II. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Giấy Bãi Bằng
B. Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty
1. Năng lực về tổ chức và quản lý :
Năng lực về tổ chức và quản lý của công ty đợc thể hiện ở các mặt sau :
a. Ban lãnh đạo và cơ cấu tổ chức các bộ phận chức năng
Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty là tổng hợp các bộ phận lao động quản lý khác nhau, đợc chuyên môn hoá và có quyền hạn trách nhiệm nhất định, đợc bố trí thành những cấp, những khâu khác nhau, nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng quản lý và phục vụ mục đích chung đã xác định của Công ty. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty giấy Bãi Bằng đợc xây dựng theo kiểu trực tuyến chức năng, thực hiện quản lý theo chế độ một Tổng giám đốc (Xem sơ đồ 2.5).
* Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận:
+ Tổng giám đốc: là ngời đại diện hợp pháp cao nhất của Công ty, chỉ đạo chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trớc Tổng công ty Giấy Việt Nam, trớc Nhà Nớc và tập thể ngời lao động.
+ Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất: giúp Tổng giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình sản xuất của Công ty.
+ Phó tổng giám đốc phụ trách bảo dỡng: giúp Tổng giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm về toàn bộ trang thiết bị mà Công ty hiện có. Ngoài ra còn đề ra nội quy an toàn lao động trên cơ sở các văn bản hớng dẫn của Nhà nớc.
+ Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh tế: giúp Tổng giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm về cung cấp nguyên liệu phục vụ cho sản xuất theo kế hoạch của Nhà nớc giao, mua sắm thiết bị vật t, phụ tùng phục vụ cho nhu cầu sản xuất của Công ty.
+ Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu t nội bộ: giúp Tổng giám đốc chỉ đạo và phụ trách đầu t nâng cấp và đầu t mở rộng cho Công ty.
+ Phó Tổng giám đốc phụ trách đời sống văn hoá: giúp Tổng giám đốc chỉ đạo và phụ trách nhu cầu nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho cán bộ công nhân trong toàn Công ty.
+ Phó Tổng giám đốc phụ trách Nhà máy gỗ Cầu Đuống: giúp Tổng giám đốc chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác đầu t, mở rộng sản xuất kinh doanh của Nhà máy gỗ Cầu Đuống để sản xuất ra nhiều mặt hàng cho xã hội.
• Phòng Tổ chức hành chính: giúp Tổng giám đốc quản lý nhân sự cho toàn Công ty, tham mu cho Tổng giám đốc về đề bạt, miễn nhiệm cán bộ trong phạm vi Công ty quản lý.
• Phòng Thị trờng: Tham mu cho Tổng giám đốc và phối hợp với các bộ phận phòng ban, các đơn vị có liên quan trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.
Với bộ máy tổ chức quản lý nh trên thì tổ chức bộ máy sản xuất của Công ty bao gồm các xí nghiệp thành viên sau :
- Nhà máy điện - Nhà máy giấy - Nhà máy hoá chất - Xí nghiệp vận tải
- Xí nghiệp cơ khí bảo dỡng
- Nhà máy gỗ Cầu Đuống và các Chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh
* Ưu điểm:
- Đảm bảo sự thống nhất quyền lực từ trên xuống dới, do sử dụng chế độ một tổng giám đốc điều hành mọi hoạt động chung của công ty.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, phòng ban đợc quy định rõ ràng không có sự chồng chéo, đan xen vào nhau.
b. Năng lực về tài chính.
- Hiện nay, tổng nguồn vốn của Công ty là hơn 970 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2004, sau khi hoàn thành đầu t nâng cấp toàn dây chuyền sản xuất của Công ty giai đoạn I, đa công suất thiết kế ban đầu là 48.000 tấn bột giấy lên 61.000 tấn bột giấy trắng, 55.000 tấn giấy trắng lên 100.000 tấn giấy trắng mỗi năm, khi đó tổng nguồn vốn của công ty sẽ là 1.500 tỷ đồng. Công ty đã và đang đầu t nâng cấp giai đoạn I để nâng sản lợng giấy in, giấy viết lên cao mà còn hoàn thành dây chuyền sản xuất giấy mỏng (Tissue), làm khăn giấy, giấy vệ sinh tại Nhà máy gỗ Cầu Đuống - đơn vị thành viên của Công ty. Tổng vốn đầu t cho dây chuyền là trên 100 tỷ đồng với công suất thiết kế là 10.000 tấn giấy Tissue/năm. Dự án giấy Tissue tại Cầu Đuống đã thi công lắp đặt đúng tiến độ , dây truyền đã đi vào sản xuất ra sản phẩm . Nhng hiện tại sản phẩm bán ra còn gặp khó khăn nên hiệu quả trớc mắt còn thấp và thậm chí còn lỗ, nhng tính cho cả chu kỳ dự án chắc chắn sẽ có hiệu quả.
Bảng 2-6 : Kết quả kinh doanh của Công ty (2001- 2002)
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2001 Năm 2002
2 Sản lợng sản phẩm giấy tiêu thụ Tấn 71.082,52 72.720,40 3 Sản lợng giấy tồn kho Tấn 4.236 6.347 4 Tổng doanh thu 1000 đồng 793.175.58 5 819.517.917 5 Tổng Z sản xuất toàn bộ “ 721.480.47 8 701.992.240
6 Tổng lợi nhuận trớc thuế “ 60.168.689 52.430.066
7 Tổng nguồn vốn (Tổng tài sản) “ 870.283.82 8 970.539.895 8 Nguồn vốn chủ sở hữu “ 491.549.68 1 505.182.273 9 TSCĐ/Tổng tài sản % 35,13 30,26 10 TSLĐ/Tổng tài sản % 64,87 69,74 11 Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn % 56,48 52,05 12 Vòng quay vốn lu động Vòng 3,7 3,92
13 Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,61 3,68
14 Số vòng thu hồi nợ Ngày/vòng 62 98
(Nguồn : Công ty Giấy Bãi Bằng)
Thông qua các chỉ tiêu đã trình bày ở trên cho thấy
* Sản lợng giấy sản xuất năm 2002 là 75.298 tấn, đạt 100,39% so với kế hoạch năm 2002 và cao hơn năm trớc là 2,14% (năm 2001 sản xuất đợc 73.712 tấn).
* Sản lợng giấy tiêu thụ năm 2002 là 72.720 tấn đạt 101% so với kế hoạch năm 2002 và cao hơn so với năm trớc là 2,3% (năm 2001 tiêu thụ đợc 71.082 tấn).
* Tổng doanh thu năm 2002 là 819,518 tỷ đồng, đạt 100,58% so với kế hoạch năm 2002 và cao hơn năm 2001 ;à 3,32%.
* Tổng lợi nhuận trớc thuế thực hiện năm 2002 là 52,430 tỷ đồng, đạt 107,83% so với kế hoạch năm 2002 và thấp hơn so với năm 2001 là 12,86%. Các lý do làm ảnh hởng đến lợi nhuận chủ yếu là :
- Chi phí hoạt động tài chính (chủ yếu là chi phí trả lãi tiền vay) trong năm tăng so với năm 2001 là 55,91%
* Tổng giá thành sản xuất giấy toàn bộ giảm 3,80% so với kế hoạch năm 2002 và giảm 2,75% so với năm 2001. Giá thành đơn vị sản xuất toàn bộ giảm 4,13 so với kế hoạch năm 2002, giảm 4,79% so với năm 2001.
* Về hiệu quả sử dụng vốn :
- Vòng quay sử dụng vốn lu động năm 2002 là 3,92 vòng (92 ngày/vòng), tăng 0,56% so với kế hoạch năm 2002, và tăng 6,03% so với năm 2001 (năm 2001 là 3,70 vòng; 97 vòng/ngày)
- Số vòng thu hồi nợ năm 2002 là 3,66 vòng (98 ngày/vòng) giảm 37,50% so với năm 2001 (năm 2001 là 5,68 vòng; 62 ngày/vòng).
Qua đây cho thấy, với nguồn vốn chủ sở hữu nh hiện có công ty đã sử dụng 58,01% để trang bị tài sản cố định và đầu t cho chơng trình dài hạn. Bên cạnh đó vốn lu động chiếm dùng thờng xuyên bình quân cho sản xuất cần đợc xem xét lại cho phù hợp. Riêng khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn là không đảm bảo.
c. Năng lực về nhân sự
Đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty đã trởng thành và lớn mạnh, đợc đào tạo cơ bản và toàn diện. Hàng năm, công ty mở nhiều lớp học, cha kể việc thờng xuyên cử lợng khá lớn cán bộ công nhân viên đi học ở các trờng. Riêng năm 2001, Công ty đã phối kết hợp với các trờng Đại học Bách Khoa, đại học Ngoại Ngữ , Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,... mở 9 lớp học ngắn hạn và dài hạn. Tổng chi phí cho đào tạo năm 2001 của công ty là 684 triệu đồng.
Tổng số CBCNV của Công ty hiện nay là 3.883 lao động, trong đó hợp đồng không xác định thời hạn là 3.161. Công ty giấy Bãi Bằng với dây chuyền sản xuất khép kín, nh sản xuất giấy, điện, hoá chất, cơ khí bảo dỡng, sửa chữa vận tải, vận tải thuỷ, vận tải bộ, sản phẩm gỗ các loại.. tạo nên tính chất đa dạng ngành nghề và sự phức tạp trong công tác tổ chức lao động tiền lơng của Công ty. Sự lớn mạnh về số lợng và chất lợng cán bộ công nhân viên công ty đợc thể hiện qua các số liệu sau:
Biểu 2- 8: Trình độ lao động của CBCVN công ty giấy Bãi Bằng
(ĐVT: Ngời) Năm 2002
* Tổng số CBCNV :
- Cán bộ quản lý
- Công nhân trực tiếp sản xuất
* Về trình độ CBCNV : - Đại học và trên đại học
+ Công nghệ giấy + Hoá + Cơ khí + Điện + Kinh tế + Ngành nghề khác - Trung cấp, cao đẳng + Công nghệ giấy + Hoá + Cơ khí + Điện + Kinh tế + Ngành nghề khác
- Số ngời biết ngoại ngữ - Bậc thợ bình quân - Thợ bậc 5 trở lên 3.653 550 3.103 296 62 14 48 36 80 55 564 89 127 77 37 86 138 600 4,5 1.655 100% 15,1% 84,9% 8,1% 15,4% 16,4% 45.3%
4Trong nhiều năm qua công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty rất chặt chẽ và luôn đổi mới, năng suất lao động đợc tăng lên. Thể hiện qua 5 năm gần đây sản lợng của Công ty liên tục tăng qua các năm. Quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty rất chú trọng đến công tác lao động và tiền lơng, cụ thể là:
- Thực hiện công tác nâng bậc nâng ngạch lơng trong Công ty. Thực hiện quy chế trả lơng, trả thởng đầy đủ và báo cáo Tổng Công ty giấy hàng năm theo quy định .
- Lao động từ chức danh đốc công, trỏng ca, đội trởng và các chức danh tơng đơng khác đợc trả theo ngạch quản lý, đây là động lực thúc đẩy công tác quản lý trong sản xuất.
- Phần tiền thởng từ lợi nhuận sau thuế đợc Công ty thởng cho CBCNV vào những ngày lễ, tết, thởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc thởng đột xuất cho các ca đạt năng xuất cao. Các hình thức thởng đợc Tổng giám đốc căn cứ kết quả thực tế và ra quyết định khen thởng kịp thời.
* Những giải pháp về Tổ chức nhân sự và đào tạo
- Do yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất cao, quá trình sản xuất hiện đại đòi hỏi có một đội ngũ công nhân lành nghề, phải đợc đào tạo cơ bản có hệ thống. Hàng năm phải đợc đào tạo bổ sung để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh , đồng thời đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý và kinh doanh vững vàng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của cơ chế thị trờng và với những thách thức hiện nay.
- Nhu cầu đào tạo trong năm 2003 đã có kế hoạch cụ thể đuợc Tổng công ty phê duyệt.
Với những giải pháp đã nêu trên , cán bộ CNV công ty giấy Bãi Bằng quyết tâm vợt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003 đã đề ra .
* Điểm mạnh:
- Mức thu nhập bình quân trong giai đoạn 1996 - 2002 là 1.511.700đ/ngời /tháng. Đây là một mức thu nhập tơng đối cao so với thu nhập bình quân trong cả
nớc khoảng 300.000đ/ngời/tháng. Điều này cho thấy đời sống CBCNV trong công ty rất ổn định,
* Điểm yếu: Bên cạnh những mặt tích cực trên công ty còn có một số vấn đề phức tạp khó giải quyết về lao động. Do một số công nhân đã suy giảm khả năng lao động nhng không điều chuyển công việc nhẹ hơn nên những bộ phận đó phải bố trí thêm lực lợng lao động hợp đồng có thời hạn, gây tình trạng d thừa lao động trong sản xuất làm ảnh hởng đến năng suất lao động.
2. Thu nhập của ngời lao động
Trong những năm trở lại đây, cùng với sự tăng lên về thu nhập bình quân của cả nớc, thu nhập của CBCNV trong công ty cũng tăng lên không ngừng. Sự tăng lên đó đợc thể hiện qua bảng sau :
Biểu 2-11: Thu nhập bình quân của CBCNV (1996 - 2000)
Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Thu nhập bình quân
(1000đ/ngời/tháng)
1.145 1.032 1.361 1.450 1.794 2.000 1.800
(Nguồn: Công ty giấy Bãi Bằng)
Biểu 2-12: Thu nhập bình quân của CBCNV (1996 - 2002)
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Năm T hu n hậ p bì nh q uâ n (1 .0 00 đ/ ng ườ i/t há ng )
Qua bảng 2-7 cho thấy trong những năm trở lại đây thu nhập bình quân của CBCNV trong công ty ngày càng tăng. Mức thu nhập bình quân trong giai đoạn 1996 - 2002 là 1.511.700đ/ngời /tháng. Đây là một mức thu nhập tơng đối cao so với thu nhập bình quân trong cả nớc khoảng 300.000đ/ngời/tháng. Điều này cho thấy đời sống CBCNV trong công ty rất ổn định, mặc dù trong năm 2002 thu nhập của CBCNV có giảm sút, nguyên nhân chủ yếu là do công ty phải bù lỗ
cho xí nghiệp thành viên của công ty là nhà máy gỗ Cầu Đuống (khoảng 14 tỷ đồng).
3. Năng lực về công nghệ sản xuất sản phẩm :
Công ty Giấy Bãi Bằng đợc tổ chức sản xuất theo mô hình sản xuất phức tạp kiểu liên tục, sản phẩm giấy sản xuất ra cuối cùng là sự hỗ trợ kết hợp sản xuất khép kín từ điện - hơi - nớc - xút - clo - hypô - cơ khí - vận tải - xút thu hồi - bột - giấy.
Quá trình sản xuất liên tục trên có chia ra các công đoạn phân xởng, các nhà máy sản xuất theo quy trình công nghệ để tiện lợi cho công tác quản lý sản xuất và vận hành thiết bị. Sản phẩm giấy có nhiều loại khác nhau, do vậy công ty phải có kế hoạch sản xuất sản phẩm giấy có kích cỡ, định lợng phù hợp nhằm tránh ứ đọng vốn trong lu thông của doanh nghiệp.
Nếu xét về quy mô thì Công ty giấy Bãi Bằng là một trong những công ty có quy mô lớn ở nớc ta cả về lao động, máy móc thiết bị cũng nh công tác tổ chức quản lý. Quá trình sản xuất đợc tổ chức một cách nhịp nhàng, tuần tự giữa các bộ phận, các công đoạn sản xuất. Sản phẩm của công ty bao gồm giấy in, giấy viết, giấy đánh máy, giấy telex... sản phẩm của công ty đợc nhiều ngời tiêu dùng a chuộng và đạt tiêu chuẩn cao trên thị trờng. Công ty giấy Bãi Bằng thuộc loại hình sản xuất liên tục, phân công công việc theo từng quy trình công nghệ, mỗi nơi làm việc đảm bảo phụ trách một công đoạn quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.
Trờng Đại học Kinh tế quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp(tre, nứa Nấu bột Rửa bột Sàng chọn Tẩy trắng Nghiền, phối trộn và gia phụ liệu Cuộn lại Xeo giấy Gia công và bao gói Xút hoá Nồi hơi thu hồi chưng bốc Nhập kho Nhà máy hoá chất Xử lý nước thải sống NaCl Dịch đen đặc Nước thải Nước
Thải ra sông Hồng AKD, Tinh bột
CaCO3, Trợ bảo lưu Xút, Cl2
NaClO
IIi. Thực trạng hoạt động Marketing ở Công ty giấy Bãi Bằng .
III.1. Nhận thức của Ban lãnh đạo Công ty về Marketing
Sản phẩm chính của công ty là giấy in và giấy viết nên trong chiến lợc kinh doanh hiện tại công ty vẫn tập trung tiêu thụ sản phẩm ở thị trờng trong nớc mà chủ yếu là các tỉnh, thành phố nh: Phú Thọ, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, vv... Các khách hàng chính của công ty là các nhà in, nhà xuất bản, xí nghiệp gia công xén kẻ. Tiêu thức phân đoạn thị trờng mà công ty sử dụng