VI. Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ
Hoá đơn (GTGT)
Mẫu số: 01GTKT-3LL
Liên 1: (Lu) NU/99-B
Ngày 19 tháng 11 năm 2007 Số:00759 Quyển số: Số:328 Nợ TK:632 Có Tk:155
Đơn vị bán hàng:Công ty cổ phần thơng mại Hoàng Vơng
Địa chỉ: Số tài khoản:
Điện thoại: Mã số:
Họ tên ngời mua hàng:Công ty thiết bị giao thông
Đơn vị: Số tài khoản:
Địa chỉ: Mã số:
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
Stt Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT
Tổng cộng số tiền thanh toán Số tiền viết bằng chữ:
Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Kí, họ tên Kí, họ tên Kí, họ tên
2 P7 không màu 750 16.000 12.000.000
3 P6 không màu 500 34.000 17.000.000
4 P6 có màu 450 18.000 8.100.000
5 HBL1 rỗng 93 1.200.000 111.600.000
6 Tủ sen hai buồng 15 155.000 2.325.000
Kế toán phản ánh hàng gửi bán
Nợ TK 157 :135.485.457,49
Có TK 155 : 135.485.457,49
-Kế toán vào phiếu xuất kho
Phiếu Xuất kho
Ngày 23 tháng 11 năm 2007
Mẫu số 01 -VT
QĐ số 1411-TC/QD/CĐKT Ngày 1 tháng 11 năm 1995
Của bộ tài chính
Công ty cổ phần thơng mại Hoàng Vơng
Quyển số: Số:330 Nợ TK:157 Có Tk:155 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Địa chỉ (bộ phận)xí nghiệp sản xuất gạch block
Lý do xuất :Gửi bán cho Công ty TNHH Sao Mai Anh Xuất tại kho: Công ty
T T
Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật t (sản phẩm, hàng hóa) Đơn vị tính Số lợng Theo chứng từ Thực xuất Đơn giá Thành tiền Cộng Tổng số tiền viết bằng chữ:
Xuất, ngày 23 tháng 11 năm 2007
Thủ trởng đơn vị Phụ trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho
Kí, họ tên Kí, họ tên Kí, họ tên Kí, họ tên
Hoá đơn (GTGT) Mẫu số: 01GTKT-3LL
Liên 1: (Lu) NU/99-B
Stt Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT
Tổng cộng số tiền thanh toán:
Số tiền viết bằng chữ:
Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Kí, họ tên Kí, họ tên Kí, họ tên
. NV44. Xuất bán cho công ty TNHH Tuấn Đạt theo HĐ số 003267ngày 25/11/2007 đã thu tiền hàng bằng tiền mặt theo phiếu thu số 118
STT Tên sản phẩm Số lợng Giá bán Thành tiền
1 Gạch p7 có màu 600 5.000 3.000.000
2 P7 không màu 850 16.000 13.600.000
3 P6 không màu 550 34.000 18.700.000
4 Săm XM 225/250-17 PR 350 18.000 6.300.000
5 P6 có màu 90 1.200.000 108.000.000
6 Tủ sen hai buồng 10 155.000 1.550.000
Kế toán phản ánh giá
Kế toán phản ánh doanh thu
Nợ TK 111 : 165.265.000
Có TK 3331 : 158.115.000
Kế toán vào phiếu xuất kho
Phiếu Xuất kho
Ngày 25 tháng 11 năm 2007 Họ tên ngời nhận hàng:Nguyễn Xuân Thanh Địa chỉ (bộ phận ) xí nghiệp sản xuất gạch block (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mẫu số 01 -VT
QĐ số 1411-TC/QD/CĐKT Ngày 1 tháng 11 năm 1995
Của bộ tài chính
Công ty cổ phần thơng mại Hoàng Vơng
Quyển số: Số:332 Nợ TK:632 Có Tk:155
Cộng
Tổng số tiền viết bằng chữ:
Xuất, ngày 25 tháng 11 năm 2007
Thủ trởng đơn vị Phụ trách cung tiêu Ngời nhận Thủ kho
Kí, họ tên Kí, họ tên Kí, họ tên Kí, họ tên
Hoá đơn (GTGT) Mẫu số: 01GTKT-3LL
Liên 1: (Lu) NU/99-B
Ngày225tháng 11năm 2007 Số:003267 Đơn vị bán hàng. Công ty cổ phần thơng mại Hoàng Vơng
Địa chỉ: Số tài khoản:
Điện thoại: Mã số:
Họ tên ngời mua hàng:Công ty TNHH Tuấn Đạt
Đơn vị: Số tài khoản:
Địa chỉ: Mã số:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt
Cộng tiền hàng
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: Tổng cộng số tiền thanh toán: Số tiền viết bằng chữ:
Ngời mua hàng Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị
Kí, họ tên Kí, họ tên Kí, họ tên