3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG KÊ KHAI
3.8.1 Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế nhà thầu” chọn “Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)”.
Đối với Tờ khai thuế 01/NTNN UD cho phép NNT chọn một trong hai loại tờ khai là “Tờ khai theo tháng” hoặc “Tờ khai lần phát sinh”
A. Đối với tờ khai tháng
Trên form “Chọn kỳ kê khai” chọn Tờ khai tháng khi đó màn hình kê khai ô check “Tờ khai tháng” sẽ bị mờđi.
Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế bạn cần lựa chọn các thông tin đầu vào như:
o Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽđể mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hiện tại
hay Tờ khai bổ sung.
o Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/NTNN.
Việc kê khai tờ khai lần đầu và tờ khai bổ sung tương tự như tờ 01/KK-BH, màn hình giao diện tờ khai như sau:
Chi tiết các chỉ tiêu như sau: o Các chỉ tiêu cần nhập Cột (1): Cho phép NSD chọn F5 để nhập nhóm ngành, kiểu text Cột (2): Cho phép NSD tự nhập, kiểm tra đúng cấu trúc MST Cột (3): NSD tự nhập kiểu text, độ dài tối đa 50 ký tự Cột (4), (6), (10), (12): NSD tự nhập, kiểu số không âm, mặc định là 0 Cột (5): NSD tự nhập dạng ngày tháng Cột (7), (11): NSD tự nhập, dạng xx,xx% Cột (8): NSD tự nhập dạng xx%
o Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tựđộng tính theo công thức Cột (9) = (6) * (7) *(8)
Cột (13) = (10) * (11) – (12) Cột (14) = (9) + (13)
Dòng Cộng cho phép NSD tự nhập ở các cột (6), (9), (10), (12), (13), (14), ứng dụng không hỗ trợ tính tựđộng
B. Đối với tờ khai từng lần phát sinh
Trên form “Chọn kỳ kê khai” chọn Tờ khai tháng khi đó màn hình kê khai ô check “Tờ khai lần phát sinh” sẽ bị mờ đi và UD cho phép NNT kê khai tờ khai theo từng ngày và không có tờ khai bổ sung như sau:
Để bắt đầu kê khai tờ khai bạn cũng lựa chọn thông tin về kỳ kê khai sau đó nhấn nút “Đồng ý” để vào màn hình kê khai chính và kê khai các chỉ tiêu như tờ khai tháng.