II. Cụng tỏc lập kế hoạch của Cụng ty Cổ phần Sụng Đà
2. Phương phỏp lập kế hoạch
a) Căn cứ lập kế hoạch của cụng ty:
Năng lực và mụ hỡnh tổ chức sản xuất kinh doanh của cụng ty, khi lập kế hoạch thỡ trước hết phải nắm được năng lực thực tế của cụng ty để lập kế hoạch chớnh xỏc phự hợp với cụng ty, khụng thể đề ra kế hoạch quỏ cao khi mà tỡnh hỡnh cụng ty khụng cho phộp thực hiện được. Như khụng lập kế hoạch thực hiện cho cỏc dự ỏn mà cụng ty khụng cú đủ tiềm lực tài chớnh để đầu tư.
Địa bàn hoạt động của cụng ty, do cụng ty chỉ hoạt động tại một số địa bàn nhất định do đú quỏ trỡnh lập kế hoạch căn cứ vào nơi sẽ thực hiện dự
ỏn. Mỗi địa điểm sẽ cú những thuận lợi và cũng cú những khú khăn riờng do đú cần phải lượng tớnh những thuận lợi, khú khăn để đưa ra kế hoạch phự hợp.
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2006 – 2010) và định hướng đến năm 2020 của Tổng Cụng ty. Kế hoạch phải phự hợp cỏc kế hoạch dài han và cỏc chiến lược mà Tổng Cụng ty đó đề ra (Cụng ty Cổ phần Sụng Đà 11 là một thành viờn của Tổng Cụng ty Sụng Đà) cú như vậy thỡ kế hoạch của cụng ty mới đỳng hướng trỏnh hoạt động một cỏch tự phỏt khụng theo một mục tiờu nào cả.
Kế hoạch được xõy dựng cũn dựa vào nhiệm vụ, tiến độ cỏc dự ỏn, cụng trỡnh Tổng Cụng ty giao cho. Xem dự ỏn hoạt động cú đỳng tiến độ cỏc cụng trỡnh cú thể hoàn thành đỳng kế hoạch hay chậm kế hoach đề ra để cú biện phỏp điều chỉnh về tiến độ thi cụng về nguồn lực. Cú nắm bắt được cỏc dự ỏn của Tổng Cụng ty mà cụng ty mới cú thể lập cho mỡnh những kế hoach giỳp cho cụng ty trỏnh được sự chồng chộo, lập được cỏc kế hoạch phự hợp với khả năng của mỡnh.
Định hướng thị trường và ngành nghề của cụng ty. Cụng ty Cổ phần Sụng Đà 11 là cụng ty chuyờn hoạt dộng về cỏc lĩnh vực xõy lắp điện nước ngoài ra cụng ty cũn một số cỏc ngành nghề khỏc nữa là kinh doanh, xõy dựng và quản lý cỏc khu đụ thi, nhà cao tầng và khu cụng nghiệp, khai thỏc và sản xuất vật liệu xõy dựng, sản xuất và kinh doanh thực phẩm, vận tải và dịch vụ du lịch, cụng ty dựa vào đặc điểm của từng loại hỡnh sản xuất kinh doanh mà đưa ra cỏc kế hoạch phự hợp cho mỡnh.
Truyền thống kinh nghiệm về ngành nghề sản xuất kinh doanh cũng là một căn cứ để Cụng ty lập kế hoạch. Ơ đõy thỡ cụng ty cú thể tận dụng cỏc kinh nghiệm của mỡnh trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh để cú thể đưa ra
cỏc kế hoạch tốt nhất cú cỏc phương ỏn tối ưu hợp lý rỳt ngắn được quỏ trỡnh thực hiện dự ỏn.
Khả năng tỡm kiếm cụng việc và khả năng mở rộng địa bàn, cụng ty cú thể tuỳ theo tỡnh hỡnh cỏc cụng việc mà đưa ra cỏc kế hoạch phự hợp cho mỡnh.
Cắn cứ cuối cựng cho việc lập kế hoạch là khả năng tiềm lực kinh tế và năng lực tổ chức, chỉ đạo, điều hành và quản lý SXKD, nguồn nhõn lực sẵn cú và trỡnh độ tay nghề lao động của cụng ty. Đõy là căn cứ quan trọng để biết được dự ỏn đú là cỏc dự ỏn khả thi hay khụng khả thi.
Túm lại để lập được một kế hoạch tốt thỡ Cụng ty phải căn cứ vào rất nhiều cỏc yếu tố khỏc nhau. Cỏc kế hoạch được chọn phải là cỏc kế hoạch đỏp ứng cỏc căn cứ, yờu cầu đó đặt ra.
b) Quy trỡnh lập kế hoạch SXKD của Cụng ty.
Quy trỡnh lập kế hoạch của Cụng ty Cổ phần Sụng Đà 11 trải qua một số bước cơ bản sau:
Bước 1: Hướng dẫn xõy dựng kế hoạch.
Cụng ty Cổ phần Sụng Đà 11 là cụng ty trực thuộc Tổng cụng ty Sụng Đà do đú cụng ty phải thực hiện cỏc chỉ tiờu mà Tổng cụng ty giao cho thực hiện. Sau khi Cụng ty nhận được cỏc chỉ tiờu 10 năm, 5 năm và cỏc kế hoạch hàng năm gửi xuống ở đầy là cỏc mục tiờu 5 năm và định hướng 10 năm của Cụng ty và cỏc cụng trỡnh dự ỏn mà Tổng cụng ty giao cho cụng ty trong năm tới thỡ Hội Đồng Quản trị cựng với Tổng giỏm đốc, ban giỏm đốc xem xột và hướng dẫn cho bộ phõn chuyờn lập kế hoạch căn cư vào đú đưa ra cỏc kế hoạch của Cụng ty.
Bước 2: Đưa ra cỏc mục tiờu.
Phũng kinh tế kế hoạch căn cứ vào cỏc chỉ tiờu từ cấp trờn thỡ đưa ra cỏc mục tiờu tương ứng cho từng thời kỳ cụ thể nhất định. Cỏc mục tiờu cụng ty
đưa ra là mục tiờu về thị phần, mục tiờu về tiờu thụ sản phẩm, mục tiờu về doanh thu và đầu tư, tài chớnh… những mục tiờu này khụng chung chung mà phải được lượng hoỏ bằng những con số rừ ràng. Phũng kinh tế - kế hoạch đưa ra thứ tự ưu tiờn cho cỏc mục tiờu, mục tiờu nào cần làm trước mục tiờu nào làm sau, thời gian hoàn thành mục tiờu.
Bước 3: Xõy dựng cỏc phương ỏn.
Khi Cụng ty đó thiết lập được cỏc mục tiờu cho mỡnh thỡ bước tiếp theo là Cụng ty xõy dựng cỏc phương ỏn thực hiện những mục tiờu đú. Phũng kinh tế - kế hoạch xõy dựng cỏc phương ỏn thực hiện, chỉ cú cỏc phương ỏn cú triển vọng mới được đưa ra để xem xột và phõn tớch.
Bước 4: Đỏnh giỏ cỏc phương ỏn.
Từ cỏc phương ỏn đó được đưa ra thỡ phũng kinh tế - kế hoạch lại cú nhiệm vụ xem xột phõn tớch tỡm ra phương ỏn tốt nhất, phự hợp nhất với mục tiờu và khả năng hiện cú của Cụng ty.
Bước 5: Lựa chọn phương ỏn và ra quyết đinh.
Sau khi đỏnh giỏ cỏc phương ỏn thỡ phũng kinh tế - kế hoạch chọn ra một vài phương ỏn phự hợp nhất và nú sẽ được chuyển lờn cho Tổng giỏm đốc để lựa chọn và ra quyết định để phõn bổ con người và cỏc nguồn lực khỏc để thực hiện kế hoạch. Tiếp theo là cỏc phũng ban chức năng sẽ xõy dựng cho minh những kế hoạch phụ trợ và lượng hoỏ cỏc kế hoach đú, như:
Phũng kinh doanh đảm nhiệm lập:
− Kế hoạch tiờu thu sản phẩm
− Kế hoạch kinh doanh Phũng tổ chức hành chớnh lập:
− Kế hoạch nhõn sự
Ta cú sơ đồ sau
Hỡnh 9: Quy trỡnh lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của cụng ty 3. Phõn tớch thực tiễn cụng tỏc lập kế hoạch của cụng ty qua cỏc
năm.
a) Dựa trờn mụ hỡnh nghiờn cứu và dự bỏo mụi truờng ngành. Phõn tớch dựa trờn mụ hỡnh điểm mạnh điểm yếu, cơ hội và đe doạ ( SWOT ).
− Cụng ty đó ỏp dụng mụ hinh SWOT vào trong quỏ trỡnh lập kế hoạch của mỡnh. Qua mụ hỡnh cụng ty thấy được cỏc điểm mạnh điểm yếu của mỡnh đõy là cỏc yếu tố bờn trong cụng ty, cụ thể như sau:
Nhõn sự. Ta cú bảng số liệu sau:
BẢNG1: CƠ CẤU NGUỒN LAO ĐỘNG CỦA CễNG TY CỔ PHẦN SễNG ĐÀ 11
TT Chỉ tiờu Đơn vị Năm
2001 Năm Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Tổng số CBCNV Người 1.083 1.536 2.222 1.291 1.350 A Cỏn bộ khoa học KT Người 248 338 466 396 343 1 Trờn đại học Người 2 2 2
2 Kỹ sư xõy dựng Người 29 32 32 46 50
3 Kỹ sư cơ khớ chế tạo mỏy Người 31 42 70 31 35
4 Kỹ sư cấp thoỏt nước Người 5 6 2 2
5 Kỹ sư điện Người 36 44 81 77 78
6 Kỹ sư trắc địa Người 2 6 4 5 4
7 Cử nhõn kinh tế, QTKD Người 28 34 51 40 42
8 Cử nhõn tài chớnh kế toỏn Người 24 28 28 29 32
Xõy dựng cỏc phương ỏn Lựa chọn cỏc phương ỏn Hướng dẫn xõy dựng kế hoạch Thiết lập cỏc mục tiờu Đỏnh giỏ cỏc phương ỏn