Với kết quả sản xuất kinh doanh mà năm 2004 mà doanh nghiệp đã đạt đợc sau 1
năm cố phần hoá, năm doanh nghiệp đã vạch ra phơng hớng và nhiệm vụ mà phảI đạt đợc ngay từ đầu khi bớc sang năm 2005. Với những mục tiêu mà doanh ngiệp đã đề ra doanh nghiệp đã không ngứng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vợt mức kế hoạch đề ra.
Ta có thể thấy đợc những thành tựu mà doanh nghiệp đã đạt đợc trong 2005 qua bảng sau.
Bảng 4 : Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2005 Các chỉ tiêu chủ yếu Đơn vị
tính Kế hoạch năm 2005 Thực hiện 2005 A B 1 2
I. Giá trị sản xuất và kinh doanh Tr.đồng 88,000.000 90,230.92
1.GTSX xây lắp (kể cả KL do A cấp vật t) Tr.đồng 88,000.000 90,230.92 2. GTKD vật liệu xây dựng Tr.đồng II Tổng giá trị kim ngạch XNK (ngoại tệ) 1000USD 40.00 1. Nhập khẩu 1000USD 40.00
2. Xuất khẩu 1000USD
III. Tổng doanh thu Tr.đồng 80,000.000 82,110.36
1. Doanh thu xây lắp Tr.đồng 80,000.000 82,110.36 2. Doanh thu kinh doanh vật liệu
xây dựng
Tr.đồng 1. Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế trên
doanh thu
% 1.35 1.32
2. Tỷ suất lợinhuận sau thuế trên doanh thu
% 0.98 0.95
VII. Tỷ suất LN sau thuế trên nguồn vốn Chủ sở hữu
% 13.00 13.00
VIII. Lao động và thu nhập Ngời
1. Lao động bình quân (kể cả HĐ) Ngời 500.00 515.00 2. Thu nhập bình quân ngời/tháng 1000đ 1,600.00 1,600.00
( Trích báo cáo tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005)
Căn cứ vào tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2005 so với kế hoạch ta thấy giá trị sản xuất kinh doanh của công ty năm 2005 thực hiện vợt mức 2,53 % tơng ứng với 2230,92 trđ. Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập bình quân một lao động của công ty đều hoàn thành kế hoạch. Bên cạnh đó do hoàn thành vợt mức giá trị sản xuất mà công ty phải tuy động thêm số lao động vì vậy mà số lao động bình quân của doanh nghiệp năm 2006 tăng so với năm
2005 là 3% tơng ứng với 15 ngời. Ngoài rat a còn thấy trong năm qua theo dự tính doanh nghiệp sẽ phảI nhập khẩu một lợng hàng hoá, vật liệu có giá trị là 400$ nhng thực tế doanh nghiệp không phải nhập khẩu. Điều đó phản ánh khả năng tận dụng đợc các nguyên, nhiên vật liêu sẵn có của công ty. Nhờ đó mà chắc chắn doanh nghiệp sẽ tiết…
kiệm đợc một khoản chi phí không nhỏ nhờ tận dụng nguồn lực tại chỗ.
Trên đây là những tín hiệu đáng mừng phản ánh khả năng hoàn thành kế hoạch của doanh nghiệp, cũng nh phơng hớng, nhiệm vụ mà doanh nghiệp đặt ra là hợp lý. Bên cạnh đó cũng khẳng định sự chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần là hoàn toàn đúng đắn đáp ứng đợc yêu cầu của công ty trong giai doạn mới.
Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hoàn thành kế hoạch ta thấy còn có hạn chế ở chỗ tổng giá trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng nên song tỷ suất lợi nhuận trớc thuế và sau thuế trên doanh thu đều thấp hơn kế hoạch. Điều đó phản ánh sự đầu t để tăng giá trị sản xuất kinh doanh của công ty đang có xu hớng hiệu quả giảm dần.
Nhìn vào bảng số liệu 1 và 2 ta còn thấy đợc rằng tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp năm 2005 còn khả quan và hiệu quả hơn cả năm 2004. Nh vậy trong 2 năm sau cổ phần hoá khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không ngừng tăng trởng và phát triển.