ĐỀ ÁN Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỂ Độc lập - Tự - Hạnh phúc VĨNH LONG Số: /ĐA-CĐNVL Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018 ĐỀ ÁN Sử dụng tài sản công đơn vị nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết I CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Cơ sở pháp lý : Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Căn Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Căn Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ Tài hướng dẫn số nội dung Nghị định số: 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Công văn số 546/STC – GCS ngày 02/5/2018 Sở Tài Vĩnh Long việc sử dụng tài sản công đơn vị nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết Cơ sở thực tiễn: 2.1 Chức năng, nhiệm vụ đơn vị Chức năng: a) Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long có chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề, dạy nghề ngắn hạn dạy nghề thường xuyên thuộc ngành nghề khối công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, chăm sóc sức khỏe dịch vụ để phục vụ tiến trình cơng nghiệp hóa - đại hóa tỉnh b) Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; tổ chức sản xuất, dịch vụ khoa học, kỹ thuật gắn với thực tập sinh viên, học sinh theo qui định pháp luật c) Kết hợp với đơn vị sản xuất kinh doanh đào tạo theo đơn đặt hàng, bồi dưỡng kiến thức kỹ theo chuyên đề, bồi dưỡng nâng bậc thợ d) Tổ chức đào tạo liên thông ngành nghề đào tạo trường e) Liên kết tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để cung cấp nguồn giảng viên dạy nghề cho trường trung cấp, trung tâm dạy nghề tỉnh Nhiệm vụ: - Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả tìm việc làm, tự tạo việc làm tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động - Tổ chức xây dựng, duyệt thực chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề ngành nghề phép đào tạo - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề - Tổ chức hoạt động dạy học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng nghề theo quy định Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội - Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên trường đủ số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mơ, trình độ đào tạo theo quy định pháp luật - Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực sản xuất, kinh doanh dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định pháp luật - Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm cho người học - Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập doanh nghiệp - Phối hợp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề hoạt động dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời bổ sung nguốn tài cho trường - Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên người học nghề tham gia hoạt động xã hội - Thực dân chủ công khai việc thực nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu khoa học, công nghệ vào dạy nghề hoạt động tài - Đưa nội dung giảng dạy ngơn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan nước mà người lao động đến làm việc pháp luật liên quan Việt Nam vào chương trình dạy nghề tổ chức dạy nghề cho người làm việc nước theo qui định Bộ Lao động – TBXH - Quản lý, sử dụng đất đai, sở vật chất, thiết bị tài trường theo qui định pháp luật - Thực chế độ báo cáo định kỳ đột xuất theo yêu cầu quan quản lý cấp - Thực nhiệm vụ khác theo qui định pháp luật 2.2 Cơ cấu tổ chức máy đơn vị + Chính quyền: Hiện cấu tổ chức máy nhà trường bố trí đầy đủ vào hoạt động ổn định, gồm Ban giám hiệu, 07 phòng nghiệp vụ, 05 khoa nghề, 02 trung tâm, 08 tổ môn, với tổng số 107 CBGV người lao động Tổng số biên chế: Được giao: 85; biên chế thực 83 + Số lượng giảng viên, trình độ giảng viên: Tổng số giảng viên có: 43 GV, 21 cán quản lý kiêm nhiệm ; 29 cán quản lý , trình độ: 100% đạt trình độ đại học, có 31 gv đạt trình độ thạc sĩ, 04 gv học + Số lượng CC,VC lại: Tổng số: 24 người, có 03 trình độ đại học; 01 trung cấp, cịn lại trình độ khác Ngồi ra, Nhà trường hợp đồng số lao động làm nhiệm vụ chuyên môn, quét dọn, vệ sinh, chăm sóc kiểng + Tổ chức Đảng đoàn thể: Tổ chức Đảng: Đảng ủy nhà trường thành lập ngày 29 tháng 12 năm 2015, ban đầu có 33 đảng viên, gồm chi có 11đảng viên nữ, đến phát triển 41 đv, có 34 đảng viên thức dự bị Tổ chức Cơng đồn: Tổng số cơng đồn viên 93, chia thành 03 tổ, có 26 nữ viên Tổ chức Đồn niên CS Hồ Chí Minh: Tổng số có chi đoàn trực thuộc tổng số đoàn viên giáo viên 26 đoàn viên đoàn viên chi đoàn học sinh , sinh viên 88 đoàn viên 2.3 Kết thực nhiệm vụ đơn vị năm gần kế hoạch phát triển năm Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long sở nâng cấp từ Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long thành lập theo Quyết định số 802/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng năm 2015 Bộ Lao động Thương binh Xã hội UBND Tỉnh phê duyệt Điều lệ điều lệ Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đơn vị nghiệp, có quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật Trường có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng 2.3.1 Kết thực nhiệm vụ đơn vị năm gần a Kết thực công tác đào tạo + Tuyển sinh đầu vào TÊN NGÀNH NGHỀ Hệ cao đẳng - Điện công nghiệp - Công nghệ ô tô - KTML ĐHKK Tổng Hệ trung cấp - Cắt gọt kim loại - Công nghệ ôtô - Nghề điện cơng nghiệp - KT máy lạnh điều hồ khơng khí - Điện tử dân dụng - KTSCLRMT - Quản trị mạng máy tính - dân dụng Tổng Ngắn hạn - Mô tô - CC lái phương tiện - CC thợ máy - Hạng B2 - Hạng C - thuật chế biến ăn - Tin học văn phịng - Quảng trị mạng máy tính - Hàn MIG CO2 - May công nghiệp - Sửa chữa máy may CN NĂM 2015 2016 2017 0 0 19 42 36 97 21 43 22 86 36 84 99 24 145 119 43 194 116 64 14 23 320 116 88 33 30 555 116 23 49 541 3.006 10 303 26 0 38 66 9.242 0 292 44 0 28 33 212 6.335 0 300 64 0 14 83 - Pan nâng cao Điện ô tô xe máy Phay CNC Tổng 0 3.454 32 18 9.909 12 25 6.833 + Học sinh tốt nghiệp TÊN NGÀNH NGHỀ NĂM 2016 0 2015 0 Hệ cao đẳng Tổng Hệ trung cấp - Cắt gọt kim loại - Công nghệ ôtô - Nghề điện công nghiệp - KT máy lạnh điều hồ khơng khí - Điện tử dân dụng - KTSCLRMT - Quản trị mạng máy tính Tổng Ngắn hạn - Mơ tơ - CC lái phương tiện - CC thợ máy - Hạng B2 - Hạng C - Kỹ thuật chế biến ăn - Tin học văn phòng - Quản trị mạng máy tính - Hàn MIG CO2 - May cơng nghiệp - Sửa chữa máy may CN - Pan nâng cao - Điện ô tô xe máy - Phay CNC Tổng 2017 0 13 33 46 12 30 45 12 23 44 30 18 10 16 13 151 18 128 12 102 2.706 10 212 25 0 38 66 0 0 3.062 6.296 0 163 43 0 28 31 201 32 18 6.819 4.478 0 232 46 0 14 80 12 25 4.887 + Doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng ký kết DOANG NGHIỆP NĂM 2015 2016 2017 50 48 Doanh nghiệp đến tuyển dụng Doanh nghiệp đến ký kết + Giáo viên, học sinh tham gia hội thi 15 12 NĂM 2015 2016 2017 - Giáo viên Giáo viên tham gia hội 20 16 - giảng cấp sở Giáo viên tham gia hội 9 - giảng cấp tỉnh Thi thiết bị tự làm cấp - sở Đề tài sáng kiến kỹ thuật, - học cụ Hội thi thiết bị tự làm cấp tỉnh Hội thi thiết bị tự làm cấp - 0 - toàn quốc Hội thi sáng tạo Trần Đại Nghĩa 0 - Học sinh Học sinh đạt học sinh giỏi nghề khu vực b Kết thực cơng tác hành Tham mưu cho Hiệu trưởng: - Công tác quản lý, tổ chức, xếp bố trí nhân sự, thực chế độ sách cán Tuyển dụng bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán nâng lương, khen thưởng, kỷ luật Công tác tuyên huấn, tổ chức phong trào thi đua Cụ thể đào tạo: - Năm 2015 + Thạc sĩ: 02 người + Đại học: 02 người + CCLLCT: 01 người +TCLLCT: 02 người + QLNN(CV): 02 người + Tập huấn day thực hành lái ô tô: 03 người + Tập huấn VT – LT: 01 người + Tấp huấn sửa máy may công nghiệp: 02 người + Tập huấn pháp luật GD nghề nghiệp: 02 người + Tập huấn phổ biến GDNN – Định hướng Chính sách thi hành luật: 03 người + Hội Thảo GDNN kinh tế xu hướng HNQT: 05 người + Bồi dưỡng CCSPDN: 08 người + Huấn luyện TVCQ: 15 người + Kỹ Năng nghề: 16 người + Đăng ký công nhận khai thác sáng kiến: 02 người - Năm 2016 + Thạc sĩ: 01 người + Cao đẳng: 01 người + QLNN(CV): 03 người + TCLLCT: 03 người + Tập huấn ISO 9001:2015: 07 người - Năm 2017 + Huấn Luyện An Toàn Lao Động : 05 người + Bồi Dưỡng Kỹ Năng Nghề : 02 người + Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu Cơ Bản : 05 người + Bồi Dưỡng Ngiệp Vụ Quản Lý Cơ Sở Giáo Dục Nghề Nghiệp : 05 người + Trung Cấp Lý Luận Chính Trị : 04 người + Sư Phạm Dạy Nghề : 02 người + Khởi Sự Doanh Nghiệp : 13 người + Đảng ủy khối quan tỉnh Quốc Phòng – An Ninh (ĐT4) : 05 người + Đào Tạo GV Về Kỹ Năng Sư Phạm : 06 người + Tập Huấn Cải Cách Hành Chính : 04 người + Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh (ĐT4) : 03 người + Trường Chính Trị Phạm Hùng Quản Lý Nhà Nước : 01 người + Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy quốc phòng – an ninh (ĐT2) : 01 người + Trường ĐH Nội vụ HN (Sở Nội vụ) Quản Lý Nhà Nước : 02 người + Xây dựng chế tự chủ, giao tài sản, quản lý tài sản theo chế giao vốn + ĐVSNCL : 05 người + Trường Đại Học Trà Vinh Ngôn Ngữ Anh : 01 người + Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long Ngôn Ngữ Anh : 01 người + Thạc sĩ Quản lý kinh tế : 01 người + Thạc sĩ Kế tốn : 01 người + Cao Cấp Lý Luận Chính Trị : 01 người + Thạc sĩ Kỹ Thuật Điện : 01 người c Kết thực thu chi tài ĐVT: Triệu đồng STT Nội Dung Năm 2015 Năm 2016 Tổng thu năm 13.644 13.330 + Thu NSNN cấp 10.582 9.250 + Thu Dịch vụ 2.649 3.829 + Thu phí, lệ phí 413 251 Tổng chi phí 12.793 12.778 + Chi NSNN cấp 10.518 9.250 + Chi dịch vụ 1.962 3.295 + Chi phí, lệ phí 253 96 + Chi nguồn CCTL 60 137 Số nộp NSNN 74 105 + Thuế GTGT 14 17 + Thuế TNDN 60 88 + Phí, lệ phí 2.3.2 Kế hoạch phát triển năm Năm 2017 12.299 8.244 3.780 275 12.214 8.244 3.501 261 208 86 12 74 - a Công tác tổ chức hành chính: - Đảm bảo thực nội quy làm việc quan, giữ gìn an ninh trật tự, kỷ cương , kỷ luật trường - Lập kế hoạch công tác, báo cáo định kỳ - Thực tốt công tác văn thư lưu trữ, bảo mật theo quy định - Thực hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, y tế cho cán công chức - Quản lý tổ chức hoạt động Thư viện y tế học đường - Đón tiếp hướng dẫn khách đến làm việc, giải công việc, bố trí nơi ăn nghỉ có u cầu - Bồi dưỡng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cao cấp lý luận trị , Trung cấp lý luận trị, Quản lý nhà nước chương trình chun viên, Quốc phịng – An ninh đối tượng 2, Quốc phòng – An ninh đối tượng 3, tập huấn nghiệp vụ khác b Công tác đào tạo: - Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo - Xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình mơn học - Lập kế hoạch tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận cấp bằng, chứng nghề - Hướng dẫn kiểm tra việc thực kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề - Xây dựng tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, hoạt động nghiệp vụ giảng dạy, học tập - Tổng hợp, tham mưu đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo.Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo, thống kê báo cáo vấn đề giáo dục, đào tạo theo quy định quan quản lý cấp - Tổ chức thực quản lý trình đào tạo, bồi dưỡng nghề - Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định - Xây dựng kế hoạch tổ chức liên kết, liên thông đào tạo - Phối hợp với Khoa liên hệ với quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh để đưa sinh viên, học sinh thực tập, kết hợp với sản xuất theo ngành nghề đào tạo - Thực công việc giáo vụ gồm: lập biểu bảng công tác giáo vụ, dạy học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, quan quản lý cấp hiệu trưởng Quản lý hồ sơ trúng tuyển sinh viên, học sinh khóa suốt thời gian học tập rèn luyện trường; - Đề xuất với Ban giám hiệu điều chỉnh, bổ sung chế độ giảng dạy cho giáo viên theo qui định Bộ Lao động Thương binh Xã hội; - Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp sở hàng năm xây dựng kế hoạch tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp - Thực nhiệm vụ khác theo phân công Hiệu trưởng c Cơng tác tài kế tốn: - Tăng cường nguồn thu nghiệp dịch vụ qua năm - Quản lý chặt chẽ chi tiêu đơn vị - Nộp thuế theo quy định hành nhằm góp phần phát triển chung địa bàn tỉnh Vĩnh Long d Công tác Quản trị vật tư: - Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, tu, bảo dưỡng toàn sở vật chất - Tổng hợp nhu cầu vật tư, thiết bị từ khoa; xây đựng kế hoạch, tổ chức mua sắm loại trang thiết bị, cung ứng vật tư, nguyên liệu cho yêu cầu thực hành sản xuất trường - Thực tốt công tác vệ sinh mơi trường - Bảo vệ trật tự an tồn trường Bảo vệ tài sản quan - Lập kế hoạch tổ chức kiểm kê vật tư, tài sản theo định kỳ tổng hợp, thống kê báo cáo việc sử dụng, quản lý sử dụng tài sản - Quản lý vật tư thiết bị, theo dõi việc sử dụng, bảo quản, điều chuyển, đề xuất lý vật tư, thiết bị hư hỏng đảm bảo tiết kiệm trường - Cấp phát, quản lý vật tư cho giáo viên dạy thực hành bắt đầu môn học, giáo viên lý vật tư kết thúc môn học - Thực số việc khác theo phân công.của Hiệu Trưởng II NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN Thực trạng công tác quản lý tài sản nhà nước đơn vị 1.1 Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công đơn vị theo nhóm tài sản: Số lượng STT Tên tài sản (Cái, Số lượng Nguyễn giá Giá trị lại chiếc, Ghi m2) Nhà làm cơng việc, trình nghiệp, nhà công vụ tài m2 70.628,3 91.420.147.967 57.568.682.990 sản khác gắn liền với đất - - Nhà cấp II Nhà cấp III Nhà cấp IV Vật kiến trúc Kho chứa, bể chứa, cầu đường, bãi đỗ, m2 m2 m2 m2 13.517,83 24.804,07 19.303,86 9.781,61 m2 3.220,93 m2 70.628,3 51.059.364.000 51.059.364.000 17.497.264.947 15.397.593.153 32.105.997.509 22.305.885.383 24.986.606.057 13.868.577.009 12.661.158.278 3.377.582.249 4.169.121.176 2.619.045.196 sân phơi Quyền sử dụng đất thuộc sở hoạt 10 động nghiệp, nhà công vụ - Cơ sở Cơ sở Máy móc, thiết bị Phương m2 m2 55.222,5 47.978.204.000 47.978.204.000 15.405,8 3.081.160.000 3.081.160.000 Cái 827 40.580.784.908 17.712.958.418 tiện vận tải đường Chiếc 17 7.000.568.430 4.789.243.439 Cái 88.710.000 cụ quản lý 1.2 Tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê: 68.433.750 Thiết bị, dụng - Kết đạt nhiệm vụ tài từ năm 2015 đến năm 2017 (bảng 2) 2015 13.644.075.858 10.582.000.000 Năm 2016 13.329.441.119 9.249.329.000 2017 12.962.452.767 8.906.700.000 Bình quân năm 13.311.989.915 9.579.343.000 10.237.960.800 9.171.648.000 8.244.700.000 9.218.102.933 344.039.200 77.681.000 662.000.000 361.240.067 3.062.075.858 413.100.000 413.100.000 4.080.112.119 250.920.000 250.920.000 4.055.752.767 275.000.000 275.000.000 3.732.646.915 313.006.667 313.006.667 2.648.975.858 3.829.192.119 3.780.752.767 3.419.640.248 2.229.063.500 3.296.040.000 3.246.050.000 2.923.717.833 240.563.750 248.100.000 319.700.000 269.454.583 127.225.420 186.452.400 152.706.607 - Thu khác, LPTS 52.123.188 98.599.719 Tổng chi Chi kinh phí NS cấp Kinh phí thường xun Kinh phí khơng thường xuyên Chi nghiệp Chi từ nguồn HP TCT 12.898.652.028 12.741.026.474 144.442.000 70.560.76 12.609.313.929 12.749.664.144 10.517.960.800 9.249.329.000 8.832.860.000 9.533.383.267 10.237.960.800 9.171.648.000 8.244.700.000 9.218.102.933 280.000.000 77.681.000 588.160.000 315.280.333 2.380.691.228 3.491.697.474 3.776.453.929 3.216.280.877 418.200.000 196.573.800 275.000.000 296.591.267 252.960.0 00 165.240.000 96.205.8 00 100.368.000 165.000.00 110.000.000 1.962.491.228 3.295.123.674 3.501.453.929 2.919.689.610 73.687.822 105.257.004 86.298.838 88.414.555 TT Khoản mục I c Tổng thu Thu NS cấp Kinh phí thường xuyên Kinh phí khơng thường xun Thu nghiệp Thu học phí, lệ phí Thu học phí TCT Thu hoạt động KD, cho thuê, LDLK - Hoạt động KDDV - Hoạt động cho thuê - Hoạt động liên kết d II 1.1 1.2 2.1 2.2 a b 1.1 1.2 2.1 a Chi hoạt động b Trích CCTL Chi hoạt động KD, cho thuê, LDLK Nộp NSNN 2.2 73.761.225 171.388.600 125.202.667 11 4,1 Thu hoạt động KD, cho thuê, LDLK a - Hoạt động KDDV c - Hoạt động cho thuê - Hoạt động liên kết d - Thu khác, LPTS b III IV a b c d e V VI Thặng dư kinh doanh, cho thuê,, LDLK Tỷ trọng nguồn thu nghiệp tổng số nguồn thu nghiệp - Hoạt động thu học phí - Hoạt động KDDV - Hoạt động cho thuê - Hoạt động liên kết - Thu khác, LPTS Tỷ trọng tiền nhà nước đặt hàng theo số học sinh bình quân cấp tổng dự toán chi - Tỷ trọng hoạt động liên kết so với tổng tài sản đơn vị 73.687.822 46.049.07 24.056.37 2.720.668 861.70 105.257.004 69.936.900 24.810.000 9.026.808 1.483.296 86.298.838 46.996.15 31.970.00 6.325.400 1.007.28 88.414.555 54.327.373 26.945.458 6.024.292 1.117.431 671.736.008 483.157.641 266.840.000 473.911.216 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,49% 6,15% 6,78% 8,81% 72,80% 80,78% 80,04% 77,87% 7,86% 6,08% 7,88% 7,27% 4,15% 1,70% 4,57% 2,42% 3,56% 1,74% 4,10% 1,95% 82,04% 72,59% 70,64% 75,09% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% - Kế hoạch thực nhiệm vụ tài từ năm 2018 đến năm 2020 (bảng 3) TT Khoản mục I Tổng thu Thu NS cấp Kinh phí thường xun Kinh phí khơng thường xun Thu nghiệp Thu học phí, lệ phí Thu học phí TCT Thu hoạt động KD, cho thuê, LDLK - Hoạt động KDDV 1.1 1.2 2.1 2.2 2018 17.220.000.000 13.320.000.000 Năm 2019 17.970.290.000 13.276.000.000 2020 16.895.905.000 11.448.600.000 Bình quân năm 17.362.065.000 12.681.533.333 12.642.000.000 13.276.000.000 11.448.600.000 12.455.533.333 678.000.000 0 226.000.000 3.900.000.000 800.000.000 800.000.000 4.694.290.000 1.137.000.000 1.137.000.000 5.447.305.000 1.358.000.000 1.358.000.000 4.680.531.667 1.098.333.333 1.098.333.333 3.100.000.000 3.557.290.000 4.089.305.000 3.582.198.333 2.668.375.909 3.061.995.786 3.519.936.434 3.083.436.043 12 II 1.1 1.2 2.1 2.2 4,1 - Hoạt động cho thuê - Hoạt động LDLK - Thu khác, LPTS Tổng chi Chi kinh phí NS cấp Kinh phí thường xun Kinh phí khơng thường xun Chi nghiệp Chi từ nguồn HP TCT Chi hoạt động Trích CCTL Chi hoạt động KD, cho thuê, LDLK Nộp NSNN Thu hoạt động KD, cho thuê, LDLK - Hoạt động KDDV - Hoạt động cho thuê - Hoạt động LDLK - Thu khác, LPTS III V VI VI Thặng dư kinh doanh, cho thuê,, LDLK Tỷ trọng nguồn thu nghiệp tổng số nguồn thu nghiệp - Hoạt động thu học phí - Hoạt động KDDV - Hoạt động cho thuê - Hoạt động LDLK - Thu khác, LPTS Tỷ trọng tiền nhà nước đặt hàng theo số học sinh bình qn cấp tổng dự tốn chi - Tỷ trọng hoạt động liên kết so với tổng tài sản đơn vị 200.854.378 230.482.990 264.953.165 232.096.844 150.946.315 79.823.399 16.820.807.724 173.212.844 91.598.380 17.570.371.235 199.117.910 105.297.491 16.391.172.006 174.425.690 92.239.757 16.835.705.060 13.320.000.000 13.276.000.000 11.448.600.000 12.681.533.333 12.642.000.000 13.276.000.000 11.448.600.000 12.455.533.333 678.000.000 0 226.000.000 3.500.807.724 4.294.371.235 4.942.572.006 4.154.171.727 800.000.000 1.137.000.000 1.358.000.000 1.098.333.333 480.000.000 320.000.000 682.200.000 454.800.000 814.800.000 543.200.000 659.000.000 439.333.333 2.700.807.724 3.157.371.235 3.584.572.006 3.055.838.393 79.395.468 91.107.324 104.732.994 91.745.262 79.395.468 91.107.324 104.732.994 91.745.262 53.927.51 20.920.37 3.227.93 1.319.65 61.882.51 24.006.39 3.704.09 1.514.31 71.137.43 27.596.70 4.258.06 1.740.79 399.192.276 399.918.765 504.732.994 434.614.678 100,00% 100,00% 100,00% 98,02% 20,51% 24,22% 24,93% 23,22% 68,42% 65,23% 64,62% 66,09% 5,15% 4,91% 4,86% 4,97% 3,87% 2,05% 3,69% 1,95% 3,66% 1,93% 3,74% 1,98% 79,19% 75,56% 69,85% 75,33% 0,062% 0,069% 0,075% 0,07% 62.315.823 24.174.488 3.730.028 1.524.923 13 - Kết việc sử dụng tài sản vào mục đích liên doanh, liên kết 03 năm liền kề (2015, 2016, 2017) trước năm xây dựng đề án (bảng 6) Doanh thu Chi phí Năm (đồng) 2015 2016 2017 127.225.420 186.452.400 144.442.000 0 Số nộp ngân sách nhà nước Chênh lệch thu chi (đồng) (đồng) Tỷ trọng nguồn thu từ Tỷ trọng tiền việc cho thuê ngân sách TS nhà nước cấp tổng nguồn tổng dự thu nghiệp toán chi (%) (%) 2.720.668 124.504.752 9.026.808 177.425.592 6.325.400 138.116.600 4,15% 4,57% 3,56% 82,04% 72,59% 70,64% * Số liệu chi tiết: Xem bảng TT ĐM chi phí/ thặng dư Khoản mục Doanh thu Chi phí Nộp ngân sách Nhà nước Chênh lệch thu chi Thặng dư Tổng nguồn thu nghiệp (năm 2018) Tỷ trọng nguồn thu từ việc cho thuê tài sản công vào mục đích cho thuê tổng số nguồn thu nghiệp Ghi 152.706.607 0,00% Tổng số 2,00% 6.024.292 146.682.315 140.658.023 45% 3.900.000.000 Thuế GTGT %, Thuế TNDN 2% (4) = (1) -(2) (5) = (4) -(3) (xem bảng 3) 3,74% Phương án sử dụng tài sản cơng vào mục đích liên doanh liên kết: Phương án liên doanh liên kết với công ty ISUHAI: a) Phương án sử dụng đất Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long: - Tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê: Tên tài sản cho thuê Số lượng Diện tích Tỷ lệ nguyên giá tài sản cho thuê so với tổng nguyên giá tài sản Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long quản lý 14 Khuôn viên đất 01 42m2 0,42% - Sự cần thiết việc liên kết với công ty ESUHAI: theo điểm a khoản Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tài sản giao, đầu tư xây dựng, mua sắm để thực nhiệm vụ Nhà nước giao chưa sử dụng hết cơng suất đơn vị nghiệp công lập sử dụng tài sản vào mục đích liên kết + Do nhu cầu học tập, tìm kiếm việc làm Nhật học sinh, sinh viên Trường tăng cao năm gần nên cần phải liên kết với Cơng Ty có đủ uy tín, có kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ + Mặt khác, việc liên kết với công ty ESUHAI để cung cấp dịch vụ góp phần giúp Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long hồn thành tốt chức nhiệm vụ giao - Thời gian thực liên kết với công ty ESUHAI: 12 tháng tính theo năm học - Hình thức/ phương thức thực liên kết với công ty ESUHAI: Phương án 1: Tính theo giá đất + Giá đất x HSĐC x 1% x Diện tích cho thuê x Thời gian thuê = A 1.250.000 đ/m2 x x 1% x 42 m2 x năm = 525.000 đ Phương án 2: Tính theo hợp đồng thỏa thuận + Mức doanh thu năm 38.400.000 đồng/12 tháng ( Bằng chữ: Ba mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng), bình quân 3.200.000 đồng/1 tháng Nội dung liên kết sau: => Kết luận phương án ký hợp đồng thỏa thuận liên doanh liên kết góp phần tăng nguồn thu cho đơn vị - Hợp tác đào tạo cung ứng tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp làm việc Nhật - Hợp tác liên kết tuyển sinh - đào tạo – tuyển dụng làm việc Nhật Bản - Hợp tác đào tạo bổ sung tay nghề, chuyên môn cho sinh viên chuẩn bị làm Nhật Bản b) Đánh giá sơ hiệu phương án liên kết với công ty ESUHAI: - Dự kiến doanh thu, chi phí, số nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch thu chi, tỷ trọng nguồn thu từ liên kết với công ty ESUHAI tổng nguồn thu nghiệp nhà trường STT I Chỉ tiêu Tổng doanh thu Định mức quy định Thu tiền liên doanh, liên kết Nguồn Số tiền thu Số tiền thu tháng năm 3.200.000 38.400.000 15 II * Tổng chi phí (1+2+3=4) Chi phí thuê tổ chức đấu giá Tổng chi phí phát 24.596.196 Theo Thơng tư 45/2017/TT-BTC sinh lúc cho liên kết 1.1 Chi phí quản lý chung 1.2 Chi phí vật tư, sửa chữa 1.3 Chi phí điện nước Thuế mơn Thuế thu nhập (2% 768.000 tổng doanh thu) Thuế giá trị gia tăng III Số nộp ngân sách nhà nước (0% tổng doanh thu) Tiền thuê đất Theo quy định Khấu hao Thông tư số Trích cải cách tiền 45/2018/TT-BTC Theo quy định lương Nghị định số (3)=I-(1+2+3)*40% 47/2017/NĐ-CP Thặng dư I-(1+2+3) Bổ sung nguồn thu nghiệp đơn vị (5)=I-II 14.10 0.660 6.67 9.260 3.710 700 3.710 700 0 525.000 9.202.53 23.006.3 40 13.803.80 - Dự kiến doanh thu, chi phí, số nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch thu chi, tỷ trọng nguồn thu từ liên doanh, liên kết tổng nguồn thu nghiệp nhà trường Dự kiến Doanh thu Chi phí Số nộp ngân sách nhà nước Thặng dư Tỷ trọng nguồn thu từ việc liên kết với công ty ESUHAI tổng Số tiền ( đồng) 38.400.000 14.100.660 1.293.000 23.006.340 1,1% nguồn thu nghiệp - Dự kiến số tiền ngân sách nhà nước cấp tỷ trọng tiền ngân sách nhà nước cấp tổng dự toán chi hàng năm nhà trường thời gian liên kết với công ty ESUHAI: Không phát sinh khoản mục nhà trường áp dụng theo chế độ tự chủ tài 16 - Dự kiến thực liên kết với cơng ty ESUHAI: Góp phần đảm bảo chất lượng phục vụ công tác đào tạo nhà trường Hiệu đề án: - Liên doanh liên kết : Mang lại hiệu kinh tế cho đơn vị góp phần làm tăng nguồn thu - Tạo điều kiện để em học sinh trường có đủ kiến thức kĩ làm việc xuất lao động, - Giải tốt việc làm sinh viên giảm bớt tỉ lệ học sinh thất nghiệp sau trường III GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Kiến nghị: Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long đơn vị hành nghiệp, thành lập theo Quyết định số 802/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng năm 2015 Bộ lao động thương binh xã hội Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt điều lệ Trường theo Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 Hoạt động dịch vụ Đề án ln gắn liền với nhiệm vụ trị nhà trường, mục đích cung cấp dịch vụ thiết yếu cho hoạt động giảng dạy học tập HSSV, CBGV Do đó, mong lãnh đạo sớm phê duyệt để Đề án triển khai Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - UBND tỉnh; - Sở Tài tỉnh; - BGH; - Phịng TCKT,QTVT; - Lưu:VT Trần Anh Tuấn 17 ... 21 43 22 86 36 84 99 24 145 119 43 194 116 64 14 23 320 116 88 33 30 555 116 23 49 541 3.006 10 303 26 0 38 66 9.242 0 292 44 0 28 33 212 6.335 0 300 64 0 14 83 - Pan nâng cao Điện ô tô xe máy... binh Xã hội, quan quản lý cấp hiệu trưởng Quản lý hồ sơ trúng tuyển sinh viên, học sinh khóa su? ??t thời gian học tập rèn luyện trường; - Đề xuất với Ban giám hiệu điều chỉnh, bổ sung chế độ giảng... 69.936.900 24.810.000 9. 026. 808 1.483.296 86.298.838 46.996.15 31.970.00 6.325.400 1.007.28 88.414.555 54.327.373 26. 945.458 6.024.292 1 .117 .431 671.736.008 483.157.641 266 .840.000 473. 911. 216 100,00%