Kế hoạch sản lượng hay chớnh là kế hoạch vận chuyển hành khỏch, được xớ nghiệp lập ra nhằm dự toỏn khối lượng hành khỏch vận chuyển được trong năm kế hoạch và theo giừi biến động luồng hành khỏc trờn từng tuyến của xớ nghiệp.
Thời gian lập kế hoạch vào khoảng thỏng 11 hàng năm, khi đó cõn đối thống nhất, xớ nghiệp giao nhiệm vụ cho phũng kế hoạch. Phũng kế hoạch một phần chủ động nghiờn cứu điều tra tỡnh hỡnh biến động hành khỏch trờn từng tuyến, một phần giao cho cỏc đội buýt tổng hợp số lượng hành khỏch vận chuyển được của từng tuyến ở kỳ trước (theo từng thỏng) rồi gửi lờn phũng kế hoạch. Nhiệm vụ của phũng kế hoạch phải tổng hợp khối lượng hành khỏch vận chuyển của từng tuyến gửi lờn từ đội, trờn cơ sở đú cựng với những tớnh toỏn và kế quả nghiờn cứu tỡnh hỡnh luồng tuyến và hành khỏch vận chuyển dự đoỏn trong năm kế hoạch rồi đưa ra kế hoạch cho cả năm.
Mục đớch của việc lập kế hoạch sản lượng là để kiểm soỏt tỡnh hỡnh biến động luồng hành khỏch theo khụng gian và thời gian, từ đú cú những sự điều động phương tiện cho phự hợp. Ngoài ra kế hoạch sản lượng sẽ là cớ sở để cỏc thành viờn trong xớ nghiệp phấn đấu bằng mọi cỏch để đạt được mức sản lượng để ra trong năm kế hoạch.
Bảng kế hoạch vận chuyển hành khỏch của xớ nghiệp năm 2003 Nhận xột:
- Nhỡn vào bảng kế hoạch sản lượng ( kế hoạch vận chuyển hành khỏch cụng cộng) của xớ nghiệp ta thấy rừ ràng là cỏc tuyến hoạt động hiệu quả trong nhưng năm trước như: tuyến 22, tuyến 32, tuyến 07 thỡ trong năm kế hoạch này vẫn là những tuyến cú sản lượng cao nhất. Tại sao lai như võy? căn cứ vào kết quả thực hiện kỳ trước và nhu cầu hành khỏch trờn tuyến của cỏc tuyến này là lớn hơn so với cỏc tuyến khỏc. Chẳng hạn như tuyến 32, hành trỡnh của tuyến đi qua nhiều trường trung học cơ sở và cỏc trường cao đẳng, đại học. Mặt khỏc đối tượng vận chuyển của xe buýt chủ yếu là cỏn bộ cụng nhõn viờn và học sinh, sinh viờn do đú nhu cầu đi lại hàng ngày lớn và ổn định, vỡ vậy sản lượng của tuyến này lớn hơn sản lượng của cỏc tuyến khỏc của xớ nghiệp. Hơn nữa, cỏc tuyến nờu trờn chất lượng phương tiện tốt hơn so với cỏc tuyến khỏc.
- Số lượng khỏch đi vộ thỏng cũng nhiều hơn so với vộ ngày ( vộ tuyến). Nguyờn nhõn như sau: hiện tại thỡ cú hai hỡnh thức bỏn vộ là vộ thỏng và vộ ngày. trong đú giỏ của vộ thỏng liờn tuyến cho đối tượng học sinh, sinh viờn là 30.000 đ, cỏn bộ cụng nhõn viờn là 60.000 đ, cũn vộ tuyến cho mỗi lượt được nhà nước quy định là 2.500 đ. Nếu thực hiện phộp so sỏnh thỡ cú thể thấy rừ là khi sử dụng vộ thỏng thỡ rẻ hơn nhiều so với đi vộ ngày. Đõy là nguyờn nhõn chớnh để cỏc nhà lập kế hoạch đưa ra được một con số như vậy.
Lập kế hoạch sản lượng vận tải hành khỏch cụng cộng bằng xe buýt, xớ nghiệp căn cứ vào những chỉ tiờu sau:
- Thực hiện kế hoạch sản lượng của kỳ trước - Căn cứ vào cự ly đi lại bỡnh quõn của hành khỏc - Căn cứ vào nhu cầu luồng hành khỏch trờn tuyến
- Căn cứ vào chỉ tiờu sản lượng của cụng ty giao cho xớ nghiệp. Sản lượng vận tải của xớ nghiệp xe buýt Thủ Đụ tớnh bằng HK.Km.
Theo số liệu thống kờ và khảo sỏt trực tiếp trờn cỏc tuyến buýt của xớ nghiệp thỡ cự ly đi lại binh quõn của hành khỏch là 9,2 km, cự ly đi lại bỡnh quõn của hành khỏch trờn tuyến cao như vậy là do cú 7 tuyến thỡ trong đú cú 3 tuyến cú cự ly tương đối dài là tuyến 07, tuyến 17 và tuyến 34.
Ta cú cụng thức:
Pnăm n = Qnăm n x Ltb
Trong đú: Pnăm n – lượng luõn chuyển hành khỏch của xớ nghiệp năm n Qnăm n – số lượt hành khỏch của xớ nghiệp năm n
Ltb – cự ly đi lại bỡnh quõn của hành khỏch Qnăm n = Qchuyến năm n x 365 = q x γ x ηhk x 365
Xỏc định khả năng đỏp ứng nhu cầu đi lại
Xỏc định khả năng đỏp ứng nhu cầu đi lại của hành khỏch chớnh là xỏc định số xe của xi nghiệp cần cú để đỏp ứng được nhu cầu vận chuyển hành khỏch.
Ta cú cụng thức
Ac =
Trong đú:A Ac – số xe cú của xớ nghiệp
Qnăm – tổng khối lượng vận chuyển được trong năm
Ta chọn tổng khối lượng vận chuyển được trong năm là mức đỏp ứng cao nhất nhu cầu cú khả năng đỏp ứng của xớ nghiệp do yờu cầu bức thiết của xó hội, xớ nghiệp cần phải đỏp ứng tối đa nhu cầu cú thể đỏp ứng cho vận tải hành khỏch cụng cộng đúng vai trũ chủ đạo trong hệ thống vận tải thành phố.
Wptnăm – năng suất phương tiện trong 1 năm Wptnăm = Wptngày x 365 x αvd (αvd = 0.8) Wptngày = Qc x Zc
Trong đú:Q Qc – khối lượng hành khỏch vận chuyển trong 1 chuyến Qc = q x γt