ĐVT: 1000 đồng
STT Chỉ tiêu
Kết quả thu
Năm 2012 Năm 2013
Tổng Thu nợ Thu KH Thu nợ Thu KH
A B 4 5 6 7 8=4+5+6+7
1 Thu DVMTR 22.642.569 20.091.026 9.392.386 31.466.440 83.592.421 1.1 Quỹ Trung ƣơng điều
phối 0 0 3.471.000 1.529.000 5.000.000 1.2 Thu nội tỉnh 22.642.569 20.091.026 5.921.386 29.937.440 78.592.421 Thủy điện 22.642.569 20.091.026 5.921.386 29.909.403 78.564.384 Nƣớc sạch 0 0 0 28.037 28.037 Du lịch 0 0 0 0 0 2 Chuyển đổi đất có rừng 0 356.800 249.335 785.188 1.391.323
3 Lãi tiền gửi 345.061 201.943 3.268.285 208.552 4.023.841
4 NS hỗ trợ 0 0 0 0 0
Tổng Thu 22.987.630 20.649.769 12.910.006 32.460.180 89.007.585
(Nguồn: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An)
3.2.2.3 Tình hình thực hiện kế hoạch giải ngân
- Xây dựng đề án rà soát, xác định phạm vi ranh giới, hiện trạng rừng của các chủ rừng có cung ứng DVMTR của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2015 có tính đến năm 2020 đƣợc UBND tỉnh Phê duyệt.
- Tham mƣu hƣớng dẫn công tác nghiệm thu bảo vệ rừng, cung ứng DVMTR để Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ban hành.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR: tổ chức các hội nghị với các huyện, thành. Đăng tải các thông tin về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và chính sách chi trả DVMTR trên các báo Nghệ An, báo Lao động, báo Nông nghiệp và đăng trên Website: quybaovevaphattrien rungna.org.
- Kiểm tra, kiểm soát về hiệu quả việc giao khoán, bảo vệ rừng, cũng nhƣ chi trả DVMTR của các chủ rừng.
- Năm 2013 Quỹ đã hoàn thiện hồ sơ xác định diện tích lƣu vực hƣởng lợi DVMTR là: 61.683 ha đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã giao khoán đƣợc: 48.155 ha.
* Tình hình thực hiện chi tiền DVMTR.
Với kết quả huy động nguồn vốn trên thì tổng kinh phí chi trả là:
89.007.585 nghìn đồng đƣợc phân bổ nhƣ sau:
- Kinh phí đƣợc sử dụng để chi quản lý: 8.761.626 nghìn đồng, trong đó: Năm 2011: 2.451.032 nghìn đồng; Năm 2012: 3.143.095 nghìn đồng; Năm 2013: 3.167.499 nghìn đồng. - Kinh phí đƣợc sử dụng để dự phòng: 4.380.813 nghìn đồng, gồm: Năm 2011 + 2012: 2.797.063 nghìn đồng; Năm 2013: 1.583.750 nghìn đồng.
- Kinh phí đƣợc sử dụng để chi trả cho chủ rừng và tổ chức không phải là chủ rừng: 74.473.822 nghìn đồng, trong đó:
Năm 2011: 20.833.769 nghìn đồng; Năm 2012: 26.716.310 nghìn đồng; Năm 2013: 26.923.743 nghìn đồng.
Tính đến 30/4/2014 Cơ quan điều hành Nghiệp vụ Quỹ đã chi luỹ kế tiền DVMTR và hỗ trợ các dự án từ nguồn thu theo Nghị định số 05/2008/NĐ-CP là: 22.255.384 nghìn đồng, trong đó:
- Tổng chi hoạt động quản lý Quỹ (10%) từ nguồn thu trong năm 2012 và 2013: 4.405.399 nghìn đồng, gồm:
+ Từ nguồn thu năm 2012: 1.424.052 nghìn đồng (trong đó có 379.000 nghìn đồng chi cho công tác rà soát)
+ Từ nguồn thu năm 2013: 2.981.347 nghìn đồng (trong đó có 1.466.105 nghìn đồng chi cho công tác rà soát)
Chi trả cho các chủ rừng: Quỹ mới chỉ chi tạm ứng 70% đơn giá tạm tính tiền DVMTR năm 2012, 2013 cho 03 chủ rừng là tổ chức gồm: Ban QLRPH Kỳ Sơn, Tƣơng Dƣơng, Tổng đội TNXP8 với số tiền: 17.208.985 nghìn đồng (Trên cơ sở diện tích rừng đã có hồ sơ thiết kế giao khoán BVR đƣợc phê duyệt năm 2013 là 48.154,88 ha), trong đó:
+ Từ nguồn năm 2012: 9.254.993 nghìn đồng; + Từ nguồn năm 2013: 7.953.992 nghìn đồng.
Chi đợt 1 (50%) hỗ trợ cho 5 dự án trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán theo Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh, với số tiền 641.000 nghìn đồng;
Số tiền còn lại chƣa chi đƣợc, nguyên nhân và phƣơng án xử lý: Kinh phí 10% còn lại: 4.356.277 nghìn đồng, trong đó:
+ Năm 2011: 2.451.032 nghìn đồng, do Quỹ chƣa đi vào hoạt động và chƣa xác định đƣợc chủ rừng tại thời điểm đó nên chƣa có cơ sở để chi. Duyệt chi theo Quyết định 2278/QĐ-UBND ngày 26/5/2014.
+ Số tiền còn lại năm 2012, 2013 sẽ đƣợc cộng lũy kế vào năm sau và tiếp tục chi theo tiến độ để phục vụ hoạt động của Quỹ và các hoạt động nghiệp vụ đƣợc UBND tỉnh phê duyệt (Tập huấn, tuyên truyền và công tác rà soát, lập hồ sơ bảo vệ rừng phục vụ chi trả DVMTR...).
Kinh phí dự phòng 5%: 4.380.813 nghìn đồng, để dự phòng và sẽ chi hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ thôn đƣợc giao khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài trong trƣờng hợp có thiên tai, khô hạn (theo điểm b, khoản 2, điều 15 Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010).
Kinh phí chi trả cho các chủ rừng và các tổ chức không phải là chủ rừng còn lại: 57.264.837 nghìn đồng, trong đó:
- Kết dƣ năm 2011: 20.833.769 nghìn đồng (bao gồm lãi tính đến 31/12/2013) sẽ đƣợc phân bổ cho các chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trong lƣu vực thủy điện Bản Vẽ tại Quyết định 2278/QĐ-UBND ngày 26/5/2014. Theo đó khoản kinh phí này sẽ đƣợc giải ngân sau khi dự toán chi tiết của các chủ rừng đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Kết dƣ năm 2012, 2013: Số tiền đang chờ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để giải ngân: Thuộc diện tích còn lại đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định,
phê duyệt hồ sơ thiết kế giao khoán BVR, danh sách các đối tƣợng cung ứng DVMTR.
Theo tính toán của bộ phận nghiệp vụ quản lý Quỹ, trong quý III năm 2014 có thể sẽ giải ngân thêm khoảng 25 tỷ đồng cho các chủ rừng, thể hiện qua hai bảng số liệu sau: