a. Phơng pháp lập kế hoạch
• Phơng pháp đồ thị:
Theo phơng pháp này ngời ta dùng sơ đồ ngang để mô tả nhiệm vụ kế hoạch. Trên trục đứng ghi tên công trình, hạng mục công trình, tên công việc cần thực hiện. Trên trục ngang ghi thời gian kế hoạch ( năm, quý, tháng).
Phơng pháp này sau đây sẽ đợc dùng để lập bảng danh mục và tiến độ thi công các công trình, bảng danh mục các công trình hoàn thành bàn giao trong năm, bảng nhu cầu vật t, nhân công v.v….
• Phơng pháp toán học:
Trong lý thuyết kế hoạch ngời ta thờng đề cập đến các phơng pháp toán học sau đây:
o Phơng pháp mô hình hệ số quản lý( managament Coefficients Model). ở đây chủ yếu dùng kỹ thuật hồi quy các quyết định sản xuất trong quá khứ để tìm ra quyết định tốt nhất trong kỳ kế hoạch.
o Phơng pháp mô hình quyết định tuyến tính ( Linear decision rule). Phơng pháp này giúp xác định mức sản xuất tối u và mức sử dụng lao động tiết kiệm nhất cho mỗi kỳ kế hoạch.
o Phơng pháp mô hình mô phỏng( Simulation model). Theo phơng pháp này, thông qua trợ giúp của máy tính, ngời ta tìm ra một sự kết hợp tốt nhất giữa quy mô lao động và mức sản xuất với chi phi ít nhất.
Trong hoạt động xây dựng việc ứng dụng các phơng pháp trên có những khó khăn riêng do tính chất biến động của bản thân hoạt động xây dựng. Mặt khác ở cấp doanh nghiệp, kế hoạch hàng năm lại phải đợc tính chi tiết,cụ thể cho nên phơng pháp toán học đợc ứng dụng đơn giản thông qua các thông số chính là:
o Tiến độ thi công công trình. o Tổng dự toán.
o Tiên lợng thiết kế.
o Định mức tiêu hao lao động, vật t, xe máy.
o Giá khu vực (vật liệu), đơn giá tiền lơng, chi phí máy.
b. Trình tự lập kế hoạch
Theo trình tự đầu t và xây dựng, việc xây dựng các công trình chỉ đợc tiến hành khi đã làm tốt công tác chuẩn bị xây dựng. Các nhiệm vụ sản xuất của doanh nghiệp chỉ
có thể đợc ghi vào kế hoạch hàng năm khi các công việc chuẩn bị đã kết thúc hoặc đã xác định rõ thời gian kết thúc.
Dựa vào những tiêu đề trên đây, công tác lập kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp cần đợc tiến hành theo một trình tự gồm 7 bớc sau đây:
Bảng1.4: Trình tự lập kế hoach sản xuất của doanh nghiệp xây dựng
Bớc 1: Căn cứ vào nhiệm vụ đợc giao và các hợp đồng đã ký kết lập bảng danh
mục và tiến độ thi công các công trình và hạng mục công trình trong năm.
Bảng danh mục và tiến độ thi công này phải phù hợp với tiến độ thi công và xây dựng công trình do doanh nghiệp nhận với chủ đầu t và phù hợp với tiến độ thi công xây dựng chi tiết do chính doanh nghiệp lập.
Bảng này cần phản ánh rõ:
Tên công trình, hạng mục công trình đã thi công trong năm trớc và sẽ hoàn thành bàn giao trong năm kế hoạch .
Tên công trình, hạng mục công trình khởi công trong năm, hoàn thành bàn giao trong năm.
Tên công trình, hạng mục công trình chuyển tiếp sang năm kế hoạch sau. Lập bảng danh mục tiến độ thi công các công trình và
hạng mục công trình trong năm kế hoạch Tính khối lượng công tác XD phải làm năm kế hoạch
Tính giá trị sản lượng các loại công tác XD Lập bảng kế hoạch nghiệm thu bàn giao trong năm
Tính giá trị các loại hoạt động khác Tính giá trị sản lượng năm kế hoạch
Ước tính các chỉ tiêu nhu cầu vật tư tiền vốn, lao động và các chỉ tiêu lợi nhuận và các khoản nộp ngân sách
ứng với mỗi loại công trình trên đây cần ấn định rõ thời gian khởi công và kết thúc. Dạng chung của bảng danh mục này có thể mô tả nh sau:
Bảng 1.5: Danh mục công trình, hạng mục công trình thi
công
Danh mục công trình, hạng mục Thời gian
khởi công
Dự kiến hoàn thành
1. Các công trình sẽ hoàn thành và bàn giao trong năm kế hoạch
1.1. Công trình khởi công từ năm trớc 1.2. Công trình khởi công trong năm:
2. Các công trình chuyển tiếp kì kế hoạch sau.
2.1. Công trình khởi công từ năm trớc : 2.2. Công trình khởi công trong năm KH:
Bớc 2: Trên cơ sở bảng danh mục các công trình thi công trong năm, dựa vào các
hồ sơ thiết kế – dự toán tiến hành tính khối lợng công tác xây dựng phải làm trong kỳ kế hoạch.
ở đây cần tính khối lợng công tác xây dựng cần làm trong năm kế hoạch, trong đó tách riêng phần khối lợng công tác xây dựng của các công trình trọng điểm, công trình cần hoàn thành bàn giao trong năm.
Dạng chung của bảng tính toán này có thể mô tả nh sau:
Bảng 1.6: khối lợng công tác xây dựng chủ yếu Bằng hiện
vật
Năm 20…… Bảng…/KH
Loại công tác Đơn vị
tính
Công trình hạng mục Tổng hợp
Công trình … Công trình 1. Công tác đất đá 1.1 - Đào đất - Đào đất cấp 2 - Đào đất cấp 3 1.2- Đắp đất 1.3- Đào đá - Đào đá cấp 3 - Đào đá cấp 4 2. Công tác móng mặtđờng 2.1- Móng lớp dới 2.2- Móng lớp trên 2.3- Rải bê tông nhựa 3. Công tác thoát nớc 4. Các công tác khác
Trên cơ sở khối lợng công tác xây dựng chủ yếu bằng hiện vật trên đây, dựa vào bảng danh mục các công trình và hạng mục công trình thi công trong năm tiến hành phân khai kế hoạch cho các quý trong năm theo mẫu sau:
Bảng 1.7:Phân khai khối lợng và giá trị xây dựng cho các
quý Năm 20…… Biểu /KH T T CT , HMCT Đơn vị Khối l- ợng
Quý I Quý II Quý III Quý IV
Bớc3:Tính toán lập bảng kế hoạch nghiệm thu bàn giao trong năm kế hoạch
Bảng 1.8: Kế hoạch nghiệm thu bàn giao Năm 20……
Công trình,hạng mục Thời điểm bàn giao Chủ đầu t
Bớc4: Tính giá trị sản xuất xây dựng các loại công tác xây dựng .
Đây là một bớc quan trọng trong việc lập kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp xây lắp
Mục tiêu cần đạt đợc là xác định chính xác sản lợng xây dựng sẽ thực hiện trong năm kế hoạch. Trong quá trình tính toán cần xác định chính xác giá trị sản lợng xây dựng của các công trình chuyển tiếp và của công trình mới khởi công trong năm.
Bớc 5: Tính giá trị sản lợng các hoạt động khác.
Bớc 6: Tính tổng giá trị sản lợng năm kế hoạch bằng cách tổng hợp kết quả tính
toán ở bớc 4 và 5
Bớc 7: ớc tính các chỉ tiêu vật t, tiền vốn, lao động, lợi nhuận và các khoản nộp
ngân sách
Căn cứ vào kết quả tính toán giá trị tổng sản lợng , căn cứ vào tiến độ và khối lợng xây dựng các công trình trong năm kế hoạch cần tính toán các chỉ tiêu về lao động, vật t, tiền vốn, lợi nhuận các khoản nộp ngân sách nhà nớc. Những tính toán ở đây
chỉ mang tính tổng quát, định hớng và làm tiền đề cho công tác lập kế hoạch tơng ứng sau.
Bảng 1.9: Biểu tính chi tiết lao động- máy- vật t.
Hạng mục công việc Đơn
vị Khối lợng Định mức Nhu cầu
1.Đào đất
1.1. Máy thi công 1.2.Nhân công 3/7 2. Tới nhựa dính bám 2.1. Vật liệu
2.2. Nhân công 2.3.Máy
3. Rải bê tông nhựa
m3 ca công
m2 m2