CPlp = Cv xI Trong đó
3.4.2.Các biện pháp nâng cao hiệu quả dự án
*Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án
Theo tình hình thực tế, các thiết bị và phụ kiện đã đợc đặt mua. Nh vậy, các công việc còn lại cần triển khai là:
- Lập thiết kế thi công - Lắp đặt cơ sở hạ tầng
- Lắp đặt thiết bị, khai thác thử nghiệm và bàn giao.
Nh chu trình triển khai các dự án khác, công tác lập bản thi công, dự toán kinh phí và công tác xây dựng cơ bản đợc làm tổng thể các hạng mục. Tổng quát ta có thể khái quát quy trình nh sau:
Sơ đồ 3.1: Quy trình thực hiện dự án theo kế hoạch
Tuy nhiên, các công trình xây dựng đợc làm độc lập nhau. Để đẩy nhanh tiến độ công việc ta có thể kết hợp công việc thiết kế và xây dựng lại. Nh vậy, tiến độ thi công có thể đẩy nhanh lên.
Sơ đồ 3.2: Quy trình thực hiện theo phơng án đẩy nhanh tiến độ Thiết kế trạm truyền dẫn viba TK XD cột anten TK vỏ trạm t T1 Xây dựng trạm truyền dẫn viba XD cột anten XD cải tạo vỏ trạm t T2 T3 T
:Thời gian thiết kế
So sánh tổng thời gian T1 + T2 –Sơ đồ 3.1 với thời gian T3 -Sơ đồ 3.2 ta thấy: T1 + T2 > T3. Tuy nhiên, dự án còn có thể tối u hơn nếu kết hợp việc lắp thiết bị sau khi xây dựng cơ bản hoàn thành.
Theo kế hoạch, việc rút ngắn thời gian thực hiện nh phơng án mới thì dự án sẽ rút ngắn đợc khoảng 2 tháng. Dự án đợc rút ngắn đợc 2 tháng sẽ giảm thiệt hại cho mạng do cung cấp đợc dịch vụ (xét trong điều kiện mạng phục vụ theo đúng tiêu chuẩn) và nâng cao đợc chất lợng dịch vụ.
Theo tính toán, số thuê bao phát triển trung bình/tháng của mạng trong năm 2004 là 8333.33 thuê bao. Số doanh thu thiệt hại đợc giảm đợc tính trên cơ sở khả năng cung cấp của mạng với giả thiết mạng luôn phục vụ trong điều kiện tiêu chuẩn. Số thuê bao phát triển tính đến cuối năm 2004 đã vợt cả qua dung lợng mạng mở rộng. Nh vậy, số doanh thu thiệt hại đợc giảm là:
DTtl = Qpv x DTtb
Trong đó DTtl: Số doanh thu thu lại do mạng đợc đẩy nhanh tiến độ Qpv: Số thuê bao có thể phục vụ
DTtb: Doanh thu trung bình/máy tính theo tháng.
Bảng 3.12: Số doanh thu thu hồi nếu đẩy nhanh tiến độ *Lập dự án bổ sung dung lợng cho mạng sau dự án này
Để nâng cao hiệu quả đầu t cho dự án này, ta còn có thể triển khai một dự án bổ sung ngay sau khi khi kết thúc dự án này. Việc thực hiện một dự án bổ sung là hoàn toàn khả thi vì:
- Dự án bổ sung sẽ đợc thực hiện vào năm 2005, nh vậy, nó có thể là dự án mở đầu cho một kế dài hạn của bản thân Công ty cũng nh Tổng công ty.
- Cũng nh Công ty, Tổng công ty Bu chính Viễn thông Việt Nam đã nhận ra sự lớn mạnh của các đối thủ cạnh tranh nên việc triển khai sớm các dự án đầu t nhằm chiếm thị trờng đợc chú trọng
Đơn vị tính thứ nhấtTháng thứ haiTháng
Số thuê bao phát triển TB/tháng Thuê bao 8333.33 8333.33 Số thuê bao tính doanh thu Thuê bao 8333.33 16,666.67
- Hiện tại, Công ty đang triển khai dự án mở rộng này nên sẵn có các nhà cung cấp thiêt bị trong và ngoài nớc. Khả năng mua sắm thiết bị của các nhà cung cấp này một cách nhanh chóng là điều có thể làm đợc
- Dự án bổ sung phần vô tuyến đợc xây dựng dựa trên dự án đang triển khai nên công tác khảo sát thiết kế xây dựng cơ sở hạ tầng (đờng truyền, cột anten, vỏ trạm vv ) sẽ tiến hành nhanh hơn.…
Từ những lý do trên, ta có thể kết luận việc xây dựng một dự án bổ sung là một điều có khả năng thực hiện và thực hiện chắc chắn sẽ có hiệu quả. Thứ nhất, dự án không phải triển khai một loạt các công việc nh: thiết kế, xây dựng cơ bản vv… cũng nh một số các công việc có thể triển khai nhanh chóng nh đấu thầu mua sắm thiết bị và phụ trợ, lắp đặt thiết bị vv Nh… vậy, việc đáp ứng đợc số thuê bao còn lại xét trong điều kiện tiêu chuẩn nhanh chóng đợc tiến hành. Thứ hai, nhu cầu thị tr- ờng còn rất nhiều mà các đối thủ cạnh tranh cũng cha thể chiếm đợc do những yếu tố khác nhau. Đây là những điều mà ta cần phải tận dụng tối đa.
Theo kế hoạch xây dựng một dự án nh dự án mở rộng mạng này sẽ đợc tiến hành triển khai trong vòng khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, dự án bổ sung theo phơng án mới có thể rút ngắn đợc một số các công việc nên khả năng triển khai dự án sẽ còn đợc rút ngắn nữa. Để triển khai dự án bổ sung đợc tiến hành nhanh chóng nhất có thể, ta cần phân tích, xem xét các công việc sẽ triển khai theo một dự án đầu t trong lĩnh vực di động.
Theo thực tế thực hiện dự án mở rộng mạng giai đoạn 2003-2005, dự án đã bị trễ lại khoảng một năm. Việc bị trễ lại khiến cho dự án bị thiệt hại đáng kể. Nguyên nhân gây trễ đã đợc phân tích. Từ những nguyên nhân đã nêu cùng những thuận lợi có đợc sau dự án 2003-2005, ta có thể nhanh chóng thực hiện dự án bổ sung.
Căn cứ vào thực trạng mạng tính đến năm 2003 (phần 3.1.4) và sự phát triển thực tế của mạng, nếu muốn mử rộng khả năng phục vụ của mạng cần phải nâng cấp cả các phân hệ NSS, BSS và OSS. Tính đến nay (bao gồm cả dự án này sau khi hoàn thành) thì năng lực phục vụ của mạng tại khu vực Hà nội là:
- Phân hệ vô tuyến: 314,000 + 110,000 = 424,000 thuê bao - Phân hệ tổng đài: 450,000 thuê bao
Thực tế phát triển của mạng theo dự báo trong khoảng 2-3 năm nữa mạng có khoảng 404,000 thuê bao năm 2004, 483,000 thuê bao năm 2005. Nh vậy, để mạng
hoạt động đúng tiêu chuẩn (khả năng đáp ứng phần vô tuyến của mạng luôn lớn hơn số thuê bao thực tế 30%), Công ty cần đầu t thêm cả phân hệ vô tuyến (BSS) và phân hệ tổng đài (NSS). Trong vòng 2 năm tới Công ty cần phải mở rộng mạng nh sau: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phân hệ vô tuyến cần nâng cấp và mở rộng thêm dung lợng 200K (200,000 thuê bao) phục vụ cho thuê bao phát triển trong 2 năm tới
Phân hệ tổng đài cần mở rộng thêm dung lợng 100K phục vụ cho 2 năm tới.
Để kiểm tra việc thực hiện tiến độ dự án mới, ta cần phân tích các công việc triển khai dự án mới dựa trên cơ sở những đặc trng dự án về thông tin di động và quá trình triển khai dự án mở rộng mạng này.
Dự ánxây dựng phần vô tuyến
*Lập dự án
Theo các dự án đã triển khai, việc lập dự án phải dựa trên kế hoạch dài hạn của Tổng công ty. Tuy nhiên, dự án bổ sung này lại lấy dự án đang thực hiện làm căn cứ. Chính từ tính cấp bách này, Công ty cần phải sớm triển khai khảo sát để lập dự án bổ sung. Vì căn cứ lập dự án này chính là dự án đang triển khai nên Công ty không cần phải thực hiện quá trình khảo sát thị trờng cũng nh là khảo sát các yếu tố khác khi lập dự án. Nh vậy, tiến độ công việc này có thể đợc đấy nhanh lên.
*Trình duyệt dự án
Công tác duyệt dự án đợc thực hiện tại hai cấp nh các dự án khác. Tuy nhiện, bản thân Công ty cũng nh Tổng công ty cũng đã nhận thấy tốc độ phát triển của thị tr- ờng và thực trạng mạng hiện tại. Vì vậy, công tác này sẽ đợc hai cấp trên triển khai nhanh chóng. Theo đánh giá, công tác này sẽ đợc thực hiện đúng tiến độ.
*Công tác thiết kế và lập dự toán
So với các dự án khác, công tác thiết kế và lập dự toán có thể đợc triển khai nhanh chóng hơn so với kế hoạch quy định vì:
- Dự án này với mục đích bổ sung cho dự án đang xây dựng. Nh vậy, toàn bộ các dữ liệu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội đã cõ sẵn. Vì vậy, việc quyết định đặt trạm thu phát sóng, đờng truyền không cần phải thực hiện lại. Nhiệm vụ còn lại là thiết kế từng trạm riêng theo các điều kiện cụ thể.
- Việc lập dự toán kinh phí cũng sẽ đợc tiến hành một cách nhanh chóng vì giá thiết bị nhập ngoại hay trong nớc đều đã có thông qua dự án đang triển khai. Thời gian thực hiện hai dự án khá gần nhau nên thậm chí giá cả thiết bị và phụ kiện còn có thể không chênh lệch nhau.
*Công tác đấu thầu mua sắm thiết bị
Công tác đấu thầu mua sắm thiết bị cũng có thể đợc hoàn thành sớm hơn quy định vì:
- Thông tin về các nhà cung cấp thiết bị còn rất mới. Công ty có thể lựa chọn các nhà cung ứng tham gia đấu thầu nhanh. Mặt khác các nhà cung ứng cũng đã có thông tin về nhu cầu mở rộng mạng của Công ty.
- Thời gian thực hiện hai dự án khá gần nhau. Vì vậy, giá cả thị trờng gần nh không biến đổi nhiều. Nếu Công ty muốn u tiên cho thời gian triển khai dự án thì có thể lấy ngay nhà cung cấp đang cung cấp thiết bị hiện tại phục vụ cho dự án bổ sung.
*Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng
Hiện tại, dự án mở rộng này đang đợc triển khai. Vì vậy, có thể tận dụng ngay lực lợng lao động đang thực hiện dự án chuyển sang. Nh vậy, thời gian tìm kiếm nhà xây dựng và thơng thảo hợp đồng là không cần thiết.
Nh phân tích trên, công tác triển khai dự án bổ sung cho mạng trong năm tới có thể đợc rút ngắn lại. Việc triển khai dự án bổ sung cùng với tiến độ xây dựng đ ợc đẩy nhanh sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho Công ty
Dự án xây dựng phần tổng đài
Không nh dự án triển khai phân hệ vô tuyến, các dự án xây dựng tổng đài đợc xây
dựng tại một địa điểm cụ thể (thờng là tại Công ty hoặc các trung tâm viễn thông). Vì vậy, công tác xây dựng rất nhanh chóng, không phải khảo sát, tìm kiếm địa điểm xây dựng. Hơn nữa, các tổng đài đợc lắp đặt tập trung nên vấn đề kết nối, hoà mạng các tổng đài rất đơn giản. Theo nh tiến độ xây dựng lắp đặt các tổng đài trớc đây thì không bao giờ kéo dài hơn thời gian xây dựng một dự án vô tuyến.
Nh vậy, nếu dự án đợc triển khai ngay sau khi dự án này hoàn thành thì thời gian triển khai chỉ đến khoảng đầu 2005 là có thể hoà mạng.
Nếu thực hiện theo phơng án này, Công ty cần phải đầu t thêm một lợng chi phí khá lớn cho cả hai phần vô tuyến và tổng đài:
*Tổng quát chi phí xây dựng phơng án
+ Chi phí cây dựng phần tổng đài
Việc lập dự toán chi phí cho dự án mở rộng phần vô tuyến mới này có thuận lợi là có thể dựa vào dự án đang triển khai để tính toán. Các công đoạn xây dựng dự án mới này không có gì khác so với dự án đang triển khai. Hơn nữa, dung lợng nâng cấp cũng tơng đơng. Vì vậy, chi phí nâng cấp mới cũng tơng đơng dự án cũ. Cụ thể nh sau:
Số TT Hạng mụccông trình Xây lắp Thiết bị Chi phí khác Tổng Thuế VAT
Ngàn đồng USD Ngàn đồng Ngàn đồng USD Ngàn đồng Ngàn đồng 1 bị BSS và phụ trợLắp đặt thiết 1,726,098 7,025,454 14,213,561 1,080,931 7,025,454 17,020,590 13,499,914 2 Lắp đặt truyềndẫn Viba số 403,860 272,728 666,756 336,756 272,728 1,407,372 579,570 3 Xây dựngcột anten 975,120 145,957 1,121,077 61,536 4 vỏ trạmCải tạo 383,420 28,645 412,065 21,419 5 Tổng cộng 3,488,498 7,298,182 14,880,317 1,592,289 7,298,182 19,961,104 14,162,439
Bảng 3.13: Chi xây dựng phân hệ vô tuyến cho phơng án mới +Chi phí xây dựng phân hệ tổng đài (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong năm 2003, Công ty vừa triển khai nâng cấp một tổng đài cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh với dung lợng 400K. Đây là một căn cứ tốt để lập dự toán ban đầu cho phơng án mở rộng này.
Hạng mục
công trình Xây lắp Thiết bị Chi phí khác Tổng Thuế VAT
VNĐ USD VNĐ VNĐ USD VNĐ VNĐ
Lắp đặt
tổng đài 34,750 1,642,972 - 3,487,410 1,642,972 3,522,160 2,937,432
Bảng 3.14: Chi phí xây dựng phân hệ tổng đài Ghi chú: Tỷ giá quy đổi 5/2004 1 USD=15735 VNĐ
Giá trị thiết bị trên bao gồm nguyên hệ thống MSC/VLR, hệ thống HLR/AuC vẫn còn năng lực phục vụ. Chi phí mua sắm thiết bị nh trên đợc tham khảo bằng giá nhà cung cấp ERICSSON trong dự án năm 2003. Nh vậy, tổng trị giá dự án mới là:
Hạng mục công trình
Tổng
USD VNĐ
Phân hệ vô tuyến 7,298,181.70 19,961,104,000.00 Phân hệ tổng đài 1,642,972 3,522,160,250
Tổng 8,941,153.70 19,964,626,160.25
Giá trị quy đổi 140,689,053,469.50 19,964,626,160.25
Tổng giá trị 160,653,679,629.75
Bảng 3.15: Tổng chi phí xây dựng phơng án mới
Cũng nh dự án đang triển khai, dự án mới này đầu t vào hai môdun là vô tuyến và một phần tổng đài, vì vậy, doanh thu phân phối cho nó cũng đợc quy định ở mức cụ thể. Tuy nhiên, nếu dự án này triển khai thì các bộ phận khác của hệ thống mới đợc tận dụng tối u. Nếu dự án này đợc triển khai đúng tiến độ sẽ thoả mãn đợc yêu cầu của thị trờng trong năm 2005-2006 vì dự án mới có khả năng đáp ứng đợc thêm 100,000 thuê bao trong khu vực. Hơn nữa, dự án này sẽ mang về một lợng doanh thu lớn cho Công ty.
Cùng với dự án đang triển khai, sau khi dự án này hoàn thành mức độ phục vụ của mạng tăng lên nhiều, đủ đáp ứng nhu cầu thị trờng khu vực Hà nội.
ĐVT Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
Số thuê bao phát triển Thuê bao 404,000 485,000 540,000 Khả năn phục vụ của mạng Thuê bao 424,000 524,000 524,000 Số thuê bao đợc đáp ứng Thuê bao 404,000 485,000 524,000
Số thuê bao không đáp ứng Thuê bao - - 16,000
Bảng 3.16: Khả năng đáp ứng của mạng tính đến 2006
Nh vậy, nếu thực hiện phơng án này khả năng phục vụ của mạng sẽ đạt tiêu chuẩn chất lợng, thoả mãn nhu cầu khách hàng đến cuối năm 2006. Để mạng tiếp tục hoạt động đúng năng lực, đáp ứng đợc nhu cầu khách hàng, Công ty cần có những dự án bổ sung cho giai đoạn sau 2006. Việc dự án bổ sung chỉ có thể thoả mãn trong một giai đoạn ngắn vì đây là một dự án bổ sung nên không thể thực hiện với một quy mô lớn do hạn chế về nguồn vốn. Cũng nh các dự án trớc, dự án này phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn nớc ngoài, Công ty không chủ đông đợc nguồn lực của mình. Mặt khác, do cơ chế quản lý hiện tại của mô hình Tổng công ty nên
Công ty không đợc linh hoạt trong quá trình hoạt động của mình bao gồm cả quá trình đầu t mở rộng sản xuất kinh doanh.
*Doanh thu từ phơng án mở rộng
Nếu phơng án bổ sung đợc xây dựng kịp thời nó sẽ nhanh chóng tạo ra nguồn thu ổn định cho Công ty trong suốt tuổi đời của dự án (15 năm).
ĐVT Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Số thuê bao
dự án đáp ứng Thuê bao 67,760 100,000 100,000 100,000.
Số thuê bao (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
trung bình Thuê bao 25,410 83,880 100,000 100,000
Tổng doanh thu Triệu đồng 39,131.40 129,175.20 154,000 154,000
Bảng 3.17: Doanh thu từ dự án bổ sung
Dự án này có thể tiếp tục khai thác đến năm 2020, nên số lợi thu đợc là rất lớn.