2.2.1. Tình hình kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
Bảng 4: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm 2004 – 2005 Các chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2004 Thực hiện 2005 So sánh 2004/2005 +/- % 1. Tổng doanh thu 1000 đ 12.395.755 13.969.285 1.573.530 12,69 - Doanh thu LHQT 1000 đ 10.476.114 12.155.045 1.678.931 16,03 Tỷ trọng % 84,51 87,01 2,5 - Doanh thu LHNĐ 1000 đ 557.439 575.384 17.945 3,22 Tỷ trọng % 4,5 4,12 -0,38
- Doanh thu bán vé máy bay 1000 đ 1.251.308 1.114.856 -136.452 -10,9 Tỷ trọng % 10,09 8 -2,09 - Doanh thu dịch vụ du lịch 1000 đ 110.894 124.000 13.106 11,82 Tỷ trọng % 0,9 0,87 -0,03 2. Tổng chi phí 1000 đ 10.590.933 11.893.045 1.302.112 12,29 Tỷ suất chi phí % 85,44 85,14 -0,3 3. Nộp ngân sách NN 1000 đ 1.091.721 1.247.235 115.514 14,24 4. Tổng lợi nhuận 1000 đ 713.101 829.005 115.904 16,25 Tỷ suất lợi nhuận % 5,75 5,93 0,18
5. Tổng lao động Người 50 50 0
6. Tổng quỹ lương 1000 đ 409.662 437.425 28.763 7,04 7. Lương bình quân 1000 đ 820 920 100 12,2
Mặc dù có những sự kiện xảy ra gây ảnh hưởng không ít đến hoạt động kinh doanh của tất cả các lĩnh vực nói chung và nghành du lịch nói riêng như dịch Sars, dịch cúm gia cầm H5N1… đã làm cho ngành du lịch nước ta có nhiều biến đổi, trong đó có cả công ty Vietnam Opentour. Mặc dù kểt quả đạt được vẫn tăng so với năm trước nhưng chưa đạt được mức tăng của kế hoạch đề ra.
- Về tổng doanh thu : năm 2005 so với năm 2004, tổng doanh thu tăng 12,69% ứng với 1.573.530.000đ, trong đó:
+ Doanh thu lữ hành quốc tế năm 2005 so với năm 2004 tăng 16,03% ứng với 1.678.931.000đ, tỷ trọng doanh thu lữ hành quốc tế tăng 2,5%.
+ Doanh thu lữ hành nội địa năm 2005 tăng 17.945.000đ so với năm 2004 ứng với 3,22% , tuy nhiên tỷ trọng doanh thu lữ hành nội địa giảm 0,38%.
+ Doanh thu bán vé máy bay năm 2005 giảm 136.452.000đ ứng với 10,9% so với năm 2004, tỷ trọng doanh thu bán vé máy bay giảm 2,09%.
+ Năm 2005 so với năm 2004, doanh thu dịch vụ du lịch tăng 13.106.000đ ứng với 11,82%, tỷ trọng doanh thu dịch vụ du lịch giảm không đáng kể 0,03%.
- Tổng chi phí năm 2005 so với năm 2004 tăng 1.302.112.000đ ứng với 12,29%, tỷ suất chi phí giảm 0,3%.
- Nộp ngân sách nhà nước năm 2005 so với năm 2004 tăng 155.514.000đ ứng với 14,24% .
- Tổng lợi nhuận năm 2005 tăng 115.904.000đ so với năm 2004 ứng với 16,25%, tỷ suất lợi nhuận tăng 0,18%.
- Tổng quỹ lương năm 2005 so với năm 2004 tăng 28.763.000đ ứng với 7,04%.
-Tiền lương bình quân/người/tháng tăng 100.000đ ứng với 12,2%.
Nói chung tình hình kết quả kinh doanh của doanh thu trong 2 năm qua khá ổn định và có xu hướng ngày càng phát triển năm sau cao hơn năm trước, mức tăng doanh thu khá mạnh, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành
quốc tế. Tuy vậy công ty cũng cần phải cố gắng nhiều trong năm 2006 và trong những năm tới vì trong tương lai cơ hội kinh doanh du lịch rất thuận lợi. Để đạt được nhưng kết quả tốt trong những năm tới công ty cần phải có nhiều giải pháp để thu hút khách hàng đến với công ty nhiều hơn.
2.2.2. Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế của công ty Vietnam Opentour trong hai năm 2004-2005
Bảng 5: Bảng tổng kết tình hình kinh doanh lữ hành quốc tế của công ty Vietnam Opentour trong 2 năm 2004 – 2005
Các chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2004 Thực hiện 2005 So sánh 2004/2005 +/- % 1. Tổng số khách Lượt 14.988 16.112 1.124 7,5
- Khách quốc tế đi Lượt 670 710 40 5,97
Tỷ trọng % 4,47 4,4 -0,07 - Khách quốc tế đến Lượt 14.318 15.402 1.084 14,56 Tỷ trọng % 95,53 95,6 0,07 2. Tổng doanh thu 1000 đ 10.476.11 4 12.155.045 1.678.931 16,03 - Doanh thu lữ hành gửi khách 1000 đ 1.961.521 28512.310 850.789 43,37 Tỷ trọng % 18,72 23,4 4,42 - Doanh thu lữ hành nhận khách 1000 đ 8.514.593 9.342.735 828.142 9,73 Tỷ trọng % 81,28 76,86 -4,42 3. Tổng chi phí 1000 đ 8.904.697 10.469.140 1.564.443 17,57 Tỷ suất % 85 86,13 1,13 4. Nộp ngân sách NN 1000 đ 892.792 978.409 85.617 9,6 5. Tổng lợi nhuận 1000 đ 678.625 707.496 28.871 4,25 Tỷ suất % 6,48 5,82 -0,06
(Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế của công ty)
Xem trên bảng tổng kết tình hình kinh doanh lữ hành quốc tế của công ty ta thấy:
- Tổng số khách năm 2005 so với năm 2004 tăng 1.124 lượt khách ứng với 7.5%. Mặc dù khách có những sự kiện xảy ra ảnh hưởng đến việc kinh doanh du lịch rên toàn thế giới song lượng khách đến với công ty vẫn tăng. Điều này cho thấy công tác Marketing của công ty hoạt động có hiệu quả và uy tín của công ty đã được khẳng định chắc chắn trên thị trường.
- Tổng lợi nhuận năm 2005 so với năm 2004 tăng 4,25% ứng với 28.817.000đ và tỷ suất lợi nhuận giảm 0,66%. Như vậy doanh thu và chi phí của năm 2005 so với năm 2004 là không được tốt. Lợi nhuận tăng nhưng tăng ít và tỷ suất lợi nhuận về doanh thu giảm là do các nguyên nhân sau:
- Tổng doanh thu năm 2005 so với năm2004 tăng 1.678.931.000đ ứng với 16,03%.
- Tổng chi phí tăng 1.564.443.000đ năm 2005 so với năm 2004 ứng với 17,57%, tỷ suất chi phí tăng 1,13%.
- Nộp ngân sách nhà nước năm 2005 tăng 85.617.000đ ứng với 9,6% so với năm 2004.
- Tuy công ty có lợi nhuận tăng nhưng mức tăng còn chậm, do chi phí năm 2005 so với năm 2004 tăng nhanh hơn doanh thu làm tỷ suất lợi nhuận . Điều này không tốt cho hoạt động kinh doanh của công ty nếu cứ kéo dài. Do các sự kiện cuối năm 2004, đầu năm 2005 lượng khách đến với công ty tăng không mạnh. Để thấy rõ được điểm mạnh, điểm yếu của công ty thông qua việc phân tích hoạt động kinh doanh lữ hành nhận khách, kinh doanh lữ hành gửi khách của công ty như sau: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
•Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế gửi khách:
Hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty phần lớn là hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế. Trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế gửi khách, công ty nghiên cứu thị trường , sau đó xây dựng chương trình du
lịch tham quan Trung Quốc, Hồng Kông, Thai Lan, Malaysia, Singapore, … tổ chức bán và thực hiện các chương trình này cho khách du lịch là người Việt Nam , người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đi du lịch c#c nước đã.
Bảng 6: Kết quả kinh doanh lữ hành quốc tế gửi khách năm 2004- 2005 Các chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2004 Thực hiện 2005 So sánh 2004/2005 +/- % 1. Tổng số khách Lượt 670 710 40 5,97
2. Độ dài tour bình quân Ngày 5,2 6,8 1,6
3. Tổng doanh thu 1000đ 1.961.521 2.812.310 850.78 9
43,37 - Doanh thu bình quân/
khách 1000đ 2.928 3.961 1.033 35,28 - Doanh thu bình quân/ngày/khách 1000đ 563,1 582,5 19,4 3,45 4.Tổng chi phí 1000đ 1.675.923 2.415.774 740.17 6 44,17 5. Tổng lợi nhuận 1000đ 285.598 396.536 110.938 28,77
(Nguồn: báo cáo tổng kết kinh doanh lữ hành quốc tế gửi khách)
Xem trên ta thấy: So với năm 2004, doanh thu năm 2005 tăng 43,37% ứng với 850.789.000đ, doanh thu bình quân/khách và doanh thu bình quân/ ngày. Có được kết quả trên là do tour du lịch kéo dài hơn so với trước, đây sẽ là triển vọng tốt cho công ty trong thời gian tới.
Do ảnh hưởng của dịch Sars, cúm gia cầm, hiện tượng sóng thần … nên lượng khách nội địa đi du lịch ra nước ngoài có tốc độ gia tăng giảm hơn trước. Năm 2005 lượng khách đi du lịch quốc tế chỉ tăng 40 lượt khách so với năm 2004. Lượng khách tăng nhưng còn khiêm tốn, tuy nhiên nó góp phần không nhỏ vào hoạt động kinh doanh của công ty, góp phần phát triển công ty ngày càng lớn mạnh.
Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, đời sống của nhân dân ngày càng được gia tăng, vì thế nhu cầu đi du lịch của nhân càng gia tăng mà không chỉ du lịch trong nước mà bao gồm cả du lịch nước ngoài.
Thêm vào đó là sự đơn giản hoá thủ tục xuất nhập cảnh ra nước ngoài mà cụ thể là các nước trong khối ASEAN, nước bạn Trung Quốc là yếu tố thuận lợi để công ty tổ chức các tour du lịch cho khách ra nước ngoài. Ngoài ra là nỗ lực quảng cáo của các nước bạn về du lịch làm cho người Việt Nam tò mò muốn khám phá cái mới, cái lạ. Đó thực sự là cơ hội lới cho công ty trong kinh doanh trong thời gian tới.
Bảng 7: Các chương trình quốc tế gửi khách
Đơn vị tính: USD
STT Lịch trình Giá/khách Ngày khởi
Hành
1 Lào Cai – Côn Minh – Thạch Lâm (7N) 189 15 – 18
2 Bắc Kinh – Thượng Hải(6N) 552 14 – 21- 28
3 BangKok – Pattaya ( 5N) 256 5 – 10 –25
4 Singapore (4N) 352 9 – 16
5 Malaysia – Singapore (7N) 462 23 – 25
6 HN – Hồng Kông – Ma cao – Thâm Quyến – Quảng Châu – HN
652 28
7 HN – Bắc Kinh – Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu – HN
618 19 – 28
• Hoạt động kinh doanh lữ hành nhận khách:
Hoạt động chính của công ty Việt Nam opentour về mảng kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách là việc tổ chức bán và thực hiện chương trình du lịch cho khách quốc tế vào Việt Nam.
Bảng 8: Kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách năm 2004- 2005
+/- % 1. Tổng số khách Lượt 14.318 15.402 1.084 7,57 2. Tổng doanh thu 1000đ 8.514.593 9.342.735 828.14 2 9,73 Doanh thu bình quân/ Khách 1000đ 595 570 -25 -4,2 3. Tổng chi phí 1000đ 8.121.566 9.031.775 910.209 11,21 4. Tổng lợi nhuận 1000đ 393.027 310.960 -82.067 20,88 ( Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Xem kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách trên bảng số 8 ta thấy : Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách năm 2005 giảm 82.067.000 đ ứng với 20,88% so với năm 2004. Nguyên nhân là do:
- Tổng doanh thu năm 2005 tăng 828.142.000 đ so với năm 2004 ứng với 9,73 %, doanh thu bình quân / khách giảm 25.000 đ ứng với 4,2 %
- Tổng chi phí năm 2005 so với năm 2004 tăng 910.209.000 đ ứng với 11,21%
Tốc độ tăng của chi phí lớn hơn tốc độ tăng của doanh thu làm cho lợi nhuận của công ty giảm . Mặt khác, tuy số lượng khách năm 2005 tăng 1.084 lượt khách ứng với 7,57 % so với năm 2004 nhưng do các doanh nghiệp trên địa bàn giảm giá hàng loạt để thu hút khách làm cho công ty cũng phải hạ giá theo. Ở hoạt động kinh doanh này công ty đang bội chi vì phải quảng cáo nhiều để thu hút khách vì vừa có ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng.
Bảng 9: Cơ Cấu nguồn khách của công ty Loại khách Đơn vị tính Thực hiện 2004 Thực hiện 2005 So sánh 2004/2005 +/- % ASEAN Lượt 5020 5460 440 8,76
Trung Quốc Lượt 3920 4049 170 4,34
Pháp Lượt 2320 3130 810 34,9
Tây Ban Nha Lượt 1488 1280 -208 -14
Khách khác Lượt 1570 1442 -128 -8,15
Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách là hoạt động chính của công ty đem lại lợi nhuận lớn cho công ty. Trong chiến lược kinh doanh doanh của mình công nhằm vào thị trường khách truyền thống của mình là khách Pháp. Đây được coi là thị trường khách khách quen thuộc của Opentour trong lĩnh vực nhận khách. Năm 2005 so với năm 2004 tăng 810 lượt khách tương ứng với 34,9%. Đây có thể coi là cơ hội kinh doanh trong năm tới vai Việt Nam được xác định là điểm đến an toàn trong thời gian tới.
Ngoài ra thị trường truyền thống của công ty còn là thị trường khối ASEAN, Trung Quốc và Tây Ban Nha. So với năm 2004, lượng khách Trung Quốc đến với công ty năm 2005 tăng 170 lượt khách ứng với 4,34 %. Lượng khách trong khối khu vực ASEAN năm 2005 so với năm 2004 tăng 440 lượt khách ứng với 8,76 %. Tuy nhiên lượng khách Tây Ban Nha năm 2005 giảm 208 lượt khách ứng với 14% so với năm 2004. Năm 2005, lượng khách đến từ các nước khác như Ixaren, Hàn Quốc, Austrania… giảm 128 lượt khách ứng với 8,15% so với năm 2004.
Kết quả trên cho thấy cả thành công cũng như hạn chế của công ty. Điều quan trọng hiện nay của Opentour là phải không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và tạo nét khác biệt cho sản phẩm của mình, để từ đó thu hut khách du lịch đến với công ty. Xây dựng các tour mới lạ với giá cả phải chăng và đảm bảo chất lượng để thu hút khách. Cụ thể dưới đây là các tour du lịch giành cho thị trường lữ hành quốc tế nhận khách mới nhất của công ty:
1. HẠ LONG – CÁT BÀ: 350.000 Đ/K (3N/2Đ) 2. QUAN LẠN: 390.000 Đ/K (2N/1Đ)
3. DU LỊCH SA PA: 890.000 Đ/K (2N/3Đ) 4. HẠ LONG –TRÀ CỔ 590.000 Đ/K (4N/3Đ) 5. VỊNH HẠ LONG: 240.000 Đ/K (2N/1Đ)
6. HẠ LONG – TUẦN CHÂU: 350.000 Đ/K (2N/1Đ) 7. CHÙA HƯƠNG: 150.000 Đ/K
8. HOA LƯ – TAM CỐC: 160.000 Đ/K
9. PHONG NHA – NHẬT LỆ: 690.000 Đ/K (3N/3Đ) 10.HUẾ: 890.000 Đ/K (4N/4K)
11.HUẾ – HỘI AN: 1.050.000 Đ/K (5N/5Đ)
2.2.3. Đánh giá kết quả đạt được và tồn tại trong hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành
Nhìn vào kết quả đạt đựơc của công ty trong các bảng trên cho thấy công ty đạt kết quả rất đáng tự hào. Theo đánh giá của các công ty bạn, Vietnam Opentour là một trong công ty Trách nhiệm hữu hạn(TNHH) hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh các tour du lịch Mở. Hiện nay trên thị trường du lịch, đặc biệt là thị trường du lịch Hà Nội cái tên Open tour có lẽ đã rất quen thuộc với các du khách. Thực chất đây là các chương trình du lịch được xây dựng trên cơ sở các tuyến điểm du lịch đã khảo sát và được tổ chức phục vụ mọi đối tượng khách với số lượng khách bất kỳ. Nắm bắt
được nhu cầu của thị trường, công ty đã rất thành công trong mấy năm hoạt động. Trong đó hoạt động thành công nhất đó là thị trường khách inbound, đặc biệt là thị trường nhận khách. Chủ yếu là khách Tây Ba lô, họ đặt vé tại các đại lý lữ hành của công ty. Phải kể đến hiện nay là số lượng khách Việt Kiều hành hương về thăm quê. Đối với thị trường này khách du lịch ưa thích nhất là các tuor du lịch thăm quan Vịnh Hạ Long(Quảng Ninh), và các tour thăm Chùa Hương vào mùa lễ hội, hiện nay hàng ngày công ty tổ chức các tuor này để phục vụ nhu cầu của khách du lịch.
Công ty rất quan tâm đến các dịch vụ tại các điểm tham quan theo nhu cầu của khách (thông qua phiếu nhận xét của khách tại công ty), từ đó có điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của khách. Hiện nay tất cả Hướng dẫn viên khi dẫn đoàn bắt buộc phải phát postcart cho khách gồm hai ảnh về danh lam phong cảnh của Việt Nam. Nhờ vào việc làm hài lòng khách hàng mà doanh thu của công thu vẫn tăng trưởng ổn định mặc dù năm vừa qua có rất nhiều công ty bạn gặp phải khó khăn trong việc thu hút khách đến với công ty.
Bên cạnh những thành quả mà công ty đã đạt được, công ty cũng gặp phải vấn đề khó khăn, những mặt chưa tốt. Chẳng hạn như ngày càng nhiều đối thủ trên thị trường khi ngày càng nhiều xuất hiện công ty cũng có tên Open tour như công ty. Tất cả đội ngũ của công ty còn rất trẻ, năng động đội ngũ hướng dẫn viên đông, với nhiều loại ngôn ngữ song thiếu kinh nghiệm gây ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng tour của công ty.
Cùng với với hạn chế của công ty là mảng khinh doanh lữ hành nội địa chưa được phát triển, doanh thu hàng năm từ hoạt động kinh doanh lữ hành