HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HỘI AN

1 KHO BẠC NHÀ NƢỚC QUẢNG NAM KHO BẠC NHÀ NƢỚC HỘI AN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC HỘI AN (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-KBHA Giám đốc KBNN Hội An) Hội An, tháng 06/2021 PHẦN 1: PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 Phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc (KBNN) nhƣ sau: - Từng đơn vị KBNN phải xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng (HTQLCL) hoạt động liên quan đến thực thủ tục hành thuộc lĩnh vực KBNN quy định Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 Chính phủ quy định thủ tục hành thuộc lĩnh vực KBNN Đối với hoạt động nội bộ, đơn vị KBNN chủ động tự rà soát, đánh giá cần thiết xây dựng quy trình giải công việc áp dụng HTQLCL để nâng cao hiệu công tác đơn vị - Bảo đảm tham gia Lãnh đạo đơn vị công chức, viên chức, ngƣời lao động KBNN có liên quan trình xây dựng áp dụng HTQLCL - Khi có thay đổi văn quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành nhƣ bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ, đơn vị KBNN có trách nhiệm cập nhật nội dung thay đổi TTHC vào HTQLCL đơn vị để triển khai áp dụng PHẦN MƠ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG CHO KBNN HỘI AN I GIỚI THIỆU CHUNG Mơ hình Hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 KBNN Hội An tài liệu tổng quát giới thiệu Hệ thống quản lý chất lƣợng (HTQLCL); xác định phạm vi áp dụng; sách mục tiêu chất lƣợng; giới thiệu hoạt động; cấu tổ chức, chức nhiệm vụ trình quan; nêu cách để quan đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, để thủ trƣởng cán chủ chốt quan làm sở điều hành hệ thống quản lý chất lƣợng Lịch sử hình thành KBNN Hội An: Ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 75 quy định tổ chức, máy Bộ Tài Theo đó, Nha Ngân khố phận tổ chức cấu thành máy Bộ Tài trực thuộc Bộ trƣởng, với chức nhiệm vụ chủ yếu in tiền, phát hành tiền Chính phủ, quản lý quỹ Ngân sách Nhà nƣớc, quản lý số tài sản quý Nhà nƣớc vật nhƣ vàng, bạc, kim khí quý, đá quý Đến ngày 01/4/1990, Chính phủ ban hành Quyết định số 07/HĐBT thành lập Kho bạc Nhà nƣớc trực thuộc Bộ Tài chính, mốc son đánh dấu đời Hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc (KBNN) nói chung KBNN Quảng Nam nói riêng; Trong KBNN Hội An trực thuộc KBNN Quảng Nam KBNN Hội An tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nƣớc Quảng Nam, có chức thực nhiệm vụ Kho bạc Nhà nƣớc địa bàn theo quy định pháp luật Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ: 2.1 Sơ đồ tổ chức: KHO BẠC NHÀ NƢỚC HỘI AN BAN GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƢỞNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ CÁC GIAO DỊCH VIÊN NHÂN VIÊN KHO QUỸ 2.2 Chức nhiệm vụ: Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện tổ chức làm việc theo chế độ chuyên viên (Theo Quyết định số 4526/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 Tổng Giám Đốc KBNN) a Chức năng: KBNN Hội An tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nƣớc Quảng Nam, có chức thực nhiệm vụ Kho bạc Nhà nƣớc địa bàn theo quy định pháp luật KBNN Hội An có tƣ cách pháp nhân, dấu riêng, đƣợc mở tài khoản ngân hàng thƣơng mại địa bàn để thực giao dịch, toán theo quy định pháp luật b Nhiệm vụ: Tổ chức thực thống văn quy phạm pháp luật, chiến lƣợc, quy hoạch, chƣơng trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện sau đƣợc quan có thẩm quyền phê duyệt Quản lý quỹ ngân sách nhà nƣớc khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cƣợc, ký quỹ, chấp theo quy định pháp luật: a) Tập trung phản ánh đầy đủ, kịp thời khoản thu ngân sách nhà nƣớc; tổ chức thực việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nƣớc khoản tiền tổ chức cá nhân nộp Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện; thực điều tiết khoản thu cho cấp ngân sách theo quy định pháp luật b) Thực kiểm soát, toán, chi trả khoản chi ngân sách nhà nƣớc nguồn vốn khác địa bàn theo quy định pháp luật c) Thực lập báo cáo toán nguồn vốn đầu tƣ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc nguồn vốn khác đƣợc giao quản lý theo quy định d) Quản lý tiền, tài sản, ấn đặc biệt, loại chứng có giá Nhà nƣớc đơn vị, cá nhân gửi Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện Thực giao dịch thu, chi tiền mặt biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện Thực cơng tác kế tốn ngân sách nhà nƣớc: a) Hạch toán kế toán thu, chi ngân sách nhà nƣớc, khoản vay nợ, trả nợ Chính phủ, quyền địa phƣơng hoạt động nghiệp vụ kho bạc Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện theo quy định pháp luật b) Báo cáo tình hình thực thu, chi ngân sách nhà nƣớc cho quan tài cấp quan nhà nƣớc có liên quan theo quy định pháp luật Thực nhiệm vụ tổng kế toán nhà nƣớc theo quy định pháp luật: a) Tiếp nhận, kiểm tra thơng tin tài quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp theo quy định pháp luật b) Lập gửi Báo cáo tổng hợp thơng tin tài huyện cho Kho bạc Nhà nƣớc cấp tỉnh để lập Báo cáo tài nhà nƣớc tỉnh, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân quan tài đồng cấp để biết theo quy định pháp luật Thực công tác điện báo, thống kê thu, chi ngân sách nhà nƣớc, khoản vay nợ, trả nợ Chính phủ quyền địa phƣơng theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hoạt động nghiệp vụ phát sinh với đơn vị liên quan Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản thực toán tiền mặt, chuyển khoản đơn vị, tổ chức có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện; mở tài khoản, kiểm soát tài khoản Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện theo quy định pháp luật Tổ chức toán, đối chiếu, toán toán liên kho bạc theo quy định Thực cơng tác phát hành, tốn trái phiếu Chính phủ theo quy định 10 Thực nhiệm vụ liên quan đến công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nƣớc theo quy định; công tác bảo vệ trị nội bộ; cơng tác tiếp cơng dân giải đơn thƣ khiếu nại, tố cáo Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện theo quy định 11 Thực cơng tác pháp chế, cơng tác bảo vệ bí mật Nhà nƣớc theo quy định 12 Thực công tác ứng dụng công nghệ thông tin Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện 13 Quản lý đội ngũ công chức, lao động hợp đồng; thực công tác văn thƣ, lƣu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ Kho bạc Nhà nƣớc cấp huyện theo quy định 14 Tổ chức thực chƣơng trình đại hố hoạt động Kho bạc Nhà nƣớc; thực nhiệm vụ cải cách hành theo mục tiêu nâng cao chất lƣợng hoạt động, cơng khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ cung cấp thơng tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng 15 Thực nhiệm vụ khác Giám đốc Kho bạc Nhà nƣớc Quảng Nam giao 2.3 Thành tích đạt được: Với thành tích đạt đƣợc q trình hoạt động, KBNN Hội an đƣợc trao tặng: * Bộ trƣởng Bộ Tài Chính tặng Cờ thi đua cho tập thể KBNN Hội An – KBNN Quảng Nam có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành tài năm 2020 * Tổng Giám Đốc KBNN tặng giấy khen KBNN Hội An có thành tích xuất sắc cơng tác KBNN năm 2019 * Chủ tịch UBND thành phố Hội An tặng giấy khen KBNN Hội An có thành tích phong trào thi đua hồn thành tốt nhiệm vụ cơng tác, Đơn vị đứng Ba khối thi đua thành phố năm 2020 II MƠ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG TẠI KBNN 2.1 Nội dung Mơ hình Hệ thống quản lý chất lƣợng: Điều khoản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Tài liệu viện dẫn BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC 4.1 Hiểu tổ chức Khi hoạch định HTQLCL, KBNN Hội An nhận diện vấn đề bên trong, bối cảnh vấn đề bên liên quan đến việc thực chức quản lý Nhà nƣớc có ảnh hƣởng đến khả đạt đƣợc kết dự định tổ chức: HTQLCL 4.2 Hiểu nhu cầu mong đợi bên quan tâm: Nhằm đánh giá ảnh hƣởng hữu tiềm ẩn bên quan tâm HTQLCL, KBNN Hội An cần: Nhận diện bên quan tâm liên quan đến HTQLCL nhƣ: quan quản lý, quan, tổ chức thuộc hệ thống hành nhà nƣớc có liên quan, đơn vị, tổ chức, công dân Nhận diện yêu cầu bên liên quan có liên quan đến HTQLCL Xác định nhu cầu mong đợi bên quan tâm có liên quan 4.3 Xác định phạm vi Hệ thống quản lý chất lƣợng Phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng KBNN Hội An đƣợc quy định Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng năm 2014 Thủ tƣớng Chính phủ, cụ thể nhƣ sau: Phải xây dựng áp dụng HTQLCL quy trình thủ tục hành thực KBNN Bảo đảm tham gia lãnh đạo cấp cơng chức có liên quan trình xây dựng áp dụng HTQLCL Đối với quy trình nội bộ, đơn vị đánh giá cần thiết để áp dụng HTQLCL nhằm nâng cao hiệu công tác đơn vị Danh mục hệ thống tài liệu áp dụng HTQLCL Phụ lục 4.4 Hệ thống quản lý chất lƣợng trình hệ thống HTQLCL phần hệ thống quản lý chung, KBNN Hội An lồng ghép HTQLCL với hệ thống quản lý có nhƣ: hệ thống dịch vụ cơng trực tuyến, quản lý tài chính, nhân lực, quản lý sở hạ tầng, trang thiết bị , sử dụng cấu trúc yêu cầu nhƣ nêu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để điều hành KBNN Hội An áp dụng phƣơng pháp tiếp cận theo trình cho HTQLCL cách nhận diện trình quản lý trình cụ thể, từ giảm thiểu đƣợc kết đầu không phù hợp đƣợc phát trình cuối sau chuyển giao KBNN Hội An phải trì thơng tin dạng văn để hỗ trợ việc thực trình quan Sơ đồ tương tác trình HTQLCL KBNN Hội An Phụ lục SỰ LÃNH ĐẠO 5.1 Sự lãnh đạo Lãnh đạo KBNN Hội An cung cấp chứng lãnh đạo cam kết việc xây dựng thực HTQLCL, cải tiến liên tục hiệu cam kết cách:  Chịu trách nhiệm tính hiệu lực HTQLCL  Đảm bảo sách chất lƣợng mục tiêu chất lƣợng đƣợc thiết lập phù hợp với định hƣớng chiến lƣợc bối cảnh KBNN Hội An  Đảm bảo sách chất lƣợng đƣợc phổ biến, đƣợc thấu hiểu toàn đơn vị  Đảm bảo yêu cầu HTQLCL đƣợc tích hợp vào trình hoạt động đơn vị phù hợp  Thúc đẩy nhận thức tiếp cận theo trình  Đảm bảo nguồn lực cần thiết cho HTQLCL ln sẵn có  Truyền đạt tầm quan trọng hệ thống quản lý có hiệu lực tuân thủ yêu cầu hệ thống  Đảm bảo hệ thống quản lý đạt đƣợc kết dự kiến  Tham gia, đạo hỗ trợ ngƣời tham gia đóng góp cho hiệu lực hệ thống quản lý  Thúc đẩy cải tiến liên tục Hƣớng vào đơn vị, tổ chức, cá nhân giao dịch với KBNN (khách hàng):  Đối với HTQLCL, Lãnh đạo KBNN Hội An chấp nhận cách tiếp cận coi khách hàng làm trung tâm nhằm đảm bảo nhu cầu mong đợi đƣợc xác định, đƣợc coi yêu cầu phải tuân thủ đƣợc đáp ứng nhằm nâng cao thỏa mãn khách hàng  Điều đƣợc thực cách đảm bảo: - Các yêu cầu khách hàng, yêu cầu luật định chế định đƣợc xác định - Các rủi ro hội ảnh hƣởng đến phù hợp sản phẩm ảnh hƣởng đến khả KBNN Hội An làm thỏa mãn khách hàng đƣợc xác định giải - Duy trì vào việc nâng cao thỏa mãn khách hàng 5.2 Chính sách Chính sách chất lƣợng đƣợc Thủ trƣởng KBNN Hội An ban hành phối đƣợc hoạt động tác nghiệp hàng ngày đơn vị, nhằm đảm bảo chất lƣợng hoạt động quản lý nhà nƣớc cung cấp dịch vụ hành cơng Chính sách chất lƣợng đƣợc trì thơng tin dạng văn bản, đƣợc cập nhật cần thiết đƣợc thơng báo cơng khai tồn quan để ngƣời thấu hiểu, hợp tác thực hiện, đồng thời sẵn có cho bên quan tâm liên quan thích hợp Hướng dẫn sách chất lượng KBNN Hội An Phụ lục 5.3 Vai trò, Thủ trƣởng KBNN Hội An phải phân công trách nhiệm quyền hạn trách nhiệm cho tất vị trí liên quan quan Các quy định trách nhiệm quyền hạn quyền hạn đƣợc phổ biến thông qua Sơ đồ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ Thủ trƣởng KBNN Hội An ban hành tổ chức Thủ trƣởng KBNN Hội An xác định trách nhiệm quyền hạn nhằm:  Đảm bảo hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn hành  Đảm bảo trình đạt đƣợc đầu dự kiến  Báo cáo kết thực hệ thống quản lý  Cung cấp hội để cải tiến hệ thống quản lý  Đảm bảo hƣớng vào khách hàng toàn quan  Đảm bảo tính tồn vẹn hệ thống quản lý có thay đổi hệ thống quản lý đƣợc hoạch định thực HOẠCH ĐỊNH 6.1 Hành động Mục đích hành động đảm bảo hoạch định trình giải rủi ro HTQLCL, KBNN Hội An xác định rủi ro, hội đơn vị hoạch định hành động để giải rủi ro hội Đồng thời, ngăn ngừa hội không phù hợp, bao gồm đầu không phù hợp xác định hội nâng cao thỏa mãn khách hàng hay đạt đƣợc mục tiêu chất lƣợng đơn vị Khi xác định rủi ro hội HTQLCL, vấn đề nội bên nhƣ yêu cầu bên quan tâm có liên quan cần đƣợc xem xét Khi xác định rủi ro hội, KBNN Hội An cần tập trung nội dung sau: a) Mang lại tin cậy việc HTQLCL đạt đƣợc kết dự kiến; b) Nâng cao tác động mong muốn tạo khả (thông qua việc cải thiện hiệu hoạt động, việc phát triển ứng dụng CNTT, ); c) Ngăn ngừa giảm bớt tác động không mong muốn (thông qua việc giảm rủi ro hành động phòng ngừa); d) Đạt đƣợc cải tiến để đảm bảo phù hợp sản phẩm, dịch vụ nâng cao thỏa mãn khách hàng Hình thức khác để xem xét, xác định rủi ro hội, nhƣ: họp lãnh đạo, đánh giá nội bộ, hội nghị, hội thảo, Hành động mà KBNN Hội An thực để giải rủi ro tùy thuộc vào chất rủi ro, nhƣ: - Tránh rủi ro cách không tiếp tục thực q trình mà gặp phải rủi ro; - Loại bỏ rủi ro - Chấp nhận rủi ro để theo đuổi hội - Chia sẻ rủi ro - Không hành động, quan tự chấp nhận rủi ro, sở tác động tiềm ẩn rủi ro chi phí cho hành động cần thiết KBNN Hội An lựa chọn phƣơng pháp định tính để xác định giải rủi 10 ro Hướng dẫn quản lý rủi ro hội (phương pháp định tính) Hướng dẫn số 02 6.2 Mục tiêu chất lƣợng hoạch định để đạt đƣợc mục tiêu Nhằm cải tiến liên tục hiệu lực hiệu HTQLCL, Lãnh đạo KBNN Hội An phải thiết lập mục tiêu chất lƣợng cấp phận chức thích hợp q trình cần thiết HTQLCL, đảm bảo:  Nhất quán với Chính sách chất lƣợng;  Đo lƣờng đƣợc;  Đƣợc truyền đạt, theo dõi, cập nhật thích hợp;  Duy trì thơng tin dạng văn mục tiêu chất lƣợng Mục tiêu chất lƣợng KBNN Hội An đƣợc thể theo Phụ lục số thực theo dạng văn khác nhau, ví dụ nhƣ: Kế hoạch hoạt động năm quan nhiệm vụ trọng tâm quan định giao nhiệm vụ Định kỳ, KBNN Hội An tổng hợp, đánh giá kết thực Mục tiêu, thơng qua báo cáo đánh giá giai đoạn, báo cáo sơ kết, tổng kết năm 6.3 Hoạch định Khi thấy phải có thay đổi (Ví dụ: phạm vi, lĩnh vực, mức độ áp dụng…) HTQLCL, Thủ trƣởng KBNN Hội An phải lập thực thay đổi kế hoạch thay đổi Phải nêu rõ mục đích thay đổi, xác định ảnh hƣởng nhƣ cân nhắc đến nguồn lực, đến việc phân công lại trách nhiệm quyền hạn, đến tính tồn vẹn HTQLCL HỖ TRỢ 7.1 Nguồn lực 7.1.1 Khái quát KBNN Hội An xác định cung cấp nguồn lực cần thiết nhằm:  Thực hiện, trì cải tiến liên tục hiệu lực HTQLCL  Nâng cao thỏa mãn khách hàng cách đáp ứng yêu cầu họ Thực việc phân bổ nguồn lực có xem xét đến lực hạn chế nguồn lực Các nguồn lực phân bổ nguồn lực đƣợc đánh giá trình xem xét Lãnh đạo 7.1.2 Con ngƣời Thủ trƣởng KBNN Hội An đảm bảo cung cấp đầy đủ nhân lực cho việc vận hành hiệu HTQLCL nhƣ trình đƣợc nhận diện Việc cung cấp nguồn nhân lực đƣợc thực theo quy định Nhà nƣớc hƣớng dẫn đơn vị Các nhân thực cơng việc có ảnh hƣởng đến chất lƣợng hoạt động quản lý cung cấp dịch vụ hành cơng phải có đủ lực sở giáo dục, đào tạo, kỹ kinh nghiệm phù hợp Việc đào tạo trao đổi thông tin sau đƣợc thực nhằm đảm bảo nhân nhận thức đƣợc:  Chính sách chất lƣợng  Các mục tiêu chất lƣợng liên quan 190 Theo điều 21 Luật Tố cáo 2011: Thời hạn giải tố cáo 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải tố cáo; vụ việc phức tạp thời hạn giải 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải tố cáo Trƣờng hợp cần thiết, ngƣời có thẩm quyền giải tố cáo gia hạn giải lần nhƣng không 30 ngày; vụ việc phức tạp khơng q 60 ngày 4.3 Viết tắt: - KBNN: Kho bạc Nhà nƣớc NỘI DUNG QUY CHẾ: 5.1 Trình tự bƣớc giải hồ sơ: STT 5.1.1 5.1.2 Trách nhiệm thực Cán đƣợc giao nhiệm vụ Giám đốc KBNN Hội An Trình tự, cách thức Thời gian giải giải Tiếp dân; tiếp nhận đơn thƣ khiếu nại, tố cáo vào sổ, chuyển Giám đốc KBNN Hội An - Xử lý, đạo phận liên quan thẩm tra, xác minh - Thông báo cho ngƣời khiếu nại văn 5.1.3 Tổ chuyên môn, công chức Thẩm tra, xác minh đƣợc giao nhiệm vụ 5.1.4 Giám đốc, bên liên quan 5.1.5 Tham mƣu Quyết định kết Tổ chuyên môn, công chức luận, kiến nghị giải đựơc giao nhiệm vụ vụ việc 5.1.6 Ban hành Quyết định giải quyết; tổ chức lƣu hành định Giám đốc KBNN Hội An Tổ chức đối thoại ( có) Mục 4.1, 4.2 191 Các Tổ chun mơn, tổ chức, cá nhân có liên quan 5.1.7 Kể từ ngày định có hiệu lực thời gian khác đƣợc quy định Quyết định Thi hành Quyết định 5.2 Nội dung cụ thể: STT Trình tự thực Trách nhiệm Biểu mẫu 5.2.1 Qui chế tiếp dân 5.2.1.1 Địa điểm tiếp công dân: Tại phận Kiểm soát chi 5.2.1.2 Cán tiếp dân Tiếp nhận hồ sơ: Công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo: - Tại phận Kiểm soát chi, cán tiếp dân làm thủ tục tiếp nhận đơn hồ sơ tài liệu (nếu có) Nếu cơng dân đến trình bày trực tiếp, nội dung khiếu nại yêu cầu đƣơng viết đơn; nội dung tố cáo ghi lại lời tố cáo ( ghi âm tháy cần thiết), ghi lời tố cáo phải cho đuơng đọc lại( nghe lại) yêu cầu đƣơng ký xác nhận điểm - Cán tiếp dân lập giấy biên nhận đơn, hồ sơ tài liệu (theo mẫu 01A/KB-KT), Giấy biên nhận đƣợc lập thành 02 liên, liên giao cho đƣơng 01 liên lƣu hồ sơ Ghi chép đầy đủ, xác nội dung khiếu tố công dân vào Sổ tiếp dân (theo mẫu 6/KB-KT) - Trƣờng hợp cơng dân có u cầu gặp trực tiếp thủ trƣởng đơn vị, cán tiếp dân liên hệ với thủ trƣởng đơn vị để bố trí thời gian, lý khách quan khơng thể bố trí gặp trực tiếp đƣợc, cán tiếp công dân lập phiếu hẹn theo (Mẫu số 01B/KB-KT) phiếu hẹn đƣợc lập thành 03 liên 01gửi cho đƣơng sự, 01 liên gửi Cán tiếp dân Mẫu số 01A/KBKT 06/KB-KT Mẫu số 01B/KB-KT 192 thủ trƣởng đơn vị, 01 liên lƣu hồ sơ - Trƣờng hợp công dân đến khiếu nại, mà nội dung khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải đơn vị, cán tiếp dân hƣớng dẫn công dân đến cớ quan thẩm quyền để giải - Trƣờng hợp công dân đến tố cáo, mà nội dung tố cáo không thuộc thẩm quyền giải KBNN Hội An, cán dân làm thủ tục tiếp nhận tố cáo để chuyển quan có thẩm quyền giải - Đối với đơn khiếu nại tố cáo thụ lý giải quyết; đơn khiếu nại khơng đủ điều kiện thu lý, có thông báo văn cho ngƣời khiếu nại, cán tiếp dân có trách nhiệm trả lời cho đƣơng không tiếp nhận đơn Nếu công dân đến tố cáo cung cấp thêm chứng cán tiếp dân phải tiếp nhận - Các trƣờng hợp dân đến để phản ánh, đóng góp ý kiến, hỏi chế độ, sách cán tiếp dân có trách nhiệm ghi lại việc liên hệ với phận nghiệp vụ liên hệ với Tổ nghiệp vụ để tiếp nhận hƣớng hẫn giải - Trƣờng hợp cơng dân đến khiếu nại có tham gia luật sƣ, cán tiếp dân yêu cầu xuất trình: Thẻ luật sƣ, Giấy u cầu gíup đỡ pháp luật ngƣời khiếu nại, ngƣời đƣợc uỷ quyền khiếu nại Giấy giới thiệu Tổ chức hành nghề luật sƣ luật sƣ hành nghề tổ chức hành nghề luật sƣ - Trƣờng hợp ngƣời đến khiếu nại không đủ lực hành vi dân mà khơng có ngƣời đại diện hợp pháp; ngƣời đại diện khiếu nại, ngƣời đƣợc uỷ quyền khiếu nại khơng hợp pháp, cán tiếp dân có quyền từ chối song phải lập biên nêu rõ lý từ chối 5.2.2 Qui chế tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 193 5.2.2.1 Tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo: - Từ tổ chức tiếp dân: Nhƣ mục 5.2.1 - Tiếp nhận qua đƣờng bƣu điện: Thực theo qui trình quản lý cơng tác văn thƣ - Tiếp nhận qua Hịm thƣ góp ý đơn vị: thực theo Quy chế kèm theo Quyết định số 552/QĐ-KBĐN KBNN Đà Nẵng Cán tiếp dân Giám đốc KBNN Hội An Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: 5.2.2.2 - Đơn thƣ khiếu nại, tố cáo gửi đến đơn vị từ nguồn phải tập trung vào đầu mối cán tiếp dân để thực việc theo dõi báo cáo kết Trong thời hạn 03 ngày làm việc cán tiếp dân phải tiến hành xong việc phân lại, tóm tắt nội dung, đăng ký sổ ( mẫu số 07/KB-KT, mẫu số 08/KB-KT), lập phiếu trình Giám đốc KBNN Hội An - Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải đơn vị không thuộc trƣờng hợp qui định điều Qui chế ban hành kèm theo Quyết định 1132/QĐ-KBNN: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đơn, đơn vị thông báo cho ngƣời khiếu nại ( Mẫu số 02/KB-KT) Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải đơn vị nhƣng thuộc trƣờng hợp qui định điều Qui chế ban hành kèm theo Quyết định 1132/QĐ-KBNN: Có văn trả lời cho ngƣời khiếu nại rõ lý không thụ lý ( Mẫu số 03A-KB-KT) - Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải đơn vị: Đơn vị có văn dẫn, trả lời cho ngƣời khiếu nại biết (Mẫu số 03B-KBKT) - Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải KBNN Hội An : Trong vòng 10 ngày kết từ ngày nhận đơn, đơn vị chuyển đơn ghi lời tố cáo tài liệu chứng từ có liên quan (nếu có) cho ngƣời có thẩm quyền giải (Mẫu số 04/KB-KT) - Giám đốc KBNN Hội An vào chức Cán tiếp dân Mẫu số 07/KB-KT Mẫu số 08/KB-KT Giám đốc KBNN Hội An Mẫu số 02/KB-KT Mẫu số 03A/KBKT Giám đốc KBNN Hội An Giám đốc KBNN Hội An Giám đốc KBNN Hội An Cán Mẫu số 03A/KBKT 194 năng, nhiệm vụ Tổ nghiệp vụ, đạo Tổ chuyên môn tiến hành thẩm tra, xác minh tiếp dân - Căn ý kiến đạo thủ trƣởng đơn vị, cán tiếp dân chuyển đơn đến Tổ chuyên môn, công chức đƣợc giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh Thẩm tra, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo - Tổ chuyên môn công chức đƣợc giao nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, xác minh 5.2.2.3 - Căn nội dung đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, công chức đƣợc giao thụ lý giải tiến hành thẩm tra, xác minh thu thập chứng cứ, tổng hợp, Tổ chuyên báo cáo kết xác minh vụ việc tham mơn, cơng chức thụ mƣu thành lập Đồn Thanh tra lý giải - Đối với vụ việc có tình tiết phức tạp việc thẩm định chứng có nhiều khó khăn trƣng cầu giám định lấy ý kiến tƣ vấn quan chuyên môn - Kết thuc vụ việc Tổ chuyên môn, công chức đƣợc giao nhiệm vụ kiểm tra xác minh phải có văn kết luận vụ việc Tổ chức đối thoại (nếu có): 5.2.2.4 - Thơng báo cho ngƣời gửi đơn thƣ - Tiến hành đối thoại đƣợc thể bên Giám đốc thông tin cung cấp không thống KBNN mâu thuẫn Qua đối chất nhằm làm rõ tính Hội An xác, đắn thông tin bên cung cấp Đối chất tiến hành bên đề nghị chủ động công chức thẩm tra xác minh vụ, việc yêu cầu Kết luận vụ việc: 5.2.2.5 - Sau tiến hành thẩm định tài liệu, chứng cứ, xem xét kết báo cáo xác minh Tổ trƣởng Tổ chuyên môn, công chức đƣợc giao nhiệm vụ liên quan, nhận thấy vụ việc đƣợc làm rõ, Tổ chuyên công chức môn, công chức đƣợc giao nhiệm vụ kết luận vụ đƣợc giao việc, tham mƣu, báo cáo Giám đốc KBNN Hội nhiệm vụ An văn giải - Trƣờng hợp vụ việc chƣa đƣợc làm rõ, Giám Mẫu số 04/KB-KT 195 đốc đơn vị yêu cầu kiểm tra, xác minh lại Ban hành văn giải khiếu nại, tố cáo: - Kết thúc giải khiếu nại, tố cáo Giám đốc 5.2.2.6 KBNN Hội An ban hành định giải khiếu nại ( Mẫu số 05/KB-KT) - Trƣờng hợp ngƣời bị tố cáo không vi phạm qui định nhiệm vụ, công vụ: Có kết luận văn cho ngƣời tố cáo, quan quản lý ngƣời tố cáo biết - Trƣờng hợp ngƣời bị tố cáo vi phạm qui định nhiệm vụ, công vụ: Phải xử lý kỷ luật theo thẩm quyền kiến nghị quan có thẩm quyền xử lý Giám đốc KBNN Hội An Mẫu số 5/KB-KT Thi hành định: Các Tổ Mẫu số chuyên 07/KB-KT - Các Tổ chun mơn có trách nhiệm kiểm tra, môn,các tổ Mẫu số 5.2.2.7 theo dõi, đôn đốc thi hành định chức, - Cán tiếp dân ghi vào Sổ theo dõi (mẫu số nhân liên 08/KB-KT), 07/KB-KT, mẫu số 08/KB-KT), quan BIỂU MẪU Theo Quyết định số 1132/QĐ-KBNN ngày 30/8/2007 Tổng Giám đốc KBNN V/v ban hành Quy chế tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc gồm: TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 6.1 Mẫu 01A-KB-KT Sổ giao nhận hồ sơ kiểm tra 6.2 Mẫu 01B-KB-KT Phiếu hẹn 6.3 Mẫu 02-KB-KT Giấy báo tin thụ lý giải đơn khiếu nại 6.4 Mẫu 03A-KB-KT Thông báo lý không thụ lý giải đơn khiếu nại 6.5 Mẫu 03B-KB-KT Thông báo đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải 6.6 Mẫu 04-KB-KT Phiếu chuyển đơn 196 6.7 Mẫu 05-KB-KT Quyết định Giải khiếu nại ngƣời khiếu nại 6.8 Mẫu 06-KB-KT Sổ tiếp công dân 6.9 Mẫu 07-KB-KT Sổ theo dõi đơn khiếu nại 6.10 Mẫu 08-KB-KT Sổ theo dõi đơn tố cáo 6.11 Báo cáo Công tác giải khiếu nại, tố cáo quý (Năm) Mẫu 09-KB-KT HỒ SƠ CẦN LƢU TT Tên Biểu mẫu 7.1 Bản Đơn thƣ khiếu nại, tố cáo 7.2 Mẫu 01A-KB-KT; Mẫu 01B-KB-KT; Mẫu 02-KB-KT; Mẫu 03A-KB-KT; Mẫu 03B-KB-KT; Mẫu 04-KB-KT; Mẫu 05-KB-KT; Mẫu 06-KB-KT; Mẫu 07-KB-KT; Mẫu 8-KB-KT; Mẫu 9-KB-KT Chú ý: Hồ sơ đƣợc lƣu Tổ chuyên môn liên quan, thời gian lƣu: Theo quy định Sau hết hạn, chuyển hồ sơ đến đơn vị lƣu trữ quan để lƣu trữ theo quy định hành 197 KHO BẠC NHÀ NƢỚC KHO BẠC NHÀ NƢỚC HỘI AN QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỘI BỘ Mã hiệu: QT NB.02 Ngày ban hành: 15/06/2021 QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG ĐƠN VỊ MỤC LỤC TÀI LIỆU MỤC ĐÍCH PHẠM VI TÀI LIỆU VIỆN DẪN ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT NỘI DUNG QUY TRÌNH BIỂU MẪU HỒ SƠ CẦN LƢU Trách nhiệm Họ tên Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Nguyễn Chí Thành Phan Hùng Phạm Hùng Dũng Chuyên viên Phó giám đốc Giám đốc Chữ ký Chức vụ 198 SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần sửa đổi Ngày sửa đổi 199 MỤC ĐÍCH: Thực quy chế dân chủ hoạt động quan nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm ngƣời đứng đầu quan, đơn vị Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, cơng bộc nhân dân, có đủ phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, lực trình độ chun mơn, nghiệp vụ, làm việc có suất, chất lƣợng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đổi đất nƣớc Phòng ngừa, ngăn chặn chống hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng dân chủ nội quan, đơn vị bao gồm: Trách nhiệm ngƣời đứng đầu quan, đơn vị cán bộ, công chức, việc thực dân chủ hoạt động nội quan, đơn vị; việc phải công khai để cán bộ, công chức biết; việc cán bộ, công chức, tham gia ý kiến, ngƣời đứng đầu quan định; việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra; Áp dụng dân chủ quan hệ giải công việc với cơng dân, quan tổ chức có liên quan bao gồm: Trách nhiệm ngƣời đứng đầu quan đơn vị cán bộ, công chức, quan hệ giải công việc với công dân, quan, tổ chức có liên quan; quan hệ ngƣời đứng đầu quan, đơn vị với quan cấp quản lý trực tiếp TÀI LIỆU VIỆN DẪN: Nghị định số 04/20215/NĐ-CP ngày 09/01/2015 Chính Phủ thực dân chủ hoạt động quan hành Nhà nƣớc đơn vị nghiệp công lập; Quyết định số 4526/ QĐ-KBNN ngày 04 tháng năm 2019 Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nƣớc v/v qui định chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nƣớc huyện, quận, thị xã, thành phố Kho bạc Nhà nƣớc khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nƣớc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng ĐỊNH NGHĨA - THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT: a) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là: Công chức b) Kho bạc Nhà nƣớc Hội An là: KBNN Hội An c) Kho bạc Nhà nƣớc Quảng Nam là: KBNN Quảng Nam d) Kho bạc Nhà nƣớc là: KBNN NỘI DUNG QUY CHẾ: Quy chế gồm 03 phần 19 Điều Cụ thể: Phần I: Quy định chung: có 02 điều (Điều Điều 2); 200 Phần II: Quy định cụ thể có 16 Điều (Điều đến Điều 18); Điều 3: Trách nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Giám đốc có trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động đơn vị theo chế độ thủ trƣởng, chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật KBNN cấp toàn hoạt động quan theo chức năng, nhiệm vụ Quyết định số 4526/ QĐ-KBNN ngày 04 tháng năm 2019 Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nƣớc v/v qui định chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nƣớc huyện, quận, thị xã, thành phố Kho bạc Nhà nƣớc khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nƣớc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng Phó Giám đốc có trách nhiệm quản lý điều hành lĩnh vực công tác đƣợc Giám đốc giao chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc; Pháp luật Nhà nƣớc KBNN cấp toàn hoạt động quan đƣợc Giám đốc uỷ quyền, uỷ nhiệm Điều 4: Chế độ Họp, Hội nghị định kỳ Hàng tháng Vào ngày 05 hàng tháng (buổi chiều), trƣờng hợp ngày trùng vào ngày nghỉ họp vào ngày làm việc trƣớc đó, Giám đốc tổ chức họp tồn thể cán bộ, cơng chức đơn vị để đánh giá kết thực nhiệm vụ công tác đơn vị, chủ trƣơng nhiệm vụ cơng tác KBNN cấp trên, địa phƣơng có liên quan đến nhiệm vụ công tác quan việc chấp hành chủ trƣơng sách Đảng , Pháp luật Nhà nƣớc tháng qua Thảo luận nội dung công việc chủ yếu để bàn biện pháp giải công việc tháng tới Hàng quý; tháng Trong họp định kỳ hàng tháng tháng cuối quý, Ban Giám đốc tổ chức đánh giá thêm việc thực nhiệm vụ toàn quý thảo luận xây dựng kế hoạch công tác quý đến; đánh giá công tác thi đua việc thực quy chế dân chủ hoạt động quan, việc chấp hành thực sách Đảng Pháp luật Nhà nƣớc, nội quy, quy chế cán công chức đơn vị để đƣa biện pháp quản lý hiệu Hàng năm Trên sở báo cáo tổng kết hoạt động đơn vị năm, tuỳ theo tình hình thực tế đơn vị, Giám đốc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động đề phƣơng hƣớng nhiệm vụ công tác năm đến Giám đốc phối hợp với Chủ tịch cơng đồn tổ chức Hội nghị cán cơng chức kết hợp với công tác phát động phong trào thi đua toàn đơn vị Điều 5: Giám đốc có trách nhiệm quản lý cán bộ, cơng chức thuộc thẩm quyền mặt tƣ tƣởng, đạo đức, việc chấp hành quy định Đảng, Nhà nƣớc quy định Thực bình xét thi đua năm đánh gía cán cơng chức thuộc thẩm quyền theo quy định Có trách nhiệm lắng nghe ý kiến, tiếp thu xử lý ý kiến phản ánh, phê bình của cán công chức Trƣờng hợp cán cơng chức có đề nghị đối thoại để làm sáng tỏ vấn đề Giám đốc, phải tạo điều kiện thuận 201 lợi để trao đổi, nghiêm cấm hành vi trù dập, bao che cán công chức Điều 6: Giám đốc chịu trách nhiệm việc tổ chức thực hiện, sử dụng tiết kiệm có hiệu tài sản quan, kinh phí giao khốn đơn vị, cơng khai tài hoạt động việc mua sắm tài sản đơn vị Tổ chức thực biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, để xảy vi phạm bị xử lý theo quy định trách nhiệm ngƣời đứng đầu quan, tổ chức Điều 7: Giám đốc có trách nhiệm thơng báo cơng khai việc cán bộ, công chức cần phải biết (những nội dung quy định điều 14 quy chế này) với hình thức nhƣ sau: - Niêm yết công khai quan; - Thông báo văn gởi cán công chức thuộc thẩm quyền quản lý; - Thông báo Hội nghị cán công chức hàng năm; - Thông báo văn cho Chi bộ, Cơng đồn quan Điều 8: Cán bộ, công chức phải thực nghiêm chỉnh nghĩa vụ ngƣời cán bộ, công chức nhà nƣớc không đƣợc làm việc bị cấm theo quy định Luật cán công chức Chịu trách nhiệm trƣớc ngƣời phụ trách; Ban Giám đốc Pháp luật Nhà nƣớc việc thi hành nhiệm vụ, công vụ mình, thực nếp sống lành mạnh cần, kiệm, liêm chính, chí cơng, vơ tƣ Trong thi hành cơng vụ phải phục tùng đạo ngƣời quản lý trực tiếp Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bảo đảm thơng tin xác, kịp thời; thực quy định nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc hoạt động KBNN việc không đƣợc làm theo quy định Pháp luật - Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật, trƣớc ngƣời phụ trách trực tiếp trƣớc ngƣời đứng đầu quan việc thi hành nhiệm vụ Trong thi hành cơng vụ, cán bộ, cơng chức đƣợc trình bày ý kiến, đề xuất việc giải vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm khác với ý kiến ngƣời phụ trách trực tiếp, nhƣng phải chấp hành đạo hƣớng dẫn ngƣời phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lƣu ý kiến báo cáo lên cấp có thẩm quyền - Thực phê bình tự phê bình nghiêm túc, phát huy ƣu điểm, có giải pháp sửa chữa khuyết điểm; thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng nội quan sạch, vững mạnh - Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng văn bản, kế hoạch chƣơng trình cơng tác quan đƣợc yêu cầu - Báo cáo ngƣời có thẩm quyền phát hành vi vi phạm pháp luật hoạt động quan Điều 9: Cán bộ, công chức phải nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết thực nhiệm vụ thân hàng tháng, quý, năm để phát huy ƣu điểm, khắc phục tồn tại, mạnh dạn phê bình tự phê bình, đấu tranh để xây dựng nội quan vững mạnh không ngừng phát triển 202 Điều 10: Những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thảo luận trƣớc Giám đốc định gồm: - Chủ trƣơng, giải pháp thực nghị Đảng, pháp luật Nhà nƣớc liên quan đến công việc quan - Kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm quan - Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân - Thực chế độ, sách liên quan đến quyền lợi ích cán bộ, công chức, viên chức - Các nội quy, quy chế quan - Tổ chức bình xét thi đua đề nghị hình thức khen thƣởng tập thể, cá nhân; - Các loại báo cáo sơ, tổng kết quan, quy chế, nôi quy quan; - Kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức; quy hoạch cán LĐ; *Các hình thức tham gia ý kiến: - Thông qua ngƣời phụ trách Hội nghị cán bộ, công chức, họp quan; gởi dự thảo văn trực tiếp, qua mạng nội để cán bộ, công chức tham gia trực tiếp Điều 11: Giám đốc định vấn đề đƣợc nêu Điều 10 mà khác với đại đa số ý kiến cán bộ, công chức tham gia phải báo cáo xin ý kiến Chi thông báo lại để cán bộ, công chức biết Điều 12: Những việc cán bộ, công chức kiểm tra, giám sát gồm - Việc thực chủ trƣơng, sách Đảng pháp luật Nhà nƣớc, kế hoạch công tác hàng quý, năm quan - Việc thực chế độ, sách Nhà nƣớc quyền lợi ích cán bộ, công chức quan - Việc thực nội quy, quy chế quan, ngành KBNN - Việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành sách, chế độ quản lý sử dụng tài sản quan - Việc giải khiếu nại, tố cáo nội quan theo phân cấp quản lý Điều 13 Các hình thức kiểm tra giám sát cán bộ, công chức thông qua hình thức sau: - Kiểm điểm phê bình họp quan tổ chức - Hội nghị cán công chức hàng năm Điều 14 Những việc sau quan phải công khai cho cán bộ, cơng chức biết gồm: - Chủ trƣơng, sách Đảng pháp luật Nhà nƣớc, KBNN cấp trên, địa phƣơng có liên quan đến cơng việc quan; - Kế hoạch công tác tháng, quý, năm; Kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng; 203 - Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm nguồn kinh phí ngân sách nhà nƣớc cấp nguồn tài khác; tốn kinh phí hàng năm quan, đơn vị; tài sản, trang thiết bị quan, đơn vị; - Việc tăng, giảm biên chế, nhận tuyển dụng, luân chuyển, luân phiên, khen thƣởng, nâng lƣơng, nâng ngạch đề bạt cán bộ; - Các vụ việc tiêu cực tham nhũng, lãng phí, đồn kết nội xảy đơn vị đƣợc cấp thẩm quyền kết luận Kết qủa giải khiếu nại, tố cáo nội quan; - Nội quy, quy chế quan, quy trình nghiệp vụ số quy chế quy định khác ngành KBNN (niêm yết công khai Nội quy; 10 điều kỷ luật ngành KBNN; tiêu chí văn minh, văn hố nghề Kho bạc; thủ tục hành thuộc lĩnh vực hoạt động KBNN; thơng báo sơ đồ vị trí việc làm GDV quản lý đơn vị hoạt động; chuẩn mực đạo đức lối sống theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; điều đảng viên khơng đƣợc làm; 27 biểu suy thối tƣ tƣởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội ) Điều 15 Đối với công chức lãnh đạo Có trách nhiệm tổ chức, đạo kiểm tra việc niêm yết công khai công sở để công dân, quan, tổ chức biết: - Nhiệm vụ giải công việc cán bộ, công chức; - Các quy trình, thủ tục hành để giải công việc; - Thời gian giải công việc theo nhóm, loại hình cơng việc Điều 16: Đối với cơng chức nghiệp vụ Cán bộ, cơng chức có trách nhiệm giải công việc thuộc phạm vi trách nhiệm cơng dân, tổ chức có u cầu theo thẩm quyền Nghiêm cấm không đƣợc hách dịch, quan liêu gây phiền hà, sách nhiễu với công dân, tổ chức Không đƣợc tiếp nhận giải công việc cơng nhà riêng Ngồi ra, cán cơng chức phải có trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nƣớc theo quy định Điều 17: Tiếp dân, khiếu nại, tố cáo Giám đốc đạo tổ chức nơi làm việc tiếp dân tổ chức hịm thƣ góp ý đặt công trụ sở quan Theo định kỳ hàng tuần ngƣời có trách nhiệm đƣợc Giám đốc giao (đầu mối Ban phịng chống tham nhũng, lãng phí quan) có trách nhiệm mở hịm thƣ tổng hợp báo cáo Giám đốc để nghiên cứu tiếp thu có biện pháp giải ý kiến đƣợc đóng góp Điều 18: Quan hệ làm việc với cấp - Cán bộ, cơng chức có trách nhiệm phục tùng đạo cấp Trƣờng hợp có đạo dọc từ phịng KBNN cấp cán bộ, công chức phải báo cáo Giám đốc trƣớc thực Giám đốc phục tùng đạo Giám đốc KBNN cấp - Định kỳ đột xuất Giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình cơng tác quan lên KBNN cấp xin ý kiến đạo để thực 204 - Tổ chức tiếp làm việc đồn cơng tác đến làm việc theo lịch đăng ký với quan Việc đón tiếp khách phải đối tƣợng, tiết kiệm kinh phí tránh lãng phí Phần III: Tổ chức thực có 01 Điều Điều 19 Tổ chức thực Cán bộ, công chức đơn vị chấp hành tốt quy chế đƣợc khen thƣởng trƣờng hợp vi phạm bị xữ lý theo quy định Pháp luật Các tổ chức đồn thể có trách nhiệm phổ biến quy chế đến cán bộ, công chức tổ chức triển khai thực đạt kết Giao Ban Thanh tra nhân dân quan theo dõi, giám sát, kiểm tra báo cáo cho Ban lãnh đạo định kỳ hàng tháng để đạo thực hiện./ BIỂU MẪU: TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu (Không áp dụng) HỒ SƠ LƢU: Hồ sơ đƣợc lƣu trữ theo quy định hành / ... nội dung xem xét lãnh đạo theo BM.HD.03.05 BIỂU M? ??U STT Ký hiệu biểu m? ??u Tên biểu m? ??u BM.HD.03.01 Chƣơng trình đánh giá n? ?m BM.HD.03.02 Kế hoạch đánh giá BM.HD.03.03 Phiếu đánh giá BM.HD.03.04... chẳng hạn nhƣ ki? ?m tra thử nghi? ?m, thiết bị đƣợc ki? ?m soát đƣợc hiệu chuẩn đƣợc ki? ?m tra xác nhận trƣớc sử dụng 7.1.4 M? ?i trƣờng KBNN Hội An đ? ?m bảo trì m? ?i trƣờng l? ?m việc tốt t? ?m lý vật lý cho... bao g? ?m:  Trụ sở l? ?m việc sở vật chất liên quan  Các m? ?y m? ?c, thiết bị, phần cứng, phần m? ? ?m  Cơng nghệ thông tin trao đổi thông tin Các thiết bị đƣợc ki? ?m tra xác nhận (hiệu chuẩn, ki? ?m định