Dự Án Kinh Doanh Tiệm Bánh Mì

PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do và mục tiêu nghiên cứu Những năm 70 - 80, người đi Sài Gòn về lại quê thế nào trong giỏ xách cũng lủng liểng vài ba ổ bánh mì làm quà. Qua nhiều năm tháng, bánh mì dần trở thành một món ẩm thực đặc trưng, không thể thiếu với con người Việt Nam. Bánh mì không chỉ là một món ẩm thực, mà còn là món ngon tinh thần cho mỗi người. Cùng với phở, bánh mì trở thành một trong những đại diện cho nền văn hóa ẩm thực Việt Nam, liên tục được xếp vào top 1 những món ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới. Và đây chính là lý do mà Bánh mì Cô Lựu được thành lập. Chúng tôi muốn lưu trữ và giới thiệu hương vị Việt này đến tất cả mọi người. Để không chỉ riêng người Việt Nam, mà tất cả thực khách, khi đã ăn bánh mì, thì sẽ không thể quên đi hương vị dân dã của bánh mì Việt Nam.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CƠNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƯỞNG ĐỀ TÀI MÔN HỌC XUẤT SẮC UEH500 - NĂM 2021 TÊN CÔNG TRÌNH: Dự Án Kinh Doanh Tiệm Bánh Mì Cơ Lựu THUỘC KHOA: Quản Trị MSĐT (Do BTC ghi): QT25 TP HỒ CHÍ MINH - 2021 PHẦN MỞ ĐẦU Lý mục tiêu nghiên cứu Những năm 70 - 80, người Sài Gòn lại quê giỏ xách lủng liểng vài ba ổ bánh mì làm quà Qua nhiều năm tháng, bánh mì dần trở thành ẩm thực đặc trưng, khơng thể thiếu với người Việt Nam Bánh mì khơng ẩm thực, mà cịn ngon tinh thần cho người Cùng với phở, bánh mì trở thành đại diện cho văn hóa ẩm thực Việt Nam, liên tục xếp vào top ẩm thực đường phố ngon giới Và lý mà Bánh mì Cơ Lựu thành lập Chúng tơi muốn lưu trữ giới thiệu hương vị Việt đến tất người Để không riêng người Việt Nam, mà tất thực khách, ăn bánh mì, khơng thể qn hương vị dân dã bánh mì Việt Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Để đem lại thông tin với thực tế có thể, chúng tơi sử dụng phương pháp nghiên cứu quan sát, vấn sâu 2.1 Ý nghĩa khoa học Những thông tin mà thu thập không giúp hiểu rõ đặc trưng bánh mì mà cịn giúp tiếp cận ẩm thực đường phố Việt Nam, từ tổng hợp sở lý luận đặc điểm việc tiêu thụ bánh mì biến đổi cho phù hợp người Sài Gịn nói riêng người Việt Nam nói chung 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Góp phần đem lại nguồn tài liệu hữu ích cơng tác giảng dạy nghiên cứu ẩm thực Việt Nam, thay đổi bánh mì cho phù hợp với lối sống đại,…Bên cạnh đó, đưa định hướng phát triển để giữ gìn phát huy độc đáo văn hóa ẩm thực đường phố Việt Nam mà cụ thể bánh mì I Hướng phát triển Hiện tại, cửa hàng bánh mì nhỏ, tương lai, chúng tơi phát triển dự án kinh doanh kế hoạch vạch sẵn Để vài năm tới, nhắc đến bánh mì Việt Nam, thực khách ln nhắc đến Bánh mì Cơ Lựu Dự án kinh doanh Bánh mì Cơ Lựu góp phần lưu giữ điều tinh túy ẩm thực dân dã mà bình dị Việt Nam Bên cạnh giúp cho ẩm thực Việt Nam ngày phát triển, để lại dấu ấn ấn tượng cho nước bạn II MỤC LỤC TÓM TẮT .Error! Bookmark not defined MỤC LỤC III Danh Mục Bảng Biểu V I TỔNG QUAN DỰ ÁN 1 Thông tin chung Tầm nhìn Sứ mệnh Mục tiêu II PHÂN TÍCH SWOT .2 III TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BÁNH MÌ VIỆT NAM Phân tích vĩ mơ 1.1 Môi trường kinh tế 1.2 Môi trường nhân 1.3 Mơi trường văn hóa xã hội 1.4 Môi trường công nghệ 1.5 Môi trường trị pháp luật Phân tích vi mơ 2.1 2.2 2.3 2.4 Quy mô thị trường Phân tích đối thủ cạnh tranh Phân tích khách hàng Sản phẩm thay Xu hướng thị trường Định hướng phát triển .9 IV V KẾ HOẠCH MARKETING 10 Khách hàng mục tiêu 10 1.1 1.2 Phương pháp tiếp cận 10 Khách hàng mục tiêu tiệm bánh mì Cơ Lựu 10 Sự khác biệt trội .11 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX 11 Chiến lược sản phẩm (Product) 11 1.2 1.3 1.4 Sản phẩm 12 Sản phẩm phụ 13 Những trải nghiệm mà tiệm mang lại 13 Chiến lược giá (Price) .14 Chiến lược phân phối (Place) 14 3.1 Địa điểm 14 III 3.2 3.3 VI Thiết kế mặt .15 Chiến lược phân phối đại trà 15 Chiến lược truyền thông 16 4.1 Tổng quan kế hoạch năm 16 4.2 Chương trình thẻ thành viên 17 4.3 Kế hoạch truyền thông năm đầu 18 4.3.1 Mục tiêu chung 18 4.3.2 Kế hoạch truyền thông giai đoạn (Quý & 2) 19 4.3.3 Kế hoạch truyền thông giai đoạn (Quý & 4) 21 4.4 Dự báo doanh số 23 4.5 Chi phí hoạt động Marketing 25 VẬN HÀNH 25 Cơ cấu tổ chức 25 Chính sách nhân 26 2.1 Nhân cửa hàng 26 2.2 Đào tạo huấn luyện 26 Quy trình sản xuất/ cung ứng dịch vụ 27 3.1 3.2 Nguyên liệu cần cho sản xuất .27 Q trình mua ngun liệu thơ/nhân bánh 27 Kế hoạch hành động 28 Nhà cung ứng 29 Máy móc thiết bị 30 Tỷ lệ phế phẩm, hàng dư .30 Rủi ro 31 VII 8.1 Rủi ro dự kiến .31 8.2 Kế hoạch rút lui 31 TÀI CHÍNH 31 Kế hoạch huy động vốn sử dụng vốn 31 Doanh thu .32 Chi phí hoạt động 32 Bảng kế hoạch đầu tư 33 Bảng kế hoạch lãi lỗ 33 Bảng kế hoạch lãi lỗ (LIFO) 33 Bảng vốn lưu động 34 Bảng cân đối kế toán 34 Bảng hiệu hoạt động kinh doanh 35 KẾT LUẬN 35 IV Danh Mục Bảng Biểu Bang 1: Phân tích Swot Bang 2: Bang thống kê số liệu dân số diện tích năm 2021 TP.HCM Bang 3: Số lượng khách hàng tiệm bánh mì PewPew (người) Bang 4: Số lượng khách hàng tiệm bánh mì vỉa hè (người) Bang 5: Giá san phẩm 14 Bang 6: Chương trình thẻ thành viên 18 Bang 7: Kế hoạch truyền thông giai đoạn 21 Bang 8: Kế hoạch truyền thông giai đoạn 23 Bang 9: Chính sách nhân dự kiến 26 Bang 10: Kế hoạch đào tạo huấn luyện 27 Bang 11: Kế hoạch hành động 29 Bang 12: Máy móc thiết bị đầu tưu 30 Bang 13: Bang Vốn chủ sở hữu 32 Bang 14: Bang kế hoạch tra nợ 32 Bang 15: Kế hoạch sử dụng nguồn vốn 32 Bang 16: Công suất hoạt động 32 Bang 17: Chi phí hoạt động 33 Bang 18: Kế hoạch đầu tư 33 Bang 19: Bang kế hoạch lãi lỗ 33 Bang 20: Bang kế hoạch lãi lỗ (LIFO) 34 Bang 21: Bang vốn lưu động 34 Bang 22: Bang cân đối kế toán .35 Bang 23: Bang hiệu qua hoạt động kinh doanh 35 V NỘI DUNG I TỔNG QUAN DỰ ÁN Thông tin chung Tên công ty: Cơng ty TNHH thành viên Bánh Mì Cơ Lựu Địa điểm: Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, TP HCM Điện thoại : 02999999231 Email : banhmicoluu@gmail.com Người đại diện : Nguyễn Thị Anh Đào Thời điểm thành lập: Tháng năm 2021 Quy mô vốn (Tỷ lệ vốn vay/tổng vốn): 500.000.000 / 1.500.000.000 vnđ Tầm nhìn Trong vòng năm, trở thành lựa chọn hàng đầu người tiêu dùng nói đến bánh mì Sứ mệnh - Khách hàng: Cam kết mang đến cho khách hàng bánh mì tự chọn với chất lượng hương vị vượt trội trân trọng, niềm tin yêu trách nhiệm tất thành viên công ty sống người xã hội - Nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, động, sáng tạo để người phát huy hết khả - Đối tác: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác phát triển bền vững - Xã hội: Ln ý thức lợi ích Bánh mì Cơ Lựu gắn liền với lợi ích xã hội hoạt động đóng góp cho xã hội phần trách nhiệm Bánh mì Cơ Lựu cộng đồng Mục tiêu Mục tiêu kinh doanh (Business Goasls) - Đạt tổng doanh thu 2,7 tỉ VNĐ vào năm thứ - Đạt số lần trung bình giao dịch khách hàng tháng lần vào năm - Đạt số lần trung bình số tiền giao dịch tháng khách hàng 300.000 VNĐ tháng vào năm thứ Mục tiêu chiến lược (Static Goals) - Số lượng tiệm toàn thành phố tiệm vào năm thứ - Đạt mức độ hài lòng khách hàng sau giao dịch 90% ( 180/200 người) Mục tiêu đo lường ( Tatical Goals) - Đạt số thành viên 2500 người vào cuối năm - Đạt số người ủng hộ tiệm bánh Online 1500 người vào cuối năm II PHÂN TÍCH SWOT ĐIỂM MẠNH (S) ĐIỂM YẾU (W) Đánh vào xu hướng mua hàng Nguồn lực hạn chế (cả tài khách hàng Giá thành sản phẩm rẻ so nhân sự) với thực phẩm khác, phục vụ nhanh, Thương hiệu mở, chưa có nhiều tiện lợi dễ mang người biết đến Phục vụ theo yêu cầu khách hàng (tự chọn nhân, trước h chưa có) CƠ HỘI (O) THÁCH THỨC (W) Nhu cầu khách hàng ngày tăng Đối thủ cạnh tranh đến từ cửa cao hàng doanh nghiệp địa phương lẫn Thực đơn có nhiều ăn lạ mắt, hấp doanh nghiệp thâm nhập từ nước dẫn khách hàng Tiềm phát triển thông qua ứng dụng đặt đồ ăn (baemin, grab ) Thị trường mục tiêu lớn khách hàng Người tiêu dùng dân trí cao dần chuyển hướng sang thực phẩm organic, có lợi cho sức khỏe mục tiêu đơng đảo (chủ yếu Học sinh – Giá nguyên vật liệu dần tăng sinh viên) Sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng, sử dụng rộng rãi phổ biến Bang 1: Phân tích Swot III TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BÁNH MÌ VIỆT NAM Phân tích vĩ mơ 1.1 Mơi trường kinh tế Những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 dường giết chết nhóm ngành ẩm thực mà cịn tạo động cho chúng thay đổi, thích nghi phát triển không ngừng Mức độ chi tiêu người tiêu dùng ẩm thực riêng địa bàn TP HCM cao tăng nhẹ dần thị trường hậu Covid nhăm nhe bùng nổ Thu nhập bình quân cư dân TP HCM ln trung bình nhu cầu ẩm thực ln hữu Hàng hóa, nguyên vật liệu theo chiều thị trường tăng nhẹ giá không đáng kể 1.2 Môi trường nhân - Độ tuổi: Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm tập trung nhiều người từ độ tuổi, đến từ miền đất nước Mỗi năm TP HCM đón hàng nghìn sinh viên đến theo học cấp trung cấp cao đẳng đại học Và nhiều người trưởng thành nam tiến để tìm hội việc làm - Giới tính: Vị trí quận gần trường đại học Đại học Sư phạm TP HCM, Đại học Sài Gịn, Cao đẳng Cơng thương… Phần đông sinh viên trường Đại học kể nữ có nhu cầu mua sắm, ẩm thực đa dạng - Nghề nghiệp: Đa số đối tượng khách hàng khu vực học sinh, sinh viên, lao động phổ thơng, cơng nhân viên văn phịng Nhu cầu ẩm thực nhanh, rẻ, chất lượng cao - Mức thu nhập: Đối với học sinh, sinh viên thu nhập phụ thuộc vào phụ huynh, người thân nên không cao đối tượng khách hàng khó tính việc giá dễ dàng chất lượng sản phẩm Đối với lao động phổ thông, người chủ động thu nhập thu nhập chưa cao nằm mức trung bình Họ quan tâm tới chất lượng sản phẩm khả quay lại cao Đối với cơng nhân viên văn phịng, họ chủ động về thu nhập, thu nhập trung bình cao Khách hàng phân khúc trọng chất lượng đóng gói, thẩm mỹ Khả chi trả cao khó chiều lịng - Quốc gia, dân tộc: Khu vực kinh doanh cơng ty đa dạng mặt dân tộc, có nhiều khu người Hoa trung tâm tiếng anh, chung cư có nhiều cơng dân nước ngồi học tập làm việc Việt Nam 1.3 Môi trường văn hóa xã hội Mặc dù khơng có xuất xứ từ nước, bánh mì Việt Nam lại giới đón nhận ăn đường phố ngon nhất, loại bánh mì có khơng hai Tờ Guardian Anh xếp bánh mì Việt Nam vị trí thứ hai danh sách “10 ăn đường phố ngon hấp dẫn giới” Phần đơng cơng dân Việt Nam ln có ý thức giữ gìn giá trị truyền thống giá trị ẩm thực không ngoại lệ Việc đại hố quy trình tạo nên ổ bánh mì truyền thống mang đến lợi ích đem đến vài bất lợi Những thay đổi ý thức người tiêu dùng hướng đến thực phẩm xanh, sạch, thực phẩm ăn liền chuẩn bị sẵn 1.4 Môi trường công nghệ Sự phát triển máy móc sản xuất, cụ thể máy trộn máy nướng bánh mì ngày tinh giản xác Ta thực việc nướng bánh đơn vị kinh doanh kiểm soát chất lượng bánh Ngồi xi theo dịng phát triển có số dây chuyền, máy móc thiết bị tiên tiến nhằm cắt giảm nhân công, tăng hiệu suất sản xuất bánh mì ▪ Phát triển cải thiện sản phẩm Sau định vị thương hiệu thị trường, khơng dừng lại đó, phát triển cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ để không gây nhàm chán Trong tương lai, đem lại nhiều sản phẩm với kết hợp khác nhau, gia tăng lựa chọn cho khách hàng Và cung cấp thêm dịch vụ, chương trình thu hút khách hàng giữ chân khách hàng cũ Ngoài không quên việc trọng đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên chăm sóc hỗ trợ khách hàng Vì nhân viên yếu tố quan trọng giúp giữ chân khách hàng  Kế hoạch tryền thơng thực Tên chương Kênh quảng trình bá Nội dung thực Phát hành Quảng thẻ thành trực tiếp thực tương tư giai đoạn viên cửa Thời gian tiến hành bà Chương trình phát hành thẻ thành viên Chương hàng, trình dài hạn, bắt đầu website, từ Facebook khai trương Vui hội Quảng bà Chia sẻ Video trình chuẩn bị trăng rằm trực tiếp thực làm bánh trang trí cửa ngày 13 – 15/8 (Âm lịch) hàng, tiệm liên quan đến Tết Trung thu website, Facebook Tặng quà lưu niệm cho khách hàng may mắn ngày Tết Trung thu (10 phần/ ngày) chụp ảnh lưu niệm cửa hàng Gửi Quảng Feedback, trực tiếp mã QR code/ Fanpage/ Website nhận quà cửa bà Khách hàng gửi Feedback thông qua 15/9 – 1/10 hàng, cửa hàng nhận e – Voucher website, 15K gửi số điện thoại mà Facebook khách hàng đăng ký Hình thức tham gia: khách hàng đăng 22 Review/ Feedback thông qua mã QR code/ Fanpage/ Website, sau chụp lại hình gửi vào đường link mà cửa hàng đăng Fanpage Website, cửa hàng gửi mã code vào số điện thoại mà khách hàng điền vào Tri ân thầy Quảng bà Chia sẻ Video q trình chuẩn bị 15 – 20/11 trực tiếp thực làm bánh gửi tặng thầy cô cửa hàng, Khách hàng nhận miễn phí website, ly nước tự chọn (cà phê/ Coca/ 7up) Facebook tốn hóa đơn 25,000 đ (có lũy tuyến) Mùa Sinh Giáng Quảng bà Chia sẻ Video trình chuẩn bị 20 – 25/12 trực tiếp thực trang trí cửa hàng cửa hàng, Giáng sinh, khách hàng checking website, tiệm bánh mì Cơ Lựu nhân viên Facebook xác nhận nhận Voucher 20K miễn phí ly nước tự chọn (cà phê/ Coca/ 7up) Bang 8: Kế hoạch truyền thông giai đoạn 4.4 Dự báo doanh số Doanh số bán hàng theo dõi theo ba mục sau đây: bánh mì truyền 23 thống, bánh ngọt, Baguette, sản phẩm kèm theo (café, drinks loại khác) Hình 1: : Doanh thu dự đoán năm Doanh thu dự kiến tăng 5% tháng năm sau 10% năm năm thứ hai thứ ba Hình 2: : Doanh thu dự đốn năm dầu 24 4.5 Giai đoạn Chi phí hoạt động Marketing Công cụ Đặt Diễn giải banner 0.6 x 2m ( bao gồm chi phí thiết kế) ngồi trời Số lượng: (3 chương trình) Poster 1m2 x 2m ( bao gồm chi phí thiết kế ) Thành tiền (VNĐ) 600,000 1,200,000 Phát hành thẻ Làm thẻ thành viên cho khách hàng thân 6,000,000 thành viên thiết với ưu đãi mà khách hàng nhận (Dự đoán số thẻ tung 1000 thẻ) Video clip Quay clip ngắn (2) 16,000,000 Tổng cộng 23,800,000 Đặt banner 0.6 x 2m ( bao gồm chi phí thiết kế) 800,000 trời Số lượng: (4 chương trình) Poster 1m2 x 2m ( bao gồm chi phí thiết kế ) 1,200,000 Video clip Quay clip ngắn (3) 24,000,000 Tổng cống 26,000,000 VI VẬN HÀNH Cơ cấu tổ chức TỔNG GIÁM ĐỐC P KINH DOANH Đội ngũ Marketing Đội ngũ nghiên cứu thị trường P ĐIỀU HÀNH – SẢN XUẤT P TÀI CHÍNH Đội ngũ tài kế toán Quản lý chi nhánh 25 P NHÂN SỰ Đội ngũ hành – nhân Hình 3: Cơ cấu tổ chức Chính sách nhân 2.1 Nhân cửa hàng ▪ Nhân tiệm bánh mì Cơ Lựu bao gồm: Quản lý cửa hàng: người Đảm bảo nhiệm vụ quản lý cửa hàng công việc liên ca làm việc ▪ Nhân viên thu ngân/ phục vụ: người Đảm nhận cơng việc liên quan tới khách hàng: chào đón, order tốn hóa đơn cho khách; dọn dẹp, vệ sinh khu vực ▪ Nhân viên bếp: người Đảm nhận công việc kiểm tra hàng tồn kho order nguyên liệu, chế biến sản phẩm bán ngày; dọn dẹp vệ sinh khu vực làm bánh ▪ Bảo vệ: người Đảm nhận công việc giữ trật tự quán giữ xe cho khách hàng Bảng lương dự kiến Mức lương Chức vụ Số lượng Thời gian training Quản lý (Cửa hàng trưởng) 10 - 12 Tr Tháng Nhân viên thu ngân - Tr Tháng Nhân viên bếp - 10 Tr - Tháng Bảo vệ - Tr tháng Bang 9: Chính sách nhân dự kiến 2.2 Đào tạo huấn luyện Thời gian Nội dung đào tạo Phương pháp đào tạo Địa điểm Khi quán Hướng dẫn nhân viên Trực tiếp quản lý Tại địa thành lập cách sử dụng máy móc, hướng dẫn sửa lỗi điểm làm việc quy định quán chỗ nhân viên phương thức phục vụ độc 26 lạ mà quán đưa Khi quán có Chỉ rõ cách sử dụng Được hướng dẫn Tại địa công thức độ hiệu thơng qua chun điểm làm việc hay máy móc sử dụng máy móc gia quản lý quán nhân viên cần để tạo lại trải nghiệm tốt đào tạo quán dẫn chuyên nghiệp Bang 10: Kế hoạch đào tạo huấn luyện Quy trình sản xuất/ cung ứng dịch vụ 3.1 Nguyên liệu cần cho sản xuất Những nguyên liệu cần cho hoạt động sản xuất, bao gồm: - Ngun liệu chính: Bột mì - Ngun liệu phụ: Các loại đường (đường cát, đường phèn, đường bột, đường nâu), bơ lạt, men khô, muối, dầu ăn, dầu thực vật, tỏi, bột ớt đỏ, Ớt đỏ khô, giấm gạo, nước mắm, sốt cà chua (Tomato Ketchup), tinh bột ngô, gừng, hành tây, hạt tiêu Tứ Xuyên, nước tương, trứng gà, chanh, sữa đặc, sữa tươi, cốt dừa, cà phê, tắc, mật ong - Nhân bánh: chọn lọc từ nguồn cung cấp chất lượng Lưu ý: (VD: Bột Bánh Mì Meizan 1kg - 23K, có gói lớn 5kg - 120K) - Hàm lượng protein loại bột cao khoảng từ 10 đến 13% Tỉ lệ hút nước cao, từ 65 đến 67% - Lựa chọn bột mì theo hàm lượng Protein Bột dùng làm bánh mì có lượng Protein từ 11% - 14% Protein bột mì yếu tố tạo nên cấu trúc bánh Protein cao bánh dai cứng, ngược lại mềm xốp 3.2 Quá trình mua ngun liệu thơ/nhân bánh Q trình đặt mua ngun vật liều từ nhà cung cấp chọn, thực qua bước sau: 27 Bước 1: Kiểm tra số lượng tồn kho Bước 2: Liệt kê danh sách số lượng nguyên liệu cần mua Bước 3: Đặt hàng cửa hàng bán lẻ chất lượng Lưu ý: Việc nhân viên bếp phụ trách Quá trình đặt hàng diễn vào Thứ Thứ tuần dự đoán giao hàng vào -2 ngày sau Kế hoạch hành động Mục tiêu Hoạt động vận hành Sự kiện nhiệm vụ quan trọng Đạt tỷ Chạy quảng cáo Người chịu trách Thời Chi phí nhiệm thực 68 triệu Quý Minh đồng cho 2,3,4 ròng sau kết mạng xã hội (trùng ngày Anh TVC năm sổ năm ứng dụng trung trùng tháng) (Vice 2022 gian OM) đồng lợi nhuận Khuyến Bùi Ngọc gian trang ngày đặc biệt Làm TVC quảng 100 cho Khuyến kích cáo chương doanh thu trình khuyến 28 triệu 2022 Mở rộng quy mô Tạo không gian, Tháng gặp Nguyễn 150 sản đồng xuất bánh xếp lại máy bên cung cấp Thị Anh triệu Tháng mì: máy trộn móc thiết bị để máy Cân nhắc Đào bột, máy chuẩn bị cho chọn lựa nướng bánh mì máy sản trước quý xuất 2021 đến tháng (OM) Trước tháng hồn tất tốn nhận máy đưa vào vận hành Bang 11: Kế hoạch hành động Nhà cung ứng Cửa hàng bánh mì Cơ Lựu có phần lớn nguyên vật liệu từ TP HCM + Các loại nguyên liệu bột mì, phụ gia gồm dầu , muối, hầu hết mua từ cửa hàng nước + Nhân bánh mì tự chọn: Nguyên Hà Food nhà phân phối thực phẩm uy tín với 15 năm kinh nghiệm Các sản phẩm chọn lọc kỹ với tiêu chí: chất lượng tốt, an toàn; giá đa dạng; nguồn gốc rõ ràng, kiểm định; tiêu chuẩn HACCP tiêu chuẩn đạt chất lượng quốc tế halal, Kosher, Địa chỉ: 14/7 Bis Kỳ Đồng , Phường , Quận , TP.HCM Điện thoại: 0913.906.653 ( Ms.Trinh ) Email: info@nguyenhafood.vn + Máy móc, thiết bị: Cơng ty -TNHH Hương Việt chuyên cung cấp mặt hàng máy móc làm bánh như: Máy đánh kem, Máy đánh trứng, Máy nhồi bột, Máy chia se bột, Máy bột, Lò ủ bột, Lò nướng bánh, Chảo xào nhân, Bàn làm bánh có tủ trữ lạnh, Kho đơng, Kho mát, Bàn inox, Xe nướng bánh, Tủ trưng bày bánh loại, Tủ đông, Tủ mát, Bàn xoay, Bồn rửa inox Địa chỉ: 552A Âu Cơ, Phường 13, Quận Tân Bình, TP HCM Sđt: 0848 949 1060 Email: info@maylambanh.com Web: www.maylambanh.com.vn 29 Máy móc thiết bị SỐ LƯỢNG CHI PHÍ Máy trộn bột - 11 Tr Máy chia bột 11 - 19 Tr Máy se bột 25 - 28Tr Tủ ủ bột 12 - 20 Tr Lị nướng bánh mì 30 - 50 Tr Máy đánh trứng - 11 Tr Máy cán bột 11 - 19 Tr Máy cắt lát bánh mì 10 - 15 Tr Tủ trưng bày bánh 18 - 47 Tr Trọn máy pos bán hàng (máy in bill, hình order cảm ứng, app quản lý) 15 - 20 Tr Máy pos ngân hàng Thường tài trợ Bộ thẻ rung lấy đồ uống 16 - Tr Hệ thống ánh sáng (gồm loại đèn) - Tr Máy lạnh - 10 Tr Máy quạt - Tr MÁY MÓC, THIẾT BỊ Đồ dùng bếp (dao, muỗng, thớt, ) - Tr Bộ bàn ghế (gồm bàn & ghế) 12 - 16 Tr Bang 12: Máy móc thiết bị đầu tưu Tỷ lệ phế phẩm, hàng dư Tỷ lệ phế phẩm, hàng dư: 10% - 15% Trong tháng tỷ lệ phế phẩm, hàng dư đạt < 10%, thêm tiền thưởng từ công ty Nếu > 15% trừ vào tiền thưởng 30 Cách tính tỷ lệ phế phẩm, hàng dư: Tỷ lệ phế phẩm = [Sản lượng sản xuất dự kiến - (Sản lượng sản xuất thực tế + Sản lượng tồn kho)]/Sản lượng sản xuất dự kiến Cách giải hàng tồn kho (bánh mì): Phân phát nhân viên Phát cho người nghèo, người vô gia cư Khuyến cuối ngày, giải hàng tồn kho Tạo sản phẩm mới, bán giá rẻ tặng kèm Rủi ro 8.1 Rủi ro dự kiến - Không cạnh tranh lại đối thủ - Vốn lưu động không đủ trì cửa hàng - Nhà cung ứng khơng đáp ứng chất lượng sản phẩm - Đối thủ cạnh tranh mạnh - Rủi ro sử dụng nguồn vốn đầu tư khơng cách, dẫn đến khơng xoay vịng đồng vốn kịp, thiếu hụt vốn sản xuất kinh doanh, làm cho doanh nghiệp rơi vào trạng thái bế tắc - Rủi ro dự đoán sai khoản chi phí 8.2 Kế hoạch rút lui - Nhượng quyền thương hiệu - Bán cho doanh nghiệp cổ phần tư nhân nhà đầu tư khác - Bán doanh nghiệp bạn cho công ty lớn đối thủ cạnh tranh VII TÀI CHÍNH Kế hoạch huy động vốn sử dụng vốn Nguồn vốn sử dụng cho kế hoạch Nguồn vốn Số tiền 31 Vốn chủ sở hữu 1.000.000.000 Cổ đông 500.000.000 Cổ đông 500.000.000 Vốn vay 500.000 Tổng 1.500.000.000 Bang 13: Bang Vốn chủ sở hữu Kế hoạch trả nợ: Vay ngân hàng MB bank 500tr, lãi suất 7%/năm thời gian vay năm Trả tháng 44,587 triệu trả vòng 12 tháng Quý Tiền ( lãi + gốc ) 133,75tr 133,75tr 133,75tr 133,75tr Bang 14: Bang kế hoạch tra nợ Kế hoạch sử dụng nguồn vốn Tồn kho Tiền mặt Thời gian dự án Thuế TNDN 10% Sản lượng sản xuất 50% Doanh thu năm 20% Bang 15: Kế hoạch sử dụng nguồn vốn Doanh thu Công suất thiết kế 95,000 sản phẩm/ năm Năm Cơng suất huy động Giá bán trung bình Năm Năm 85% 93% 100% 27,500 29,700 31,800 Bang 16: Cơng suất hoạt động Chi phí hoạt động (Chưa bao gồm khấu hao) Chi phí sản xuất CHI PHÍ QL-BH CHI PHÍ MARKETING CHI PHÍ BAO BÌ, ĐĨNG GĨI 30% Doanh thu Năm Năm Năm 684 684 684 50 55 60.5 60 66 72.6 32 Bang 17: Chi phí hoạt động Bảng kế hoạch đầu tư Stt Tên Số lượng Tiền (vnđ) Máy móc thiết bị 330.000.000 Cơ sở hạ tầng 80.000.000 Phát triển sản phẩm 30.500.000 Tập huấn nhân 15.000.000 Tổng cộng 455.500.000 Bang 18: Kế hoạch đầu tư Bảng kế hoạch lãi lỗ Khoản mục tính Cơng suất huy động Năm Năng lực sản xuất 95,000 Sản lượng sản xuất Tồn kho Chênh lệch tồn kho Sản lượng tiêu thụ Doanh thu Bang 19: Bang kế hoạch lãi lỗ Năm 85% Năm 93% Năm 100% 95,000 95,000 95,000 80,750 8,075 8,075 72,675 1,998,562,500 88,350 8,835 760 79,515 2,361,595,500 95,000 9,500 665 85,500 2,718,900,000 Bảng kế hoạch lãi lỗ (LIFO) Khoản mục tính Doanh thu Giá vốn hàng bán/ 1sp Giá hàng bán Chi phí QL - BH Chi phí marketing Chi phí bao bì, đóng gói EBIT I EBT Năm Năm 1,998,562,500 8,000 646,000,000 684,000,000 50,000,000 60,000,000 558,562,500 558,562,500 33 Năm 2,361,595,500 8,400 742,140,000 684,000,000 55,000,000 66,000,000 814,455,500 814,455,500 Năm 2,718,900,000 8,820 837,900,000 684,000,000 60,500,000 72,600,000 1,063,900,000 1,063,900,000 T Lãi ròng 111,712,500 446,850,000 162,891,100 651,564,400 212,780,000 851,120,000 Bang 20: Bang kế hoạch lãi lỗ (LIFO) Bảng vốn lưu động Khoản mục tính Năm Năm Năm Khoản phải thu Chênh lệch khoản phải thu Khoản phải trả Chênh lệch khoản phải trả Tiền mặt Năm Năm - - - - - - - - - - - - - 999,281,250 1,180,797,750 1,359,450,000 Chênh lệch tiền mặt 999,281,250 181,516,500 8,075 8,835 9,500 8,075 760 665 446,850,000 651,564,400 851,120,000 446,850,000 204,714,400 199,555,600 Tồn kho Chênh lệch tồn kho Nhu cầu VLĐ Chênh lệch VLĐ 178,652,250 (1,359,450,000) (9,500) (851,120,000) Bang 21: Bang vốn lưu động Bảng cân đối kế toán KHOẢN MỤC Năm TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Hàng tồn kho TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định TỔNG CỘNG TÀI SẢN Năm Năm Năm 1,221,343,750 1,443,197,250 1,661,550,000 999,281,250 1,180,797,750 1,359,450,000 222,062,500 262,399,500 302,100,000 1,443,197,250 1,661,550,000 300,000,000 300,000,000 1,521,343,750 34 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí quỹ khác Lợi ích cổ đơng thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn 1,521,343,750 1,443,197,250 1,661,550,000 1,521,343,750 1,443,197,250 1,661,550,000 Bang 22: Bang cân đối kế toán Bảng hiệu hoạt động kinh doanh Khả sinh lợi Năm ROA bình quân (M) = LR/TTS ROE bình quân (M) Lợi nhuận gộp biên (Tr) = (DT GVHB)/DT EBIT/Doanh thu (C) EBT/Doanh thu (C) GVHB/ Doanh thu (Th) Hiệu hoạt động Vịng quay TTS bình qn (U) Vịng quay VCSH bình qn (U) Vịng quay hàng tồn kho bình qn (=gvhb/tồn kho bình quân) Năm Năm Năm 29.37% 45.15% 51.22% 29.37% 45.15% 51.22% 67.68% 68.57% 69.18% 27.95% 27.95% 32.32% 34.49% 34.49% 31.43% 39.13% 39.13% 30.82% 1.31 1.31 1.64 1.64 1.64 1.64 2.91 2.83 2.77 Bang 23: Bang hiệu qua hoạt động kinh doanh KẾT LUẬN Trong kinh doanh, công tác tiêu thụ sản phẩm công tác quan trọng Trong năm gần đây, đại dịch Covid khiến thứ trở nên trì trệ Đây vừa khó khăn, thử thách vừa hội để doanh nghiệp tạm dừng thứ, trọng vào việc nâng cao công tác tiêu thụ sản phẩm Dự án vậy, Trong khuôn khổ có hạn, dự án khơng thể đề cập đầy đủ cụ thể khía cạnh thơng tin cịn thiếu sót Do hạn chế hiểu biết lý luận thực tiễn, đội ngũ có hạn, nên dự án cịn nhiều sai sót Tuy nhiên, dự án đem lại thơng tin hữu ích, hiệu đóng góp sau: 35 Về lý luận: cung cấp đầy đủ thông tin bản, sở lý luận việc tiêu thụ bánh mì người dân thành phố Hồ Chí Minh Về thực tiễn: trình bày cách hệ thống mơ hình kinh doanh, kế hoạch tương lai giải pháp để nâng cao tiêu thụ bánh mì người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng người Việt Nam nói chung 36 ... cửa hàng bánh mì nhỏ, tương lai, phát triển dự án kinh doanh kế hoạch vạch sẵn Để vài năm tới, nhắc đến bánh mì Việt Nam, thực khách ln nhắc đến Bánh mì Cơ Lựu Dự án kinh doanh Bánh mì Cơ Lựu... Sản phẩm tiệm bánh Sản phẩm tiệm bao gồm loại bánh mì như: bánh mì tự chọn truyền thống Việt Nam bánh mì heo quay, trứng ốp la, xíu mại, thịt nguội, ; Bánh mì chay; Bánh mì nhân đặc biệt tiệm Bên... phẩm Bánh mì tự chọn truyền Bánh mì truyền thống thống Việt Nam thịt nguội, trứng ốp la, heo quay,… Bánh mì chay với nhân loại Các loại bánh mì như: Bánh bơng lan Bánh mì trứng muối, bánh mì chà