thương mại hạt giống Việt Nhật.
2.2.1 Công tác lập kế hoạch bán hàng tại công ty TNHH sản xuất và thương mại hạt giống Việt Nhật
2.2.1.1. Các căn cứ lập kế hoạch bán hàng của công ty TNHH sản xuất và thương mại hạt giống Việt Nhật
*Căn cứ vào lượng khách hàng và nhu cầu trên thị trường:
Khách hàng của công ty TNHH sản xuất và thương mại hạt giống Việt Nhật chủ yếu là các đại lý bán buôn, bán lẻ, các hợp tác xã và các hộ nông dân. Những khách hàng lớn của công ty góp phần tạo nên một phần lớn doanh số có thể kể đến như: Đại lý Trường Hằng tại Bắc Ninh, đại lý Như Thế tại Phú Xuyên – Hà Nội, hợp tác xã rau Văn Đức,…Với số lượng đại lý nhiều và phân bố rộng rãi, công ty có thể đảm bảo đầu ra ở một mức độ ổn định.
* Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh:
Hiện nay trên thị trường cung cấp giống rau quả có rất nhiều “ông lớn” đã có vị thế và thương hiệu từ lâu trước cả thương hiệu Việt Nhật như “Trung Nông”, “Thần Nông”,… những đối thủ này chủ yếu cạnh tranh về giá và thị trường mục tiêu. Đây cũng là một khó khăn lớn cho công ty mới như Việt Nhật để xây dưng chỗ đứng trên thị trường.
* Căn cứ vào lượng nguyên liệu của đối tác cung ứng:
Đối tác cung ứng của công ty là những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu giống rau quả cung cấp các sản phẩm hạt giống thô để công ty tiến hành gia công, đóng gói và bảo quản để ra thành phẩm.
Các đối tác cung ứng nguyên liệu cho công ty chủ yếu là đối tác nước ngoài như Nhật Bản, Ấn Độ và đặc biệt là Trung Quốc. Khi nhập nguyên liệu từ những đối tác này, công ty có thể nhập được một khối lượng nguyên liệu lớn, đa dạng mà giá thành lại rẻ, tuy nhiên lại gặp khó khăn trong việc gia tăng chi phí vận chuyển và kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào.
28 2.2.1.2 Kế hoạch bán hàng của công ty TNHH sản xuất và thương mại hạt giống Việt Nhật giai đoạn 2018-20120:
Từ những căn cứ nêu trên, công ty đã xây dựng bảng kế hoạch bán hàng qua các năm như sau:
Có thể thấy, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty tăng đều qua các năm: - Năm 2018, tổng sản lượng tiêu thụ theo kế hoạch là 12.000 gam. Trong đó: mặt hàng rau nhiệt đới đặt chỉ tiêu cao nhất là 3.000 gam/ năm, tiếp theo là mặt hàng về ăn lá, rau ôn đới và ngô với mức sản lượng kế hoạch lần lượt là 3.000 gam và 2.000 gam.
- Năm 2019, công ty nâng mức sản lượng kế hoạch thêm 1,67% là 12.200 gam. Trong đó, các mặt hàng về rau ôn đới tăng thêm mức sản lượng kế hoạch là 6,67%, các loại mặt hàng khác giữ nguyên chỉ tiêu không đổi.
- Năm 2020, công ty tiếp tục nâng mức sản lượng kế hoạch thêm 9,02%, tức 1.100 gam. Trong đó có sự thay đổi về cơ cấu như sau: rau ôn đới tăng lên 25% mức sản lượng mức sản lượng kế hoạch, trong khi mặt hàng ngô giảm 10% kế hoạch so với năm 2019.
Bảng 2.4 Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH sản xuất và thương mại hạt giống Việt Nhật giai đoạn 2018-2020
Nhóm sản phẩm Kế hoạch tiêu thụ (g) 2019/2018 2020/2019 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 +, - % +, - %
Rau nhiệt đới 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0
Rau ôn đới 3.000 3.200 4.000 200 6,67 800 25
Ngô 2.000 2.000 1.800 0 0 -200 -10
Rau ăn lá 3.000 3.000 3.000 0 0 500 16,67
Tổng cộng 12.000 12.200 12.800 200 1,67 1100 9,02
29