Bảng 20: Tình hình nộp ngân sách nhà nước qua 5 năm (1997 - 2001)
Đơn vị: Triệu đồng
Năm Chỉ tiêu
1997 1998 1999 2000 2001
Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị %
* Tổng cộng 3830 100 7008,3 100 70594 100 13000 100 15896 100
I. Thuế 3228 84 5452 78 8912,9 84,1 11048 85 13775 87
1. Thuế doanh thu 762 20,9 1194 17 2648,5 25 3900 30 9568 60
2. Thuế thu nhập 283 7 402 6 741,6 7 195 1,5 0 0
3. Thuế trên vốn 70 2 92 1 211,9 2 130 1 0 0
4. Thuế xuất nhập khẩu 2100 55 3750 53,9 5191,1 49 6500 50 4126 26,5
5. Thuế khác 13 0,4 14 0,1 116,5 1,1 195 1,5 80 0,5
II. Bảo hiểm 602 16 1556,3 22 1681,1 15,9 1951,9 15 21,8 13
1. BHXH 544,7 14 1408 20 1521 14,1 1766 13,6 1068 11,7
2. BHYT 57,3 2 148,3 2 160,1 1,5 185,9 1,4 257,8 1,3
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1997 1998 1999 2000 2001
Hình 12: Tổng sơ tiền nộp ngân sách của cơng ty trong 5 năm từ 1997 đến 2001
Nhân x é t: Nộp ngân sách tăng đều đận qua các năm, trong đĩ ta thấy:
- Thuế doanh thu năm 1999, năm 2000 và năm 2001 tăng nhanh và cao hơn so với các năm trước về giá trị tuyệt đối do bắt đầu từ năm 1999 nhà nước áp dụng luật thuế GTGT thay thuế doanh thu trước kia .
- Thuế thu nhập tăng tương ứng với sự tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận. Năm 2000 thuế thu nhập giảm về tỷ trọng và giá trị tuyệt đối vì cơng ty được giảm 50% trong hai năm đầu CPH. Cũng vì lý do cơng ty cổ phần hố 100% nên năm 2001 cơng ty khơng phải đĩng thuế trên vốn.
- Thuế xuất nhập khẩu tăng dần qua các năm tương ứng với doanh số mua hàng nhập khẩu, thể hiện thế mạnh của cơng ty đối với vai trị xuất nhập khẩu.
- Tiền BHXH, BHYT nộp theo quy định của nhà nước. - Các khoản khác gia tăng khơng đáng kể.
3.6 Năng suất lao động bình quân của CBCNV
Được thể hiện bằng chỉ tiêu doanh sơ bán chia cho tổng sơ CBCSV
Qua khảo sát và áp dụng cơng thức (14) ở mục 1.5.5 thu được kết quả ở bảng sau:
Bảng 21: Năng suất lao động bình quân của CBCNV từ năm 1997 - 2001 --- Năm Chỉ tiêu --- - Đơn vi 1997 1998 1999 2000 2001 1. Tổng giá trị sản lượng Tr.đồng 26,2 31,7 44,5 59,5 70,0 2. Số CN sản xuất trực tiếp Người 150 170 180 200 210
3. NSLĐ bình quân Tr.đồng 17,5 18,6 24,7 29,8 33,3
4. So với năm liền kề (%) % 100 106,3 132,8 120,6 111,4 5.So với năm 1997 (%) % 100 106,3 141,1 170,3 190,3
Nhân xét: Năng suất lao động bình quân tăng tương ứng với sự tăng trưởng của tổng giá trị sản lượng, chứng tỏ cơng ty sắp xếp bộ máy hoạt động hợp lý, phát huy ngày càng cao khả năng làm việc của CBCNV, đầu tư trang thiết bị máy mĩc hiện đại cĩ hiệu quả cao, gĩp phần làm cho cơng ty sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao.
3.7 Lương bình quân của CBCNV
Mục đích của doanh nghiệp khơng chỉ đạt LN tối đa mà cịn phải làm thế nào để đảm bảo đời sống của CBCNV thơng qua thu nhập bình quân của họ.
Qua khảo sát và sử dụng cơng thức (15) ờ mục 1.5.6 ta thu được kết quả thu nhập của CBCNV của CTCPDP Hà Tây như bảng sau:
Bảng 22.1: Lương bình quân CBCNV của cơng ty trong 5 năm 1997 - 2001
Chỉ tiêu Đơn vị 1997 1998 1999 2000 2001
1. Tổng quỹ lương Tr.đ 286,7 574,0 633,6 679,7 866,4
2. SỐ CBCNV người 567 574 576 591 722
3. Lương bình quân
CBCNV đồng 505644 1000000 1100000 1150000 1200000
Nhân xét: Lương bình quân CBCNV hàng năm tăng lên rõ rệt, so với mặt bằng chung của các cơng ty dược hiện nay, mức thu nhập của CBCNV CTCPDP Hà Tây là khá cao. Với mức thu nhập này vừa đảm bảo đời sống CBCNV, vừa là động lực khuyên khích họ tích cực hoạt động sáng tạo, thúc đẩy cơng ty ngày càng phát triển và thu hút được ngày càng nhiều cán bộ cĩ trình độ chuyên mơn cao về với cơng ty.
Kết hợp tìm hiểu về tiền lương của CTCP Dược Traphaco, thu được kết quả ở bảng sau:
Bảng 22.11: Tiền lương bình quân CBCNV của 2 cơng ty trong 5 năm 1997 -
Chỉ tiêu 1997 1998 1999 2000 2001
1. CTCPDP Hà Tây 505644 1000000 1100000 1150000 1200000
2. Tỷ lệ % tàng 100 199,7 217,5 227,4 237,3
3. Traphaco 800202 1325000 1636567 1983493 2241347
4. Tỷ lệ % tăng 100 165,6 204,5 247,9 280,1
Nhân xét: Ta thấy tiền lương bình quân CBCNV của CTCPDP Hà Tây thấp hơn so với tiền lương bình quân CBCNV của CTCP Dược Traphaco. Điều đĩ cho thấy CTCPDP Hà Tây cần cố gắng hơn nữa để ngày càng nâng cao mức thu nhập để đảm bảo đời sống cho CBCNV.
3.8 Mạng lưới phục vụ
Là một cơng ty thuộc tỉnh Hà Tây, CTCPDP Hà Tây khơng những đáp ứng được nhu cầu thuốc trong tồn tỉnh mà cịn mở rộng được mạng lưới phục vụ rộng khắp trên tồn quốc cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Tại tỉnh Hà Tây, cho đến nay CTCP dược phẩm Hà Tây cĩ hệ thống bán buơn và mạng lưới bán lẻ rộng khắp trên địa bàn tồn tỉnh, với 14 cửa hàng dược phẩm
bán buơn bán lẻ, 470 điểm bán hàng (kể cả các xã vùng cao, miền núi như : Quang
Vinh, Minh Quy - Ba Vì... cũng cĩ cửa hàng bán thuốc của cơng ty). Với hệ thống mạng lưới phục vụ khắp tồn tỉnh từ tuyến huyện đến tuyến xã, làng bản, miền núi... cơng ty đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu thuốc chữa bệnh cho người dân trong tồn tỉnh. Ngồi ra để phục vụ tốt các xã vùng sâu, vùng xa cơng ty đã cĩ chế độ khuyên khích mậu dịch viên để họ phục vụ người dân được tốt hơn, từ loại thuốc thơng thường đến thuốc thiết yếu được phục vụ nhân dân với giá cả hợp lý. Theo con số thống kê năm 2001 tổng số thuốc bán trong tồn tỉnh đạt 50 tỷ đồng, tính bình quân đầu người 20000đồng/người/năm, phục vụ các bệnh viện với doanh số 12 tỷ đồng trong đĩ hàng của cơng ty sản xuất 3 tỷ đồng chiếm 26% thuốc cung cấp cho bệnh viện.
Ngồi việc thỗ mãn nhu cầu thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân trong tồn tỉnh cơng ty cịn phát triển một số chi nhánh và đại lý tại các tỉnh: Hà Nội, Nghệ
An, Hải Phịng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Thanh Hố, Thành phố Hồ Chí Minh...
3.9 Chất lượng thuốc
Cơng tác kỹ thuật là khâu then chốt, chất lượng thuốc phải là hàng đầu, khẩu hiệu của cơng ty là: “Chất lượng là sự tồn tại và phát triển”. Vì vậy các dược sỹ và các cán bộ kỹ thuật ở cơng ty ra sức học tập nắm bắt những kỹ thuật mới, nghiên cứu những qui trình sản xuất mặt hàng mới và khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.
Hiện nay, cơng ty mới chỉ cĩ phịng kiểm tra chất lượng với chức năng kiểm tra tồn bộ nguyên phụ liệu, bao bì trước khi đưa vào sản xuất, kiểm tra chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm trước khi xuất xưởng. Đảm bảo 100% hàng nhập và xuất kho cĩ phiếu đạt chất lượng.
Cơng ty đang đầu tư trang thiết bị cho phịng kiểm nghiệm để phấn đấu đạt tiêu chuẩn thực hành kiểm nghiệm tốt (GLP).
Chính vì sự nỗ lực cố gắng đĩ trong 5 năm qua, cơng ty luơn hồn thành tốt cơng tác kiểm tra chất lượng thuốc bán ra và do đĩ chưa cĩ trường hợp nào vi phạm về chất lượng khi đưa sản phẩm ra thị trường. Vì vậy mà sản phẩm của cơng ty luơn cĩ uy tín trên thị trường.
Để bảo quản thuốc tốt cơng ty đã và đang xây dựng hệ thống kho bảo quản thuốc tốt đạt tiêu chuẩn GSP - ASEAN.
3.10 Hướng dẫn sử dụng thuốc an tồn hợp lý
Thuốc được coi là một hàng hĩa cĩ tính chất xã hội cao, cĩ hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. Vì vậy thuốc là một loại hàng hĩa đặc biệt cần được sử dụng an tồn hợp lý và bảo đảm khả năng nhân dân cĩ được thuốc tối cần khi ốm đau là điều kiện tiên quyết để cơng tác CSVBVSKND thành cơng. Để đạt được các mục tiêu trên khơng thể khơng kể đến sự đĩng gĩp xứng đáng của doanh nghiệp Dược trong việc sản xuất và cung ứng Dược phẩm phục vụ CSVBVSKND.
Là một cơng ty Dược phẩm tỉnh với chức năng chính là sản xuất thuốc chữa bệnh, CTCP Dược phẩm Hà Tây luơn cố gắng nỗ lực làm tốt cơng tác CSVBVSKND trong tồn tỉnh.
Cụ thể: cơng ty đã cĩ Dược sỹ Đại học đứng bán thuốc tại các cửa hàng, với chức năng chính là quản lý trực tiếp tại các hiệu thuốc trong tỉnh, ở các điểm bán thuốc trong tồn tỉnh đều cĩ các cán bộ chuyên mơn (DSĐH, DSTH, Dược tá) phụ trách bán hàng và hướng dẫn khách mua sử dụng thuốc. Tại kho dược và các quầy bán thuốc đều thực hiện tốt các quy chế chuyên mơn về quản lý và cung ứng thuốc độc, thuốc hướng tâm thần, thuốc gây nghiện của Bộ Y Tế. Quy chế bán thuốc theo đơn cúng được thực hiện một cách nghiêm túc.
3.11 Tình hình sản xuất
Với chức năng chính là sản xuất thuốc chữa bệnh, CTCPDP Hà Tây ngày càng cố gắng nỗ lực phấn đấu để hồn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo nhu cầu thuốc chữa bệnh trong tồn tỉnh và phân phối sản phẩm ra các tỉnh, thành trong tồn quốc.
Để thực hiện tốt chức năng sản xuất, cơng ty đã đầu tư nhiều trang thiết bị máy mĩc hiện đại, xây dựng nhà xưởng, tăng cường nhân lực phục vụ cho sản xuất. Đặc biệt năm 2001 CTCPDP Hà Tây đã được Cục Quản Lý Dược - Bộ Y Tế kiểm tra
và cấp chứng chỉ cho 3 dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP - ASEAN, đĩ là:
- Dây chuyền sản xuất thuốc viên khơng p - lactam. - Dây chuyền sản xuất viên nang mềm.
- Dây chuyền sản xuất thuốc viên p - lactam.
Với điều kiện sản xuất ngày càng tốt, đến nay cơng ty đã được Bộ Y Tế cho phép sản xuất 180 mặt hàng lun hành trên tồn quốc.
3.11.1 Cơ cấu mặt hàng sẩn xuất
Bảng 23: Sơ lượng các mặt hàng chính sản xuất qua các năm 1997-2001 Đơn vị: Loại mặt hàng " ■--- Năm Chỉ tiêu '——— 1997 1998 1999 2000 2001 1. Vitamin 10 13 15 20 30 2. Kháng sinh 8 9 10 10 11
3. Hạ nhiệt, giảm đau 19 18 19 20 20
4. Nhĩm Sulfamid và KTL 5 5 6 8 10 5. Thuốc ho 8 9 10 10 10 6. Dạng khác 30 36 59 82 99 7. Tổng số 80 90 120 150 180 KTL: Kháng trị liệu 180 1997 1998 1999 2000 2001
Hình 13: Tổng sơ mặt hàng sản xuất của CTCP DP Hà Tây qua 5 năm (1997-2001).
Nhân x é t : Số lượng các mặt hàng tăng dần qua các năm thể hiện sự đa dạng hĩa sản phẩm và chú trọng mở rộng sản xuất của cơng ty. Số lượng các loại thuốc vitamin và thuốc hạ nhiệt giảm đau luơn chiếm tỷ trọng cao, đĩ cũng là những mặt hàng mang tính chất chiến lược của cơng ty.
- Sơ'lượng các dạng thuốc sản xuất qua các năm:
Bảng 24: Sơ lượng các dạng thuốc sản xuất qua các năm 1997-2001
Dạng thuốc ĐV tính 1997 1998 1999 2000 2001
1. Viên nén 1000 viên 360000 400000 450000 700000 900000 2. Viên nang 1000 viên 15000 20000 35000 45000 60000
3. Thuốc mỡ, kem 1000 Kg 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0
4. Thuốc bột 1000 Kg 10 15 20 25 30
5. Thuốc tiêm 1000 ống 6000 6500 7000 7000 4000
6. Thuốc nước 1000 lít 6,5 7,0 7,5 8,0 10,0
7. Tổng 1000 ĐV 381020 426526 492032 752038 964045
Nhân xét : Tổng sản phẩm tăng lên qua các năm do cơng ty mở rộng nhà xưởng, đầu tư xây dựng mở rộng các dây chuyền sản xuất nên đã thúc đẩy tạo điều kiện cho cơng ty phát triển sản xuất.
Bên cạnh việc nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất cơng ty cũng đã xem xét những sản phẩm đưa ra thị trường, những thay đổi về nhãn hiệu, đĩng gĩi và tên sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường tăng sự hấp dẫn cho sản phẩm, tạo sự an tồn trong kinh doanh, mặt khác qua đĩ cơng ty cũng nghiên cứu xác định được mật hàng chính của cơng ty nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường.
- Một sơ'mặt hàng chính của cơng ty :
+ Thuốc cảm cúm
Tên Thuốc Quy Cách, Hàm Lượng - Fahado - Hadocolcen - Hacold - Thần Kinh D3 - Pacemin 0,5g Vỉ 10 viên Vỉ 10 viên Vỉ 20 viên Lọ 100 viên Viên Nén,Viên Nhộng
+ Thuốc Bổ dạng nang mềm
Tên Thuốc Quy Cách, Hàm Lượng - Hadomin - Hadomin Sâm - Pharnaraton - Pharnaraton Ginseng - Hộp 12 Vỉ, 5 v /v ỉ - Hộp 12 Vỉ, 5V/VỈ -V ỉ 10 Viên - Vỉ 10 Viên + Thuốc Tuần Hồn Não
Tên Thuốc Quy Cách, Hàm Lượng - Cinarizin - Vinpocetin - Hatacan - 25 mg-VỈ 25 Viên - 5 mg,Hộp 2 Vix25 viên/vỉ - Vỉ 10 Vien
3.11.2 Doanh thu sản xuất
Với các hình thức, biện pháp nhằm phát triển sản xuất trong 5 năm qua CTCPDP Hà Tây đã đạt được doanh số sản xuất cao và tăng dần qua các năm.
Qua khảo sát về doanh thu sản xuất của cơng ty qua 5 năm, thu được kết qủa ở
bảng sau:
Bảng 25: Doanh thu sản xuất của cơng ty trong 5 năm từ 1997 đến 2001
Đơn vị: Tỷ đồng
"qĨi tiêu" " ■ --- 1997 1998 1999 2000 2001
Doanh thu sản xuất 26,2 31,7 44,5 59,5 70,0
Tăng trưởng so với kỳ gốc (%) 100 121 169,8 227,1 267,2 Tăng trưởng so với năm liền kề (%) 100 121 140,4 134,2 117,6
Nhân xét: Qua bảng trên ta thấy doanh thu sản xuất tăng dần qua các năm và đặc biệt tăng cao vào năm 2001 với doanh thu sản xuất đạt 70,0 tỷ VNĐ, tăng 267,2% so với năm 1997. Cho thấy cơng ty đã đầu tư cho sản xuất rất cĩ hiệu quả.
3.11.3 Chiến lược sản xuất của cơng ty
Cơng ty đầu tư, tập trung vào sản xuất các mặt hàng mang tính chiến lược như: các mặt hàng cảm cúm, thuốc bổ dạng nang mềm... Bên cạnh việc sản xuất những mặt hàng mới với mẫu mã bao bì ngày càng được cải tiến, cơng ty cịn cĩ chiến lược “nhái” các mặt hàng đang bán chạy trên thị trường như:
- Fahado 0,5g Paracetamol “nhái” theo Panadol (Pháp). - Hatacan “nhái” theo Tanakan.
Hadocolgen “nhái” theo Decolgen (của United Pharma). - Glucosol “nhái” theo Hydrid (United Pharma).
- v.v...
Mỗi năm cĩ trên 20 mặt hàng “nhái” trên tổng số mặt hàng được sản xuất.
3.12 Định hướng phát triển của cơng ty
Như tất cả các doanh nghiệp sản xuất khác, CTCPDP Hà Tây luơn cĩ sự nghiên cứu, tìm tịi để cho ra đời các sản phẩm mới cĩ hiệu quả cao trong điều trị cũng như đạt được lợi nhuận tối đa. Cơng ty đang nghiên cứu để sản xuất ra các kháng sinh thế hệ mới, các loại viên nang mềm, các loại Đơng dược, viên sủi... Với hy vọng trong những năm tới các sản phẩm này sẽ được sản xuất làm đa dạng hĩa sản phẩm và tăng phạm vi hoạt động của cơng ty. Tiến tới mở rộng hơn nữa thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước ASEAN.
Cơng ty đang cĩ chiến lược đưa các sản phẩm cĩ hiệu quả điều trị cao vào hệ thống bảo hiểm y tế phục vụ chăm sĩc sức khỏe nhân dân.