Bản mô tả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm 03 biểu mẫu đi kèm: Sơ đồ tương tác quá trình hệ thống, biểu mẫu cơ chế một cửa, phiếu đo lường sự thỏa mãn của tổ chức, công dân. Bản chuẩn dùng ngay
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU MỤC ĐÍCH PHẠM VI TÀI LIỆU VIỆN DẪN ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG BIỂU MẪU HỒ SƠ CẦN LƯU Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Thư ký BCĐ ISO Phó Giám đốc Giám đốc Họ tên Chữ ký Chức vụ 1/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành 2/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 MỤC ĐÍCH Mơ tả phương pháp tổ chức quản lý có tính hệ thống Sở, mơ tả tóm lược việc đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 xác định rõ phạm vi áp dụng nhằm hướng dẫn CBCC, người lao động nắm rõ tuân thủ thực thi PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho toàn hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Sở TÀI LIỆU VIỆN DẪN Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (điều 4.3) ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng TCVN: Tiêu chuẩn Việt nam NỘI DUNG 5.1 Giới thiệu chung Sở: Vị trí chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch quan chuyên môn Ủy ban nhân dân tỉnh, thực chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo (trừ quảng cáo báo chí, mơi trường mạng, xuất phẩm quảng cáo tích hợp sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin) địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý Sở thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tra chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Nhiệm vụ quyền hạn Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Dự thảo định, thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước; phân cấp quản lý xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch tỉnh; b) Dự thảo văn quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch; Trưởng, Phó Phòng Văn hóa Thơng tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau phối hợp thống với Sở Thông tin Truyền thông; 3/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MÔ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 c) Dự thảo văn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Dự thảo định, thị thuộc thẩm quyền ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch; b) Dự thảo định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Hội đồng chun ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch theo quy định pháp luật Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau phê duyệt; thơng tin, tun truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Về di sản văn hóa: a) Tổ chức thực quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực để bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh sau phê duyệt; b) Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tỉnh; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể địa bàn tỉnh cho người Việt Nam định cư nước ngoài; tổ chức, cá nhân người nước ngoài; c) Quản lý, hướng dẫn tổ chức hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử; d) Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh tỉnh; đ) Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh; hướng dẫn, tổ chức thực tu sửa cấp thiết dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc tỉnh quản lý sau phê duyệt; e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng cơng trình nằm ngồi khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường di tích; g) Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực nội dung giấy phép khai quật tỉnh; h) Thẩm định vật hồ sơ vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia bảo tàng tỉnh, ban quản lý di tích tỉnh, bảo tàng ngồi cơng lập, tổ chức, cá nhân chủ sở hữu quản lý hợp pháp vật tỉnh; i) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tổ chức, cá nhân giao nộp thu giữ địa phương theo quy định pháp luật; tổ chức đăng ký quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng hành nghề chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép di 4/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh sở hữu tư nhân; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật sở giám định cổ vật; k) Xác nhận điều kiện việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngồi cơng lập Về nghệ thuật biểu diễn: a) Hướng dẫn tổ chức thực quy hoạch đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định pháp luật; b) Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật biểu diễn địa phương tổ chức địa bàn theo quy định pháp luật; c) Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho tổ chức: - Nhà hát; Đồn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; - Doanh nghiệp có chức tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; - Hội Văn học, nghệ thuật; sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật; - Cơ quan phát thanh, quan truyền hình; nhà hát, đồn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh) d) Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; đ) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam nước biểu diễn; cấp giấy phép cho tổ chức mời tổ chức, cá nhân nước vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu địa bàn tỉnh; e) Tổ chức thực việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định pháp luật; g) Cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho tổ chức thuộc sản xuất nhập Về điện ảnh: a) Tổ chức thực kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo lực lượng vũ trang; b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch văn học việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định pháp luật điện ảnh; 5/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim sở điện ảnh sản xuất nhập khẩu; d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện sở điện ảnh sản xuất nhập theo quy định pháp luật điện ảnh; đ) Kiểm tra việc phổ biến phim rạp, phim chiếu lưu động, phim phát phương tiện khác điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng; e) Hướng dẫn tổ chức thực kiểm tra việc thực quy định kinh doanh băng đĩa phim hoạt động điện ảnh khác Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm: a) Tổ chức thực hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh; b) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tường đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định pháp luật; c) Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định pháp luật; cấp giấy phép chép tác phẩm mỹ thuật danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ; d) Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý ngành văn hóa, thể thao du lịch theo quy định pháp luật; đ) Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, chép tác phẩm mỹ thuật Về quyền tác giả, quyền liên quan: a) Tổ chức thực biện pháp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhà nước, tổ chức cá nhân lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật; b) Tổ chức thực hướng dẫn, kiểm tra việc thực quy định cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng đảm bảo quyền tác giả tác phẩm, quyền liên quan biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan; c) Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan có tranh chấp theo yêu cầu tổ chức, cá nhân quan nhà nước có thẩm quyền; d) Tổ chức tiếp nhận đơn trả kết đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật Về thư viện: a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thơng tin Truyền thông chuyển giao xuất phẩm lưu chiểu cho thư viện tỉnh theo quy định pháp luật; 6/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện theo quy định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; cấp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định pháp luật; c) Hướng dẫn thư viện xây dựng quy chế tổ chức hoạt động theo quy định Bộ văn hóa, Thể thao Du lịch 10 Về quảng cáo: a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngồi; b) Tiếp nhận xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo bảng quảng cáo, băng - rơn; thơng báo tổ chức đồn người thực quảng cáo; c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo; d) Thanh tra, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền hành vi vi phạm pháp luật hoạt động quảng cáo phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, mơi trường mạng, xuất phẩm tích hợp sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin) 11 Về Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc tuyên truyền cổ động: a) Hướng dẫn, tổ chức thực quy hoạch thiết chế văn hóa sở sau Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa sở sở quy định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; c) Hướng dẫn tổ chức lễ hội; thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, quan, đơn vị văn hóa; d) Chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, ngành, đồn thể đạo hướng dẫn phong trào “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chịu trách nhiệm quan thường trực Ban đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh; đ) Tổ chức thực kiểm tra thực sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể cộng đồng dân tộc cư trú địa bàn tỉnh; e) Hướng dẫn tổ chức thực kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quy hoạch hệ thống cổ động trực quan; g) Tổ chức Hội thi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh h) Hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử khơng nối mạng vui chơi giải trí nơi cơng cộng; 7/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MÔ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng hoạt động văn hóa khác; k) Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật 12 Về văn học: a) Tổ chức thực chế, sách hoạt động văn học theo quy định pháp luật; b) Hướng dẫn, tổ chức thực kiểm tra hoạt động văn học theo quy định pháp luật 13 Về gia đình: a) Tổ chức thực kiểm tra việc thực quy định pháp luật liên quan đến gia đình, bảo đảm quyền bình đẳng giới phòng, chống bạo lực gia đình; b) Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử gia đình Việt Nam; c) Tổ chức thu thập, xử lý thơng tin gia đình phòng, chống bạo lực gia đình; d) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định pháp luật; đ) Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình 14 Về thể dục, thể thao cho người: a) Hướng dẫn tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng địa phương sau phê duyệt; b) Xây dựng tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; c) Chủ trì, phối hợp với hội thể thao quốc gia vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp; d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu đạo hướng dẫn tổ chức thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh; đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước hoạt động thể thao giải trí; 8/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 e) Chủ trì, phối hợp với tổ chức, quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thiếu niên đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao; g) Tổ chức hướng dẫn luyện tập, biểu diễn thi đấu môn thể thao dân tộc, phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống; h) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao; i) Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực giáo dục thể chất, thể thao nhà trường thể dục, thể thao lực lượng vũ trang 15 Về thể thao thành tích cao thể thao chuyên nghiệp: a) Xây dựng tổ chức thực kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu đội tuyển thể thao tỉnh sau cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh; phối hợp với quan có liên quan tổ chức giải thi đấu quốc gia, khu vực quốc tế sau cấp có thẩm quyền giao phê duyệt; c) Tổ chức thực chế độ, sách huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên tỉnh hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật; d) Tổ chức kiểm tra điều kiện kinh doanh câu lạc thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc thể thao chuyên nghiệp doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật; đ) Thực định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý Sở 16 Về du lịch: a) Tổ chức công bố quy hoạch sau phê duyệt; b) Tổ chức thực điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng sở liệu tài nguyên du lịch địa phương theo quy định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; c) Thực biện pháp bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch; cơng bố sau có định công nhận; đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước theo quy định pháp luật; e) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp theo quy định pháp luật; 9/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 g) Thẩm định định xếp hạng sao, hạng cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, hộ du lịch, tầu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, sở lưu trú du lịch khác; h) Thẩm định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho sở kinh doanh dịch vụ du lịch; i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; k) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch tổ chức thực chương trình xúc tiến du lịch, hội chợ, kiện, hội thảo, triển lãm du lịch sau phê duyệt; l) Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch xe ô tô theo quy định pháp luật 17 Chủ trì phối hợp với quan liên quan tổ chức thực biện pháp phòng, chống, ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch 18 Thẩm định, tham gia thẩm định dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch 19 Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động hội tổ chức phi phủ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch theo quy định pháp luật 20 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp cơng lập văn hóa, thể thao du lịch theo quy định pháp luật 21 Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch quy mơ cấp tỉnh 22 Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch theo quy định pháp luật theo phân công ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh 23 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch Phòng Văn hóa Thơng tin chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 24 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học - kỹ thuật công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên môn nghiệp vụ Sở 25 Kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng xử lý vi phạm pháp luật tổ chức, cá nhân việc thực quy định 10/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 5.2 Giới thiệu chung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Điều khoản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Tài liệu viện dẫn PHẠM VI ÁP Sở bám sát tiêu chuẩn mơ hình khung HTQLCL Bộ KH&CN DỤNG để xác định phù hợp TÀI LIỆU Sở bám sát tài liệu viện dẫn có liên quan đến HTQLCL để áp VIỆN DẪN dụng THUẬT NGỮ Nghiên cứu bám sát theo TCVN ISO 9000:2015 VÀ ĐỊNH NGHĨA BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC 4.1 Hiếu tổ chức Khi hoạch định HTQLCL, Sở tập trung nhận diện vấn đề bên bối cảnh tổ vấn đề bên liên quan đến việc thực chức chức: quản lý Nhà nước có ảnh hưởng đến khả đạt kết dự định HTQLCL, ví dụ như: - Vấn đề nội bộ: + Cơ cấu tổ chức; + Nhân sự; + Trang thiết bị, Cơ sơ vật chất; + Trao đổi thông tin nội bộ; - Vấn đề bên ngồi: + Mơi trường pháp lý; + Các vấn đề an ninh, trị; + Các nhà cung cấp bên ngồi; + Vấn đề văn hố; Tài liệu liên quan: Quy trình quản lý rủi ro hội (QT-02) 4.2 Hiểu nhu cầu Nhằm đánh giá ảnh hưởng hữu tiềm ẩn bên quan tâm mong đợi HTQLCL, Sở tập trung: bên quan tâm: - Nhận diện bên quan tâm liên quan đến HTQLCL như: quan quản lý, quan, tổ chức thuộc hệ thống hành nhà nước có liên quan, tổ chức/công dân - Nhận diện yêu cầu bên liên quan có liên quan đến HTQLCL - Xác định nhu cầu mong đợi bên quan tâm có liên quan 13/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MÔ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 Tài liệu liên quan: Quy trình quản lý rủi ro hội (QT-02) 4.3 Xác định Sở bám sát Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng năm phạm vi Hệ 2014 Thủ tướng Chính phủ để xác định phạm vi áp dụng, bao thống quản lý gồm: chất lượng - Tập trung xây dựng áp dụng HTQLCL hoạt động liên quan đến thực thủ tục hành cho tổ chức, cá nhân - Bảo đảm tham gia lãnh đạo, phòng chun mơn cá nhân có liên quan q trình xây dựng áp dụng HTQLCL - Các hoạt động nội bộ, hoạt động khác Sở xét thấy cần thiết để nâng cao hiệu công tác Sở Tài liệu liên quan: Danh mục tài liệu Hệ thống QLCL (BM-01-01 QT-01) 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng trình hệ thống Hệ thống quản lý chất lượng phần hệ thống quản lý chung Sở Xuất phát từ thực tiễn hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quy định văn pháp luật, chương trình cải cách hành chế cửa, cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, ứng dụng CNTT xử lý văn Sở tập trung hệ thống hóa, lồng ghép sử dụng cấu trúc yêu cầu nêu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để điều hành Sở tập trung tiếp cận hệ thống theo trình cách nhận biết quản lý trình cụ thể, từ giảm thiểu kết đầu không phù hợp tiềm ẩn phát trình cuối sau chuyển giao Sở xác định thiết lập thủ tục, quy trình chuẩn (thông tin dạng văn bản) để hỗ trợ việc thực trình Sở Tài liệu liên quan: PL.01 Sơ đồ tương tác trình Hệ thống quản lý chất lượng SỰ LÃNH ĐẠO 5.1 Sự lãnh đạo * Lãnh đạo Sở nhận định rõ vai trò, hiệu lợi ích hệ thống, cam kết quan tâm đạo ln cam kết: - Chịu trách nhiệm tính hiệu lực HTQLCL - Đảm bảo sách chất lượng mục tiêu chất lượng thiết lập phù hợp với định hướng chiến lược bối cảnh qua giai đoạn Sở - Đảm bảo sách chất lượng phổ biến, thấu hiểu toàn Sở 14/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MÔ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 - Đảm bảo yêu cầu HTQLCL tích hợp vào q trình hoạt động Sở phù hợp - Thúc đẩy nhận thức tiếp cận theo trình - Đảm bảo nguồn lực cần thiết cho HTQLCL ln sẵn có - Truyền đạt tầm quan hệ thống quản lý có hiệu lực tuân thủ yêu cầu hệ thống - Đảm bảo hệ thống quản lý đạt kết dự kiến - Tham gia, đạo hỗ trợ CBCC, người lao động tham gia đóng góp cho hiệu lực hệ thống quản lý - Thúc đẩy cải tiến liên tục - Hỗ trợ vị trí quản lý liên quan khác Sở chứng minh lực, vai trò lãnh đạo * Hướng vào tổ chức/cá nhân Với phương châm “tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, tập thể lãnh đạo, CBCC, người lao động Sở định hướng nâng cao thỏa mãn tổ chức/cá nhân Điều thực cách đảm bảo: - Sở xác định rõ yêu cầu tổ chức/cá nhân, yêu cầu luật định chế định - Các rủi ro hội ảnh hưởng đến phù hợp dịch vụ hành cơng ảnh hưởng đến khả Sở làm thỏa mãn tổ chức/cá nhân xác định giải - Thường xuyên trì vào việc nâng cao thỏa mãn dịch vụ hành cơng 5.2 Chính sách Chính sách chất lượng tập thể lãnh đạo Sở nghiên cứu, xây dựng theo hướng cam kết đường lối, phương hướng hoạt động tinh thần trách nhiệm CBCC, công bố nhằm tạo niềm tin cho tổ chức/cá nhân, quan hữu quan kêu gọi CBCC bám sát thực thi Vào giai đoạn cần thiết, điều chỉnh, cải tiến cập nhật lại Tài liệu liên quan: Chính sách chất lượng (CSCL) 5.3 Vai trò, trách Lãnh đạo Sở phân công trách nhiệm quyền hạn cho tất nhiệm quyền vị trí liên quan Sở Các trách nhiệm quyền hạn phổ hạn tổ chức biến thông qua họp, phân công nhiệm vụ qua văn quy định mơ tả vị trí cơng việc Lãnh đạo Sở xác định trách nhiệm quyền hạn nhằm: Đảm bảo hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn 15/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 hành; Đảm bảo trình đạt đầu dự kiến; Báo cáo kết thực hệ thống quản lý; Cung cấp hội để cải tiến hệ thống quản lý; Đảm bảo hướng vào tổ chức/cá nhân tồn quan; Đảm bảo tính tồn vẹn hệ thống quản lý có thay đổi hệ thống quản lý hoạch định thực HOẠCH ĐỊNH 6.1 Hành động Căn vào “bối cảnh tổ chức”, Sở xem xét rủi ro hội giải rủi ro thực hành động phạm vi HTQLCL, hội thực cải tiến HTQLCL, đồng thời xem xét liên quan đến hoạt động thực chức quản lý Nhà nước cung cấp dịch vụ hành cơng, xuyên suốt tất hoạt động khác HTQLCL Sở thiết lập thủ tục dạng văn để xác định cách thức quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu khả xảy tác động mà gây ra, cách thức quản lý hội nhằm thúc đẩy khả xảy lợi ích đem lại Thủ tục dạng văn nhằm xác định rủi ro hội đưa hành động xử lý để: Đảm bảo HTQLCL đạt kết dự định; Tăng cường tác động mong muốn từ việc nhận diện hội; Ngăn ngừa giảm thiểu tác động không mong muốn từ việc nhận diện rủi ro; Đạt cải tiến; Các rủi ro HTQLCL xác định: Từ việc nhận diện vấn đề bên bên quan Từ việc nhận diện bên quan tâm yêu cầu, mong đợi họ bao gồm yêu cầu luật định, chế định Từ việc nhận diện trình Hệ thống quản lý chất lượng; Các hành động để giải rủi ro hội: 16/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 Sở hoạch định cách thức giải rủi ro hội liên quan đến HTQLCL bao gồm: Hành động giải rủi ro hội xác định từ vấn đề bên bên quan Hành động giải rủi ro hội xác định từ yêu cầu mong đợi bên quan tâm liên quan đến HTQLCL Hành động giải rủi ro hội xác định từ trình HTQLCL Hành động giải rủi ro hội xác định từ yêu cầu pháp luật Việc giải rủi ro hội tích hợp vào trình HTQLCL trình quản lý khác hiệu lực hành động giải đánh giá cách thỏa đáng Tài liệu liên quan: QT-02 Quy trình quản lý rủi ro hội 6.2 Mục tiêu chất Nhằm cải tiến liên tục hiệu lực hiệu HTQLCL Lãnh đạo lượng hoạch Sở xác định thiết lập mục tiêu chất lượng Sở phòng định để đạt chuyên môn, đảm bảo rằng: mục tiêu - Nhất quán với Chính sách chất lượng; - Đo lường được; - Được truyền đạt, theo dõi, cập nhật thích hợp; - Duy trì thơng tin dạng văn mục tiêu chất lượng Định kỳ, phòng tổng hợp, đánh giá kết thực Mục tiêu, thơng qua báo cáo đánh giá giai đoạn, báo cáo sơ kết, tổng kết năm 6.3 Hoạch định Khi thấy phải có thay đổi phạm vi/ lĩnh vực/ mức độ áp dụng… thay đổi hệ thống quản lý chất lượng, lãnh đạo Sở chủ động lập thực kế hoạch thay đổi có liên quan Nêu rõ mục đích thay đổi, xác định ảnh hưởng cân nhắc đến nguồn lực, đến việc phân công lại trách nhiệm quyền hạn, đến tính tồn vẹn hệ thống quản lý chất lượng HỖ TRỢ 7.1 Nguồn lực 7.1.1 Khái quát Sở xác định cung cấp nguồn lực cần thiết nhằm: Thực hiện, trì cải tiến liên tục hiệu lực HTQLCL Nâng cao thỏa mãn tổ chức/cá nhân cách đáp ứng yêu cầu họ 17/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 Thực việc phân bổ nguồn lực có xem xét đến lực hạn chế nguồn lực Các nguồn lực phân bổ nguồn lực đánh giá trình xem xét Lãnh đạo 7.1.2 Con người Lãnh đạo cao Sở đảm bảo cung cấp đầy đủ nhân lực cho việc vận hành hiệu HTQLCL trình nhận diện Việc cung cấp nguồn nhân lực thực theo quy định Nhà nước hướng dẫn Sở Các nhân thực cơng việc có ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động quản lý cung cấp dịch vụ hành cơng phải có đủ lực sở giáo dục, đào tạo, kỹ kinh nghiệm phù hợp Việc đào tạo trao đổi thông tin sau thực nhằm đảm bảo nhân nhận thức được: a) Chính sách chất lượng; b) Các mục tiêu chất lượng liên quan; c) Sự đóng góp họ hiệu lực HTQLCL, bao gồm lợi ích cho việc thực cải tiến; d) Hậu việc không tuân thủ yêu cầu HTQLCL 7.1.3 Cơ sở hạ Sở cam kết trì sở hạ tầng có để đảm bảo việc cung cấp tầng dịch vụ giải TTHC theo chức phân cấp đạt phù hợp so với yêu cầu Cơ sở hạ tầng bao gồm: a) Trụ sở làm việc sở vật chất liên quan; b) Các máy móc, thiết bị, phần cứng, phần mềm; c) Cơng nghệ thông tin trao đổi thông tin; Các thiết bị kiểm tra xác nhận (hiệu chuẩn, kiểm định ) tu, bảo dưỡng theo quy định Khi thiết bị sử dụng hoạt động đo lường quan trọng, chẳng hạn kiểm tra thử nghiệm, thiết bị kiểm soát hiệu chuẩn kiểm tra xác nhận trước sử dụng 7.1.4 Môi trường Sở đảm bảo trì mơi trường làm việc tốt tâm lý vật lý việc thực đạt phù hợp với yêu cầu thực hoạt động chức năng, trình đáp ứng yêu cầu tổ chức/cá nhân 7.1.5 Nguồn lực Kết dịch vụ hành cơng văn hành Sở theo dõi đo cam kết xác định cung cấp nguồn lực cần thiết để đảm bảo cho lường kết đáng tin cậy phù hợp với yêu cầu 18/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 pháp luật yêu cầu tổ chức/cá nhân, cụ thể: - Phân cơng CBCC có lực để kiểm tra tiếp nhận tính đầy đủ hợp lệ hồ sơ, yêu cầu đầu vào - Phân công CBCC có lực chun mơn để thẩm định hồ sơ yêu cầu tổ chức/cá nhân - Kiểm sốt chặt chẽ kết hành trước phê duyệt trả kết cho tổ chức/cá nhân 7.1.6 Tri thức Sở xác định tri thức cần thiết cho việc vận hành tổ chức trình đạt phù hợp dịch vụ Tri thức xác định bao gồm kiến thức thơng tin có từ: a) Các nguồn lực nội bộ, học, kiến thức từ chuyên gia, / tài sản trí tuệ b) Các nguồn lực bên ngồi tiêu chuẩn, giới học giả, hội thảo, / thông tin thu thập từ bên liên quan Các tri thức trì, sẵn mức độ cần thiết Khi thực thay đổi cá nhu cầu xu hướng, Sở xem xét tri thức xác định cách thức yêu cầu truy cập đến kiến thức bổ sung 7.2 Năng lực Sở đảm bảo người làm việc kiểm sốt mà có ảnh hưởng đến kết hoạt động hiệu lực HTQLCL có đầy đủ lực, kinh nghiệm cần thiết Để thực điều quan sẽ: 7.3 Nhận thức Phân cơng người có lực kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của công việc Thực hoạt động tập huấn, đào tạo có nhu cầu Tiến hành đánh giá hiệu lực hoạt động nhằm nâng cao lực nhân Lưu giữ thông tin dạng văn để chứng minh cho lực CBCC Sở đảm bảo CBCC nhận thức được: Chính sách chất lượng Sở Các mục tiêu chất lượng liên quan Sự đóng góp họ vào hiệu lực HTQLCL, bao gồm lợi ích việc cải tiến kết hoạt động Để thực điều quan sẽ: 19/27 BẢN MÔ TẢ SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN Mô hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 Niêm yết phổ biến sách chất lượng Công bố mục tiêu chất lượng phổ biến kế hoạch thực Thực khóa tập huấn TCVN ISO 9001:2015 HTQLCL 7.4 Trao thông tin đổi Sở đảm bảo việc trao đổi thông tin nội liên quan đến hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng thực Các phương thức trao đổi thông tin bao gồm: Sử dụng trình hành động khắc phục để báo cáo không phù hợp khuyến nghị cải tiến Sử dụng kết phân tích liệu Tổ chức họp (định kỳ, theo kế hoạch đột xuất) để thảo luận vấn đề Hệ thống quản lý chất lượng Sử dụng kết đánh giá trình đánh giá (nội bộ, bên thứ 2) Tổ chức họp thảo luận tham vấn với CBCC Sử dụng phương tiện truyền thông email, điện thoại, văn 7.5 Thông tin Thông tin dạng văn Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm dạng văn tài liệu hồ sơ - Tài liệu yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng kiểm sốt, mục đích việc kiểm soát tài liệu nhằm đảm bảo CBCC tiếp cận với thông tin phê duyệt ngăn ngừa sử dụng thông tin lỗi thời Tất thủ tục, quy trình văn thiết lập, văn hóa, thực trì - Mục đích việc kiểm sốt hồ sơ nhằm xác định biện pháp kiểm soát cần thiết cho việc nhận diện, bảo quản, thu hồi, bảo vệ, thời gian lưu hủy bỏ hồ sơ chất lượng - Các biện pháp kiểm soát áp dụng cho hồ sơ có cung cấp chứng cho việc tuân thủ yêu cầu Đây chứng cho việc đáp ứng yêu cầu dịch vụ, yêu cầu quy trình, tuân thủ luật định Ngoài ra, hồ sơ chất lượng bao gồm hồ sơ cung cấp chứng cho việc vận hành hiệu HTQLCL Tài liệu liên quan: QT-01 Quy trình kiểm sốt thơng tin dạng văn (tài liệu, hồ sơ) THỰC HIỆN 20/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 8.1 Hoạch định Sở thường xuyên hoạch định xây dựng trình cần thiết cho kiểm soát việc việc thực chức quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ thực hành cơng Việc hoạch định trình cung cấp dịch đáp ứng yêu cầu trình khác hệ thống quản lý Những hoạch định xem xét thông tin liên quan đến bối cảnh quan xem mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 nguồn lực, lực tại, yêu cầu dịch vụ sở nhận biết giải rủi ro hội nêu 6.1 8.2 Yêu cầu sản phẩm dịch vụ 8.2.1 Trao đổi Sở thực việc trao đổi thông tin cách hiệu với tổ chức/cá thông tin với tổ nhân bao gồm: chức/cá nhân Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ hành cơng; Xử lý u cầu tổ chức, cá nhân bao gồm yêu cầu thay đổi; Tiếp nhận phản hồi liên quan đến dịch vụ, bao gồm khiếu nại; Xử lý kiểm soát tài sản Nhà nước 8.2.2 Xác định Trong trình thực dịch vụ mới, Sở nắm bắt: yêu cầu đối Các yêu cầu cụ thể dịch vụ, bao gồm yêu cầu trả với sản phẩm kết dịch vụ Các yêu cầu chưa tuyên bố cần thiết cho sử dụng cụ thể có ý định sử dụng Các yêu cầu luật định chế định liên quan đến dịch vụ; Các yêu cầu khác mà quan xác định 8.2.3 Xem xét Khi yêu cầu xác định, Sở xem xét yêu cầu trước yêu cầu cam kết cung cấp dịch vụ Việc xem xét nhằm đảm bảo rằng: sản phẩm dịch Các yêu cầu dịch vụ xác định; vụ Sở có đủ khả đáp ứng yêu cầu xác định khiếu nại dịch vụ mà quan cung cấp; Các rủi ro xác định xem xét 8.2.4 Thay đổi yêu cầu sản phẩm dịch vụ Những trường hợp có thay đổi (do lý khách quan, quy đinh luật pháp yêu cầu tổ chức/cá nhân), Sở có văn để thơng tin, chấp thuận thay đổi đó, tổ chức/cá nhân, bên liên quan phải thông báo có kế hoạch biện pháp để trì đáp ứng tốt chương trình, nội dung đào tạo có thay đổi 21/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MÔ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 8.3 Thiết kế Sở không áp dụng điều với lý do: phát triển sản Là quan quản lý nhà nước, thực theo quy định văn phẩm dịch vụ pháp luật hành; nên không thực việc thiết kế - phát triển 8.4 Kiểm sốt q trình, sản phẩm, dịch vụ bên cung cấp Sở xác định trình thực bên thứ ba coi “q trình th bên ngồi” phải kiểm sốt Các q trình bên ngồi biện pháp kiểm sốt cho q trình, xác định kiểm soát mua hàng nhà cung cấp bên ngồi Loại mức độ kiểm sốt áp dụng q trình bên ngồi xem xét đến: Tác động tiềm ẩn trình bên ngồi khả Sở việc cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu Mức độ mà biện pháp kiểm sốt q trình chia sẻ Khả đạt biện pháp kiểm sốt thơng qua u cầu hợp đồng mua hàng Mua hàng: Sở đảm bảo hàng hóa mua vào đáp ứng yêu cầu Sở Loại hình mức độ kiểm sốt nhà cung cấp hàng hóa mua vào phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng trình cung cấp dịch vụ sau kết cuối Sở tiến hành đánh giá lựa chọn nhà cung cấp dựa khả cung cấp sản phẩm, tiến độ giao hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ kèm theo đáp ứng yêu cầu Sở thiết lập tiêu chí lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp sản phẩm hàng hóa mua vào Việc thực mua hàng thơng qua việc phát hành đơn hàng thức và/hoặc hợp đồng kinh tế mơ tả cụ thể yêu cầu mua vào Các hàng hóa mua sau kiểm tra xác nhận xem có đáp ứng u cầu Sở khơng Những nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu Sở yêu cầu hành động khắc phục sau 8.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ 8.5.1 Kiểm soát Nhằm kiểm soát việc cung cấp dịch vụ, quan xem xét, thích sản xuất cung hợp vấn đề sau đây: cấp dịch vụ Tính sẵn có tài liệu hồ sơ để xác định đặc tính dịch vụ kết đạt được; Tính sẵn có việc sử dụng nguồn lực giám sát đo 22/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 lượng phù hợp; Thực việc hoạt động giám sát đo lường; Việc sử dụng sở hạ tầng môi trường phù hợp; Việc định người có lực, bao gồm phẩm chất yêu cầu nào; Việc thực hành động nhằm ngăn ngừa sai lỗi CBCC; Thực hoạt động thông qua, chuyển giao sau chuyển giao kết Tài liệu liên quan: PL 02 Biểu mẫu theo chế cửa, cửa liên thông (Theo thông tư số 01/2018/TT-VPCP Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn thi hành số quy định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành chính) 8.5.2 Nhận biết Sở đảm bảo yêu cầu sau: truy xuất Khi cần thiết, nhận biết văn bản/hồ sơ suốt nguồn gốc trình thực Nội dung nhận biết trạng thái trình xử lý văn (như ký tắt, v.v.) tương ứng với yêu cầu theo dõi đo lường Khi có yêu cầu, xác định nguồn gốc văn bản/ hồ sơ thực thông qua việc lưu trữ đầy đủ hồ sơ công việc Tài liệu liên quan: Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng quan (Danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng) Các sổ theo dõi q trình xử lý cơng việc 8.5.3 Tài sản Trong trình tiếp nhận xử lý văn bản/hồ sơ tổ tổ chức/cá nhân chức/cá nhân, Sở đảm bảo nhận biết, lưu giữ, bảo quản, bảo mật thông tin văn bản/hồ sơ tổ chức/cá nhân cung cấp Nếu xảy trường hợp hồ sơ bị mất, bị hư hỏng Sở phải thơng báo cho tổ chức/cá nhân biết có cách khắc phục, đồng thời lập lưu hồ sơ trường hợp xảy 8.5.4 Bảo toàn Sở bảo toàn phù hợp đầu trình khác trình xử lý chuyển giao nội Hoạt động bảo toàn kết bao gồm việc nhận diện, xử lý, lưu giữ, bảo vệ 8.5.5 Hoạt động Các kết dịch vụ không phù hợp chất lượng dẫn đến khiếu nại sau giao hàng tổ chức/cá nhân Sở có trách nhiệm: 23/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 - Khắc phục hậu - Tiến hành điều tra nguyên nhân thực hành động khắc phục trao đổi thông tin liên quan đến tổ chức/cá nhân 8.5.6 Kiểm soát Sở xem xét kiểm sốt thay đổi có kế hoạch đột xuất đối thay đổi với trình mức độ cần thiết nhằm đảm bảo phù hợp liên tục với tất trình 8.6 Thơng qua Các tiêu chí chấp nhận dịch vụ xác định tài liệu hỗ trợ sản phẩm dịch phù hợp Các hoạt động xem xét, kiểm tra thực công vụ đoạn thích hợp nhằm xác nhận yêu cầu dịch vụ đáp ứng Điều thực trước dịch vụ thông qua dịch vụ chuyển giao Các phương pháp xác định tài liệu sau đây: - Kiểm tra tính đầy đủ thành phần hồ sơ mà tổ chức/cá nhân nộp Bộ phận cửa qua dịch vụ bưu điện cơng ích, qua dịch vụ trực tuyến - Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ giải thủ tục hành phòng chun mơn - Thẩm định thể thức văn nội dung văn kết thủ tục hành trước phê duyệt chuyển giao cho tổ chức/cá nhân 8.7 Kiểm soát Tất kết công việc không đáp ứng yêu cầu nêu, đầu không phù xem kết đầu không phù hợp Sở phát hiện, cập nhật hợp xử lý kịp thời Từng phòng chun mơn phát dạng kết đầu không phù hợp phải thực biện pháp xử lý quy định, ghi nhận lưu giữ hồ sơ cách xử lý, kết xử lý, nêu rõ người có trách nhiệm thơng qua không cho phép thông qua Tài liệu liên quan: QT-04 Quy trình kiểm sốt xử lý cơng việc không phù hợp ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 9.1.1 Khái quát Sở sử dụng HTQLCL nhằm cải tiến trình, hoạt động cải tiến nhằm xử lý nhu cầu mong đợi tổ chức/cá nhân bên quan tâm khác, mức độ Hoạt động cải tiến thực sau phân tích số liệu liên quan đến: Các kết phân tích sử dụng để đánh giá Sự phù hợp hoạt động quản lý nhà nước dịch vụ 24/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 hành cơng; Mức độ hài lòng tổ chức/cá nhân; Kết thực hiệu HTQLCL; Hiệu công tác hoạch định; Hiệu hành động giải rủi ro hội; Kết thực nhà cung cấp bên ngồi; Các chương trình cải tiến HTQLCL 9.1.2 Sự thỏa Là biện pháp đo lường hiệu hoạt động mãn tổ HTQLCL, quan thực kiểm sốt thơng tin liên quan đến chức/cá nhân cảm nhận tổ chức/cá nhân để đánh giá xem quan có đáp ứng yêu cầu tổ chức/cá nhân không Sở xem xét phương pháp, cách thức thực việc đo lường thoả mãn tổ chức/cá nhân (thơng qua hình thức: hòm thư góp ý, tiếp cơng dân, lấy phiếu góp ý, lấy phiếu thăm dò thỏa mãn tổ chức/cá nhân ) Tài liệu liên quan: PL.03 Phiếu đóng góp ý kiến tổ chức/cá nhân 9.2 Đánh giá nội Định kỳ, Sở tiến hành đánh giá nội nhằm xác định xem HTQLCL có tuân thủ yêu cầu tổ chức/cá nhân, yêu cầu luật định yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 hay không Các đánh giá nhằm đảm bảo HTQLCL thực hiệu trì Tài liệu liên quan: QT-03 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lượng 9.3 Xem xét Lãnh đạo Sở tổ chức xem xét HTQLCL thông qua họp giao lãnh đạo ban, tổng kết định kỳ, đột xuất để đảm bảo ln phù hợp, thỏa đáng có hiệu lực Việc xem xét bao gồm việc đánh giá hội cải tiến, nhu cầu thay đổi Hệ thống, bao gồm việc xem xét Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng Tài liệu liên quan: QT-06 Quy trình xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng 10 CẢI TIẾN 10.1 Khái quát Sở phải xác định, lựa chọn hội cải tiến trình; điều chỉnh, ngăn chặn giảm tác động không mong muốn trình có liên quan đến việc thiết lập, áp dụng trì, cải tiến HTQLCL 10.2 Sự khơng Khi không phù hợp xảy liên quan đến trình hay nội phù hợp hành dung trách nhiệm đó, phòng liên quan phải: 25/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN động khắc phục BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 Nhận biết, có hành động để kiểm sốt, xử lý tượng khơng phù hợp theo quy định, xem xét hậu liên quan để xử lý hậu Phòng chun mơn phát phải đánh giá liệu có cần phải phân tích nguyên nhân, tiến hành hành động để loại trừ nguyên nhân không phù hợp nhằm khơng để tái diễn hay xảy nơi khác Nếu thấy cần sẽ: Báo cáo, lập phiếu u cầu xem xét phân tích khơng phù hợp Xác định nguyên nhân không phù hợp Xác định không phù hợp tương tự tồn tại, có khả xảy ra; Thực hành động cần thiết; Đánh giá kết hành động khắc phục thực hiện; Cập nhật nguyên nhân mối rủi ro trình lập kế hoạch (nếu cần thiết); Thực thay đổi HTQLCL, cần thiết Hành động khắc phục phải thích hợp với tác động không phù hợp xảy Tài liệu liên quan: QT-05 Quy trình thực hành động khắc phục 10.3 Cải tiến liên Sở thường xuyên nâng cao hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng tục thơng qua việc sử dụng Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, kết đánh giá, phân tích liệu, hành động khắc phục kết họp xem xét lãnh đạo Tài liệu liên quan: QT-03 Quy trình đánh giá nội hệ thống quản lý chất lượng QT-05 Quy trình thực hành động khắc phục 5.3 Phạm vi áp dụng Phạm vi tổ chức: Các phòng chun mơn (Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức - Pháp chế, Phòng Quản lý văn hóa, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Phòng Quản lý thể dục thể thao, Phòng Quản lý du lịch, Phòng Quản lý di sản văn hóa) Ghi chú: Các đơn vị nghiệp không nằm phạm vi áp dụng 26/27 SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH LẠNG SƠN BẢN MƠ TẢ Mơ hình HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Mã hiệu: BMT Lần ban hành 01 Ngày ban hành: 16/4/2019 Phạm vi hoạt động: Theo danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng BM-01-01 (QT-01) Điểm loại trừ không áp dụng: 8.3 Thiết kế phát triển (được diễn giải mục 5.3 nêu trên) BIỂU MẪU TT Ký hiệu biểu mẫu Tên biểu mẫu PL 01 Sơ đồ tương tác trình Hệ thống quản lý chất lượng PL 02 Biểu mẫu theo chế cửa, cửa liên thông PL 03 Phiếu đóng góp ý kiến tổ chức/cá nhân HỒ SƠ CẦN LƯU TT STT Tên hồ sơ Biểu mẫu theo chế cửa, cửa liên thơng Phiếu đóng góp ý kiến tổ chức/cá nhân Trách nhiệm Bộ phận tiếp nhận trả kết Thời gian lưu Theo quy định hành năm 27/27 ... HTQLCL như: quan quản lý, quan, tổ chức thuộc hệ thống hành nhà nước có liên quan, tổ chức/cơng dân - Nhận diện yêu cầu bên liên quan có liên quan đến HTQLCL - Xác định nhu cầu mong đợi bên quan tâm... liên quan: Quy trình quản lý rủi ro hội (QT-02) 4.2 Hiểu nhu cầu Nhằm đánh giá ảnh hưởng hữu tiềm ẩn bên quan tâm mong đợi HTQLCL, Sở tập trung: bên quan tâm: - Nhận diện bên quan tâm liên quan. .. đua, khen thưởng hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch theo quy định pháp luật thi đua, khen thưởng 31 Thực nhiệm vụ khác Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo