3. Kim ngạch xuất khẩu của Công ty trong thời gian qua.
4.2 Thị trường đầu ra
Thị trường đầu ra của Tổng công ty Thương mại Hà Nội bao gồm thị trường tiêu thụ nội địa và thị trường xuất khẩu
Thị trường nội địa do thế mạnh là một doanh nghiệp lớn, nằm trong chiến lược ưu tiên phát triển của Chính phủ và UBND TP Hà Nội, mạng lưới tiêu thụ nội địa của Tổng công ty được tổ chức khá khoa học và rộng khắp. Phát triển thị trường nội địa là một nội dung quan trọng trong chương trình phát triển SXKD
- Các thị trường đô thị như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hạ Long. Trong đó, Hà Nội- thị trường lớn thứ hai Việt Nam được chọn làm căn cứ địa để chi phối thị trường miền Bắc. Phương hướng mở rộng thị trường chủ yếu là phát triển bán buôn, tiến hành bán lẻ theo phương thức văn minh hiện đại tại hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng của Tổng công ty. Hình thành hệ thống nhà hàng, cửa hàng dịch vụ ăn uống tại các tuyến phố trọng điểm.Tổng công ty có lợi thế là đại lý lớn, độc quyền cho một số nhà sản xuất trên thế giới những mặt hàng thiết yếu, công nghệ cao như nguyên vật liệu phục vụ một số ngành sản xuất, kim khí điện máy, công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng - Các thị trường nông thôn, Hapro tiến hành xây dựng và củng cố hệ thống phân phối để ngày môt nâng cao vị thế của Tổng công ty tại các tỉnh. Đồng thời
tại đây quy hoạch xây dựng các vùng sản xuất tạo nguồn hàng cho mạng lưới phân phối nội địa và xuất khẩu.
Thị trường xuất khẩu: các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Tổng công ty gồm có nông sản thô sơ chế và tinh chế; thực phẩm chế biến từ gia súc gia cầm và hải sản dưới dạng đông lạnh, đóng hộp; gỗ chế biến và lâm sản; một số loại đồ uống; các mặt hàng thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, mây tre, lá v.v. ; các sản phẩm dệt may, da giày; một số sản phẩm công nghiệp, cơ kim khí sẽ vẫn tiếp tục được phát huy thế mạnh.
Về thị trường, sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mạnh các thị trường truyền thống tại 53 nước và khu vực trên thế giới, cố gắng đạt mục tiêu đến 2010 có quan hệ xuất khẩu tới 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập WTO sẽ mở ra những cơ hội cho Tổng công ty nhưng đáng kể là bên cạnh đó là những thách thức to lớn mà Tổng công ty phải vượt qua để thành công . Đặc biệt quan tâm đến các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam á và Đông Nam á, Ai Cập, Các nước Trung Đông, EU, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Bắc Phi./.
II. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong các năm gần đây của Tổng công ty.
1.Năm 2006.
1.1.Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006: Các chỉ tiêu được giao đều đạt và có mức tăng trưởng cao.Tổng công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế. + Doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch , tăng 10% so năm 2005. Một số công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu là : công ty mẹ, công ty TNHH NN 1 thành viên XNK và đầu tư Hà Nội, công ty TNHH NN 1
thành viên thực phẩm Hà Nội, công ty TM-DV Tràng Thi, công ty Servico, Công ty cổ phần TM- ĐT Long Biên…
+ Kim ngạch XNK: 167 triệu USD trong đó: kim ngạch xuất khẩu là 87 triệu USD, đạt 118% kế hoạch , tăng 53% so với năm 2005. Thị trường xuất khẩu trên 60 nước và vùng lãnh thổ như EU, Đông Âu, các nước Đông Nam A, các nước Trung Đông, Nhật Bản…
1.2.Kết quả đạt được.
+ Thương hiệu của Tổng công ty đã thực sự trở thành thương hiệu bao trùm gồm thương hiệu công ty mẹ, thương hiệu các công ty thành viên được thừa nhận có uy tín và được đăng ký bảo hộ tại 17 quốc gia trên thế giới.
+ Hiệu quả và ý thức sử dụng mạng lưới: Tổng công ty đang sử dụng và quản lý 427 địa điểm tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước với tổng diện tích là 1.182.000 m2 , trong đó có diện tích đất trong nội thành Hà Nội là 169.00m2. + Sản xuất kinh doanh liên tục tăng trưởng đặc biệt là xuất khẩu và bán lẻ tại thị trường nội địa. Dịch vụ miễn thuế tăng 59% so với năm 2005, dịch vụ ăn uống có chuyển biến rõ rệt.
+ Các hoạt động khác: tham gia công tác xã hội từ thiện là 600 triệu đồng, quyên góp ủng hộ nạn nhân bị thiên tai, bão lũ 237 triệu đồng , ủng hộ Quỹ vì người nghèo , quỹ xã hội 108 triệu đồng , đóng góp xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Đoàn TNCS HCM Tổng công ty ngày một kiện toàn và là lực lượng xung kích trong các hoạt động .
2. Năm 2007.
+ Tổng doanh thu đạt 5.540 tỷ đồng / kế hoạch giao 5.118 tỷ đồng , đạt 108% so với kế hoạch năm , tăng 27% so với cùng kỳ năm 2006 . Doanh thu thị trường nội bộ đạt 76,8 tỷ đồng . Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.846 tỷ đồng/ kế hoạch giao 1.769 tỷ đồng , đạt 105% so với kế hoạch năm , tăng 23% so với cùng kỳ năm 2006.
+ Tổng kim ngạch XNK đạt 206,5 triệu USD/ kế hoạch XK đạt 196,5 triệu USD, đạt 105% kế hoạch năm. Kim ngạch XNK công ty mẹ đạt 105 triệu USD, chiếm 51% tổng kim ngạch XNK toàn Tổng công ty, đạt 103% kế hoạch năm. Thị trường xuất khẩu được giữ vững tại trên 60 nước và khu vực trên thế giới như : EU, Đông Âu , các nước Đông Nam A, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Phi…và đã phát triển được thêm 02 thị trường mới là Mehico và Kenya.
+ Lợi nhuận trước thuế: đạt 48 tỷ đồng , tăng 35% so với năm 2006.
+ Nộp ngân sách Nhà nước : đạt 293,5 tỷ đồng , tăng 11,6% so với năm 2006. + Thu nhập bình quân đầu người lao động toàn Tổng công ty tăng 45% so với năm 2006:
- Lao động kỹ thuật : 2.843.000 đồng / người / tháng, tăng 57% so với năm 2006.
- Lao động giản đơn: 1.557.000 đồng/ người / tháng, tăng 34% so với năm 2006.
Thu nhập bình quân người lao động tại công ty mẹ: - Lao động kỹ thuật : 3.250.000 đồng/ người / tháng. - Lao động giản đơn: 1.780.000 đồng/ người/ tháng. 2.2. Kết quả đạt được.
+ Tổng công ty tiếp tục ổn định thêm một bước với xu hướng tích cực, hợp tác phát triển ở quy mô toàn Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con.
- Công tác tổ chức cán bộ : đã điều động luân chuyển 131 cán bộ trong nội bộ , tuyển dụng mới 147 lao động .
- Công tác đối ngoại và xúc tiến thương mại : tham gia 10 Hội chợ trong nước với tổng số 26 lượt đơn vị tham gia, 08 hội chợ tại nước ngoài với 16 lượt đơn vị tham gia.
- Thương mại điện tử: có 04 máy chủ, 150 máy trạm, 03 đường truyền ADSL, 01 đường truyền Leasedline(cap quang). Hệ thống E-Hapro với trên 600 địa chỉ E-mail của các đơn vị.
- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp : thành lập 07 công ty cổ phần. Quy mô của Tổng công ty ngày càng lớn mạnh cả về tổ chức và lĩnh vực hoạt động . Tháng 08/2004 có 23 công ty thành viên, đến nay đã phát triển lên đến 32 công ty thành viên và có góp vốn tại 13 doanh nghiệp khác.
+ Phát triển thương mại nội địa.
Tổng doanh thu kinh doanh nội địa đạt 3.704 tỷ đồng , chiếm 67% tổng doanh thu, tăng 24,5% so với năm 2006 . Sau hơn 1 năm , kể từ ngày Tổng công ty chính thức công bố nhận diện thương hiệu và khai trương chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện ích Hapro Mart, đến nay hệ thống chuỗi đã phát triển gồm 17 siêu thị, 15 cửa hàng tiện ích , 46 cửa hàng chuyên doanh tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Năm 2007 , Tổng công ty đã đưa vào kinh doanh 02 trung tâm , 14 cửa hàng , quầy
hàng thực phẩm an toàn mang thương hiệu Haprofood, 07 cửa hàng dịch vụ ăn uống mang thương hiệu Bốn Mùa.
+ Có sự chuyển biến tích cực về nhận thức. Đặc biệt tư duy chuyên môn hoá, liên kết , thị trường nội bộ , xã hội hoá đầu tư được thể hiện rõ nét bằng những kết quả cụ thể.
+ Liên kết mạnh mẽ , lấy liên kết là một yếu tố quan trọng để tập trung sức mạnh, tập trung nguồn lực , tăng năng lực cạnh tranh , hình thành và mở rộng thị trường bán lẻ. Tổng công ty đã liên kết với 03 nhà Thương mại hàng đầu Việt Nam thành lập công ty cổ phần đầu tư và phát triển hệ thống phân phối Việt Nam( VDA) để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại và Logistic phục vụ phát triển thị trường bán lẻ , tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.
+ Thương hiệu của Tổng công ty đã thực sự trở thành thương hiệu bao trùm , được thừa nhận có uy tín và được đăng ký bảo hộ tại 17 quốc gia trên thế giới . + Sản xuất kinh doanh liên tục tăng trưởng , đặc biệt là xuất khẩu với kim ngạch tăng 33% so với năm 2006 , dịch vụ miễn thuế tăng 35% so với năm 2006, dịch vụ ăn uống có chuyển biến rõ rệt.
+ Các hoạt động khác: Tổng số tiền chi cho các hoạt động từ thiện xã hội trên 360 triệu đồng , trong đó tổ chức Công đoàn trên 300 triệu đồng và Đoàn TNCSHCM 60 triệu đồng.
Tổ chức Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 3.500 lao động. Tặng quà cho các cháu con CBCNV nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu …với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Hiện các Công đoàn cơ sở đang phụng dưỡng 13 Bà mẹ Việt Nam anh hùng …
3. Năm 2008.
3.1.Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008.
+ Tổng doanh thu ước đạt 6.254,2 tỷ đồng , đạt 101,42% kế hoạch năm 2008, tăng 6,83% so với năm 2007. Doanh thu của công ty mẹ ước đạt 2.242,8 tỷ đồng / kế hoạch 2.000 tỷ đồng, đạt 112,14 % kế hoạch năm 2008, chiếm 35,86% tổng doanh thu toàn Tổng công ty, tăng 20,96% so với cùng kỳ năm 2007.
+ Tổng kim ngạch XNK ước đạt 234,7 triệu USD/ kế hoạch 231 triệu USD, tăng 3,8% so với thực hiện cùng kỳ năm 2007. Kim ngạch XNK công ty mẹ ước đạt 122,3 triệu USD, chiếm 52,1% tổng kim ngạch XNK toàn Tổng công ty , đạt 110% kế hoạch năm , tăng 16% so với cùng kỳ năm 2007.
+ Nộp ngân sách Nhà nước: ước đạt 190 tỷ đồng. + Lợi nhuận trước thuế : ước đạt 29, 67 tỷ đồng.
+ Thu nhập bình quân đầu người lao động toàn Tổng công ty:
- Lao động kỹ thuật : 3.359.000 đồng / người / tháng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2007.
- Lao động giản đơn: 1.825.000 đồng/ người / tháng , tăng 17% so với cùng kỳ năm 2007.
3.2. Kết quả đạt được.
+ Tiếp tục phát triển thương mại nội địa với tổng doanh thu ước đạt 4.112,1 tỷ đồng , chiếm 65,75% tổng doanh thu , tăng 3,8% so với thực hiện cùng kỳ năm 2007. Năm 2008 Tổng công ty đã đưa vào hoạt động 01 Trung tâm thương mại , 06 siêu thị và 04 cửa hàng tiện ích Hapro Mart tại TháI Bình và Hà Nội ; 02 cửa hàng DV ăn uống mang thương hiệu Bốn Mùa; 01 cửa hàng thực phẩm an toàn
mang thương hiệu Haprofood . Đến hết 2008 , hệ thống chuỗi đã có 01 Trung tâm thương mại , 21 siêu thị , 20 cửa hàng tiện ích Hapro Mart và 99 cửa hàng chuyên doanh , 09 cửa hàng , quầy hàng Haprofood trên các quận, huyện nội ngoại thành Hà Nội và một số tỉnh , thành phố phía Bắc.
+ Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Năm 2008 bổ nhiệm 52 lượt cán bộ lãnh đạo các cấp do Tổng công ty quản lý , cử 54 lượt cán bộ có kinh nghiệm quản lý làm đại diện vốn Nhà nước tại các công ty con, công ty liên kết , công ty cổ phần . Đã tổ chức 221 khoá đào tạo với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng .
+ Công tác đối ngoại – xúc tiến TM- Maketing và quản trị thương hiệu.
Tổ chức thành công các hội nghị lớn của Tổng công ty, tiếp đón và làm việc với gần 400 đoàn khách trong và ngoài nước đến và làm việc tại tổng công ty; tham gia 94 buổi hội nghị , hội thảo quốc gia và quốc tế tại Hà Nội.
Đã hoàn thiện quy chế sử dụng nhãn hiệu Hapro và tiến hành ký kết hợp đồng thoả thuận sử dụng nhãn hiệu Hapro với các đơn vị sử dụng nhãn hiệu Hapro. Hoàn thiện Phương án nhượng quyền thương mại và hợp đồng phát triển quyền thương mại nhãn hiệu HaproMart.. Triển khai chương trình xây dựng 15 thương hiệu mạnh của Tổng công ty ; Hỗ trợ công ty TMDV Tràng Thi xây dựng bộ nhận diện , đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ; Hỗ trợ công ty TMDV Thời trang xây dựng biển hiệu Hafasco.
+ Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp.
Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Nghị quyết về phương án mạng lưới khi cổ phần hoá 4 công ty( công ty TNHH NN một thành viên XNK và ĐT Hà Nội, công ty TNHH NN một thành viên thực phẩm Hà Nội, công ty TMDV Thời trang
Hà Nội , công ty TMDV Tràng Thi). Kết nạp công ty cổ phần phát triển Siêu thị Hapro Thanh Hoa làm thành viên liên kết Tổng công ty.
+ Chương trình Tổng công ty điện tử.
Nâng cao công tác ứng dụng CNTT , hoàn thành đầu tư phần cứng; Thí điểm hội thảo qua mạng; Tổ chức hội thảo về phần mềm quản lý chuỗi bán lẻ HaproMart- HaproFood, về phương thức ứng dụng hiệu quả thương mại điện tử cho doanh nghiệp : thử nghiệm phần mềm hồ sơ công văn , hỗ trơ kết nối thông tin nâng cao hiệu quả ứng dụng , khai thác và sử lý thông tin tại các công ty thành viên.
+ Các hoạt động khác : Công tác chỉ đạo phòng , chống và xử lý hậu quả mưa lụt tại Hà Nội vừa qua . Tổng công ty đã thành lập “ Ban chỉ đạo xử lý các tình huống khẩn cấp’’ với mục tiêu ứng phó kịp thời các tình huống khẩn cấp xảy ra ngoài dự tính.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng công ty , công đoàn Tổng công ty đã tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; phối hợp với đoàn thanh niên Tông công ty tổ chức hội thi “ Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ …Tích cực vận động CNVCLĐ toàn Tổng công ty hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện như: ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do rét đậm , rét hại kéo dài , bị thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra… Tổng số tiền tham gia ủng hộ cho công tác xã hội từ thiện năm 2008 là gần 630 triệu đồng.