1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng cụng ty cà phờ Việt Nam
trong năm 2006.
Tổng cụng ty cà phờ trong những năm tới phải đúng vai trũ nũng cốt về tiờu thụ, chế biến, xuất khẩu và xõy dựng, phỏt triển bền vững thương hiệu cà phờ Việt Nam. Tổng cụng ty cú nhiệm vụ cung cấp cỏc dịch vụ về giống, khoa học và cụng nghệ, tiờu thụ và chế biến và xuất khẩu sản phẩm. Đặc biệt trong 5 năm tới phải tạo được sự đột phỏ về chế biến cà phờ chất lượng cao, xuất khẩu và xõy dựng thương hiệu cà phờ Việt Nam…Tổng cụng ty đó đưa ra một số chỉ tiờu kế hoạch năm 2006 như sau :
• Về kế hoạch sản xuất :
Bảng 15: Kế hoạch sản xuất của Tổng cụng ty cà phờ Việt Nam năm 2006 Chỉ tiờu Đơn vị tớnh Kế hoạch năm 2006 I. Chỉ tiờu về sản phẩm - Cà phờ nhõn Tấn 30800 - Điều nhõn Tấn 3000 - Đường kớnh trắng Tấn 10000 - Cà phờ hoà tan Tấn 362 - Cà phờ tan sữa Tấn 7000 - Cà phờ rang xay Tấn 300 - Bột ngũ cốc Tấn 1000
II. Diện tớch, năng suất, sản lượng cõy cà phờ
- Tổng diện tớch ha 12300
- Diện tớch trồng mới ha 0
- Diện tớch kinh doanh ha 12300
- Năng suất Tạ/ha 25
- Sản lượng Tấn 30800
Nguồn Ban kế hoạch Tổng cụng ty cà phờ Việt Nam.
Như vậy, kế hoạch sản xuất của Tổng cụng ty cà phờ năm 2006 vẫn tập trung vào cà phờ nhõn vỡ đõy là sản phẩm chủ lực chủ Tổng cụng ty . Sản lượng sản xuất lờn tới 30800 tấn, với diện tớch kinh doanh là 12300 ha và năng suất là 25 tạ/ha.
Ngoài cõy chủ lực trờn, Tổng cụng ty cũn cú kế hoạch mở rộng diện tớch trồng cỏc cõy như điều, ngũ cốc, mớa, cõy lỳa…Đồng thời tăng sản lượng sản xuất điều nhõn, đường kớnh trắng, cà phờ thành phẩm…
* Về kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2006:
Bảng 16: Kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2006 của Tổng cụng ty cà phờ
Chỉ tiờu Đvị tớnh Kế hoạch năm 2006
Tổng KN XNK Tr USD 219.89
1.Xuất khẩu
1.1 Tổng KN xuất khẩu Tr USD 191.39
1.2 Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
- Cà phờ nhõn Tấn 230000 - Cà phờ thành phẩm Tấn 1000 - Hạt điều Tấn 1000 2. Nhập khẩu 2.1 Tổng KN nhập khẩu Tr USD 28.5 2.2 Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu - Phõn bún Tấn 100000
Nguồn Ban kế hoạch Tổng cụng ty cà phờ Việt Nam.
* Về kế hoạch tài chớnh năm 2006:
Bảng 17 : Kế hoạch tài chớnh năm 2006 của Tổng cụng ty cà phờ
Chỉ tiờu Đvị tớnh Kế hoạch năm 2006
1.1 Vốn NS Tỷ đồng 11,31 1.2 Vốn tớn dụng ĐTPT Nhà nước Tỷ đồng 5,6 1.3 Cỏc nguồn vốn khỏc Tỷ đồng 100 2. Kế hoạch tài chớnh 2.1 Nguyờn giỏ TSCĐ Tỷ đồng 1850 2.2 Vốn KD Tỷ đồng 780 2.3 Tổng doanh thu Tỷ đồng 5000 2.4 Kết quả KD Tỷ đồng 124 2.5 Cỏc khoản phải nộp NS Tỷ đồng 73
3. Kế hoạch lao động tiền lương
3.1 Tổng số lao động Người 25911
3.2 Quỹ lương Trđồng 250000
3.3 Thu nhập BQ nglđộng/ thỏng Nghỡn đồng 780
Nguồn Ban kế hoạch Tổng cụng ty cà phờ Việt Nam 2. Cỏc biện phỏp tổ chức thực hiện
2.1 Cụng tỏc tổ chức, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:
- Tổ chức, phổ biến, quỏn triệt đề ỏn tổ chức, sắp xếp doanh nghiệp của Tổng cụng ty theo mụ hỡnh Tổng cụng ty Nhà nước, theo Quyết định của Thủ Tướng Chớnh Phủ phờ duyệt, triển khai để sớm ổn định tổ chức, sản xuất, kinh doanh trong phạm vi toàn Tổng cụng ty .
- Tổ chức thực tốt việc chuyển đổi sắp xếp cỏc doanh nghiệp theo đề ỏn khi được Chớnh Phủ phờ duyệt (chuyển đổi hỡnh thức sở hữu, củng cố về mặt tổ chức, cỏn bộ đối với những nụng trường được sắp xếp).
- Lập kế hoạch và cú chiến lược đào tạo, đào tại lại đối với cỏn bộ lónh đạo cỏc doanh nghiệp, cỏc ban, phũng chức năng của Tổng cụng ty Nhà nước, phự hợp với đũi hỏi hội nhập kinh tế quốc tế cũng như chiến lược phỏt triển của Tổng cụng ty đến năm 2010 và những năm tiếp theo.
- Tiếp tục thực hiện việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dõn tộc thiểu số tại chỗ ở Tõy Nguyờn theo Quyết định 132/2002/ QĐ- TTg, ngày 8/10/2002 của Thủ Tướng Chớnh Phủ, cũng như thu hỳt lao động là đồng bào dõn tộc vào làm việc tạo cỏc nụng trường theo kế hoạch đó được xõy dựng.
- Thực hiện tốt đề ỏn sắp xếp đổi mới nụng trường quốc doanh theo NĐ 170/2004/NĐ- CP ngày 22/9/2004.
2.2 Về sản xuất nụng nghiệp.
- Tập trung đầu tư chăm súc diện tớch cà phờ giữ lại theo hướng bền
vững, ổn định năng suất, hạ giỏ thành sản xuất, phỏt triển cà phờ chố ở những nơi cú điều kiện đất đai, khớ hậu phự hợp. Thực hiện việc ỏp dụng khoa học kỹ thuật mới như ghộp chồi, cưa đốn phục hồi, cải tạo vườn cõy hoặc chuyển dịch cơ cấu cõy trồng những diện tớch cà phờ vối năng suất thấp, kộm hiệu quả, sang trồng cỏc loại cõy trồng khỏc cú hiệu quả cao hơn.
- Tăng cường chỉ đạo đề ỏn thớ điểm phỏt triển cà phờ hữu cơ trờn địa
bàn tỉnh Đăk Lăk để cú cơ sở khoa học về phỏt triển sản xuất cà phờ chất lượng cao nhằm mở rộng ra cỏc địa bàn khỏc trong thời gian tới.
-Rà soỏt, cải tạo, nõng cấp hệ thống thuỷ lợi để đảm bảo nước tưới cà phờ của nụng trường, từng bước tiến tới làm cụng tỏc dịch vụ nước tưới cho cõy trồng trong vựng.
- Cải tiến cụng tỏc khoỏn theo Nghị định 135/2005/NĐ ngày 8/11/2005 của Chớnh Phủ và hướng dẫn của Bộ Nụng Nghiệp và PTNT.
2.3. Về cụng tỏc chế biến.
- Đầu tư xõy lắp hoàn thiện cỏc xưởng chế biến cà phờ tại cỏc vựng trồng cà phờ chố như A Lưới - Thừa Thiờn Huế ; Nụng trường 715 A,B,C tại khu vực M’Đrăk- Đăk Lăk: khu vực Phi Liờng – Lõm Đồng ; khu vực Đăk Nụng, nhằm nõng cao chất lượng và giỏ trị cà phờ nhõn xuất khẩu, đỏp ứng nhu cầu thị trường trong nước và thế giới.
Dựa trờn lợi thế về chất lượng sản phẩm, giỏ, uy tớn, thương hiệu sản phẩm cà phờ hoà tan của Cụng ty Cổ phần Vina cafe Biờn Hoà, xỳc tiến việc đầu tư mở rộng quy mụ nhà mỏy chễ biến cà phờ hoà tan, với cụng suất 3.200 tấn sp/năm.
Đầu tư xõy lắp 02 nhà mỏy chế biến cà phờ chất lượng cao tại cỏc tỉnh Bỡnh Dương và Gia Lai, nhằm tạo điều kiện cho Tổng cụng ty chủ động thu mua, chế biến, tiờu thụ và gia tăng giỏ trị cà phờ xuất khẩu qua chế biến chất lượng cao, tiến tới thực hiện vai trũ định hướng thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
-Tiếp tục đầu tư thiết bị và cụng nghệ để chế tạo và xuất khẩu thiết bị chế biến cà phờ và cỏc loại nụng sản khỏc sang cỏc nước: Lào, Braxin, Inđụnờxia…với mục tiờu nõng kim ngạch xuất khẩu lờn trờn 1 triệu USD/ năm.
2.4 Về kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Nhiều điểm đổi mới trong chương trỡnh xỳc tiến thương mại quốc
gia, giai đoạn 2006-2010, được ỏp dụng ngay từ năm 2006, mà Thủ tướng Chớnh Phủ đó ban hành, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược tăng cường quảng bỏ, xỳc tiến hàng hoỏ của Việt Nam ra thị trường nước ngoài. Tổng cụng ty cà phờ Việt Nam xõy dựng kế hoạch xỳc tiến thương mại từ năm 2006-2010, nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước.
- Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu cà phờ, hạt điều, hồ tiờu…chỳ trọng thị trường Nga và Trung quốc về mặt hàng cà phờ chế biến. Xỳc tiến việc mở rộng chi nhỏnh tại Trung Quốc và Nga.
- Nghiờn cứu thành lập kho ngoại quan tại Chõu Âu để đưa cà phờ cung cấp tới tận tay cỏc nhà rang xay và người tiờu dựng.
- Phấn đấu tăng số lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phờ để đạt trờn 35% thị phần xuất khẩu của cả nước, tăng nhanh tỷ trọng cà phờ xuất khẩu chất lượng cao.
- Triển khai cỏc nghiệp vụ quản lý rủi ro về giỏ thụng qua thị trường kỳ hạn đối với cỏc cụng ty trực tiếp xuất khẩu.
- Hoàn thiện chiến lược phỏt triển (mặt hàng, thị trường) của Tổng cụng ty cũng như Vinacafe Biờn Hoà…
- Xõy dựng trung tõm tư vấn, thương mại của Tổng cụng ty để cung cỏp thụng tin một cỏch đều đặn kịp thời cho cỏc đơn vị xuất khẩu về giỏ cả, thị trường, nghiệp vụ ngoại thương.
2.5 Về cụng tỏc tài chớnh.
- Tập trung cỏc nguồn lực tạo nguồn vốn đỏp ứng yờu cầu cho sản
xuất kinh doanh, quan hệ tốt với cỏc ngõn hàng thương mại để tiếp tục được vay vốn, cơ cấu lại cỏc khoản nợ phự hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và thời gian thu hồi vốn.
- Tiếp tục thực hiện xử lý tồn tại tài chớnh trong toàn Tổng cụng ty : làm việc với Bộ, Ngành, Nhà nước để hỗ trợ xử lý những tồn tại về tài chớnh của từng đơn vị gắn với việc đổi mới, sắp xếp lại cỏc doanh nghiệp, từng bước lành mạnh hoỏ tài chớnh toàn Tổng cụng ty .
- Xử lý lỗ : dựng nguồn lói hàng năm để bự lỗ từ những năm trước, đề nghị Chớnh Phủ xử lý lỗ luỹ kế và nợ phải thu khú đũi từ nguồn cải cỏch doanh nghiệp. Bằng nhiều biện phỏp để thu hồi cỏc khoản cụng nợ và xử lý cỏc khoản nợ xấu, nợ khú đũi.