II Các trang thiết bị của Z119 phục vụ sửa chữa phần không cải tiến của đài rađa П
2.2.2 Thực trạng lập kế hoạch các nguồn lực
Sau khi lập kế hoạch sản xuất, nhà máy sẽ tiến hành lập kế hoạch về nguồn lực nhằm đảm bảo sản lượng và tiến độ hoạt động liên tục cho nhà máy nhưng phải tiết kiệm và hiệu quả nhất. Lập kế hoạch nguồn lực bao gồm nguồn lực từ vốn, nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị, nguồn nhân lực.
Là một đơn vị sản xuất quân sự thuộc biên chế Bộ Quốc phòng nên 100% vốn đầu tư cho nhà máy Z119 đến từ ngân sách nhà nước. Vì vậy việc lập kế hoạch ngân sách phải tuân thủ theo Thông tư liên tịch số 23/2004/TTLT/BTC-BQP – Hướng dẫn lập, chấp hành, quyết toán ngân sách Nhà nước và quản lý tài sản nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng. Trước ngày 10 tháng 6 năm trước, Bộ Tài chính thơng báo số dự kiến giao dự tốn ngân sách cho Bộ Quốc phịng bao gồm tổng mức và từng lĩnh vực chi ngân sách. Căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thơng tư hướng dẫn, số dự kiến giao dự toán ngân sách của Bộ Tài chính và căn cứ yêu cầu cụ thể về nhiệm vụ quốc phịng, Bộ Quốc phịng thơng báo số dự kiến giao dự toán ngân sách cho Quân chủng PK-KQ và Cục kỹ thuật, từ đó giao dự tốn xuống Nhà máy Z119. Căn cứ vào số dự kiến giao ngân sách cho đơn vị, Nhà máy sẽ lập kế hoạch về vốn đầu tư cho nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, trang thiết bị và nhân lực biên chế cũng như thuê khoán.
Căn cứ Quyết định số 41/2003/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ "Về Danh mục bí mật nhà nước thuộc phạm vi quốc phịng" và Quyết định số 48/2003/QĐ-BQP ngày 08 tháng 5 năm 2003 của
Bộ Quốc phịng "Về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc phạm vi quốc phòng", Liên Bộ hướng dẫn những khoản chi có yêu cầu bảo mật cao trong lĩnh vực quốc phịng có bao gồm các khoản chi liên quan đến quân số, biên chế, tổ chức; chi mua sắm vật tư chun dùng cho mục đích quốc phịng,… nên tác giả xin phép không nêu số liệu trong phần này.