Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La"

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 77/NQ-HĐND Sơn La, ngày 16 tháng năm 2014 Độc lập - Tự - Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT Phê duyệt Kế hoạch thực Đề án "Bảo đảm ng̀n lực tài cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 địa bàn tỉnh Sơn La" HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng năm 2006; Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2007 Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng, chống vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người (HIV/AIDS); Căn Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2012 Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020”; Hướng dẫn số 999/HD-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2013 Bộ Y tế việc triển khai thực Đề án “Bảo đảm tài cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020” tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 11 tháng năm 2014 UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị phê duyệt Kế hoạch thực Đề án "Bảo đảm ng̀n lực tài cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 2020 địa bàn tỉnh Sơn La"; Báo cáo thẩm tra số 411/BC-HĐND ngày 14 tháng năm 2014 Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến thảo luận vị đại biểu HĐND tỉnh kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều Phê duyệt Kế hoạch thực Đề án "Bảo đảm ng̀n lực tài cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 địa bàn tỉnh Sơn La" sau: I Mục tiêu Mục tiêu chung Bảo đảm ng̀n tài bền vững cho việc thực thành công mục tiêu Kế hoạch hành động tỉnh thực Chiến lược quốc gia phịng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, giảm ảnh hưởng dịch HIV/AIDS tới phát triển kinh tế xã hội tỉnh Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 2.1 Tranh thủ nguồn ngân sách Nhà nước từ Trung ương đầu tư cho cơng tác phịng, chống HIV/AIDS tỉnh, thơng qua Chương trình mục tiêu quốc gia phịng, chống HIV/AIDS tăng dần qua năm đến năm 2020 2.2 Tăng cường ng̀n lực chi cho phịng, chống HIV/AIDS từ ngân sách địa phương hàng năm, đảm bảo nhu cầu kinh phí 30% cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS tỉnh đến năm 2016 50% vào năm 2020 2.3 Vận động thu hút nguồn viện trợ quốc tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đảm bảo 50% tổng chi phí phịng, chống HIV/AIDS vào năm 2015 25% vào năm 2020 2.4 Vận động 30% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS doanh nghiệp vào năm 2015 50% vào năm 2020 2.5 Phấn đấu thực 80% số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định vào năm 2015 đạt 100% vào năm 2020 2.6 Tăng nguồn thu từ số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS để tự cân đối thu chi cho hoạt động dịch vụ 2.7 Đảm bảo quản lý sử dụng hiệu nguồn kinh phí huy động theo quy định hành II Nhiệm vụ giải pháp Nhiệm vụ trọng tâm 1.1 Bảo đảm đầu tư ng̀n lực cho phịng, chống HIV/AIDS phù hợp với diễn biến tình hình dịch HIV/AIDS, khả điều kiện phát triển kinh tế xã hội tỉnh, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác phịng, chống HIV/AIDS, tập trung cho hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV chăm sóc điều trị HIV/AIDS trọng tâm 1.2 Bố trí ng̀n ngân sách tỉnh phù hợp nhằm đảm bảo tài cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS hàng năm 1.3 Tiếp tục vận động kêu gọi nguồn viện trợ quốc tế, thu hút nhà tài trợ Các dự án triển khai phải có lộ trình chuyển giao cụ thể đảm bảo tính bền vững sau dự án kết thúc 1.4 Đa dạng hóa ng̀n kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, tận dụng tối đa sử dụng hiệu ng̀n lực sẵn có xã hội hệ thống y tế Chuyển dần nhiệm vụ chăm sóc điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS từ ng̀n lực chương trình dự án sang Quỹ Bảo hiểm y tế Áp dụng triển khai mơ hình, dịch vụ hoạt động theo hướng chi phí thấp, hiệu cao 1.5 Phòng, chống HIV/AIDS nhiệm vụ quan trọng lâu dài, cần có phối hợp liên ngành cấp ủy Đảng, quyền sở, ban, ngành, đoàn thể trách nhiệm người dân, gia đình cộng đờng Giải pháp thực 2.1 Nhóm giải pháp huy động kinh phí 2.2 Nhóm giải pháp quản lý sử dụng có hiệu ng̀n kinh phí Khái tốn kinh phí thực đề án 3.1 Tổng kinh phí thực đề án: 468,845 tỷ đờng Trong đó: - Nguồn ngân sách Nhà nước: 187,538 tỷ đồng + Ngân sách Trung ương: 93,769 tỷ đồng + Ngân sách tỉnh: 93,769 tỷ đồng - Các nguồn vốn khác: 281,307 tỷ đờng 3.2 Tổng kinh phí thực cho hoạt động thuộc đề án: 468,845 tỷ đờng Trong đó: - Dự phịng lây nhiễm HIV: 184,204 tỷ đờng - Chăm sóc điều trị tồn diện HIV/AIDS: 254,049 tỷ đờng - Tăng cường lực: 19,726 tỷ đồng - Theo dõi, giám sát đánh giá: 10,866 tỷ đờng (Có kế hoạch chi tiết kèm theo) Điều Hiệu lực thi hành Nghị có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2014 Điều Tổ chức thực Giao UBND tỉnh tổ chức thực Nghị Thường trực HĐND tỉnh, Ban HĐND vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực Nghị Nghị HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 16 tháng năm 2014./ Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Ủy ban vấn đề xã hội Quốc hội; - Văn phịng Quốc hội, Văn phịng Chính phủ, Văn phịng Chủ tịch Nước; - Vụ Cơng tác đại biểu Văn phòng Quốc hội; - Các Bộ: Y tế, tài chính; Kế hoạch đầu tư; - Cục Phịng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế; - Cục Kiểm tra văn - Bộ Tư pháp; - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - Thường trực: Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND huyện, thành phố; - Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đồn đại biểu Quốc hội HĐND tỉnh; Văn phịng UBND tỉnh; - Lãnh đạo chuyên viên Văn phòng HĐND; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Lưu: VT,Linh(450b) CHỦ TỊCH (Đã ký) Hoàng Văn Chất HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH Thực Đề án "Bảo đảm nguồn lực tài cho hoạt động, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 địa bàn tỉnh Sơn La" (Kèm theo Nghị số 77/NQ-HĐND ngày 16 tháng năm 2014 HĐND tỉnh Sơn La) Phần I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH I CƠ SỞ PHÁP LÝ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 Quyết định số 608/2012/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định số 5026/QĐ-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2012 Bộ Y tế ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm Căn Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm tài cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020” Căn Hướng dẫn số 999/HD-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2013 Bộ Y tế việc Hướng dẫn triển khai thực Đề án “ Bảo đảm tài cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020” tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 25 tháng năm 2013 UBND tỉnh Sơn La việc ban hành Kế hoạch hành động thực Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Thực Nghị số 70/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng năm 2014 HĐND tỉnh Sơn La biện pháp phòng, chống HIV/AIDS địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 II TÌNH HÌNH VÀ ĐÁP ỨNG VỚI DỊCH HIV/AIDS Tình hình dịch HIV/AIDS địa phương 1.1 Tình hình chung Từ ca nhiễm HIV phát năm 1998 Sơn La, số người nhiễm HIV/AIDS không ngừng gia tăng qua năm, năm phát HIV khoảng 700 người, tính đến 15 tháng 12 năm 2013, số người nhiễm HIV sống: 6.897 người, số bệnh nhân AIDS cịn sống 2.814 người, số người tử vong 2.579; luỹ tích tính tồn tỉnh có 9.476 trường hợp, có 5.393 người chuyển sang AIDS Tỷ lệ phát nữ trẻ em có xu hướng gia tăng, năm 2013: - Tỷ lệ mắc chủ yếu lứa tuổi 20 - 39: 76,06% - Tỷ lệ trẻ em: 5,79% - Tỷ lệ theo giới tính: Nữ 32,08%; nam 67,92% 12/12 (100%) huyện 187/203 (92%) xã/phường báo cáo có người nhiễm HIV/AIDS Tỷ lệ người nhiễm HIV luỹ tích/dân số: 0,84% (9.476/1.134.327) Tỷ lệ người nhiễm HIV cịn sống: 0,61% (6.897/1.134.327) 1.2 Tình hình nhiễm HIV nhóm đối tượng (Số liệu giám sát trọng điểm năm 2013) - Tỷ lệ người nhiễm HIV nhóm nghiện chích ma t: 14% - Tỷ lệ người nhiễm HIV nhóm phụ nữ bán dâm: 6% - Tỷ lệ người nhiễm HIV nhóm bệnh nhân mắc bệnh nhiễm khuẩn qua đường tình dục: 2,5% - Tỷ lệ người nhiễm HIV nhóm dân tộc thiểu số: 1,5% - Tỷ lệ người nhiễm HIV nhóm phụ nữ mang thai: 0,13% - Tỷ lệ người nhiễm HIV niên khám nghĩa vụ qn sự: 0% 1.3 Ước tính/Dự báo tình hình dịch địa phương đến năm 2020 Hiện dịch HIV/AIDS không tập trung khu vực thành thị, mà có xu hướng lan rộng khu vực giao thơng lại khó khăn, trình độ dân trí cịn thấp, gắn liền với tệ nạn buôn bán, sử dụng ma túy cao, đặc biệt khu vực biên giới Sự hiểu biết đầy đủ HIV/AIDS thấp thiếu niên dân cư vùng kinh tế phát triển, đặc biệt người dễ bị tổn thương góp phần cho gia tăng lây nhiễm HIV cộng đồng dân cư, làm giảm tỷ lệ người nhiễm HIV xét nghiệm phát sớm làm tăng kỳ thị cộng đồng Dự báo dịch HIV/AIDS thời gian tới Sơn La: - Số người nhiễm HIV phát hàng năm trung bình tăng khoảng 600 người - Số người nhiễm HIV sống đến tháng 12 năm 2013 6.897 người, ước tính tăng lên ≈ 9.000 người vào năm 2020 - Số tử vong AIDS luỹ tích đến tháng 12 năm 2013 2.579 người, ước tính tăng lên ≈ 3.500 người vào năm 2020 - Số phát nhiễm HIV phụ nữ trẻ em có xu hướng gia tăng, với phụ nữ tăng từ 32,08 % năm 2013 lên khoảng 55% năm 2020; trẻ em từ 5,79% tăng lên khoảng 11% năm 2020 Tổng quan đáp ứng với dịch HIV/AIDS địa phương 2.1 Kết triển khai thực hoạt động/các dịch vụ dự phòng, chăm sóc điều trị HIV/AIDS 2.1.1 Dự phịng lây nhiễm HIV a) Thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi phịng, chống HIV/AIDS Các mơ hình hoạt động phòng, chống HIV/AIDS xã, phường triển khai rộng khắp: 10 “Câu lạc đồng cảm” Hội phụ nữ khoảng 3.000 mơ hình câu lạc khác như: “ Nhóm tự lực, Câu lạc 03, Nhóm giáo dục đờng đẳng, Câu lạc phịng, chống HIV/AIDS” câu lạc thu hút khoảng 20 - 70 hội viên người nghiện chích ma túy, người nhiễm HIV/AIDS, gia đình người nhiễm, hoạt động câu lạc mang tính xã hội hóa cao Chương trình thơng tin giáo dục thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS có phối hợp chặt chẽ với ban, ngành thu kết định, năm truyền thông trực tiếp cho khoảng 170.000 lượt người Tổ chức triển khai có hiệu đợt chiến dịch năm, người truyền thông độ bao phủ thông tin, kiến thức HIV/AIDS tăng hàng năm, qua nâng cao hiểu biết người dân, biết cách dự phòng lây nhiễm HIV cộng đờng b) Can thiệp giảm tác hại Chương trình can thiệp giảm hại nhận ủng hộ cấp uỷ, quyền địa phương cộng đờng Phối hợp với dự án Quốc tế mở rộng địa bàn triển khai 86 xã phường huyện với 158 tuyên truyền viên đồng đẳng , độ bao phủ chương trình đạt 42,36% Cung cấp, hướng dẫn sử dụng bơm kim tiêm bao cao su cách cho đối tượng nghiện chích ma tuý người bán dâm Mỗi năm phát bơm kim tiêm cho khoảng 7.000 người nghiện chích ma túy 2.1.2 Chăm sóc, hỗ trợ điều trị HIV/AIDS Chương trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS ngày mở rộng nâng cao chất lượng, 9/12 huyện có phịng khám ngoại trú, độ bao phủ tới tuyến huyện đạt 75%, với 3.036 người nhiễm HIV quản lý theo dõi chăm sóc phịng khám ngoại trú 2.246 bệnh nhân AIDS điều trị thuốc ARV, trẻ em nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị 100% Chương trình dự phịng lây truyền HIV từ mẹ bắt đầu triển khai từ năm 2008, mơ hình trọn gói huyện/thành phố, độ bao phủ đạt 33%, số phụ nữ mang thai tư vấn, làm xét nghiệm HIV hàng năm khoảng 9.000, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang cho 92 phụ nữ mang thai nhiễm HIV, có 54 trẻ làm xét nghiệm PCR chẩn đốn sớm nhiễm HIV, có trẻ có kết HIV (+) 2.1.3 Tăng cường lực hệ thống phịng, chống HIV/AIDS Cơng tác tăng cường lực hợp tác quốc tế trọng quan tâm, thu hút nhiều dự án đầu tư hỗ trợ cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS địa bàn toàn tỉnh Cơ sở, vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đầu tư, nâng cấp bảo đảm cho hoạt động đơn vị Phối hợp với dự án tổ chức lớp tập huấn nâng cao lực cho cán làm cơng tác phịng, chống HIV/AIDS kiến thức HIV, kỹ truyền thơng, chăm sóc điều trị HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, giám sát theo dõi, đánh giá… 2.1.4 Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS, theo dõi đánh giá chương trình phịng, chống HIV/AIDS Chương trình giám sát HIV/AIDS, đánh giá, thống kê, quản lý, tư vấn, xét nghiệm quan tâm, 3.000 mẫu giám sát thực hàng năm 11 huyện/thành phố, giám sát trọng điểm HIV thực huyện từ năm 2012 với số mẫu 2.650 nhóm đối tượng, nhằm đánh giá tình hình dịch HIV/AIDS hàng năm Hệ thống báo cáo ca bệnh triển khai tới huyện, thực quản lý liệu theo phần mềm HIV Info 7/12 huyện có phịng tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện, độ bao phủ đến tuyến huyện đạt 58%, số khách hàng tư vấn xét nghiệm HIV hàng năm khoảng 8.000, tỷ lệ dương tính trung bình khoảng 12% Cơng tác an tồn truyền máu triển khai bệnh viện huyện, tỉnh, đảm bảo 100% đơn vị máu xét nghiệm sàng lọc HIV 2.2 Khó khăn thách thức - Đại dịch HIV/AIDS tỉnh Sơn La diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng lan rộng cộng đồng, tỷ lệ nhiễm HIV dân số đứng thứ hai toàn quốc - Nhân lực phòng chống HIVAIDS từ tuyến tỉnh đến sở thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ Tuy đào tạo tập huấn, trải nghiệm công việc chưa đào tạo chuẩn hóa chuyên khoa HIV/AIDS Cán cịn kiêm nhiệm nhiều cơng việc - Kinh phí cấp cho hoạt động phịng chống HIV/AIDS chủ yếu từ dự án Quốc tế chương trình mục tiêu Quốc gia Trung ương cấp, ngân sách địa phương đầu tư Đặc biệt giai đoạn tới ng̀n kinh phí hỗ trợ từ dự án Quốc tế cắt giảm không đáp ứng nhu cầu triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS - Sự tham gia phối hợp số ban ngành, địa phương hoạt động phòng chống HIV/AIDS Nhiều việc cịn mang tính hình thức, có xu hướng khốn cho ngành y tế - Cơng tác truyền thông thực nhiều chưa đánh giá hiệu truyền thông Nhận thức cấp ngành nhân dân HIV hạn chế; kỳ thị phân biệt đối xử tâm lý tự kỳ thị dẫn đến người nhiễm HIV hạn chế tiếp cận dịch vụ y tế Tỷ lệ điều trị chưa cao, tiềm ẩn nguy lây lan cộng đồng III KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ (2008 - 2013) Tình hình huy động kinh phí cho phịng, chống HIV/AIDS địa phương Giai đoạn 2008 - 2013 tổng kinh phí huy động cho cơng tác phịng, chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La là: 145.285 triệu đờng, kinh phí chủ yếu dự án Quốc tế hỗ trợ: 86.612 triệu đờng, chiếm 59,6%, Chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương cấp 54.650 triệu đồng chiếm 37,61%, ngân sách địa phương thấp 4.023 triệu đồng, chiếm 2,76% Ngoài Sơn La chưa huy động ng̀n kinh phí khác cho cơng tác phịng, chống HIV/AIDS 1.1 Nguồn ngân sách nhà nước cấp từ Trung ương: 54.650 triệu đờng Trong đó: Vốn nghiệp: 17.139 triệu đồng Vốn đầu tư xây dựng bản: 5.511 triệu đồng 1.2 Nguồn ngân sách nhà nước địa phương cấp: 4.023 triệu đồng 1.3 Nguồn viện trợ nước ngồi thơng qua dự án quốc tế: 86.612 triệu đồng - Dự án LIFE-GAP: 35.202 triệu đồng - Dự án WB: 19.657 triệu đờng - Dự án Quỹ Tồn Cầu: 25.414 triệu đồng - Tổ chức HAIVN: 6.013 triệu đồng - Dự án ADB: 326 triệu đồng 1.4 Nguồn bảo hiểm chi trả: 1.5 Ng̀n đóng góp người sử dụng dịch vụ, người nhiễm HIV: 1.6 Ng̀n khác: Bảng TỔNG KINH PHÍ HUY ĐỘNG ĐƯỢC GIAI ĐOẠN 2008 2013 (TÍNH THEO NGUỒN) Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Năm Năm Năm Năm Năm Nội dung Cộng 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nguồn ngân sách nhà nước cấp 3.961 6.606 15.380 10.390 9.542 8.761 54.650 từ Trung ương 961 1.606 2.380 3.590 4.542 4.060 17.139 Vốn nghiệp 3.000 Xây dựng Nguồn ngân sách 5.000 1.048 13.000 6.800 5.000 4.711 37.511 200 1.430 1345 4.023 nhà nước địa phương cấp Vốn nghiệp Xây dựng Nguồn viện trợ nước ngồi thơng qua dự án quốc tế 200 1.430 1.345 1.048 2.975 1.048 4.536 7.600 11.810 19.819 24.674 18.173 86.612 - Dự án LIFE-GAP 2.140 5.050 5.973 8.420 6.624 6.995 35.202 - Dự án WB - Dự án Quỹ toàn Cầu 2.396 2.550 3.317 2.520 3.074 6.325 4.160 11.390 4.160 5.179 19.657 25.414 2.000 2.500 6.013 326 0 - Tổ chức HAIVN - Dự án ADB Ng̀n bảo hiểm chi trả Ng̀n đóng góp người sử dụng dịch vụ, người nhiễm HIV Nguồn khác Cộng 0 0 1.513 326 0 0 0 0 8.497 15.254 27.190 30.409 35.646 0 28.289 145.285 Bảng KINH PHÍ HUY ĐỘNG ĐƯỢC GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 (THEO 04 ĐỀ ÁN) Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Năm Năm Năm Nảm Năm Nội dung Cộng 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dự phòng lây 2,641 4,477 5,587 8,430 13,593 8,419 43,147 nhiễm HIV Chăm sóc điều trị toàn 2,425 3,231 7,091 8,757 10,175 8,290 39,969 diện Tăng cường 2,602 6,420 12,903 9,357 8,447 8,142 47,871 lực Theo dõi, giám 829 1,126 1,609 3,865 3,431 3,438 14,298 sát đánh giá Cộng 8,497 15,254 27,190 30,409 35,646 28,289 145,285 Tình hình sử dụng kinh phí phịng, chống HIV/AIDS 2.1 Kết sử dụng kinh phí Trong giai đoạn 2008 - 2013 với hỗ trợ dự án Quốc tế, tập trung cho số chương trình can thiệp, cơng tác phịng chống HIV/AIDS tỉnh 10 3.1 Về huy động kinh phí Kinh phí dành cho cơng tác phịng, chống HIV/AIDS tồn tỉnh dự án quốc tế hỗ trợ khoảng 60% Tuy nhiên dự án cắt giảm lớn, số chương trình cần thiết triển khai phải ngừng hoạt động khơng có kinh phí bù đắp Kinh phí cấp từ Trung ương thuộc dự án Chương trình mục tiêu quốc gia phịng, chống HIV/AIDS năm 2014 giảm 72% so với năm 2013 Kinh phí từ ngân sách địa phương thấp, chiếm khoảng - 3%, đáp ứng phần nhỏ nhu cầu Các sách thực chi trả bảo hiểm cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS chưa có 100% bệnh nhân HIV/AIDS điều trị phòng khám ngoại trú dự án Quốc tế hỗ trợ, khó khăn dự án cắt giảm kinh phí mà khơng có hỗ trợ từ ng̀n ngân sách Nhà nước Chưa có chế thu dịch vụ, xã hội hóa chương trình hoạt động phòng, chống HIV/AIDS địa bàn tỉnh 3.2 Về quản lý kinh phí Tính chủ động điều phối ng̀n kinh phí, đặc biệt kinh phí từ ng̀n tài trợ quốc tế cịn hạn chế, phụ thuộc lớn vào dự án, dự án có chế vận hành quản lý ng̀n kinh phí hỗ trợ khác nhau, dẫn đến bất cập trình xây dựng kế hoạch hoạt động tổng thể cơng tác phịng, chống HIV/AIDS Việc phân bổ ngân sách từ Trung ương chưa phù hợp với tiêu giao cho tỉnh hàng năm Việc chi trả kinh phí thực chương trình mục tiêu quốc gia theo Thơng tư số 163/TTLT-BYT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2012 liên bộ: Y tế - Tài cịn nhiều vướng mắc, số nhu cầu cần thiết cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khơng phép chi từ ng̀n kinh phí Năng lực quản lý tài quản lý mua sắm, đấu thầu nhiều hạn chế 3.3 Về tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn Mô hình cung cấp dịch vụ từ dự án mang tính độc lập, thiếu bền vững, chưa lờng ghép triệt để vào hệ thống y tế có, nhân làm việc sở cung cấp dịch vụ đặc biệt chương trình can thiệp giảm tác hại phần lớn theo chế thuê, khoán nên khó có khả trì sau dự án kết thúc Các dịch vụ dự án chi trả thiếu tính đờng chương trình dẫn đến khó khăn cho địa phương việc trì mơ hình tiếp nhận chun giao dự án cắt giảm Ng̀n kinh phí Trung ương cấp cho tỉnh chưa phù hợp với điều kiện khó khăn địa lý, giao thông, kinh tế xã hội dẫn đến hạn chế triển khai hoạt động 12 Phần II ƯỚC TÍNH NHU CẦU VÀ SỰ THIẾU HỤT KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 I ƯỚC TÍNH NHU CẦU KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 Ước tính nhu cầu kinh phí cho giai đoạn 2014 - 2020 sở tính tốn hoạt động chương trình thuộc đề án, sau nhân với độ bao phủ hoạt động nhân với mức lạm phát khoảng phần trăm năm Bảng TỔNG NHU CẦU KINH PHÍ CHO CÁC ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 (Tính theo năm giai đoạn) Đơn vị: Tỷ đồng TT Nội dung phân tích Tổng nhu cầu Dự phịng lây nhiễm HIV Chăm sóc điều trị toàn diện HIV Tăng cường lực Theo dõi, giám sát đánh giá Năm 2014 39,15 12,86 22,30 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 46,782 55,229 64,523 74,782 86,118 16,740 20,866 25,255 29,916 34,861 Năm 2020 102,25 Giai đoạn 2014 -2020 Tỷ lệ % 468,845 100 43,702 184,204 25,930 30,128 34,906 40,372 46,628 53,785 254,049 2,575 2,652 2,731 2,813 2,898 2,984 3,073 19,726 1,418 1,460 1,504 1,549 1,596 1,645 1,694 10,866 39, 28 54, 18 4,2 2,3 II ƯỚC TÍNH KHẢ NĂNG KINH PHÍ HUY ĐỘNG ĐƯỢC TỪ CÁC NGUỒN KHÁC NHAU Ước tính tổng kinh phí huy động từ nguồn khác giai đoạn 2014 - 2020 83,835 tỷ đồng, cụ thể sau: - Ngân sách Trung ương cấp từ Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 1,212 tỷ đờng, ước tính năm tăng khoảng 10% tổng kinh phí huy động 11,470 tỷ đồng - Ngân sách tỉnh cấp cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 tỷ đờng, ước tính năm tăng 10 % tổng kinh phí huy động 28,460 tỷ đồng 13 - Ngân sách viện trợ quốc tế: Hiện Sơn La có 03 dự án quốc tế hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, nhiên dự án hoạt động theo giai đoạn, cụ thể sau: + Dự án Quỹ Tồn cầu phịng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2010 - 2015 + Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC- US.CDC) giai đoạn 2013 - 2018 + Dự án Nâng cao lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng (ADB) giai đoạn 2013 - 2017 Đến năm 2018 dự án kết thúc, để tiếp tục trì hoạt động sau dự án ngừng hỗ trợ, dự án có lộ trình cắt giảm kinh phí cho hoạt động khoảng 20% năm Tổng kinh phí hỗ trợ từ dự án năm 2014 ước khoảng 13 tỷ đờng ước tính kinh phí huy động từ dự án 43,905 tỷ đờng Bảng ƯỚC TÍNH THIẾU HỤT KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỊNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 Đơn vị: Tỷ đồng TT Nguồn kinh phí Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 I Số kinh phí cần huy động từ nguồn để đáp ứng tổng thể nhu cầu 39,15 46,78 55,22 64,52 74,78 86,12 102,25 468,845 NSNN Trung ương 7,831 9,356 11,04 12,90 14,95 17,22 20,451 93,769 NSNN Địa phương 7,831 9,356 11,04 12,90 14,95 17,22 20,451 93,769 Viện trợ quốc tế 23,49 23,39 22,09 19,35 14,95 8,612 5,111 117,014 Bảo hiểm y tế 2,339 5,523 9,678 14,95 21,53 25,564 79,590 Doanh nghiệp 936 1,657 3,226 3,739 4,306 5,113 18,977 Người dân tự chi trả 1,403 3,866 6,452 11,21 17,22 25,564 65,726 II Khả huy động 13,08 11,85 11,01 10,48 10,23 83,835 17,21 Năm 2020 9,953 Giai đoạn 2014 -2020 14 3 7 NSNN Trung ương 1,212 1,333 1,463 1,609 1,769 1,945 2,139 11,470 NSNN Địa phương 3,000 3,300 3,630 3,993 4,392 4,831 5,314 28,460 Viện trợ quốc tế(*) 13,00 8,450 6,760 5,408 4,326 3,461 2,500 43,905 Bảo hiểm y tế(**) Doanh nghiệp Người dân tự chi trả(***) III Thiếu hụt (III = I - II) cần phải huy động 21,94 33,69 43,37 53,51 64,29 75,88 92,301 385,010 NSNN TƯ 6,619 8,023 9,583 11,29 13,18 15,27 18,312 82,299 NSNN ĐP 4,831 6,056 7,416 8,912 10,56 12,39 15,137 65,309 Viên trợ quốc tế 10,49 14,94 15,33 13,94 10,63 5,151 2,611 73,109 Bảo hiểm y tế - 2,339 5,523 9,678 14,95 21,53 25,564 79,590 Doanh nghiệp - 936 1,657 3,226 3,739 4,306 5,113 18,977 Người dân tự chi trả - 1,403 3,866 6,452 11,21 17,22 25,564 65,726 15 Ghi chú: Đối với nguồn viện trợ quốc tế mục II-3 xem xét gia hạn kết thúc dự án quốc tế III ƯỚC TÍNH SỰ THIẾU HỤT KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 Ước tính thiếu hụt kinh phí cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS địa phương giai đoạn 2014 - 2020 Như ước tính kinh phí huy động từ nguồn giai đoạn 2014 - 2020 83,835 tỷ đồng, đáp ứng 17,88% tổng nhu cầu kinh phí cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS, đờng thời ng̀n kinh phí chưa chắn, ngân sách Nhà nước phụ thuộc vào cân đối thu chi Chính phủ quyền địa phương, ng̀n viện trợ quốc tế bị cắt giảm tùy thuộc vào khả huy động nhà tài trợ Nguyên nhân thiếu hụt tài cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 2.1 Khủng hoảng kinh tế hệ sụt giảm nguồn viện trợ quốc tế sau Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực 2.2 Nhu cầu đầu tư chương trình tăng cao phải mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động để ứng phó với tình hình dịch ngày lan rộng có tính chất phức tạp Số người phát HIV khơng ngừng gia tăng địa bàn tồn tỉnh, tỷ lệ người nhiễm HIV sống chiếm 0,61 % dân số tỉnh (toàn quốc 0,24%); Tỷ lệ tử vong HIV/AIDS giảm điều trị tốt Số bệnh nhân có nhu cầu chăm sóc điều trị thuốc kháng vi rút ngày cao, đồng thời điều trị ARV điều trị suốt đời nên hoạt động phòng, chống HIV/AIDS phải mở rộng đến huyện Tốc độ mở rộng nhanh chóng chương trình điều trị HIV/AIDS, chương trình Methadone, chương trình phân phát bơm kim tiêm bao cao su, chương trình truyền thơng , cần phải có ng̀n lực lớn tập trung giai đoạn định, nhà tài trợ có xu hướng cắt giảm kinh phí dẫn đến thiếu hụt kinh phí cho chương trình 2.3 Những nguyên nhân khách quan dẫn đến hạn chế nguồn ngân sách - Ngân sách Nhà nước Trung ương: Ngân sách Trung ương cấp cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS hàng năm thơng qua chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hàng năm, nhiên đến năm 2014 dịng kinh phí cấp cho Sơn La giảm 72% so với năm 2013 - Ngân sách Nhà nước địa phương: Sơn La tỉnh miền núi, phát triển kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư cho cơng tác phịng, chống HIV/AIDS chưa nhiều 16 Phần III QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỊNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 I QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH SƠN LA VỀ BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỊNG, CHỐNG HIV/AIDS, GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 Bảo đảm đầu tư ng̀n lực cho phịng, chống HIV/AIDS phù hợp với diễn biến tình hình dịch HIV/AIDS, khả điều kiện phát triển kinh tế xã hội tỉnh, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác phịng, chống HIV/AIDS, tập trung cho hoạt động thiết yếu, có hiệu cao bao gờm dự phịng chăm sóc điều trị HIV/AIDS chủ đạo Bố trí ng̀n ngân sách tỉnh thích hợp nhằm đảm bảo tài cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS hàng năm Tiếp tục vận động kêu gọi nguồn viện trợ quốc tế, thu hút nhà tài trợ Các dự án triển khai phải có lộ trình chuyển giao cụ thể đảm bảo tính bền vững sau dự án kết thúc Đa dạng hóa ng̀n kinh phí cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS, tận dụng tối đa sử dụng hiệu ng̀n lực sẵn có xã hội hệ thống y tế Chuyển dần nhiệm vụ chăm sóc điều trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS từ nguồn lực chương trình dự án sang Quỹ bảo hiểm y tế Áp dụng triển khai mơ hình, dịch vụ hoạt động theo hướng chi phí thấp hiệu cao Phòng, chống HIV/AIDS nhiệm vụ quan trọng lâu dài, cần có phối hợp liên ngành cấp ủy Đảng, sở, ban, ngành, quyến cấp bổn phận trách nhiệm người dân, gia đình cộng đờng II MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH Mục tiêu chung Bảo đảm nguồn tài bền vững cho việc thực thành cơng mục tiêu Kế hoạch hành động tỉnh thực Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Mục tiêu cụ thể 2.1 Tranh thủ nguồn ngân sách Nhà nước từ Trung ương đầu tư cho cơng tác phịng, chống HIV/AIDS tỉnh, thơng qua Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tăng dần qua năm đến năm 2020 2.2 Tăng cường nguồn lực chi cho phòng, chống HIV/AIDS từ ngân sách địa phương hàng năm, đảm bảo nhu cầu kinh phí 30% cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đến năm 2016 50% vào năm 2020 17 2.3 Vận động thu hút nguồn viện trợ quốc tế cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS đảm bảo 50% tổng chi phí phòng chống HIV/AIDS vào năm 2015 25% vào năm 2020 2.4 Vận động 30% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để triển khai hoạt động phịng, chống HIV/AIDS doanh nghiệp vào năm 2015 50% vào năm 2020 2.5 Phấn đấu thực 80% số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định vào năm 2015 đạt 100% vào năm 2020 2.6 Tăng nguồn thu từ số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS để tự cân đối thu chi cho hoạt động dịch vụ 2.7 Đảm bảo quản lý sử dụng hiệu ng̀n kinh phí huy động theo quy định hành III ĐỊNH HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU Nhóm giải pháp huy động kinh phí - Chủ động việc lập kế hoạch phân bổ ngân sách cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh - Đưa mục tiêu nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế xã hội tỉnh, tiến tới đưa hoạt động phòng chống HIV/AIDS thành hoạt động thường xuyên, liên tục chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tỉnh - Huy động tham gia đóng góp kinh phí doanh nghiệp cho cơng tác phịng, chống HIV/AIDS - Tăng cường tuyên truyền phổ biến, kiểm tra giám sát việc thực quy định pháp luật phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc - Tăng cường chi trả dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS ng̀n đóng góp người sử dụng dịch vụ chăm sóc điều trị HIV/AIDS, đẩy mạnh tham gia bảo hiểm y tế dịch vụ cung cấp + Xây dựng kế hoạch thực bảo hiểm y tế địa phương, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS + Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế - Đẩy mạnh chương trình điều trị Methadone tiến tới xã hội hóa theo Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2012 Chính phủ Nhóm giải pháp quản lý sử dụng có hiệu ng̀n kinh phí - Xây dựng tiêu chí cấu phân bổ ng̀n kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia phịng, chống HIV/AIDS, ngân sách tỉnh nguồn huy động khác phù hợp với đặc điểm tình hình dịch, địa lý địa phương Tập trung ưu tiên kinh phí phân bổ cho nhiệm vụ dự phịng điều trị HIV/AIDS 18 - Xây dựng lộ trình tiếp nhận hoạt động dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS có hiệu sau dự án ngừng hỗ trợ kinh phí - Tăng cường vai trị Ban Chỉ đạo 2968, sở, ban, ngành việc thực giải pháp huy động, quản lý sử dụng ng̀n tài cho phịng, chống HIV/AIDS - Củng cố, kiện toàn máy nâng cao lực quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS, điều phối có hiệu ng̀n kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS - Nghiên cứu, xác định ưu tiên phịng, chống HIV/AIDS để có phân bổ kinh phí hợp lý - Thực hành tiết kiệm chi tiêu, thường xuyên kiểm tra việc thực hành tiết kiệm chi tiêu cơng tác phịng, chống HIV/AIDS - Mở rộng hình thức cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tạo điều kiện cho người nhiễm HIV tiếp cận sớm, đặc biệt chăm sóc điều trị HIV/AIDS - Huy động tổ chức xã hội, tổ chức dựa vào cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS ng̀n kinh phí tự huy động - Lờng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào hệ thống thiết chế kinh tế xã hội có, đặc biệt hệ thống y tế chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, phong trào, vận động quần chúng địa phương, đơn vị Phần IV CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KẾ HOẠCH Mục tiêu Tranh thủ nguồn ngân sách Nhà nước từ Trung ương đầu tư cho cơng tác phịng, chống HIV/AIDS tỉnh, thơng qua Chương trình mục tiêu quốc gia phịng, chống HIV/AIDS tăng dần qua năm đến năm 2020 - Hoạt động Nội dung: Xây dựng kế hoạch hoạt động, dự tốn kinh phí cơng tác phịng, chống HIV/AIDS hàng năm tỉnh Đầu ra: Kế hoạch phê duyệt Thời gian hoàn thành: Tháng 12 hàng năm Cơ quan, đơn vị đầu mối: Sở Y tế, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La - Hoạt động Nội dung: Tổ chức Hội nghị huy động nguồn lực cho công tác phịng, chống HIV/AIDS nhằm đối phó với tình hình đại dịch HIV/AIDS tỉnh Sơn La 19 Đầu ra: Các hội nghị tổ chức Thời gian: Giai đoạn 2014 - 2020 Cơ quan, đơn vị đầu mối: Ủy ban nhân dân tỉnh Mục tiêu Tăng cường nguồn lực chi cho phòng, chống HIV/AIDS từ ngân sách tỉnh, đảm bảo nhu cầu kinh phí 30% cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đến năm 2016 50% vào năm 2020 - Hoạt động Nội dung: Xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí cơng tác phịng, chống HIV/AIDS hàng năm tỉnh (lồng ghép hoạt động 1) Đầu ra: Kế hoạch dự tốn kinh phí cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS từ ngân sách tỉnh phê duyệt Thời gian hoàn thành: Tháng 12 hàng năm Cơ quan, đơn vị đầu mối: Sở Y tế - Hoạt động Nội dung: Tổ chức hội nghị, hội thảo tổng kết hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hàng năm, đánh giá kết thực hiện, xác định nhu cầu, nguồn lực, phương hướng, nhiệm vụ năm Đầu ra: Các hội nghị tổ chức Thời gian: Giai đoạn 2014 – 2020 Cơ quan, đơn vị đầu mối: Sở Y tế Mục tiêu Vận động thu hút nguồn viện trợ quốc tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đảm bảo 50% vào năm 2015 25% vào năm 2020 - Hoạt động Nội dung: Tổ chức hội nghị huy động ng̀n lực cho cơng tác phịng, chống HIV/AIDS nhằm đối phó với tình hình đại dịch HIV/AIDS tỉnh Sơn La (lồng ghép hoạt động 2) Đầu ra: Các hội nghị tổ chức Thời gian: Giai đoạn 2014 – 2020 Cơ quan, đơn vị đầu mối: Ủy ban nhân dân tỉnh - Hoạt động Nội dung: Tổ chức hội nghị, hội thảo đánh giá kết hoạt động dự án Quốc tế triển khai địa bàn tỉnh Sơn La, vận động nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ cho Sơn La Đầu ra: Các hội nghị tổ chức 20 Thời gian: Giai đoạn 2014 – 2020 Cơ quan, đơn vị đầu mối: Ủy ban nhân dân tỉnh Mục tiêu Vận động 30% doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí để triển khai hoạt động phịng, chống HIV/AIDS doanh nghiệp vào năm 2015 50% vào năm 2020 - Hoạt động Nội dung: Tổ chức hội nghị kêu gọi ủng hộ, vào doanh nghiệp địa bàn tỉnh Sơn La công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đầu ra: Các hội nghị tổ chức Thời gian: Năm 2014 – 2020 Cơ quan, đơn vị đầu mối: Sở Y tế - Hoạt động Nội dung: Truyền thơng Luật phịng, chống HIV/AIDS, chống kỳ thị phân biệt đối xử người nhiễm HIV cho cán bộ, công nhân, người lao động doanh nghiệp Đầu ra: Các buổi truyền thông tổ chức Thời gian: Giai đoạn 2014 – 2020 Cơ quan, đơn vị đầu mối: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS - Hoạt động Nội dung: Ban hành văn đạo tỉnh với doanh nghiệp chủ động bố trí kinh phí cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS hàng năm Đầu ra: Văn đạo UBND tỉnh ban hành Thời gian: Năm 2014 Cơ quan, đơn vị đầu mối: UBND tỉnh Mục tiêu Phấn đấu thực 80% số người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định vào năm 2015 đạt 100% vào năm 2020 - Hoạt động 10 Nội dung: Tổ chức hội nghị đồng thuận chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân HIV/AIDS Đầu ra: Hội nghị tổ chức Thời gian: Năm 2014 - 2015 Cơ quan, đơn vị đầu mối: Ủy ban nhân dân tỉnh - Hoạt động 11 21 Nội dung: Kiến nghị với Trung ương việc chi trả bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV Đầu ra: Văn kiến nghị gửi Trung ương Thời gian: Năm 2014 – 2015 Cơ quan, đơn vị đầu mối: Ủy ban nhân dân tỉnh - Hoạt động 12 Nội dung: Truyền thơng lợi ích tham gia bảo hiểm y tế với người nhiễm HIV Đầu ra: Các buổi truyền thông tổ chức, lờng ghép với buổi truyền thơng phịng, chống HIV/AIDS, truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng Thời gian: Năm 2014 – 2015 Cơ quan, đơn vị đầu mối: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh - Hoạt động 13 Nội dung: Tổ chức hội nghị kêu gọi tổ chức hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho người nhiễm HIV trẻ em, người nghèo Đầu ra: Hội nghị tổ chức Thời gian: Năm 2014 – 2015 Cơ quan, đơn vị đầu mối: Sở Y tế Mục tiêu Tăng nguồn thu từ số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS để tự cân đối thu chi cho hoạt động dịch vụ - Hoạt động 14 Nội dung: Kiến nghị HĐND, UBND tỉnh cho phép thu phí số dịch vụ phịng, chống HIV/AIDS khơng có ng̀n ngân sách chi trả Đầu ra: Các văn HĐND, UBND tỉnh thu phí số dịch vụ: Chăm sóc điều trị, xét nghiệm, Methadone ban hành Thời gian: Năm 2014 – 2015 Cơ quan, đơn vị đầu mối: Sở Y tế tham mưu Mục tiêu Đảm bảo quản lý sử dụng hiệu nguồn kinh phí huy động theo quy định hành - Hoạt động 15 Nội dung: Tăng cường công tác kiểm tra, tra việc sử dụng ng̀n kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 22 Đầu ra: Các kiểm tra, tra tổ chức hàng năm Thời gian: Năm 2014 – 2020 Cơ quan, đơn vị đầu mối: UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế Phần V KHÁI TỐN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2014 - 2020 I TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN: 468,845 tỷ đồng Nguồn ngân sách Nhà nước: 187,538 tỷ đồng 1.1 Ngân sách Trung ương: 93,769 tỷ đồng 1.2 Ngân sách tỉnh: 93,769 tỷ đồng Các nguồn vốn khác: 281,307 tỷ đồng II TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THUỘC ĐỀ ÁN: 468,845 tỷ đờng Dự phịng lây nhiễm HIV: 184,204 tỷ đờng Chăm sóc điều trị tồn diện HIV/AIDS: 254,049 tỷ đồng Tăng cường lực: 19,726 tỷ đồng Theo dõi, giám sát đánh giá: 10,866 tỷ đồng Phần VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH I TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP Ban Chỉ đạo 2968 UBND tỉnh - Tham mưu cho UBND tỉnh đạo cấp, ngành triển khai tổ chức thực kế hoạch - Ban hành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn cần thiết để thực kế hoạch - Phối hợp với ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát nội dung hoạt động huyện, thành phố, đơn vị triển khai thực kế hoạch Sở Y tế Chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch thực Đề án "Bảo đảm tài cho hoạt động, chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020" đạo, hướng dẫn, theo dõi giám sát việc triển khai kế hoạch Định kỳ tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, Cục Phịng, chống HIV/AIDS tình hình triển khai kết thực kế hoạch Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực cho hoạt động phịng, chống HIV/AIDS 23 Chủ trì, phối hợp với ban, ngành thành viên Ban đạo 2968 quan liên quan tổ chức triển khai thực kế hoạch phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giao Sở Tài Tham mưu chế, sách để tổ chức triển khai Đề án Sở Tài phối hợp với Sở Y tế thẩm định dự toán, cân đối, đề xuất tổng dự tốn ngân sách tỉnh hàng năm cho cơng tác phịng chống HIV/AIDS trình HĐND theo lộ trình tăng dần qua năm, để đảm bảo thực mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng kinh phí hoạt động cho cơng tác phịng, chống HIV/AIDS theo qui định Sở Kế hoạch Đầu tư Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc lờng ghép tiêu phịng, chống HIV/AIDS vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường, huy động vốn đầu tư phát triển cho hệ thống phịng, chống HIV/AIDS trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực việc điều phối nguồn đầu tư cho cơng tác phịng, chống HIV/AIDS Sở Thơng tin truyền thơng Phối hợp với Sở Tài tham mưu, đề xuất chế, sách tài chính, đảm bảo ng̀n kinh phí chi cho quan báo, đài thực kế hoạch truyền thơng phịng, chống HIV/AIDS phương tiện thông tin đại chúng Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, ban, ngành liên quan địa phương xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông phương tiện thông tin đại chúng sở; đạo quan thơng tin, báo chí xây dựng kế hoạch chi tiết công tác thông tin, truyền thông HIV/AIDS đảm bảo thường xuyên liên tục Sở Giáo dục Đào tạo Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trường học Phối hợp với Sở Tài tham mưu chế, sách tài chính, chi cho phịng, chống HIV/AIDS nhà trường Phối hợp với Sở Y tế đạo trường học tuyên truyền giáo dục công tác phòng, chống HIV/AIDS Phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm y tế huyện tổ chức buổi truyền thông trực tiếp cho cán bộ, giáo viên, học sinh phòng, chống HIV/AIDS lễ qn truyền thơng ngày giới phịng, chống HIV hàng năm 24 Sở Lao động - Thương binh Xã hội Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, dự phịng, chăm sóc điều trị HIV/AIDS sở thuộc thẩm quyền quản lý Sở; hướng dẫn, đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động nơi làm việc; trọng dự phòng lây nhiễm HIV cho đối tượng lao động nữ nhóm lao động di biến động dễ bị tổn thương; tổ chức kiểm tra việc thực chế độ sách hỗ trợ người nhiễm HIV Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội xây dựng sách bảo trợ xã hội người nhiễm HIV, người dễ bị lây nhiễm HIV, trẻ em phụ nữ bị ảnh hưởng HIV/AIDS; xây dựng, ban hành theo thẩm quyền trình quan có thẩm quyền ban hành sách, nhằm khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp đào tạo nghề tuyển dụng người lao động bị nhiễm HIV, người dễ bị lây nhiễm HIV, vợ chồng người nhiễm HIV vào làm việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Chủ trì phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn quan trực thuộc thực chi trả số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS có đạo cấp Đẩy mạnh mở rộng việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh người nhiễm HIV thông qua hệ thống bảo hiểm y tế Các sở, ngành, quan khác tỉnh Chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí phịng, chống HIV/AIDS mục đích, có hiệu quả, tốn theo quy định hành Ngồi ng̀n kinh phí giao, chủ động huy động ng̀n kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật để bổ sung ng̀n tài cho phịng, chống HIV/AIDS Đưa hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo quy định Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải người vào kế hoạch công tác, bao gồm kế hoạch kinh phí thường xun sở, ngành, đồn thể, quan, đơn vị 10 Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố Xây dựng kế hoạch thực Đề án " Bảo đảm ng̀n lực tài cho cơng tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020" địa bàn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch thực Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 trình HĐND huyện/thành phố phê duyệt Rà sốt thống kê điểm triển khai dự án viện trợ quốc tế, đề xuất cắt giảm hoạt động không hiệu quả, tập trung cho hoạt động dự phòng điều trị HIV/AIDS, đảm bảo trì tính bền vững chương trình 25 Chủ động đầu tư, bố trí ngân sách thực mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch thực Chiến lược Quốc gia quốc gia phịng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 huyện Chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí có hiệu quả, khơng để thất thốt, thực hành tốn, tốn theo quy định tài hành 11 Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tỉnh Chủ động triển khai Đề án theo chức năng, nhiệm vụ phạm vi hoạt động Phối hợp với ngành có liên quan khác tăng cường huy động tổ chức xã hội, tổ chức dựa vào cộng đờng tham gia hoạt động phịng, chống HIV/AIDS ng̀n kinh phí tự huy động Triển khai rộng khắp phong trào"Tồn dân tham gia phịng, chống HIV/AIDS cộng đờng dân cư" Đưa hoạt động phịng, chống HIV/AIDS vào phong trào, vận động quần chúng, sinh hoạt cộng đồng sở II KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KẾ HOẠCH Ng̀n kinh phí Kinh phí thực hoạt động triển khai thực Kế hoạch sử dụng từ ng̀n: - Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; - Ngân sách chi thường xuyên đơn vị thực hiện; - Nguồn viện trợ ng̀n hợp pháp khác Sử dụng kinh phí Các đơn vị phân công lập kế hoạch thực nhiệm vụ dự toán ngân sách cần thiết gửi Sở Y tế để tổng hợp phối hợp với Sở Tài thống trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định hành./ 26 ... lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH Thực Đề án "Bảo đảm ng̀n lực tài cho hoạt động, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 địa bàn tỉnh Sơn La" (Kèm theo Nghị số 77/NQ-HĐND ngày 16 tháng năm 2014 HĐND... CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỊNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 I QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH SƠN LA VỀ BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG PHỊNG, CHỐNG HIV/AIDS, GIAI ĐOẠN 2014. .. hoạch hành động thực Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Thực Nghị số 70 /2014/ NQ-HĐND ngày 03 tháng năm 2014 HĐND tỉnh Sơn La biện pháp phòng, chống HIV/AIDS