HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ MUA HÀNG TRÊN MISA SME.NET 2017 PHÂN HỆ MUA HÀNG Đơn mua hàng Hợp đồng mua Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng Mua hàng trong nước Mua hàng nhiều hoá đơn Hàng về trước hoá đơn về sau Phân bổ chi phí mua hàng Mua hàng nhập khẩu Mua dịch vụ Trả lại hàng mua Giảm giá hàng mua Xem báo cáo Mục đích: Lập đơn mua hàng để gửi cho nhà cung cấp và theo dõi tiến độ giao hàng Mục đích: Lập hợp đồng mua hàng để theo dõi công nợ hợp đồng Mục đích: Cho phép lập chứng từ mua hàng dựa trên đơn mua hàng đã lập Cách thực hiện: Thêm Chứng từ mua hàng Vào Tiện ích, chọn Lập từ Đơn mua hàng Sau khi chọn Đơn mua hàng, nhấn Đồng ý Chương trình sẽ lấy các mặt hàng được chọn từ Đơn mua hàng sang Chứng từ mua hàng Số lượng mua hàng sẽ được cập nhật vào Số lượng nhận trên Đơn mua hàng Mục đích: Lập chứng từ mua hàng trong nước về nhập kho, hay không qua kho Cách thực hiện: Vào Mua hàngMua hàng hoá, dịch vụ Chọn thêm Chứng từ mua hàng hoá Chọn loại chứng từ tương ứng: 1. Mua hàng trong nước nhập kho, hay 2. Mua hàng trong nước không qua kho Chọn phương thức thanh toán: Chưa thanh toán, Thanh toán ngay bằng Tiền mặt hoặc SécỦy nhiệm chi. Khi chọn phương thức thanh toán va loại chứng từ, chương trình tự động định khoản. Nếu nhận hàng đồng thời nhận hóa đơn thì chọn “Nhận kèm hóa đơn”, nếu chưa nhận hóa đơn thì chọn “Không kèm hóa đơn”, nếu mua hàng không có hóa đơn thì chọn “Không có hóa đơn”. Tab hàng tiền: Nhập thông tin hàng hoá Nếu mua hàng nhận kèm hoá đơn thì NSD phải khai báo thông tin bên tab thuế Đồng thời khai báo bổ sung thông tin bên Tab Hoá đơn Lưu ý: Một chứng từ mua hàng chỉ nhập 1 hoá đơn mua hàng Thông tin về số ngày được nợ, hạn thanh toán chỉ hiển thị khi NSD chọn phương thức thanh toán là “Chưa thanh toán” Nếu khi khai báo NCC NSD đã khai báo số ngày được nợ tối đa của từng NCC, thì trên chứng từ mua hàng phần mềm sẽ tự động tính ra hạn thanh toán tương ứng với từng NCC. Mục đích: Đáp ứng nghiệp vụ NV tạm ứng tiền mua hàng của nhiều nhà CC khác nhau, quyết toán chung trong một chứng từ. Cách thực hiện: Tại phân hệ Mua hàngChứng từ mua hàng nhiều hóa đơn Chọn loại chứng từ: Mua hàng trong nước nhập kho, Mua hàng trong nước không qua kho, Mua hàng nhập khẩu nhập kho, Mua hàng nhập khẩu không qua kho Khai báo các thông tin về chứng từ: Thông tin chung: Nhà cung cấp, người nhận, nhân viên mua hàng, tham chiếu Thông tin chứng từ Chọn loại tiền, thông tin hàng tiền, thông tin thuế, thông tin thống kê Sau khi khai báo đầy đủ nhấn Cất Lưu ý: 1.Với chứng từ mua hàng trong nước đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp, cần tích chọn thông tin Nhận kèm hoá đơn và khai báo thêm thông tin về hoá đơn GTGT trên tab Thuế. Riêng với chứng từ mua hàng nhập khẩu, hệ thống sẽ luôn mặc định đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp. 2. Với chứng từ mua hàng có phát sinh chiết khấu tới từng mặt hàng, nhập tỷ lệ hoặc số tiền chiết khấu trên tab Hàng tiền (tương ứng với từng mặt hàng). Trường hợp chỉ có tỷ lệ chiết khấu chung cho cả hoá đơn mua hàng, thực hiện phân bổ chiết khấu cho từng mặt hàng trên hoá đơn. 3. Với chứng từ mua hàng về nhập kho có phát sinh chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc xếp...), nếu muốn phân bổ các chi phí này vào giá trị nhập kho của từng mặt hàng được mua về, thực hiện chức năng phân bổ chi phí. 4. Với chứng từ mua hàng nhập khẩu về nhập kho, cần thực hiện phân bổ chi phí trước hải quan vào từng mặt hàng được mua về. Khi lập chứng từ mua hàng: Trường hợp nhận hàng nhưng chưa nhận được hóa đơn thì khi lập chứng từ mua hàng, chọn “Không kèm hóa đơn” Khi đó, giao diện sẽ không hiển thị thông tin về hóa đơn và thuế GTGT
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ MUA HÀNG TRÊN MISA SME.NET 2017 ……., Ngày….tháng….năm 2017 Người trình bày: ………… NỘI DUNG Đơn mua hàng Hợp đồng mua Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng Mua hàng nước Mua hàng nhiều hoá đơn Hàng trước hoá đơn sau Phân bổ chi phí mua hàng Mua hàng nhập Mua dịch vụ 10 Trả lại hàng mua 11 Giảm giá hàng mua PHÂN HỆ MUA HÀNG ĐƠN MUA HÀNG • Mục đích: Lập đơn mua hàng để gửi cho nhà cung cấp theo dõi tiến độ giao hàng • Cách thực hiện: Vào tab Đơn mua hàng phân hệ Mua hàng Thêm Đơn mua hàng Nhập thông tin chi tiết đơn mua hàng HỢP ĐỒNG MUA HÀNG • Mục đích: Lập hợp đồng mua hàng để theo dõi cơng nợ hợp đồng • Cách thực hiện: Vào tab Hợp đồng mua hàng Thêm Hợp đồng mua hàng Nhập thông tin chi tiết hợp đồng • • LẬP CHỨNG TỪ MUA HÀNG TỪ ĐƠN MUA HÀNG Mục đích: Cho phép lập chứng từ mua hàng dựa đơn mua hàng lập Cách thực hiện: Thêm Chứng từ mua hàng Vào Tiện ích, chọn Lập từ Đơn mua hàng Sau chọn Đơn mua hàng, nhấn Đồng ý Chương trình lấy mặt hàng chọn từ Đơn mua hàng sang Chứng từ mua hàng Số lượng mua hàng cập nhật vào Số lượng nhận Đơn mua hàng MUA HÀNG TRONG NƯỚC • Mục đích: Lập chứng từ mua hàng nước nhập kho, hay khơng qua kho • Cách thực hiện: Vào Mua hàng/Mua hàng hoá, dịch vụ Chọn thêm Chứng từ mua hàng hoá MUA HÀNG TRONG NƯỚC Chọn loại chứng từ tương ứng: Mua hàng nước nhập kho, hay Mua hàng nước không qua kho Chọn phương thức toán: Chưa toán, Thanh toán Tiền mặt Séc/Ủy nhiệm chi Khi chọn phương thức tốn va loại chứng từ, chương trình tự động định khoản Nếu nhận hàng đồng thời nhận hóa đơn chọn “Nhận kèm hóa đơn”, chưa nhận hóa đơn chọn “Khơng kèm hóa đơn”, mua hàng khơng có hóa đơn chọn “Khơng có hóa đơn” MUA HÀNG TRONG NƯỚC Tab hàng tiền: Nhập thơng tin hàng hố Nếu mua hàng nhận kèm hố đơn NSD phải khai báo thơng tin bên tab thuế Đồng thời khai báo bổ sung thông tin bên Tab Hoá đơn * Lưu ý: Một chứng từ mua hàng nhập hoá đơn mua hàng Thông tin số ngày nợ, hạn toán hiển thị NSD chọn phương thức toán “Chưa toán” Nếu khai báo NCC NSD khai báo số ngày nợ tối đa NCC, chứng từ mua hàng phần mềm tự động tính hạn tốn tương ứng với NCC MUA HÀNG NHIỀU HĨA ĐƠN • • Mục đích: Đáp ứng nghiệp vụ NV tạm ứng tiền mua hàng nhiều nhà CC khác nhau, toán chung chứng từ Cách thực hiện: Tại phân hệ Mua hàng\Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn Chọn loại chứng từ: Mua hàng nước nhập kho, Mua hàng nước không qua kho, Mua hàng nhập nhập kho, Mua hàng nhập không qua kho Khai báo thông tin chứng từ: Thông tin chung: Nhà cung cấp, người nhận, nhân viên mua hàng, tham chiếu Thông tin chứng từ Chọn loại tiền, thông tin hàng tiền, thông tin thuế, thông tin thống kê Sau khai báo đầy đủ nhấn Cất PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG Cách 2: Từ chứng từ mua dịch vụ, phân bổ chi phí cho chứng từ mua hàng lập: Trên chứng từ chi phí mua hàng, nhấn nút Phân bổ CP, xuất giao diện Phân bổ chi phí Nhấn nút Chọn chứng từ mua hàng để chọn chứng từ mua hàng cần phân bổ Chọn phương thức phân bổ, nhấn nút Phân bổ, chương trình phân bổ chi phí cho chứng từ chọn PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG Nhấn Đồng ý Chương trình hiển thị chi phí phân bổ vào cột Chi phí mua hàng chứng từ mua hàng, đồng thời cộng thêm chi phí vào giá trị nhập kho * Lưu ý: Phần mềm cho phép chứng từ chi phí mua hàng phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG Lưu ý: • Có thể khai báo chi phí mua hàng Chứng từ mua hàng cách thêm mã CPMH • Thực phân bổ chi phí tab Chi phí tương tự trường hợp MUA HÀNG NHẬP KHẨU • Mục đích: Lập chứng từ mua hàng nhập nhập kho • Cách thực hiện: Vào Mua hàng/ Mua hàng hoá, dịch vụ Thêm Chứng từ mua hàng hoá Chọn loại chứng từ: Mua hàng nhập nhập kho, hay Mua hàng nhập không qua kho Chọn phương thức toán: Chưa toán, Thanh toán Tiền mặt Séc/Ủy nhiệm chi Chương trình tự động định khoản Nhập thông tin chi tiết chứng từ (trong trường hợp TK Nợ TK Kho) Tại tab Thuế, nhập Giá tính thuế nhập khẩu, nhập thuế suất loại thuế (Nhập khẩu, TTĐB, GTGT) MUA HÀNG NHẬP KHẨU Phân bổ chi phí trước hải quan • Mục đích: Phân bổ chi phí cộng vào giá tính thuế hàng nhập khẩu, VD: phí bảo hiểm, vận chuyển đường biển… loại phí cộng vào giá trị hàng nhập kho • Cách thực hiện: Tại tab Phí trước hải quan, nhấn nút Chọn để chọn chứng từ chi phí (chứng từ chi phí lập Chứng từ mua dịch vụ có tích chọn Là chi phí mua hàng) MUA HÀNG NHẬP KHẨU Sau chọn chứng từ chi phí, Nhấn nút Phân bổ CP Phân bổ xong chương trình hiển thị số tiền phân bổ vào cột Phí trước hải quan, chi phí cộng vào giá trị hàng nhập kho MUA HÀNG NHẬP KHẨU Phân bổ chi phí hàng kho • Mục đích: Phân bổ chi phí lưu kho, phí vận chuyển, bốc xếp hàng từ cảng nhập kho… loại phí cộng vào giá trị hàng nhập kho • Cách thực hiện: Tại tab Phí hàng kho, nhấn nút Chọn để chọn chứng từ chi phí (chứng từ chi phí lập Chứng từ mua dịch vụ có tích chọn Là chi phí mua hàng) MUA HÀNG NHẬP KHẨU Sau chọn chứng từ chi phí, Nhấn nút Phân bổ CP Phân bổ xong chương trình hiển thị số tiền phân bổ vào cột Phí hàng kho, chi phí cộng vào giá trị hàng nhập kho (tương tự mua hàng nước) MUA DỊCH VỤ • Mục đích: Lập chứng từ mua dịch vụ chi phí mua hàng, chi phí điện, nước, … • Cách thực hiện: Thêm Chứng từ mua dịch vụ Chọn phương thức toán: Chưa toán, Thanh toán Nếu chi phí mua hàng tích chọn vào Là chi phí mua hàng Nhập thông tin chi tiết chứng từ Nhất Cất 10 GIẢM GIÁ HÀNG MUA • Mục đích: Lập chứng từ giảm giá trị hàng mua trường hợp hàng mua chất lượng, nhà cung cấp chấp nhận giảm giá • Cách thực hiện: Vào tab Giảm giá hàng mua phân hệ Mua hàng Thêm chứng từ Giảm giá hàng mua Nếu giảm giá hàng mua nhập kho Nhập số chứng từ số hóa đơn mua hàng giảm vào chọn, có tích chọn Giảm giá hàng nhập thể nhấn biểu tượng biểu tượng để tìm Chương trình tự động kho, ngược lại bỏ tích chọn lấy thơng tin nhà cung cấp hàng hóa sang chứng từ giảm giá Nhập số tiền giảm giá mặt hàng vào cột Thành tiền 11 TRẢ LẠI HÀNG MUA • Mục đích: Lập chứng từ giảm giá trị hàng mua trường hợp hàng mua chất lượng, không quy cách phải trả lại nhà cung cấp • Cách thực hiện: Vào tab Trả lại hàng mua phân hệ Mua hàng Thêm chứng từ Trả lại hàng mua Nếu trả lại hàng mua nhập kho tích chọn Trả lại hàng kho, ngược lại bỏ tích chọn Nhập số chứng từ số hóa đơn mua hàng cần trả lại vào chọn Có thể nhấn biểu tượng biểu tượng để tìm Chương trình tự động lấy thông tin nhà cung cấp hàng hóa sang chứng từ trả lại Nhập số lượng trả lại mặt hàng 11 TRẢ LẠI HÀNG MUA • Trường hợp trả lại hàng mua thu tiền mặt • Cách thực hiện: Vào tab Trả lại hàng mua phân hệ Mua hàng thêm chứng từ Trả lại hàng mua Tích chọn Trả lại hàng kho trả lại hàng kho Nhập số chứng từ số hóa đơn mua hàng cần trả lại vào chọn Có thể nhấn biểu tượng biểu tượng để tìm Chương trình tự động lấy thơng tin nhà cung cấp hàng hóa sang chứng từ trả lại Chọn trả lại thu tiền mặt phần mềm tự sinh phiếu thu Nhập số lượng trả lại mặt hàng 12 XEM BÁO CÁO Xem báo cáo phân tích tab Báo cáo phân tích Nhấn Chọn báo cáo Sau đó, chọn báo cáo cần xem Chọn tham số báo cáo, nhấn Đồng ý 12 XEM BÁO CÁO • Hoặc vào báo cáo, chọn phân hệ Mua hàng, chọn báo cáo cần xem ... Đơn mua hàng Hợp đồng mua Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng Mua hàng nước Mua hàng nhiều hoá đơn Hàng trước hoá đơn sau Phân bổ chi phí mua hàng Mua hàng nhập Mua dịch vụ 10 Trả lại hàng mua. .. giá hàng mua PHÂN HỆ MUA HÀNG ĐƠN MUA HÀNG • Mục đích: Lập đơn mua hàng để gửi cho nhà cung cấp theo dõi tiến độ giao hàng • Cách thực hiện: Vào tab Đơn mua hàng phân hệ Mua hàng Thêm Đơn mua. .. phí mua hàng • Vào Mua hàng/ Mua hàng hố, dịch vụ • • • Chọn thêm Chứng từ mua dịch vụ Tích chọn Là chi phí mua hàng Khai báo thơng tin (xem hướng dẫn sile Mua dịch vụ) PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG