Hotline:0918755356-0936260633 Chuyên thực hiện các dịch vụ - Tư vấn lập dự án vay vốn ngân hàng -Tư vấn lập dự án xin chủ trương - Tư vấn lập dự án đầu tư - Tư vấn lập dự án kêu gọi đầu tư - Tư vấn giấy phép môi trường - Lập và đánh giá sơ bộ ĐTM cho dự án -Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Tư vấn các thủ tục môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ ĐIỆN RÁC Địa điểm: Xã Giao Châu, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định Chủ đầu tư: _ Tháng 10/2019 _ Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ ĐIỆN RÁC CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Giám đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án III.1.Tình hình chất thải sinh hoạt công nghiệp Nam Định III.2 Tính cấp thiết phải đầu tư thực dự án IV Các pháp lý V.1 Mục tiêu chung 11 V.2 Mục tiêu cụ thể 11 Chương II 13 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 13 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 13 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 13 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 14 II Quy mô sản xuất dự án 27 II.1 Nhu cầu định hướng xử lý chất thải tỉnh Nam Định vùng lân cận 27 II.2 Quy mô đầu tư dự án 32 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 36 III.1 Địa điểm xây dựng nhà máy: 36 III.2 Hình thức đầu tư 39 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 39 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 39 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 40 Chương III 41 PHÂN TÍCH QUY MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 41 I Phân tích quy mơ, diện tích xây dựng cơng trình 41 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 41 II.1 Phân loại rác thải tự động 41 II.2 Phương pháp ủ sinh học làm phân hữu 43 Chương IV 47 CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 47 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 47 II Các phương án xây dựng cơng trình 47 II.1 Các hạng mục xây dựng 47 II.2 Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan 47 II.3 Quy hoạch xây dựng hạ tầng 48 III Phương án tổ chức thực 51 III.1 Phương án quản lý, khai thác 51 III.2 Giải pháp sách dự án 51 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 53 IV.1 Phân đoạn tiến độ thực 53 IV.2 Hình thức quản lý dự án 53 ChươngV 54 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 54 I Giới thiệu chung 54 II Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm 54 II.1 Nguồn gây nhiễm khơng khí 54 II.2 Nguồn gây ồn 54 II.3 Nguồn gây ô nhiễm nước 55 II.4 CTR 55 III Các biện pháp khống chế giảm thiểu tác động có hại 55 III.1 Biện pháp khống chế ô nhiễm khơng khí, tiếng ồn 55 III.2 Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước 57 III.3 Biện pháp khống chế CTR 58 III.4 Quy hoạch xanh 58 III.5 Vệ sinh an toàn lao động phòng chống cố 58 IV Kết luận 59 Chương VI 60 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 60 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 60 II Tiến độ thực dự án 63 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 65 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 65 Phương án vay 66 Các thông số tài dự án 68 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 68 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 68 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu 68 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) 69 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 69 KẾT LUẬN 70 I Kết luận 70 II Đề xuất kiến nghị 70 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 71 Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy phép ĐKKD số : Đại diện pháp luật: Chức vụ: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác Địa điểm xây dựng: Xã Giao Châu – Huyện Giao Thủy – Tỉnh Nam Định Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 157.925.128.000 đồng Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 47.377.538.000 đồng + Vốn vay tín dụng: 110.547.590.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án III.1.Tình hình chất thải sinh hoạt công nghiệp Nam Định Thực trạng chung tỉnh Nam Định Hiện nay, Nam Định phải đối mặt với nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường cần giải Tình trạng nhiễm làng nghề khu kinh tế có chiều hướng gia tăng Nguyên nhân chủ yếu nhiều địa phương, sở sản xuất chưa quan tâm tới vấn đề môi trường, chưa thực nghiêm túc quy định pháp luật bảo vệ môi trường chưa xây dựng khu xử lý chất thải, nước thải tập trung… Đáng ý vấn đề ô nhiễm rác thải rắn, rác thải sinh hoạt chất thải làng nghề, bệnh viện, sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ… Nam Định có 10 huyện, thành phố với 229 xã, phường, thị trấn (trong thành Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác phố Nam Định có 25 xã, phường), theo số liệu thống kê, lượng rác thải phát sinh tồn tỉnh ước tính khoảng 880 tấn/ngày, thành phố Nam Định 220 tấn/ngày huyện lại 660 tấn/ngày Đối với chất thải rắn công nghiệp thương mại, với 1.654 sở hoạt động địa bàn toàn tỉnh ngày phát sinh 23,2 lượng chất thải rắn cơng nghiệp, chất thải phải xử lý 5,8 tấn/ngày chất thải tận thu 17,4 tấn/ngày chủ yếu từ ngành sản xuất khí, chế tạo máy, dệt nhuộm, chế biến giấy, chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm…Chất thải nguy hại phát sinh hầu hết từ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bệnh viện từ sinh hoạt với thành phần đa dạng, lượng phát sinh không ổn định Đáng báo động môi trường nước Theo kết quan trắc môi trường nước tháng 3/2014, hầu hết điểm quan trắc sơng lớn có hàm lượng oxy hóa chất hữu sinh hóa vi khuẩn (BOD5) hàm lượng oxy hóa học (COD) vượt quy chuẩn cho phép Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng sông vượt quy chuẩn cho phép số vị trí sơng Hồng, sơng Đáy, sông Ninh Cơ, sông Đào Hàm lượng Coliform (chỉ số phản ánh số lượng vi khuẩn Coliform nước) sơng Đáy, sơng Đào số vị trí có dấu hiệu bị nhiễm Đối với sơng nhánh nhỏ nội đồng xuất tình trạng ô nhiễm tất sông sông Vĩnh Giang, sông Giáng, sông Sắt, sông Hùng Vương, sông Vân Chàng, sơng Châu Thành, sơng Lạc Chính… Chất lượng nước mặt hệ thống sông nội đồng so với quy chuẩn cho phép có hàm lượng COD vượt 21/21 mẫu, hàm lượng BOD5 vượt 21/21 mẫu, hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng vượt 10/21 mẫu… Bên cạnh đó, ao, hồ, kênh, mương địa bàn tỉnh có dấu hiệu nhiễm sinh vật, chất vô cơ, dầu mỡ cặn lơ lửng Một số hồ có thơng số vượt quy chuẩn cho phép huyện Hải Hậu Giao Thủy Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác Nguồn nước ngầm có dấu hiệu nhiễm clorua, hàm lượng sắt, nitrat cao có dấu hiệu nhiễm kim loại asen chủ yếu tập trung huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản Đối với môi trường không khí, theo số liệu quan trắc hàng năm chất lượng mơi trường khơng khí tồn tỉnh tương đối tốt, nằm giới hạn cho phép so với quy chuẩn môi trường hành Tuy nhiên theo dõi theo năm chất lượng mơi trường khơng khí số điểm quan trắc có chiều hướng suy giảm gia tăng phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, hoạt động sản xuất khu, cụm công nghiệp tập trung, đặc biệt hoạt động làng nghề làng nghề Bình Yên, làng nghề Vân Chàng… Tình trạng nhiễm mơi trường Nam Định có dấu hiệu gia tăng Tuy nhiên, để xử lý triệt để vấn đề nhằm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng toán nan giải Giải vấn đề ô nhiễm môi trường Nam Định không đòi hỏi cấp thiết cấp quản lí, doanh nghiệp mà trách nhiệm cá nhân toàn xã hội III.2 Tính cấp thiết phải đầu tư thực dự án Môi trường nước ta tiếp tục chịu tác động mạnh mẽ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội Q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa mở rộng địa giới hành thị tiếp tục diễn mạnh mẽ, dân số thành thị tăng nhanh Cùng với đó, kinh tế phát triển, đời sống người dân khu vực nông thôn cải thiện, nhu cầu sinh hoạt, tiêu thụ gia tăng Tất vấn đề bên cạnh việc đóng góp kinh phí cho nguồn ngân sách đồng thời đưa lượng lớn chất thải vào môi trường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên cân sinh thái Sản xuất công nghiệp, nhiên tỷ lệ ứng dụng công nghệ đại lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khoảng cách xa so với quốc gia khác khu vực Trên thực tế, tăng trưởng kinh tế đất nước dựa nhiều vào hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên gắn liền với sức ép ngày tăng lên môi trường Hoạt động sản xuất công nghiệp từ khu, cụm công nghiệp, sở sản xuất, làng nghề song song với việc đóng góp cho phát triển kinh tế tiếp tục nguồn thải lớn, gây nhiễm môi trường nhiều khu vực Trong năm gần đây, phát triển hoạt động công nghiệp, đặc biệt việc hình thành khu cơng nghiệp, khu kinh tế tập Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác trung vùng dễ bị tổn thương vùng duyên hải, ven biển tiềm ẩn nguy không nhỏ ô nhiễm, cố môi trường việc quản lý xả chất thải đối tượng không thực nghiêm túc giám sát chặt chẽ Thậm chí, có cố mơi trường nghiêm trọng xảy ra, gây hậu lớn ô nhiễm môi trường, tổn thương hệ sinh thái ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt sinh kế người dân Ngành xây dựng với dự án xây dựng hạ tầng (đường giao thơng, cơng trình xây dựng dân dụng ) sau thời gian chững lại, có mức độ tăng trưởng cao, kéo theo phát thải lượng lớn vào mơi trường Trong năm qua, hệ thống giao thông đường phát triển nhanh Song song với đó, hoạt động phát triển cảng biển (hoạt động nạo vét luồng lạch, làm đê chắn sóng ) thời gian qua làm gia tăng mối đe dọa mơi trường Ơ nhiễm chất thải rắn (CTR) tiếp tục vấn đề môi trường trọng điểm Trên phạm vi toàn quốc, CTR phát sinh ngày tăng với tốc độ gia tăng khoảng 10% năm tiếp tục gia tăng mạnh thời gian tới lượng mức độ độc hại Theo nguồn gốc phát sinh, khoảng 46% CTR phát sinh CTR sinh hoạt đô thị, 17% CTR từ hoạt động sản xuất công nghiệp (chất thải cơng nghiệp - CTCN); lại CTR nông thôn, làng nghề y tế Đối với khu vực đô thị, lượng CTR sinh hoạt phát sinh giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục gia tăng có xu hướng tăng nhanh so với giai đoạn 2006 2010 Ước tính lượng phát sinh CTR sinh hoạt khoảng 63 nghìn tấn/ngày Đối với khu vực nơng thơn, ước tính năm khu vực phát sinh khoảng triệu CTR sinh hoạt, 76 triệu rơm rạ khoảng 47 triệu chất thải chăn nuôi Mặt khác, phát triển làng nghề, đặc biệt làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng tạo sức ép lớn môi trường thải lượng CTR lớn Vấn đề quản lý CTR sinh hoạt khu vực nông thôn vấn đề nóng địa phương Đối với khu vực sản xuất công nghiệp, lượng CTR phát sinh xấp xỉ 4,7 triệu chất thải năm Đối với CTR phát sinh từ hoạt động y tế, với gia tăng giường bệnh điều trị, khối lượng CTR có chiều hướng ngày gia tăng Ước tính năm 2015, lượng CTR y tế phát sinh 600 tấn/ngày năm 2020 800 tấn/ngày Đối với chất thải nguy hại (CTNH), tổng lượng phát sinh khoảng 800 nghìn tấn/năm CTNH chủ yếu phát sinh từ sản xuất công nghiệp y tế Trong hoạt Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác động y tế, CTNH có tính đặc thù cao nguồn lây nhiễm bệnh không quản lý quy trình Đối với CTNH phát sinh từ khu vực sản xuất nông thôn, đáng lưu ý loại CTNH bao bì phân bón, thuốc BVTV CTNH phát sinh từ nhóm làng nghề tái chế phế liệu (kim loại, giấy, nhựa) với nhiều thành phần nguy hại cho môi trường sức khỏe người Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt đô thị cao (84 - 85%), tăng - 4% so với giai đoạn trước Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt khu vực nơng thơn thấp (40%), chủ yếu tiến hành thị trấn, thị tứ Cho đến nay, vấn đề phân loại rác nguồn chưa triển khai mở rộng CTR sinh hoạt xử lý chủ yếu phương pháp chơn lấp lộ thiên lò đốt chất thải CTR thông thường từ hoạt động công nghiệp, y tế hầu hết thu gom, tự xử lý sở thông qua công ty môi trường đô thị Đối với CTNH, công tác quản lý quan tâm đầu tư với khối lượng CTNH thu gom, xử lý tăng qua năm, nhiên tỷ lệ thấp (khoảng 40%) Quản lý chất cơng nghiệp đặc biệt chất thải cơng nghiệp có chứa thành phần nguy hạiđang vấn đề nan giải, gây xúc lớn quan chức Trước tình hình thực tế trên, Cơng ty TNHH MTV Môi trường Xanh Nam Trựcđã nghiên cứu đầu tư “Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang” để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt phát sinh địa bàn tỉnh Nam Định.Việc đầu tư nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt từ nguồn vốn ngân sách hoàn toàn phù hợp với điều kiện địa phương Phù hợp với sách xã hội hóa lĩnh vực xử lý mơi trường Đây giải pháp tích cực nhằm xử lý triệt để tận gốc nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững Với lực, kinh nghiệm có doanh nghiệp với mong muốn góp phần đem lại môi trường xanh cho đất nước, cho tỉnh Nam Định nói chung cho huyện Nam Trực nói riêng, cơng ty TNHH MTV Mơi trường Xanh Nam Trựctin việc đầu tư vào dự án “Nhà máy xử rác thải sinh hoạt điện rác” đầu tư cần thiết cấp bách giai đoạn IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác III.2 Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước a) Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước giai đoạn thi công xây dựng Q trình sinh hoạt cơng nhân từ lán trại gây ô nhiễm môi trường đặc biệt môi trường nước môi trường đất Để khắc phục trình trạng nên tăng cường sử dụng nhân lực địa phương xây dựng cơng trình vệ sinh khu lán trại cống rãnh, nhà vệ sinh, nhà tắm, hồ rác… Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng tổ chức quản lý công nhân tốt b) Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước giai đoạn vận hành Trong trình hoạt động, nguồn ô nhiễm nước Nhà máy nước thải sinh hoạt cán công nhân viên nước mưa chảy tràn qua mặt nhà máy Biện pháp khống chế nguồn sau: * Biện pháp khống chế ô nhiễm nước thải sinh hoạt Lượng nước thải sinh hoạt Nhà máy (nước thải vệ sinh) ước tính khoảng 3m /ngày xử lý phương pháp tự hoại Nước thải từ nhà tắm, nhà vệ sinh thu gom dẫn bể tự hoại 02 ngăn Bể tự hoại cơng trình đồng thời làm hai chức năng: lắng phân huỷ cặn lắng Cặn lắng giữ lại bể từ 3-6 tháng , ảnh hưởng vi sinh vật kị khí chất hữu bị phân huỷ, phần tạo thành chất vô hào tan Nước lắng bể với thời gian dài đảm bảo hiệu suất lắng cao Nước sau xử lý tự thấm vào đất Phần cặn lắng định kì 06 tháng đuợc hút lên đưa sang dây chuyền sản xuất phân hữu vi sinh để xử lý Sắp tới, xây dựng nhà ăn cho công nhân Nhà máy thêm 02 cụm nhà vệ sinh bể tự hoại với tổng thể tích chứa 60m3 để thu gom xử lý nước thải từ nhà vệ sinh nước thải sinh hoạt khu vực *Biện pháp khống chế ô nhiễm nước mưa chảy tràn Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt nhà máy theo tạp chất, dầu mỡ rơi vãi Lượng nước mưa không quản lý tốt gây tác động tiêu cực đến nguồn nước mặt tiếp nhận gây bồi lắng ảnh hưởng đến đất canh tác Để tránh tác động này, Dự án thực biện pháp sau:Cải tạo Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 57 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác nâng cấp hệ thống thoát nước mưa nhà máy với Trồng xung quanh khu vực để chống xói mòn III.3 Biện pháp khống chế CTR a)Biện pháp khống chế CTR giai đoạn thi công xây dựng CTR giai đoạn thi công xây dựng bao gồm đất đá cát sạn chất thải sinh hoạt công nhân Biện pháp khống chế mà đưa là: Đối với đất đá cát sạn… dùng để làm đường nội bộ, san lấp… Còn rác thải công nhân thu gom để đưa vào xử lý nhà máy tái chế xử lý chất thải Phú Quốc b) Biện pháp khống chế CTR giai đoạn vận hành - Chất thải sản xuất: Đối với vỏ lon, kim loại: thu gom riêng bán - CTR sinh hoạt:Chủ yếu thức ăn thừa hoa quả, bao bì đựng thức ăn, chai lọ …chuyển sang khu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào để phân loại chế biến phân III.4 Quy hoạch xanh Cây xanh có tác dụng cải thiện điều kiện khí hậu, giảm ồn Ngồi xanh hấp thụ khí độc hại khơng khí giảm lượng bụi phát tán xa Cây xanh trồng xung quanh tường rào, khu vực sản xuất Nhà máy, khu vực làm việc khu vực nhà nghỉ công nhân III.5 Vệ sinh an tồn lao động phòng chống cố Chúng tơi áp dụng biện pháp phòng ngừa sau: - Bố trí nhân viên chun trách an tồn lao động Nhân viên có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thực biện pháp vệ sinh lao động cho tất lao động nhà máy - Định kỳ kiểm tra tu sửa máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động Việt Nam - Tổ chức tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn luyện kiểm tra nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm chỉnh quy định , nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động đơn vị - Xây dựng nội quy, quy trình an tồn lao động theo tiêu chuẩn nhà nước Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 58 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác Thực biện pháp khống chế nêu để cải thiện môi trường lao động Huấn luyện trang bị đầy đủ thiết bị lao động cho công nhân trang bảo vệ bụi, nút bịt tai chống tiếng ồn… - Tổ chức khám định kỳ cho công nhân làm việc nhà máy (01 năm/ lần) nhằm phát bệnh nghề nghiệp để điều trị kịp thời thay đổi vị trí cơng tác cho phù hợp với người lao động - Thường xuyên tiến hành rút kinh nghiệm việc thực công tác PCCC nhằm phát sai sót để uốn nắn kịp thời có biện pháp tích cực nhằm loại trừ nguy cháy IV Kết luận Từ phân tích trình bày đây, rút số kết luận kiến nghị sau: Quá trình thực dự án dự án vào hoạt động gây tác động đến môi trường khu vực Tuy nhiên với việc thực biện pháp kỹ thuật nhận thấy mức độ tác động dự án lên mơi trường khơng lớn, chấp nhận Đây dự án khả thi môi trường Nhà máy cam kết áp dụng phương án phòng chống xử lý mơi trường trình bày báo cáo nhằm đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam Nhà máy kết hợp với quan quản lý Nhà nước quan chuyên môn, quan quản lý môi trường trình giám sát, thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn môi trường Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 59 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác Chương VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án (ĐVT: 1.000 đồng) STT Nội dung I Xây dựng Nhà máy xử lý rác Bể chứa nước Khu vực rửa xe Cây xanh cách ly, xanh cảnh quan Đất giao thông Kho bãi tập kết rác Hệ thống cấp thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể II Thiết bị Lò đốt Máy cán nghiền Máy xúc Máy ủi Xe tải 10t vận chuyển nội khu Hệ thống sản xuất phân vi sinh Thiết bị văn phòng Thiết bị khác III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 10.800 3.800 200 100 5.000 3.000 2.000 33.500.000 19.000.000 600.000 200.000 1.000 1.000 1.000.000 m² m² 500 5.200 1.000 1.000 500.000 5.200.000 HT 5.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 m² m² m² m² HT 98.794.657 máy máy chiếc 3 3.000.000 890.757 329.000 350.500 9.000.000 890.757 658.000 1.051.500 2.064.800 6.194.400 40.000.000 80.000.000 500.000 500.000 (GXDtt+GTBtt) * 3,453 ĐMTL%*1,1 500.000 500.000 HT bộ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 4.568.135 6.705.507 60 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác STT 10 11 V Nội dung ĐVT Số lượng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự toán 0,757 1,261 1,068 0,281 0,290 0,282 Đơn giá (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 1.001.471 1.668.236 357.780 371.748 97.150 94.470 Chi phí lập hồ sơ mời 183.915 thầu, đánh giá hồ sơ dự 0,549 thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời Giá gói thầu TBtt * 542.383 thầu, đánh giá hồ sơ dự ĐMTL%*1,1 0,549 thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi công GXDtt * 1.175.180 xây dựng 3,51 ĐMTL%*1,1 Chi phí giám sát lắp đặt GTBtt * 1.133.175 thiết bị 1,147 ĐMTL%*1,1 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động TT 80.000 môi trường 10% 14.356.830 Dự phòng phí 157.925.128 Tổng cộng Bảng cấu nguồn vốn dự án (ĐVT: 1.000 đồng) T T I Nội dung Xây dựng Nhà máy xử lý rác Bể chứa nước Khu vực rửa xe Thành tiền 33.500.000 19.000.000 600.000 200.000 NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 10.050.000 23.450.000 13.300.000 5.700.000 420.000 180.000 140.000 60.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 61 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác T T II Nội dung Cây xanh cách ly, xanh cảnh quan Đất giao thông Kho bãi tập kết rác Hệ thống cấp thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Thiết bị Lò đốt Máy cán nghiền Máy xúc Máy ủi Xe tải 10t vận chuyển nội khu Hệ thống sản xuất phân vi sinh Thiết bị văn phòng Thiết bị khác Chi phí quản lý dự III án Chi phí tư vấn đầu IV tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự toán Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 1.000.000 300.000 700.000 500.000 5.200.000 150.000 1.560.000 350.000 3.640.000 5.000.000 1.500.000 3.500.000 2.000.000 600.000 1.400.000 98.794.657 69.156.260 9.000.000 890.757 658.000 1.051.500 29.638.397 2.700.000 267.227 197.400 315.450 6.194.400 1.858.320 4.336.080 80.000.000 24.000.000 56.000.000 500.000 500.000 150.000 150.000 350.000 350.000 1.370.440 3.197.694 2.011.652 4.693.855 300.441 701.029 500.471 1.167.765 107.334 250.446 111.524 260.224 29.145 68.005 28.341 66.129 4.568.135 6.705.507 6.300.000 623.530 460.600 736.050 1.001.471 1.668.236 357.780 371.748 97.150 94.470 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 62 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác T T Nội dung Thành tiền Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp 10 đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập 11 báo cáo đánh giá tác động mơi trường V Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 183.915 55.175 128.741 162.715 379.668 352.554 822.626 339.952 793.222 80.000 24.000 56.000 14.356.830 157.925.128 4.307.049 47.377.538 30,00% 10.049.781 542.383 1.175.180 1.133.175 110.547.590 70,00% II Tiến độ thực dự án Bảng tiến độ đầu tư dự án (ĐVT:1000 đồng) ST T I Nội dung Xây dựng Nhà máy xử lý rác Bể chứa nước Khu vực rửa xe Cây xanh cách ly, xanh cảnh quan Đất giao thông Kho bãi tập kết rác Thành tiền 33.500.000 Tiến độ thực 2019 2020 - 33.500.000 19.000.000 19.000.000 600.000 200.000 600.000 200.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 5.200.000 5.200.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 63 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác ST T II Nội dung Hệ thống cấp thoát nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Thiết bị Lò đốt Máy cán nghiền Máy xúc Máy ủi Xe tải 10t vận chuyển nội khu Hệ thống sản xuất phân vi sinh Thiết bị văn phòng Thiết bị khác Chi phí quản lý III dự án Chi phí tư vấn IV đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Thành tiền Tiến độ thực 2019 2020 5.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 98.794.657 9.000.000 890.757 658.000 1.051.500 98.794.657 9.000.000 890.757 658.000 1.051.500 6.194.400 6.194.400 80.000.000 80.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 4.568.135 4.568.135 6.705.507 4.397.152 1.001.471 1.001.471 1.668.236 1.668.236 357.780 357.780 371.748 371.748 97.150 97.150 94.470 94.470 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2.308.355 64 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác ST T Nội dung Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát 10 lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh 11 giá tác động mơi trường V Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tiến độ thực Thành tiền 2019 183.915 183.915 542.383 542.383 2020 1.175.180 1.175.180 1.133.175 1.133.175 80.000 80.000 14.356.830 157.925.128 8.965.286 5,68% 14.356.830 148.959.842 94,32% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án STT : 157.925.128.000 đồng Trong đó: Vốn huy động (tự có) : 47.377.538.000 đồng Vốn vay : 110.547.590.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Số tiền Tỷ trọng vốn Vốn tự có (huy động) 47.377.538 30% Vốn vay Ngân hàng 110.547.590 70% Tổng 157.925.128 100% Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 65 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác - Từ dịch vụ xử lý rác thải - Doanh thu từ phân vi sinh Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị 3,00% Chi phí khác Chi phí lương điều hành, nhân viên hành Chi phí BHYT, BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí hoạt động tối da nhà máy 5,00% Khoản mục Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu "" Bảng tính "" 0,50% 0% Bảng tính Doanh thu Doanh thu % "" "" Chế độ thuế Thuế TNDN % 20 Phương án vay - Số tiền : 110.547.590.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 8% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 7,5% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 9,3% /năm Hình thức trả nợ: Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 66 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác Lãi vay, hình thức trả nợ gốc (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7,5%/năm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 67 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 17 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 162% trả nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3,01 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 3,01 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,51 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,51 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,3%) Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 68 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác t Tp O P CFt ( P / F , i %,Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV P CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 66.510.350.000 đồng Như vòng 15 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 66.510.350.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 19,395% >9,5% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời cao Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 69 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời góp phần giải vấn đề mơi trường việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 38 lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị - Kính đề nghị quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tư tổ chức đầu tư xây dựng dự án vào hoạt động sớm - Kính đề nghị UBND tỉnh Nam Định xem xét, ưu đãi, hỗ trợ cho Dự án - Kính đề nghị quan quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm triển khai vào hoạt động./ CHỦ ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 70 Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt điện rác PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 71 ... hướng tăng nhanh so với giai đoạn 2006 2010 Ước tính lượng phát sinh CTR sinh hoạt khoảng 63 nghìn tấn/ngày Đối với khu vực nơng thơn, ước tính năm khu vực phát sinh khoảng triệu CTR sinh hoạt,... quốc, CTR phát sinh ngày tăng với tốc độ gia tăng khoảng 10% năm tiếp tục gia tăng mạnh thời gian tới lượng mức độ độc hại Theo nguồn gốc phát sinh, khoảng 46% CTR phát sinh CTR sinh hoạt đô thị,... động sản xu t công nghiệp (chất thải công nghiệp - CTCN); lại CTR nơng thơn, làng nghề y tế Đối với khu vực đô thị, lượng CTR sinh hoạt phát sinh giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục gia tăng có xu hướng