- Chi an ninh Chi quân sự
1.3.1.2) Bảng thuyết minh dự toán chi NSNN năm 2008:
SVTH: Trần Thị Mỹ Chi K3 – Tài chính nhà nước
95 ,3 1% 14 2, 57 % 84 ,6 8% 0, 17 % 14 4, 18 % 10 0, 89 % 23 ,8 3% 22 0, 3% 91 ,2 4% 76 ,9 8% 97 ,5 1% 38 ,3 % 16 0, 93 % 70 ,8 91 ,4 9% 10 1, 87 % 94 ,4 5% 1% 10 4, 7% 42
Căn cứ vào kết quả thảo luận dự toán ngân sách năm 2008 với Sở Tài chính. Dự kiến dự toán NSĐP năm 2008 sẽ được giao như sau:
Tổng chi ngân sách trên địa bàn là:
Dự toán 2008: 78.553.400.000 đồng
So với dự toán năm 2007 mà Tỉnh giao đạt 104,87% tăng 4,87%, tương ứng tăng 3.649.400.000 đồng, so với dự toán mà HĐND Huyện giao đạt 104,7% tăng 4,7%, tương ứng tăng 3.529.400.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán năm 2008 chỉ đạt 70,8%, giảm 29,2% tương ứng giảm 32.391.757.844 đồng. Sự giảm này do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do địa phương đã chủ động tiết kiệm chi tiêu, gồm sự tăng giảm các nguồn chi cụ thể như sau:
Chi XDCB phân cấp huyện:
Dự toán 2008: 13.400.000.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao cũng như so với dự toán do HĐND Huyện quyết định đạt 111,67% tăng 11,67%, mức tăng tương ứng với 1.400.000.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 đạt 114,39% tăng 14,39%, tương ứng tăng 1.685.862.936 đồng.
Chi thường xuyên:
Dự toán 2008: 62.186.400.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao đạt 101,21% tăng 1,21%, mức tăng tương ứng là 741.400.000 đồng, so với dự toán do HĐND Huyện giao chỉ đạt 77,2% giảm 22,8%, tương ứng giảm 18.362.177.243 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 chỉ đạt 75,33%, giảm 24,67%, mức giảm tương ứng là 20.368.873.698 đồng. Gồm các khoản chi cho:
* Chi sự nghiệp kinh tế:
Dự toán 2008: 2.398.000.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao chỉ đạt 76,49% giảm 23,51%, mức giảm tương ứng là 737.000.000 đồng, so với dự toán do HĐND Huyện giao chỉ đạt 87,65% giảm 12,35%, tương ứng giảm 338.000.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 chỉ đạt 60,07%, giảm 39,93%, mức giảm tương ứng là 1.594.331.152 đồng.
* Chi sự nghiệp văn xã:
Dự toán 2008: 42.457.400.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao chỉ đạt 97,49% giảm 2,51%, mức giảm tương ứng là 1.092.600.000 đồng, so với dự toán do HĐND Huyện giao đạt 100,26% tăng 0,26%, tương ứng 110.400.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 chỉ đạt 77,09%, giảm 22,91%, mức giảm tương ứng là 12.620.228.488 đồng. Góp phần vào sự giảm chung của khoản chi cho sự nghiệp văn xã gồm sự tăng giảm của các lĩnh vực sau:
Chi sự nghiệp giáo dục:
Dự toán 2008: 35.963.000.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao chỉ đạt 99,38% giảm 0,62%, mức giảm tương ứng là 225.000.000 đồng, so với dự toán do HĐND Huyện giao đạt 100,49% tăng 0,49%, tương ứng tăng 175.000.000 đồng, còn so với ước thực
hiện năm 2007 thì dự toán 2008 chỉ đạt 79,12%, giảm 20,88%, mức giảm tương ứng là 9.489.793.358 đồng.
Chi sự nghiệp đào tạo:
Dự toán 2008: 927.000.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao đạt 104,49% tăng 4,49%, mức tăng tương ứng là 41.600.000 đồng, so với dự toán do HĐND Huyện giao chỉ đạt 94,13% giảm 5,87%, tương ứng giảm 60.400.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 đạt 122,34%, tăng 22,34%, mức tăng tương ứng là 176.862.870 đồng.
Chi sự nghiệp Y tế:
Dự toán 2008: 2.669.000.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao cũng như so với dự toán do HĐND Huyện quyết định chỉ đạt 97,41% giảm 2,59%, mức giảm tương ứng là 71.000.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 chỉ đạt 95,31%, giảm 4,69%, mức giảm tương ứng là 131.464.863 đồng.
Chi sự nghiệp TDTT:
Dự toán 2008: 295.000.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao chỉ đạt 85,01% giảm 14,99%, mức giảm tương ứng là 52.000.000 đồng, so với dự toán do HĐND Huyện giao chỉ đạt 93,06% giảm 6,94%, tương ứng giảm 22.000.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 đạt 142,57%, tăng 42,57%, mức tăng tương ứng là 88.088.820 đồng.
Chi sự nghiệp VHTT:
Dự toán 2008: 500.600.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao chỉ đạt 60,68% giảm 39,32%, mức giảm tương ứng là 324.400.000 đồng, so với dự toán do HĐND Huyện giao chỉ đạt 68,2% giảm 31,8%, tương ứng giảm 233.400.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 chỉ đạt 84,68%, giảm 15,32%, mức giảm tương ứng là 90.561.155 đồng.
Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:
Dự toán 2008: 62.400.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao chỉ đạt 83,2% giảm 16,8%, mức giảm tương ứng là 12.600.000 đồng, so với dự toán do HĐND Huyện giao chỉ đạt 89,14% giảm 10,86%, tương ứng giảm 7.600.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 đạt 144,18%, tăng 44,18%, mức tăng tương ứng là 19.120.550 đồng.
Chi sự nghiệp môi trường:
Dự toán 2008: 276.000.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao cũng như so với dự toán do HĐND Huyện quyết định chỉ đạt 89,03% giảm 10,93%, mức giảm tương ứng là 34.000.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 đạt 100,89%, tăng 0,89%, mức tăng tương ứng là 2.446.048 đồng.
Chi sự nghiệp xã hội:
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao đạt 117,43% tăng 17,43%, mức tăng tương ứng là 174.000.000 đồng, so với dự toán do HĐND Huyện giao chỉ đạt 96,23% giảm 3,77%, tương ứng giảm 47.000.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 chỉ đạt 23,83%, giảm 76,17%, mức giảm tương ứng là 3.745.727.400 đồng.
* Chi quản lý hành chánh:
Dự toán 2008: 14.688.000.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao đạt 106,04% tăng 6,04%, mức tăng tương ứng là 836.000.000 đồng, so với dự toán do HĐND Huyện giao chỉ đạt 99,4% giảm 0.6%, tương ứng giảm 88.000.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 đạt 220,3%, tăng 120,3%, mức tăng tương ứng là 8.020.633.729 đồng.
* Chi an ninh quân sự địa phương:
Dự toán 2008: 2.380.000.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao đạt 140,41% tăng 40,41%, mức tăng tương ứng là 685.000.000 đồng, so với dự toán do HĐND Huyện giao đạt 167,25% tăng 67,25%, tương ứng tăng 957.000.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 chỉ đạt 91,24%, giảm 8,76%, mức giảm tương ứng là 228.569.445 đồng.
* Chi khác ngân sách:
Dự toán 2008: 263.000.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao đạt 123,47% tăng 23,47%, mức tăng tương ứng là 50.000.000 đồng, so với dự toán do HĐND Huyện giao chỉ đạt 92,93% giảm 7,07%, tương ứng giảm 20.000.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 chỉ đạt 38,3%, giảm 61,7%, mức giảm tương ứng là 423.684.025 đồng.
Dự phòng ngân sách:
Dự toán 2008: 1.498.000.000 đồng.
So với dự toán 2007 mà Tỉnh giao cũng như so với dự toán do HĐND Huyện quyết định đạt 102,67% tăng 2,67%, mức tăng tương ứng với 39.000.000 đồng, còn so với ước thực hiện năm 2007 thì dự toán 2008 đạt 160,93% tăng 60,93%, tương ứng tăng 930.853.500 đồng.
Nguốn cải cách tiền lương:
Dự toán năm 2008 có bố trí khoản chi tạo nguồn cải cách tiền lương theo mức lương tối thiểu mới theo quy định của Bộ Tài Chính được bố trí từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương).
** Nhận xét: Nhìn chung dự toán chi ngân sách năm 2008 tăng so với năm 2007 ở hầu hết các nội dung. Qua số liệu dự toán năm 2008 còn cho thấy nhiệm vụ chi Ngân sách của huyện là hết sức nặng nề, điều này đặt ra cho toàn ngành tài chính phải chủ động từ việc lập dự toán đến đi vào thực hiện, phải có giải pháp thực hiện phù hợp với sự biến động của tình hình thị trường có như thế mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chi ngân sách năm 2008 để phục vụ cho công cuộc phát triển của huyện nhà.