3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.2.4. Giải pháp tài chính
3.2.4.1. Chi phí đầu tư ban đầu
Do diện tích quy hoạch khu xử lý và dự kiến lượng rác cần xử lý tương đương với lò đốt tại xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh. Nên ở đây, tôi sử dụng mức đầu tư cho xây dựng cơ bản của khu xử lý rác thải xã Thạch Long là tương đương, cụ thể:
Tổng vốn đầu tư: 3.036.000.000 VNĐ, trong đó: - Chi phí xây dựng cơ bản: 600.000.000 VNĐ;
- Chi phí thiết bị: 2.336.000.000 VNĐ;
3.2.4.2. Chi phí vận hành cho 1 năm hoạt động
Bảng 3.3. Bảng tổng hợp chi phí vận hành, quản lý mô hình xử lý
TT Nội dung Đơn vị
Đơn giá
(1000VN)
Số
lƣợng Thành tiền
I Chi phí nhân công năm 405.000
1 Ban chủ nhiệm đ/tháng 2.150 1 2.150
2 Bộ phận kỹ thuật 2.150 1 2.150
3 Tổ thu gom 2.150 9 19.350
4 Tổ vận hành khu xử lý 2.150 3 6.450
5 Bộ phận giúp việc 2.150 1 2.150
Ban giám sát (kiêm nhiệm) 500 3 1.500
Tổng lương hàng tháng 33.750
II Chi phí vật tƣ 75.600
Xăng dầu, điện (*) năm 60.000
Chi phí dụng cụ lao động
sửa chữa đ/tháng 1.000 12 12.000
Chi phí bảo hộ (*) đ/ng/năm 300 12 3.600
Tổng chi phí năm 480.600
Ghi chú: (*) Tạm tính
3.2.4.2. Nguồn thu cho 1 năm hoạt động xử lý
Căn cứ Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành bổ sung một số định mức đơn giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực đô thị và nông thôn.
Căn cứ Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Điều chỉnh định mức đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt đã ban hành tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 28/8/2014.
Và mức thu phí vệ sinh đối với hộ gia đình: 10.000 đ/tháng. Ta có thể tính toán mức thu 1 năm:
10.000 đ/hộ/tháng x 1.484 hộ x12 tháng = 178.080.000 đ/năm
- Hỗ trợ xử lý rác bằng lò đốt từ ngân sách địa phương (Quyết định số 4025/QĐ-UBND):
2,5 tấn/ngày x 237.789 đ/tấn x 365 ngày = 217.000.000 đồng/năm
- Hỗ trợ vệ sinh đường làng ngõ xóm rộng hơn 1,5m (Quyết định số 2519/QĐ-UBND):
12 tháng x 360.361 đ/km/tháng x 40 km = 173.000.000 đồng/năm
Tổng thu được 1 năm là: 568.080.000 đồng
Bảng 3.4. Bảng cân đối thu chi cho 1 năm hoạt động
TT Nội dung Thu/chi
(1000 đ)
1 Chi phí nhân công - 405.000
2 Chi phí vật tư - 75.600
3 Thu phí hộ gia đình +178.080
4 Hỗ trợ xử lý rác bằng lò đốt +217.000
5 Hỗ trợ vệ sinh đường làng (rộng >1,5m) +173.000
Cân đối + 87.480