Thuyết minh dự án đầu tư Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp vận hành lưới điện mặt trời Azura Farm 0903034381

Dự án Đầu tư nông nghiệp CNC kết hợp vận hành hệ thống điện lượng mặt trời CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI 990 KWP (AZURA FARM) Địa điểm xây dựng: Thôn 2, xã Đăk Cấm, Thành phố Kon Tum, Tỉnh KonTum Chủ đầu tư: Tháng 8/2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI 990 KWP (AZURA FARM) CHỦ ĐẦU TƯ Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám đốc Tháng năm 2019 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội 14 II Quy mô sản xuất dự án 25 II.1 Tình hình sản xuất nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao giới Việt Nam 25 II.2 Quy mô đầu tư dự án 37 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 39 III.1 Địa điểm xây dựng 39 III.2 Hình thức đầu tư 40 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 40 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 42 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 43 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 43 II.1 Giải pháp công nghệ 43 II.2 Sản phẩm đầu dự án 60 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 74 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 74 I.1 Phương án giải phóng mặt 74 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư I.2 Phương án tái định cư 74 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 75 II Các phương án xây dựng cơng trình 75 III Phương án tổ chức thực 75 III.1 Các phương án kiến trúc 75 III.2 Phương án quản lý, khai thác 75 III.2 Giải pháp sách dự án 76 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 76 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 77 I Đánh giá tác động môi trường 77 I.1 Các loại chất thải phát sinh 77 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 78 I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 79 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 80 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 81 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án (1.000 đồng) 81 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 83 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án 83 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 85 III.2 Phương án vay 86 III.3 Các thơng số tài dự án 86 KẾT LUẬN 89 I Kết luận 89 II Đề xuất kiến nghị 89 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 90 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 90 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 90 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 90 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 90 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 90 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 90 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 90 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 90 Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy 90 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư      Chủ đầu tư: Mã số thuế : Đại diện: Địa chỉ: Website: CÔNG TY TNHH Ông Chức vụ: Giám đốc II Mô tả sơ thông tin dự án      Tên dự án: Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao kết hợp vận hành hệ thống điện lượng mặt trời áp mái 990kWp (gọi tắt AZURA FARM) Địa điểm thực dự án: Thôn 2, xã Đăk Cấm, Tp Kon Tum, Tỉnh KonTum Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 36.750.216.000 đồng (bằng chữ: ba mươi sáu tỷ bảy trăm năm mươi triệu hai trăm mười sáu nghìn) Trong đó:  Vốn tự có: 11.025.065.000 đồng  Vốn vay tín dụng: 25.725.151.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) khu công nghệ cao tập trung thực hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp để thực nhiệm vụ: chọn tạo, nhân giống trồng, giống vật nuôi cho suất, chất lượng cao; phòng, trừ dịch bệnh; trồng trọt, chăn ni đạt hiệu cao; tạo loại vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng nơng nghiệp; bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp Đặc trưng sản xuất khu NNCNC: đạt suất cao kỷ lục hiệu kinh tế cao; ví dụ Israel đạt suất cà chua 250 - 300 tấn/ha/năm, bưởi 100 150 tấn/ha/năm, hoa cắt cành 1,5 triệu cành/ha/năm; giá trị sản phẩm 120 - 150 ngàn USD/ha/năm, Trung Quốc đạt 40 - 50 ngàn USD/ha/năm Nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp áp dụng công nghệ vào sản xuất, bao gồm: cơng nghiệp hóa nơng nghiệp (cơ giới hóa khâu q trình sản xuất), tự động hóa, cơng nghệ thơng tin, cơng nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học giống trồng, giống vật ni có suất chất lượng cao, đạt hiệu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư kinh tế cao đơn vị diện tích phát triển bền vững sở canh tác hữu (Theo Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Nông nghiệp PTNT) Các tiêu chí cho khu nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao: - Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển nông nghiệp nhiệm vụ khu nông nghiệp ứng dụng CNC; - Có khả thu hút đầu tư, nhân lực cơng nghệ cao ngồi nước thực sản xuất sản phẩm NNUDCNC - Có điều kiện xây dựng kết cấu hạ tầng (thủy lợi, giao thông, điện …) đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm trình diễn ứng dụng CNC nông nghiệp; - Lấy người làm gốc, dựa vào đội ngũ cán khoa học - Có tham gia giới doanh nghiệp - Có mơi trường kinh tế, xã hội, mơi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích tự sáng tạo, phát minh, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, hoạt động theo nguyên tắc chế thị trường - Vai trò khu NNUDCNC: Phục vụ phát triển kinh tế tỉnh, khu vực, đầu tàu ứng dụng khoa học công nghệ Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hiện nay, nhiều địa phương xây dựng triển khai thực chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tư xây dựng khu nơng nghiệp cơng nghệ cao với hình thức, quy mô kết hoạt động đạt nhiều mức độ khác Đối với tỉnh Kon Tum, thực chủ trương đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng đại, ứng dụng công nghệ cao, hướng mạnh vào sản xuất sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao tỉnh u cầu cấp thiết Trước tình hình đó, phối hợp với Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao kết hợp vận hành hệ thống điện lượng mặt trời áp mái 990kWp” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Quyết định số 2068/QĐ-TTg, ngày 25/11/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030”; Quyết định số 11//2017/QĐ-TTg, ngày 11/4/2017 Thủ tướng Chính phủ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời Việt Nam”; Nghị số 64/2016/NQ-HĐND Tỉnh Kon Tum ngày 19/08/2016 Hội đồng nhân dân Tỉnh Kon Tum Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến địa bàn tỉnh Kon Tum V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung  Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo sản phẩm có Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư suất, chất lượng, hiệu kinh tế cao; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để vừa phục vụ nhu cầu chỗ, vừa phục vụ nhu cầu xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập cho người lao động  Góp phần thúc đẩy nơng nghiệp tỉnh nhà phát triển theo hướng công nghệ cao, mang tính hàng hóa  Hình thành mơ hình điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao địa phương, sản phẩm chủ lực thịt bò sạch, rau trái phục vụ cho nhu cầu địa phương cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho thị trường  Tiếp nhận ứng dụng công nghệ sản xuất điện lượng mặt trời, góp phần phát triển nguồn lượng xanh, xem nguồn lượng tương lai giới  Các công nghệ ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp tỉnh V.2 Mục tiêu cụ thể       Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường Xung quanh khu vực thực dự án, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò cơng nghệ cao cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quỹ đất giao Xây dựng khu sản xuất ăn (sầu riêng RI6) theo tiêu chuẩn VietGAP để hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 16 sản phẩm sầu riêng giải pháp công nghệ cao, với việc tích hợp ứng dụng cơng nghệ thơng minh việc kiểm sốt q trình sinh trưởng phát triển thời điểm Chăn ni bò chun thịt cơng nghệ cao, với tiêu chí hữu Để hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 70 bò thịt BBB chất lượng cao Với quy mơ chuồng trại khép kín, ứng dụng cơng nghệ kiểm soát nhiệt độ chuồng, nhiệt độ thể cá thể bò BBB, từ chủ động đưa giải pháp hỗ trợ để bò BBB có môi trường sống lý tưởng nhằm tăng suất thông qua giải pháp công nghệ đại Sản xuất rau thuỷ canh với hệ thống nhà kính đại, ứng dụng giải pháp công nghệ thông minh để vận hành nhà kính hồn tồn tự động hố Sản xuất loại nấm nấm bào ngư, nấm linh chi… với nhà nuôi trồng nấm đại, ứng dụng công nghệ thơng minh để kiểm sốt điều kiện sống loại nấm cụ thể Giai đoạn dự án thực nghiệm nuôi cấy, nhân giống tiến tới trồng nấm đông trùng hạ thảo Kon Tum Phần mái chuồng trại dự án kết hợp lắp đặt pin lượng mặt trời để sản xuất điện lượng mặt trời áp mái với công suất hệ thống đạt 990kWp Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư   Tồn sản phẩm nơng nghiệp công nghệ cao dự án gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn q trình sản xuất Hình thành điểm du lịch sinh thái phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng du khách Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư III.2 Giải pháp sách dự án Trước dự án vào hoạt động, chủ đầu tư lập kế hoạch tuyển dụng lao động kỹ thuật lao động phổ thông khu vực dự án Đồng thời tiến hành thuê chuyên gia chuyển giao công nghệ kỹ thuật, cơng nghệ canh tác nhà kính áp dụng công nghệ tự động IV Phân đoạn thực và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án  Tiến độ thực hiện: 12 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, đó:  Thời gian chuẩn bị đầu tư: tháng  Thời gian lắp đặt hoàn thành dự án: tháng  Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư khai thác dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 76 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG I Đánh giá tác động môi trường Về việc thực dự án khu vực có tác động đến môi trường kinh tế xã hội mặt tích cực lẫn tiêu cực.Trong phần báo cáo nêu tác động có tính chất định tính, định lượng Nguồn gây tác động đến môi trường giai đoạn thực dự án + Giai đoạn xây dựng + Giai đoạn dự án vào hoạt động I.1 Các loại chất thải phát sinh I.1.1 Khí thải * Bụi - Trong giai đoạn thi cơng, nguồn gốc gây bụi chủ yếu trình vận chuyển vật liệu xây dựng, bốc dở vật liệu xây dựng, san ủi, trình phối trộn nghiền, sàng,…Tuy nhiên, giai đoạn thi công, việc san ủi có quy mơ nhỏ nên lượng xe thi cơng không nhiều, loại xe tham gia thi công quan có chức kiểm định thời gian hoạt động nên ảnh hưởng đến môi trường - Trong giai đoạn hoạt động dự án, việc phát sinh bụi * Khí - Trong q trình thi cơng, khí thải sinh loại xe giới, loại máy móc (máy ủi, máy đào, máy xúc,…) cơng trường gây ra… - Trong giai đoạn hoạt động: khí thải sinh chủ yếu xe giới vận chuyện nguyên vật liệu vào khu sản xuất, xe vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ, loại xe phục vụ chuyên gia nhân viên làm việc khu dự án Nhưng mức độ gây ô nhiểm khơng khí khơng đáng kể Các động vận hành thải vào khơng khí gồm khí như: CO, CO2., NO2, SO2 bụi đất Ngoài sản xuất máy móc thải vào mơi trường lượng khói gây nhiễm mơi trường - Đồng thời giai đoạn sản xuất mùi hôi phát sinh từ xác bã thực vật, thuốc BVTV,… nhìn chung dự án áp dụng quy trình canh tác cơng nghệ cao khép kín Chính dự án ảnh hưởng đến mơi trường I.1 Nước thải Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 77 - Trong giai đoạn thi công: Nước thải chủ yếu nước mưa rửa trơi bụi đất, dầu nhờn thất từ loại xe, máy móc, thiết bị,… - Trong giai đoạn hoạt động: Trong trình hoạt động lượng nước thải Khu thực nghiệm khơng đáng kể chủ yếu dự án sản xuất nhà lưới công nghệ cao I.1.3 Chất thải rắn - Trong giai đoạn thi công: Các chất thải rắn phát sinh trình thi công như: gạch vỡ, lợp, sà bần,… - Trong giai đoạn hoạt động: chất thải rắn sinh bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu, phế phẩm từ sản xuất (bao bì, ve chai, giá thể thừa,…) bị rơi rớt sử dụng,… I.1 Chất thải khác - Dầu nhớt rò rỉ từ hoạt động máy móc, thiết bị hoạt động - Tiếng ồn hoạt động máy móc nhiệt độ q trình thi cơng cơng trình ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe người vận hành - Trong giai đoạn hoạt động dự án: Khơng sử dụng máy móc lớn nên tiếng ồn không đáng ngại I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực I.2.1 Biện pháp xử lý chất thải  Khí thải - Để khống chế nhiễm nguồn phát sinh bụi, khí thải trình thi cơng ta thực giải pháp sau: + Sử dụng xe, máy thi cơng có lượng khí thải, bụi độ ồn thấp giới hạn cho phép + Trong q trình thi cơng coi trọng công tác vệ sinh công nghiệp tưới nước tạo ẩm để hạn chế bụi bãi chứa nguyên liệu Thu gom tưới nước thường xuyên tuyến đường vận chuyển gây rơi vãi cát, đất, gây bụi … + Thực che chắn khu vực san ủi xung quanh hàng rào che chắn Mặt khác trình hoạt động dự án áp dụng giải pháp trồng xanh xung quanh để hạn chế lan tỏa bụi tiếng ồn - Để khống chế nhiễm khí bụi phát sinh giai đoạn hoạt động dự án: + Đối với giai đoạn hoạt động dự án lượng bụi, tiếng ồn không đáng kể Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 78 + Sau thu hoạch trồng, tàn dư thực vật lại cần tiến hành vùi lấp lại đất ủ làm phân hữu để phân hủy không gây mùi hôi + Xác hữu cần ủ hoai mục, xử lý mùi hôi trước đưa vào sử dụng để bón cho trồng  Nước thải + Trong giai đoạn thi công: Cần kiểm tra kỹ xe, máy móc, thiết bị trước sử dụng để tránh việc rò rỉ dầu nhớt vận hành + Trong giai đoạn hoạt động dự án: Đối với việc sản xuất, dự án tn thủ nghiêm ngặt q trình bón phân, sử dụng thuốc BVTV để hạn chế ô nhiễm nguồn nước + Xử lý nước thải sinh hoạt công nhân, nhân viên hầm tự hoại ngăn  Chất thải rắn - Trong q trình thi cơng: Các chất thải rắn gạch vỡ, lợp, sà bần sử dụng để san lấp mặt trình xây dựng - Trong giai đoạn hoạt động: + Chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu từ sản xuất (bào bì, ve chai,…) phải thu gom xử lý cách chôn lấp kết hợp với đơn vị môi trường khu vực để xử lý + Tàn dư thực vật sau thu hoạch cần vùi lấp lại đất, ủ làm phân hữu + Sử dụng phân hữu cơ, giá thể không để rơi rớt, bị rơi vải cần thu lại, sau bón cho cần lấp đất  Các chất thải khác + Cần kiểm tra xe, máy móc, thiết bị trước đưa vào sử dụng để tránh thất thoát xăng dầu, nhớt gây ô nhiễm môi trường + Trong trình thi công: cần tiến hành che chắn, trồng xanh để hạn chế tiếng ồn I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động Vấn đề vệ sinh an toàn lao động: phương án khống chế nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tác nhân ô nhiễm sức khỏe công nhân khu vực thực dự án có phương pháp sau: + Kiểm tra giám sát sức khỏe định kỳ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 79 + Đảm bảo yếu tố vi khí hậu điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn Bộ Y Tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng + Đào tạo cung cấp thơng tin an tồn lao động Trong trình thực hiện, dự án tuân thủ theo qui định nhà nước vấn đề môi trường, theo dõi giám sát thông số mơi trường để có phương án xử lý kịp thời II Giải pháp phòng chống cháy nổ Sử dụng hệ thống chữa cháy vách tường Dự án trang bị thêm thiết bị chữa cháy tay (bình bọt) + chậu cát bố trí cách hợp lý theo tiêu chuẩn hành Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 80 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn dự án (1.000 đồng) STT Nội dung I Xây dựng Xây dựng tường rào bảo vệ, chiều dài tường 800 mét, cao 2,4 mét Quy cách: xây móng, lát gạch đan kẽm gai Xây dựng chuồng trại ni bò thịt khép kín, kho chứa thức ăn tinh, kho chứa cỏ, kho chứa rơm khu phối giống, kích thước (100x15)m, quy cách xây dựng: nhà tiền chế Bên lắp đặt hệ thống pin mặt trời Xây dựng nhà tiền chế, phía lắp pin mặt trời, bên nhà điều độ truyền tải điện, kho chứa dụng cụ, nhà nghỉ cho CBNV, khu vực xử lý mùn cưa sản xuất nấm Kích thước (100x20)m, quy cách xây dựng: nhà tiền chế Xây dựng nhà tiền chế, phía lắp pin mặt trời, bên khu nuôi trồng nấm rơm, nuôi trồng nấm linh chi, nấm bào ngư, khu thực nghiệm đông trùng hạ thảo…nhà kỹ thuật, khu vực thu hoạch - đóng gói sản phẩm khu vực trưng bày sản phẩm, phòng làm việc, bếp ăn tập thể Kích thước (100x20)m, quy cách xây dựng: nhà tiền chế Hệ thống nhà màng thông minh ươm trồng rau thuỷ canh ăn rau thuỷ canh ăn quả, hệ thống làm mát, hệ thống điều hồ khơng khí, ánh sáng, hệ thống bơm tưới dung dịch thuỷ canh, bể chứa dung dịch, hệ thống tưới nhỏ giọt Isarel ứng dụng công nghệ thông minh Khu vực trồng cỏ VA06 cung cấp thức ăn thơ cho bò thị BBB Diện tích ĐVT 25.733 Đơn giá Thành tiền 7.689.600 80 m2 1.500 m2 2.000 m2 2.000 m2 1.008 m2 7.224 m2 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 81 STT Nội dung Diện tích ĐVT Khu vực trồng sầu riêng 9.155 m2 Đường giao thông 2.766 m2 II Thiết bị Hệ thống điện mặt trời áp mái Sử dụng pin LG nhập khẩu Korea, bảo hành 25 năm, công suất 400Wp, Inverter ARM Singappo III 990 kWp Cây giống, giống 1.031.320 Mua giống sầu riêng 136 Giống cỏ Chi phí nhập bò giống BBB tháng tuổi 5,0 50 Con III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2,547 (GXDtt +GTBtt) * ĐMTL % (GXDtt+ 0,431 GTBtt) * Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 0,803 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 0,189 Chi phí lập hồ sơ mời đầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mua sắm thiết bị Chi phí giám sát cơng trình xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị V Chi phí giải phóng mặt bằng, san lắp mặt và chi phí khác liên quan đến mặt VI Dự phòng phí 828.045 907.834 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Thành tiền 22.275.000 Đơn giá ĐMTL% (GXDtt+ GTBtt) * ĐMTL% GXDtt* ĐMTL% GXDtt* 0,361 ĐMTL% GTBtt * 0,24 ĐMTL% GXDtt* 2,598 ĐMTL% GTBtt * 0,58 ĐMTL% 2,5733 50.000 128.665 1.343.751 Chi phí dự phòng vốn lưu động phục vụ thức ăn bò, thuốc thú y chi phí đột xuất Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 82 Nội dung STT Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền Dự phòng yếu tố trượt giá Tổng cộng 36.750.216 II Khả thu xếp vốn và khả cấp vốn theo tiến độ Cơ cấu vốn (1.000 đồng) T T Nội dung Vốn tự có tiền mặt 8.525.065 23,20% Vốn tự có bất động sản 2.500.000 6,80% Vốn vay từ tổ chức tín dụng 25.725.151 70,00% Tổng cộng 36.750.216 100,00% Số tiền TT Nội dung I Xây dựng Xây dựng tường rào bảo vệ, chiều dài tường 800 mét, cao 2,4 mét Quy cách: xây móng, lát gạch đan kẽm gai Xây dựng chuồng trại ni bò thịt khép kín, kho chứa thức ăn tinh, kho chứa cỏ, kho chứa rơm khu phối giống, kích thước (100x15)m, quy cách xây dựng: nhà tiền chế Bên lắp đặt hệ thống pin mặt trời Xây dựng nhà tiền chế, phía lắp pin mặt trời, bên nhà điều độ truyền tải điện, kho chứa dụng cụ, nhà nghỉ cho CBNV, khu vực xử lý mùn cưa sản xuất nấm Kích thước (100x20)m, quy cách xây dựng: nhà tiền chế Xây dựng nhà tiền chế, phía lắp pin mặt trời, bên khu nuôi trồng nấm rơm, nuôi trồng nấm linh chi, nấm bào ngư, khu thực nghiệm đông trùng hạ thảo… nhà kỹ thuật, khu vực thu hoạch đóng gói sản phẩm khu vực trưng bày sản Tỷ lệ (%) Thành tiền (1.000 đồng) 10.235.600 Tiến độ thực Năm 10.235.600 672.000 2.250.000 2.400.000 3.200.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 83 Nội dung TT Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm phẩm, phòng làm việc, bếp ăn tập thể Kích thước (100x20)m, quy cách xây dựng: nhà tiền chế Hệ thống nhà màng thông minh ươm trồng rau thuỷ canh ăn rau thuỷ canh ăn quả, hệ thống làm mát, hệ thống điều hồ khơng khí, ánh sáng, hệ thống bơm tưới dung dịch thuỷ canh, bể chứa dung dịch, hệ thống tưới nhỏ giọt Isarel ứng dụng giải pháp công nghệ thông minh 1.713.600 Khu vực trồng cỏ VA06 cung cấp thức ăn cho bò Khu vực trồng sầu riêng Đường giao thông II Thiết bị Hệ thống điện mặt trời áp mái Sử dụng pin LG nhập khẩu Korea, bảo hành 25 năm, công suất 400Wp, Inverter ARM Singappo III Cây giống, giống 22.275.000 22.275.000 22.275.000 1.031.320 1.031.320 Mua giống sầu riêng 16.320 Giống cỏ VA06 15.000 Chi phí nhập bò giống BBB tháng tuổi 1.000.000 III Chi phí quản lý dự án 828.045 828.044,98 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 907.834 907.834 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 140.121 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 261.060 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời đầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mua sắm thiết bị 19.345 36.951 54.351 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 84 Nội dung TT Thành tiền (1.000 đồng) Tiến độ thực Năm Chi phí giám sát cơng trình xây dựng 265.921 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 130.086 V Chi phí giải phóng mặt bằng, san lắp mặt và chi phí khác liên quan đến mặt VI Dự phòng phí Chi phí dự phòng vốn lưu động phục vụ thức ăn bò, thuốc thú y chi phí đột xuất Dự phòng yếu tố trượt giá 128.665 128.665 1.343.751 1.343.751 1.000.000 343.751 Tổng cộng 36.750.216 36.750.216 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 36.750.216.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ bảy trăm năm mươi triệu hai trăm mười sáu nghìn) Trong đó:  Vốn tự có: 11.025.065.000 đồng  Vốn vay tín dụng: 25.725.151.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau:  Doanh thu chăn nuôi bò thịt BBB  Doanh thu sản xuất rau thuỷ canh ăn lá, rau thuỷ canh ăn  Doanh thu sản xuất điện mặt trời  Doanh thu ăn (sầu riêng RI6)  Doanh thu từ nuôi trồng sản xuất nấm  Doanh thu từ trồng cỏ VA06 bổ sung thức ăn cho bò  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 85 Chi phí đầu vào dự án Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí chăn ni bò BBB Chi phí sản xuất rau thuỷ canh Chi phí sản xuất điện mặt trời Chi phí trồng ăn Chi phí trồng cỏ Chi phí trồng nấm Chế độ thuế Thuế TNDN % "" "" "" "" "" "" "" "" Khoản mục Bảng tính Bảng tính Bảng tính Bảng tính Bảng tính Bảng tính Bảng tính Bảng tính % 10 Ghi Ưu đãi theo quy định III.2 Phương án vay vốn: - Số tiền: 25.725.151.000 đồng - Thời hạn vay: năm (108 tháng) - Ân hạn: thoả thuận - Lãi suất, phí: 9%/năm (tạm tính, tùy vào thời điểm giải ngân vốn vay) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Chi phí sử dụng vốn Lãi suất Lãi suất vay - huy động cố định 9%/ năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 5%/ năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Ghi 5,7%/năm Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 9%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 5%/năm WACC = (𝑇ỷ 𝑡𝑟ọ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 𝑣𝑎𝑦 𝑋 𝑙ã𝑖 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑣𝑎𝑦) ∗ (1 − 𝑡ℎ𝑢ế) + (𝑇ỷ 𝑡𝑟ọ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛 ℎ𝑢𝑦 độ𝑛𝑔 𝑋 𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑣ố𝑛) III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hồn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 86 Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 9,25 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 9,25 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn Do ta phải xã định số tháng năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,93 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,93 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 5,7%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) Trong đó: t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 5,7%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 68.830.998.000 đồng Như vòng 15 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 68.830.998.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 87 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 17,672%> 5,7% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 88 KẾT LUẬN I Kết luận - Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 636 triệu đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Giải việc làm nguồn lao động chỗ địa phương - Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” - Là mô hình nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ thơng minh tiên tiến so với mặt chung tỉnh Kon Tum với mục tiêu nhầm để nâng cao suất ni trồng, kiểm sốt phòng ngừa bệnh tật kịp thời cho trồng vật nuôi từ giá tăng giá trị kinh tế mang lại cho dự án II Đề xuất và kiến nghị - Với tính khả thi dự án, mong Quý Cơ quan, Ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi sớm triển khai bước đầu tư theo tiến độ phù hợp với quy định pháp luật hành để đưa dự án sớm vào hoạt động - Cho phép đơn vị chuyển đổi 1.000 m2 diện tích đất trồng hàng năm sang đất nhằm bố trí xây dựng nhà cho cán bộ, nhân viên làm việc cố định dự án - Kính đề nghị quan có liên quan, quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm triển khai vào hoạt động./ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 89 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐVT: 1.000 đồng Phụ lục 1: Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục 4: Bảng kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục 6: Bảng phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục 7: Bảng phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục 8: Bảng tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục 9: Bảng phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Phụ lục 10 Bảng phân tích độ nhạy Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 90 ... nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp Đặc trưng sản xuất khu NNCNC: đạt suất cao kỷ lục hiệu kinh tế cao; ví dụ Israel đạt suất cà chua 250... dọc biên giới Việt Nam - Campuchia - Địa hình cao ngun: tỉnh Kon Tum có cao ngun Kon Plơng nằm dãy An Khê dãy Ngọc Linh có độ cao 1.100 - 1.300 m, cao nguyên nhỏ, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông... trồng cao su Năng suất cao su ước đạt 14,66 tạ/ha, giảm 0,83% (-0,12 tạ/ha) so với năm 2017 Sản lượng cao su năm 2018 ước đạt: 56.549 tấn, tăng 5,55% (+2.974 tấn) so với năm 2017 Sản lượng cao