bản kế hoặc kinh doanh cho công ty cổ phần gỗ cao cấp Ngọc Hà

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ NĂM HỌC 2020 - 2021 Đề tài tập lớn: Viết kế hoạch khởi kinh doanh để thành lập doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp nhẹ Họ tên học viên/sinh viên: Hà Thị Tình Mã học viên/sinh viên: 1811181798 Lớp: DH8QTKD2 Tên học phần: Khởi tái lập doanh nghiệp Giảng viên hướng dẫn: Bùi Thị Thu Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 1.1 Ý TƯỞNG THÀNH LẬP 1.2 MỤC TIÊU, SỨ MỆNH, TẦM NHÌN 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Sứ mệnh 1.2.3 Tầm nhìn 1.3 BAN LÃNH ĐẠO II GIỚI THIỆU VỀ LĨNH VỰC, SẢN PHẨM SẼ KINH DOANH 2.1 GIỚI THIỆU VỀ LĨNH VỰC KINH DOANH 2.2 SẢN PHẨM KINH DOANH 2.3 CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM III MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 3.1 PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG 3.2.PHẠM VỊ KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG 3.3 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH IV KẾ HOẠCH MARKETING 4.1 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 4.2 CHIẾN LƯỢC GIA 4.3 CHIẾN LƯỢC PHAN PHỐI 4.4 CHIẾN LƯỢC XUC TIẾN 10 V DỰ BAO TAI CHINH 10 VI NHỮNG RỦI RO CỦA DỰ ÁN 13 6.1 CÁC RỦI RO CÓ THỂ XÁY RA ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH KINH DOANH DỊCH V 13 6.2 KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG VỚI NHỮNG RỦI RO 14 VII KẾT LUẬN 15 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Giá bán dự kiến tủ bếp Bảng 2.2 Giá bán dự kiến tủ quần áo Bảng 5.1 Các khoản mục chi tiêu ban đầu Bảng 5.2 Chi phí tiền lương phải trả cho nhân viên năm 2023 Bảng 5.3 Chi phí kinh doanh năm 2024 LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam trình bùng nổ kinh tế, đặc biệt kinh tế tư nhân Rất nhiều bạn trẻ muốn lập nghiệp với sở kinh doanh riêng lại khó khăn q trình thành lập, tổ chức doanh nghiệp theo cách khoa học, bước tiến hành khoả sát, xây dựng kế hoạch kinh doanh để hạn chế thấp rủi ro Kinh doanh lĩnh vực mà ngày nhiều người lựa chọn, cơng việc khơng đơn giản địi hỏi phải có lĩnh, kiên trì, dám mạo hiểm Bên cạnh những thành công, người làm kinh doanh hay gọi doanh nhân trải qua bao lần thất bại, nguyên nhân chủ yếu thiếu nhiều kinh nghiệm, chưa xác định định hướng cụ thể Để tìm định hướng, để có kim nam cho doanh nghiệp người ta cần có kế hoạch kinh doanh, kế hoạch giúp doanh nghiệp hiểu thân đưa định hướng cho tương lại Ngồi ra, kế hoạch kinh doanh cịn cơng cụ quản lý doanh nghiêp, giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu, chiến lược, định thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh…để đưa phương hướng kinh doanh phương thức để thực mục tiêu, chiến lược Chính thế, thi kết thúc học phần em xin lựa chọn đề tài “Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty cổ phần gỗ cao cấp Ngọc Hà” cho tập lớn môn khởi tái lập doanh nghiệp I.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 1.1 Ý tưởng thành lập Tên công ty: Công ty cổ phần gỗ cao cấp Ngọc Hà Trụ sở: Số 104 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty Cổ phần Vốn điều lệ: tỷ Thời gian dự tính bắt đầu hoạt động: 01/01/2023 Ngành nghề kinh doanh: Gia công sản phẩm làm từ gỗ * Lý chọn đề tài: Ngày vật dụng gỗ người tiêu dùng quan tâm chúng thân thiện, gần gũi với mơi trường xung quanh đặc biệt tính tiện dụng, thẩm mỹ sản phẩm, ra, vật dụng gỗ cao su với nhiều kiểu dáng phong phú, đa dạng giúp gian bếp, phòng nhà bạn trở nên tinh tế sang trọng Được sinh gia đình có nghề truyền thống làm mộc dần ý thức việc phát triển ngành nghề tới nhiều nơi thơng qua việc quảng bá sản phẩm gia đình làng nghề qua kênh phương tiện truyền thơng Cơ sở gia đình hình thức doanh nghiệp, phát triền lên thành hình thức công ty cổ phần xây dựng trang web bán hàng trực truyến nhằm giúp người dùng tiết kiệm thời gian mua sắm tiếp cận với mẫu mã sản phẩm 1.2 Mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn 1.2.1 Mục tiêu * Ngắn hạn Trong năm 2022 đạt mục tiêu doanh thu tỷ đồng, tiếp tục mở rộng, quảng bá sản phẩm Mỗi ngày có 5-10 đơn hàng, đem lại tin cậy cho người tiêu dùng * Dài hạn - 2023-2027 mở rộng phân xưởng sản xuất, đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị - 2027-2030 đạt vào top 100 công ty sản xuất đồ gỗ đánh giá cao 1.2.2 Sứ mệnh Cam kết mang đến cho khách hàng hài lòng cao từ sản phẩm đến giá 1.2.3 Tầm nhìn Cơng ty mong muốn trở thành lựa chọn khách hàng có nhu cầu 1.3 Ban lãnh đạo Tổng giám đốc: Ơng Hà Ngọc Bình – kinh nghiệm 30 năm làm mộc Phó giám đốc kinh doanh: Bà Nguyễn Ngọc Lan Phó giảm đốc sản xuất: Ơng Hà Huy Nam – kinh nghiệm 20 năm nghề II Giới thiệu lĩnh vực, sản phẩm kinh doanh 2.1 Giới thiệu lĩnh vực kinh doanh - Mặt hàng gỗ có quy mơ bn bán lớn thứ ba thị trường giới, sau dầu lửa than đá Sản phẩm gỗ dùng nhiều lĩnh vực khác đời sống xã hội Có khoảng 12.000 dạng sản phẩm gỗ trao đổi buôn bán thị trường giới - Nhu cầu mặt hàng gỗ ngày tăng mạnh phát triển thương mại đồ nội thất giới nhu cầu xây dựng tăng nhanh Sự phát triển thị trường gỗ giới mở hội khó khăn, thách thức ngành cơng nghiệp chế biến gỗ Việt Nam Có nhìn tổng quan thị trường gỗ giới, đánh giá tác độngvà tìm giải pháp cho ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam thời gian tới cần thiết Người Việt Nam từ lâu tự hào với tài nguyên “ Rừng vàng, biển bạc” Nguồn tài nguyên rừng sử dụng tái tạo ngày hợp lý Bên cạnh sản phẩm gỗ thô mộc, sản phẩm đồ gỗ Việt Nam dần trở thành mạnh giới biết đến Các sản phẩm gỗ ngày ưa chộng, tin dùng khắp nơi Nó khơng trội về chất lượng , mẫu mã tính khơng độc hại mà mang lại 2.2 Sản phẩm kinh doanh Doanh nghiệp chuyên cung cấp cho thị trường nhiều củng loại mẫu mã đồ mộc với nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với xu Sản phẩm thiết kế hướng theo xu hướng chung thị trường, thay đổi để hơp xu Một số sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp sau: - Tủ bếp - Giường ngủ - Bàn trang điểm - Bàn ghế - Tủ quần áo - Kệ tivi - Bàn phấn - Tủ giầy 2.3 Chi phí sản xuất sản phẩm Chi phí nguyên vật liệu để sản xuất tính theo sản phẩm, theo yêu cầu khách hàng Để sản xuất sản phẩm đồ gỗ hoàn thiện điều quan trọng gỗ tốt, sơn màu ngồi cịn cần đến máy móc, thiết bị Ngồi khoản chi phí riêng lẻ mẫu mã, sản phẩm cịn đến chi phí chung như: chi phí điện, nước cho nhà xưởng, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, chi phí th phân xưởng, chi phí nhân cơng Tất tính tốn chi tiết để giá thành sản phẩm * Dự kiến giá bán sản phẩm sau: Bảng 2.1 Giá bán dự kiến tủ bếp Bảng 2.2 Giá bán dự kiến tủ quần áo III Mô tả thị trường mục tiêu 3.1 Phân đoạn thị trường a Phân đoạn theo nhân học: Đối với sản phẩm ñồ gỗ, người lớn tuổi từ 26 - 40 40 -54 có xu hướng mua hàng nhiều Khách hàng nhóm tuổi 26 - 40 thường cặp vợ chồng trẻ cưới vừa xây dựng nhà ñầu tiên, ñang tìm kiếm cảm giác thoải mái giống nhà bố mẹ họ b Phân đoạn theo địa lý: Khách hàng vùng xem có triển vọng cao việc tiêu thụ hàng đồ gỗ cao cấp Thời tiết tạo nhu cầu cần thiết cho việc sử dụng đồ gỗ nội nội thất tạo cảm giác ấm áp c Phân đoạn theo loại phịng: Lý nhà phân phối đồ gỗ có xu hướng bố trí sản phẩm theo phòng để người mua dễ hình dung sản phẩm 3.2.Phạm vị kinh doanh thị trường Thị trường mục tiêu: Trong cấu mặt hàng đồ gỗ mình, tỷ lệ sản phẩm đồ gỗ nội thất chiếm tỷ lệ thấp (trên 20%) Thị trường công ty Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội Tại thị trường này, nhóm khách hàng mà cơng ty hướng tới khách hàng nhóm tuổi 26 - 40 với phần lớn cặp vợ chồng trẻ cưới vừa xây dựng ngơi nhà đầu tiên, tìm kiếm cảm giác thoải mái giống nhà bố mẹ họ khách hàng mục tiêu cơng ty Nhóm có thu nhập trung bình (dưới 12 triệu đồng/tháng), có xu hướng mua mặt hàng có giá trị vừa phải lại thường xuyên Khi đứng trước định mua mặt hàng đồ gỗ nội thất, số họ có xu hướng mua hiều nhóm khác 3.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh Mặt hàng gỗ có quy mô buôn bán lớn thứ ba thị trường giới, Việt nam có nhiều doanh nghiệp gỗ, đối thủ cạnh tranh lớn doanh nghiệp, là: * Tập đồn Hịa Phát - Điểm mạnh : Được biết đến thương hiệu mạnh sản phẩm nội thất văn phòng, nội thất Hoà Phát tập đoàn Hoà Phát thị trường chấp nhận đánh giá cao chất lượng sản phẩm, giá hợp lý với đa dạng sản phẩm Nội thất Hoà Phát hãng cung cấp đồng hầu hết loại sản phẩm nội thất đáp ứng cho nhu cầu văn phòng Từ sản phẩm vách ngăn, bàn ghế, két sắt, tủ locker, bàn ghế hội trường… - Điểm yếu + Giá cao + Hòa Phát tập trung chủ yếu vào nội thất văn phòng nên chưa đa dạng mãu mã chủng loại * Nội thất Nhà Xinh - Điểm mạnh + Nội thất Nhà xinh có khác biệt sản phẩm, tạo thoải mái cho người dùng + Được đầu tư quy mô nước, mẫu mã đa dạng - Điểm yếu + Giá cao có tính khác biệt sản phẩm + Các mặt hàng có khác biệt nên dễ dẫn tới việc nhiều ý kiến khác sản phẩm + Giá cao dẫn tới việc người có thu nhập thấp trung bình khơng thể sở hữu sản phẩm theo ý * Nội thất Xn Hịa - Điểm mạnh + Chất lượng tốt + Giá cạnh tranh nhất: + Uy tín nhiều năm + Giao hàng lắp đặt tận nơi + Luôn cố gắng để giúp bạn tìm cho câu trả lời tối ưu - Điểm yếu: Do lâu năm nên sản phẩm khơng có mẻ đổi * Các làng nghề đồ gỗ tiếng Hải Minh, Đông Kị, Canh Nậu - Điểm mạnh + Các làng nghề có tay nghề lâu năm, sản phẩm có chất lượng cao, uy tín + Giá phải + Có thể đặt tùy sở thich khách hàng - Điểm yếu + Mẫu mã chưa đa dạng + Chưa có cấu tổ chức theo pháp luật mà hình thức mua bán trao đổi IV Kế hoạch marketing 4.1 Chiến lược sản phẩm - Doanh nghiệp cung cấp cho thị trường nhiều chủng loại sản phẩm khác phù hợp với phong cách trang trí nhà cửa, sản phẩm hướng tới xu hướng chung thị trường : màu sắc, chất liệu, kích thước… Sự đa dạng mẫu mã, chủng loại sản phẩm công ty điểm mạnh quan trọng chiến lược marketing 4.2 Chiến lược giá - Doanh nghiệp chọn chiến lược giữ chân khách hàng, điều tạo nhiều lợi nhuận so với việc tìm kiếm khách hàng Doanh nghiệp tạo nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng cũ - Ngoài ra, doanh nghiệp tạo nhiều chương trình ưu đãi theo tháng, theo quý, nhằm thúc đẩy hành vi mua khách hàng thông qua phương điện truyền thông website, facebook, google… 4.3 Chiến lược phân phối Năm 2023 công ty tập trung vào chiến lược phân phối sản phẩm đồ gỗ nội thất thị trường tỉnh Bắc Ninh Ngoài ra, việc thiết kế, tạo lập website riêng chiến lược mở rộng thị trường, mở rộng khách hàng công ty 4.4 Chiến lược xúc tiến - Để quảng bá sản phẩm đến hầu khắp thị trường Việt Nam thị trường nước bối cảnh kinh tế xã hội, dịch bệnh kiện xúc tiến thương mại ngành đồ gỗ nội thất tổ chức, nên việc phát triển website, quảng cáo qua phương điện truyền thông điều cần thiết V Dự báo tài Dự kiến số lượng khách hàng bên phía đối tác kinh doanh tổ chức, cá nhân quảng bá sản phẩm người tiêu dùng tăng dần theo tháng - Doanh thu dự kiến năm 2023: 1250.934.580VNĐ Sở dĩ hai tháng đầu doanh thu DNT dành hai tháng đầu để tung chương trình khuyến tất dịch vụ Các khoản mục chi phí ban đầu: Bảng 5.1 Các khoản mục chi tiêu ban đầu (Đơn vị: Triệu VNĐ) Khoản mục 1.Máy vi tính Điện thoại 3.Bàn ghế Số lượng Đơn giá 22 22 23 5.5 0.22 0.3 10 10%VAT Tổng chi phí 0,5 0,02 0,03 121 5,28 7,59 Trang thiết bị khác( máy in,máy photo,điều hoà, quạt, hệ thống chiếu sáng… ) Tủ hồ sơ Máy chủ 300 30 330 11 0,1 1,1 32,336364 3.233636 177,85 Tổng 642,82 Số tiền chi phí mua sắm ban đầu khấu hao 10 năm.Vậy năm số tiền khấu hao 64,282 VNĐ Chi phí kinh doanh cịn phụ thuộc vào tăng giảm nhân Chi tiết chi phí tiền lương phải trả cho nhân viên từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 Bảng 5.2 Chi phí tiền lương phải trả cho nhân viên năm 2023 (ĐVT: triệu đồng) Lương Giám đốc Trưởng phận Kế toán trưởng Kế toán viên Nhân viên kinh doanh Nhân viên kĩ thuật Nhân viên chăm sóc Số tiền Tháng 6- 10 Tháng 1- 10 Tháng 3- 10 0 0 3 6+ hoa hồng = 10 6+ 2,8 hoa hồng = 8,8 8+ hoa hồng= 14 6+ 4,2hoa hồng = 10,2 3,4+ 2,4 hoa hồng = 5,8 0 11 Tháng 9- 12 10 9+ hoa hồng= 17 2,4 10+ hoa hồng = 18 20+ 5,6 hoa hồng = 25,6 6,8+ 3,2 hoa hồng = 10 khách hàng Cộng tác viên 1+2,8 hoa hồng = 3.8 2,5+ 4,2 hoa hồng = 6,7 5+ 5,6 hoa hồng= 10,6 Nhân viên vận chuyển 0 Thợ 17 22 20 25+ 1,5 làm thêm = 26,5 Thợ phụ 11 12 15 3 5 5+ 2hoa hồng = Thợ sơn 15 10 15 20+1 hoa hồng =21 Tổng 75 79,6 110,7 117,1 Thợ làm công tác vặt xưởng Thực cơng tác cuối hồn thành sản phẩm Trong đó: - Tháng tháng có hợp đồng kí với khách hàng song cịn tháng khuyến cho khách hàng nên chưa tính hoa hồng hợp đồng cho nhân viên - Vậy tính đến tháng 31/12/2023 Tổng chi phí phải trả cho nhân viên 422.400.000VNĐ * Chi phí kinh doanh năm 2024: Bảng 5.3 Chi phí kinh doanh năm 2024 (Đơn vị tính: triệu VNĐ) 12 Khoản mục Số tiền Lương cho nhân viên 422,4 Chi hoạt động marketing 100 Dịch vụ mua ngồi( điện, nước, điện thoại, Phí Internet) 75 Chi phí vận chuyển( phần cơng ty hỗ trợ cho khách hàng) 12 Khấu hao phân bổ 64,282 Ngoại giao tiếp khách 10 Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ 100 Nâng cấp trụ sở 60 10 Chi phí thành lập Doanh nghiệp 11 Chi phí xây dựng website( DNT khơng phí thiết kế website nhân viên tự thiết kế tính lương trực tiếp cho nhân viên) 41,38638 Tổng 908,06838 => Lợi nhuận dự kiến: Trong năm 2024, doanh thu dự tính đạt là: 1250.934.580 VNĐ Tổng chi phí phải toán là: 908,06838 VNĐ Vậy lợi nhuận năm hoạt động 542.866.200 VNĐ VI Những rủi ro dự án 6.1 Các rủi ro xáy kế hoạch kinh doanh dịch vụ: - Do là loại hình doanh nghiệp truyền thống nên gia nhập vào hình thức bán hàng bán hàng qua mạng chuyển lên thành công ty Cơng ty có nhiều khó khăn bỡ ngỡ Doanh nghiệp chưa thể thích ứng với thay đổi Và cấu tỏ chức máy doanh nghiệp cung khác - Tính cạnh tranh thị trường cao dự kiến: có nhiều đối thủ mạnh gia nhập thị trường 13 - Nhiều sản phầm đồ nội thất làm chất liệu khác có ưu riêng đối thủ cạnh tranh DN - Giá sản phẩm đồi gỗ thường có giá cao, chất lượng sản phẩm, ngun vật liệu quy trình sản xuất có cho phí cao nên sản phẩm đồ gỗ thương có giá cao so với chất liệu khác Nèn kinh tế khó khăn, dẫn tới việc tiêu dùng cảu khách hàng khắt khe - Khả quản lý điều hành lực nhân viên chưa đáp ứng yêu cầu công việc giai đoạn đầu - Không thu hút đối tượng khách hàng: Là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm 6.2 Khả phản ứng với rủi ro - Với rủi ro không thu hút vốn đầu tư dự kiến: DN đưa phương án dự phòng vay ngắn hạn ngân hàng - Với rủi ro tình hình cạnh tranh thị trường cao dự kiến: có nhiều đối thủ mạnh gia nhập thị trường DN đưa chiến lược cạnh tranh dự phòng: giá cả, chất lượng, dịch vụ khuyến mãi, hậu mãi, hội chợ giảm giá… - Phải thẩm định rõ ràng lực cán nhân viên cho vị trí, mời cộng tác viên, chuyên gia tư vấn để xử lý tình huồng cụ thể - Với rủi ro khơng thu hút đối tượng khách hàng rủi ro lớn dự án Lúc DN cần có chiến lược dự phịng chuẩn bị sẵnVersion 2, Version cho DN Có thể rút bớt sản phẩm tập trung vào sản phẩm tuỳ theo nhu cầu thị trường… 14 VII Kết Luận Kế hoạch kinh doanh thứ thiếu cá nhân doanh nghiệp chuẩn bị kinh doanh lĩnh vực đó, định hướng, mục tiêu phát triển công ty Bản kế hoạch kinh doanh nhằm mục đích định hướng phát triển hoạt động kinh doanh công ty cổ phần gỗ cao cấp Ngọc Hà tương lai nhằm tạo hoạt động kinh doanh mới, nhiều tiềm so với kinh doanh sản phẩm gỗ nội thất truyền thống Mong kế hoạch giúp ích cho việc kinh doanh sau thuận lợi phát triển 15 ... 20%) Thị trường cơng ty Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội Tại thị trường này, nhóm khách hàng mà công ty hướng tới khách hàng nhóm tuổi 26 - 40 với phần lớn cặp vợ chồng trẻ cưới vừa xây dựng ngơi nhà... kết mang đến cho khách hàng hài lòng cao từ sản phẩm đến giá 1.2.3 Tầm nhìn Cơng ty mong muốn trở thành lựa chọn khách hàng có nhu cầu 1.3 Ban lãnh đạo Tổng giám đốc: Ơng Hà Ngọc Bình – kinh nghiệm... trẻ cưới vừa xây dựng ngơi nhà đầu tiên, tìm kiếm cảm giác thoải mái giống nhà bố mẹ họ b Phân đoạn theo địa lý: Khách hàng vùng xem có triển vọng cao việc tiêu thụ hàng đồ gỗ cao cấp Thời tiết