XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP MÔI TRƯỜNG – AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 VÀ OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP MƠI TRƯỜNG – AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 VÀ OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH Sinh viên Ngành Niên khóa : PHẠM PHƯỚC LỘC : QLMT&DLST : 2010 – 2014 TP Hồ Chí Minh – 12/2013 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP MƠI TRƯỜNG – AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 VÀ OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH Tác giả PHẠM PHƯỚC LỘC Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Tháng 12 năm 2013 – NGUYÊN – ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Họ tên SV: PHẠM PHƯỚC LỘC Mã số SV: 10157099 Khóa học: 2010 – 2014 Lớp: DH10DL 1.Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp tích hợp mơi trường – an tồn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 OHSAS 18001:2007 cơng ty cổ phần tập đồn kỹ nghệ gỗ Trường Thành 2.Nội dung KLTN SV phải thực u cầu sau đây: ¾ Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 OHSAS 18001:2007 ¾ Tổng quan vấn đề mơi trường, an tồn sức khỏe nghề nghiệp cơng ty cổ phần tập đồn kỹ nghệ gỗ Trường Thành ¾ Thiết lập hệ thống quản lý mơi trường – an tồn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 14001:2004/Cor.1:2009 OHSAS 18001:2007 công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành ¾ Kiến nghị thực HSE đơn vị 3.Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 08/2013 kết thúc 12/2013 4.Họ tên GVHD: ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày ….tháng….năm 2013 Ban chủ nhiệm khoa Ngày … tháng… năm 2013 Giáo viên hướng dẫn ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY LỜI CẢM ƠN Trong năm tháng học tập mái trường Đại học Nông Lâm, em học nhiều kiến thức kinh nghệm sống quý báu cho hành trang tương lai Giờ đây, điểm ngoặt bắt đầu, nhìn lại đường năm Đại học qua, với vui buồn em lại thấy trưởng thành nhiều Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mái trường Đại học Nơng Lâm giúp em có hội học tập, rèn luyện tiếp xúc với công việc thực tế Em xin cảm ơn Thầy, Cô Khoa Môi trường Tài nguyên cho em tảng kiến thức kinh nghiệm Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Vũ Thị Hồng Thủy tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hồn thành khóa luận, ghi nhớ sâu sắc tình cảm cơng lao Cơ dành cho em Em xin gửi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị cơng ty cổ phần tập đồn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, đặc biệt cô chú, anh chị phòng Hành – Nhân nhiệt tình giúp tạo điều kiện tốt để em hồn thành thời gian thực tập cơng ty Em xin cảm ơn tất người, cha mẹ, thầy cô, bạn bè bên em, động viên giúp đỡ em suốt trình thực tập làm khóa luận TP Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 12 năm 2013 Sinh viên Phạm Phước Lộc i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp mơi trường – an tồn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 OHSAS 18001:2007 cơng ty cổ phần tập đồn kỹ nghệ gỗ Trường Thành tiến hành khoảng thời gian từ tháng 08/2013 đến tháng 12/2013 Đề tài bao gồm nội dung sau: Tìm hiểu tiêu chuẩn: ISO 14001:2004/Cor.1:2009, OHSAS 18001:2007; từ đưa tương quan để tích hợp hệ thống này, nghiên cứu lợi ích áp dụng tích hợp hệ thống Sự hình thành phát triển công ty Cơ cấu tổ chức, sở vật chất, hạ tầng, nguyên vật liệu, sản phẩm quy trình sản xuất cơng ty Hiện trạng mơi trường an tồn sức khỏe cơng ty, biện pháp quản lý mơi trường an tồn sức khỏe áp dụng công ty Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp mơi trường – an tồn sức khỏe cơng ty cổ phần tập đồn kỹ nghệ gỗ Trường Thành: Nêu lên bước xây dựng hệ thống phù hợp với tình hình thực tiễn nguồn lực sẵn có cơng ty Tìm hiểu, nhận dạng khía cạnh mơi trường, mối nguy xác định khía cạnh mơi trường đáng kể, rủi ro công ty Xây dựng hệ thống văn tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 OHSAS 18001:2007 phục vụ cho việc ngăn ngừa, kiểm soát giảm thiểu vấn đề mơi trường, an tồn sức khỏe Kết luận kiến nghị: Đánh giá đưa điều kiện thuận lợi khó khăn việc xây dựng hệ thống, đồng thời đề xuất ý kiến giúp xây dựng hệ thống hoàn chỉnh ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC PHỤ LỤC .ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI .2 Chương TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 , OHSAS 18001:2007 VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP MƠI TRƯỜNG - AN TỒN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 2.1 TỒNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14000 2.2 TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 2.3 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 14001:2004 VÀ OHSAS 18001:2007 2.3.1 Sự tương quan hai hệ thống khả xây dựng tích hợp 2.3.2 Lợi ích áp dụng quản lý tích hợp ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 .6 2.3.2.1 Về mặt kinh tế .6 2.3.2.2 Về mặt thị trường 2.3.2.3 Về quản lý rủi ro 2.3.2.4 Tạo sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận thừa nhận 2.3.3 Tình hình áp dụng quản lý tích hợp ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Việt Nam Chương TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY iii 3.1.1 Thông tin chung 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 3.1.3 Cơ cấu tổ chức tập đoàn .9 3.1.4 Vị trí địa lý 10 3.1.5 Cơ cấu tổ chức nhân công ty 10 3.1.6 Sơ đồ mặt tổng thể công ty 10 3.2 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG SẢN XUẤT 10 3.2.1 Nhu cầu nhân lực 10 3.2.2 Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, hóa chất 11 3.2.3 Nhu cầu sử dụng điện, nước 12 3.2.4 Các máy móc, thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất .12 3.2.5 Quy trình chế biến gỗ 12 3.2.5.1 Sơ đồ quy trình chế biến gỗ 12 3.2.5.2 Sơ đồ quy trình chế biến ván 15 3.3 HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG – AN TỒN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 16 3.3.1 Hiện trạng môi trường .16 3.3.1.1 Mơi trường khơng khí 16 3.3.1.2 Nước thải 18 3.3.1.3 Chất thải rắn chất thải nguy hại 19 3.3.2 Hiện trạng ATVSLĐ 21 3.3.2.1 Môi trường lao động 21 3.3.2.2 Cơng tác phòng chống cháy nổ 22 3.3.2.3 Tai nạn lao động .22 3.4 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG – AN TỒN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 23 3.4.1 Hiện trạng quản lý môi trường 23 3.4.1.1 Mơi trường khơng khí 23 3.4.1.2 Nước thải 24 3.4.1.3 Chất thải rắn chất thải nguy hại 26 3.4.2 Hiện trạng quản lý ATVSLĐ 27 iv 3.4.2.1 Công tác phòng chống cháy nổ 27 3.4.2.2 Tai nạn lao động .27 Chương XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP MƠI TRƯỜNG – AN TỒN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 29 4.1 PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG VÀ THÀNH LẬP BAN HSE 29 4.1.1 Phạm vi hệ thống HSE 29 4.1.2 Thành lập ban HSE 29 4.2 CHÍNH SÁCH HSE 30 4.2.1 Yêu cầu xây dựng sách HSE .30 4.2.2 Nội dung sách HSE 30 4.2.3 Phổ biến sách HSE nội cơng ty bên ngồi 32 4.2.4 Kiểm tra sách HSE 32 4.3 LẬP KẾ HOẠCH 33 4.3.1 Nhận diện đánh giá khía cạnh mơi trường mối nguy 33 4.3.1.1 Nhận diện khía cạnh mơi trường mối nguy 33 4.3.1.2 Xác định khía cạnh mơi trường đáng kể đánh giá rủi ro 33 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác .34 4.3.3 Các mục tiêu, tiêu chương trình HSE .35 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 36 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 36 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 36 4.4.3 Trao đổi thông tin, tham gia tham vấn 37 4.4.4 Hệ thống tài liệu HSE .38 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 38 4.4.6 Kiểm soát điều hành 39 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình khẩn cấp 39 4.5 KIỂM TRA VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 40 4.5.1 Giám sát đo 40 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 41 4.5.3 Điều tra cố, không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa .41 4.5.3.1 Điều tra cố .41 v 4.5.3.2 Sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa 42 4.5.4 Kiểm sốt hồ sơ 42 4.5.5 Đánh giá nội 43 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 44 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 KẾT LUẬN 46 5.2 KIẾN NGHỊ .46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AT&SKNN : An tồn sức khỏe nghề nghiệp CN : Cơng nhân QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam HDCV : Hướng dẫn công việc ĐGNB : Đánh giá nội KPPN : Khắc phục phòng ngừa KPH : Không phù hợp TNLĐ : Tai nạn lao động PCCC : Phòng cháy chữa cháy KCMT : Khía cạnh mơi trường KCMTĐK : Khía cạnh mơi trường đáng kể TĐMT : Tác động môi trường HTQLHSE : Hệ thống quản lý mơi trường – an tồn sức khỏe ATLĐ : An toàn lao động YCPL & YCK : Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo CBCNV : Cán công nhân viên TGĐ : Tổng giám đốc Phòng HCNS : Phòng Hành – Nhân ƯPTHKC : Ứng phó tình khần cấp TT : Thủ tục CTR : Chất thải rắn CTNH : Chất thải nguy hại BM : Biểu mẫu BLĐTBXH : Bộ Lao động – Thương binh Xã hội BYT : Bộ Y tế BTNMT : Bộ Tài ngun Mơi trường vii CƠNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TT-13 01 3/4 Sau xác định xong loại hồ sơ cần lưu trữ, tùy loại hồ sơ mà có thời gian lưu trữ khác nhau, tùy theo đặc tính mức độ quan trọng loại hồ sơ để quy định thời gian lưu trữ Có thể loại hồ sơ lưu nhiều phận ngược lại, thời gian lưu trữ phận không thiết phải giống khơng thời gian lưu quy định tàiliệu liên quan Giám đốc/ Trưởng phận chịu trách nhiệm việc thực kiểm soát hồ sơ dạng giấy mềm (trên máy tính) đơn vị 5.3 Truy cập, sử dụng hồ sơ: Cán phép truy cập, sử dụng hồ sơ đơn vị quản lý Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hồ sơ phải đồng ý đơn vị quản lý hồ sơ 5.4 Lưu trữ bảo quản hồ sơ: Hồ sơ dạng giấy lưu trữ phận phải bảo quản môi trường khô ráo, sẽ, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm dễ sử dụng, tránh để hư hỏng, thất lạc Hồ sơ dạng mềm lưu trữ phận phải quy định rõ thư mục thông báo đến cán liên quan để dễ tìm dễ sử dụng 5.5 Xử lý hồ sơ: Mỗi năm lần,các đơn vị tiến hành rà soát, phân loại hồ sơ, nếu: Hết thời gian lưu trữ theo quy định, hồ sơ dạng giấy nộp lưu kho lưu trữ hủy bỏ theo phương pháp sau: Đốt Xé nhỏ Nếu hết thời gian lưu trữ theo quy định xét thấy loại hồ sơ cần thiết phải lưu để sử dụng khơng cần phải sửa lại thời gian lưu trữ Hết thời gian lưu trữ, hồ sơ dạng mềm xét thấy cần giữ lại lưu sang thiết bị lưu trữ dự phòng khác Đối với hồ sơ huỷ bỏ cần phải lập biên (kể tài liệu quan trọng Giám đốc/ Trưởng phận xác định) thực theo biểu mẫu BM-13-03 Biên huỷ phải cán phân công ký vào biên kiểm tra kết huỷ, phương pháp huỷ loại hồ sơ, tài liệu cụ thể ghi rõ biên Đối với hồ sơ nộp kho lưu cơng ty thực cơng tác bàn giao lập biên bàn giao theo mẫu BM-13-04 Biên huỷ hồ sơ biên bàn giao hồ sơ phải lập thành bản, đơn vị bàn giao lưu đơn vị nhận bàn giao lưu 242 CÔNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TT-13 01 Người quản lý Ghi Ngày cập nhật Ghí TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC KIỂM SỐT HỒ SƠ 4/4 CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH CÙNG THỦ TỤC NÀY BM-13-01: DANH MỤC HỒ SƠ DANH MỤC HỒ SƠ STT Tên loại hồ sơ Mã số BM-13-02: MỤC LỤC HỒ SƠ MỤC LỤC HỒ SƠ TÊN HỒ SƠ STT Tên văn hồ sơ Số tờ BM-13-03: BIÊN BẢN HỦY HỒ SƠ BIÊN BẢN HỦY HỒ SƠ STT Tên hồ sơ Mã số Phương pháp hủy Ghi BM-13-04: BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ Hôm nay, ngày….tháng….năm, tại… Tên phận bàn giao: Tên phận nhận bàn giao STT Tên hồ sơ Mã số Ghi LƯU HỒ SƠ: STT Hồ sơ Danh mục hồ sơ Mục lục hồ sơ Biên hủy hồ sơ Biên bàn giao hồ sơ Bộ phận lưu trữ Các phận liên quan 243 Thời gian lưu Đến có thay đổi Theo hồ sơ Lâu dài Lâu dài CÔNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TT-14 01 1/7 MỤC ĐÍCH Thủ tục xây dựng để thống tồn cơng ty cách thức cụ thể tiến hành công tác đánh giá nội nhằm: Xem xét tính phù hợp, hiệu hiệu lực hệ thống quản lý mơi trường, an tồn sức khỏe nghề nghiệp cơng ty Đảm bảo trì vận hành hệ thống quản lý môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp Phát không phu hợp thực hành động khắc phục Đảm bảo tính khách quan đánh giá Cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp PHẠM VI ÁP DỤNG 2.1.Đối tượng áp dụng: Quá trình đánh giá nội công ty 2.2.Trách nhiệm áp dụng: Ban Lãnh đạo, Phòng ban, nhà máy, phân xưởng, chuyên gia đánh giá nội TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tiêu chuẩn ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Quy định trách nhiệm, quyền hạn công ty ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 4.1.Định nghĩa Đánh giá nội bộ: Là việc chuyên gia đánh giá nội công ty chuyên gia công ty thuê tiến hành đánh giá hệ thống quản lý mơi trường, an tồn sức khỏe nhằm trì cải tiến hệ thống Chuyên gia đánh giá: Là người đào tạo lớp chuyên gia đánh giá nội Tổng Giám đốc định để thực việc đánh giá nội Bộ phận: Các phòng ban, nhà máy, phân xưởng thuộc công ty 4.2.Thuật ngữ viết tắt + ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo mơi trường, an tồn sức khỏe nghề nghiệp + CBCNV: Cán công nhân viên + ĐGNB: Đánh giá nội NỘI DUNG 244 CÔNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TT-14 01 2/7 ™ Tiến trình Trách nhiệm Lãnh đạo cơng ty ĐDLĐ Tiến trình Yêu cầu đánh giá nội Lập kế hoạch đánh giá nội BM-14-01 Duyệt kế hoạch Lãnh đạo công ty Đồn đánh giá Bộ phận đánh giá Thơng báo đánh giá chuẩn bị đánh giá Đoàn đánh giá Bộ phận đánh giá Tiến hành đánh giá nội Đoàn đánh giá Bộ phận đánh giá Báo cáo kết đánh giá nội Bộ phận đánh giá Thực hành động khắc phục BM-14-02 BM-14-03 BM-14-04 Giám đốc/ Trưởng phận Trường đoàn đánh giá Bộ phận đánh giá Ban HSE Biểu mẫu Xem xét kết thực Lưu hồ sơ 5.1.Yêu cầu đánh giá nội Yêu cầu ĐGNB thực theo kế hoạch định kỳ tối thiểu lần/năm Ngoài Giám đốc/ Trường phận ĐDLĐ mơi trường, an tồn sức khỏe đề xuất Tổng Giám đốc yêu cầu ĐGNB đột xuất xét thấy cần thiết 5.2.Lập kế hoạch đánh giá nội 245 CÔNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TT-14 01 3/7 Căn vào yêu cầu đánh giá, ĐDLĐ lập kế hoạch đánh giá phù hợp với mức độ tầm quan trọng phận đánh giá để gia giảm tần suất đánh giá cho hợp lý, đề cử Trưởng đoàn đánh giá 5.3.Duyệt kế hoạch đánh giá nội ĐDLĐ sau lập kế hoạch đánh giá nội phải trình Tồng Giám đốc xem xét phê duyệt Trong trường hợp cần phải chỉnh sửa, bổ sung ĐDLĐ hải chỉnh sửa theo yêu cầu Tồng Giám đốc kế hoạch phê duyệt ĐDLĐ có trách nhiệm chuyển kế hoạch duyệt đến phận có liên quan chậm 05 ngày trước ngày đánh giá 5.4.Thông báo đánh giá chuẩn bị đánh giá Trưởng đoàn đánh giá dựa kế hoạch ĐGNB phê duyệt để lập thơng báo chương trình đánh giá theo biểu mẫu BM-14-02 Trong thơng báo phải xác định rõ mục đích, phạm vi, phương pháp đánh giá, thành phần đánh giá lịch trình cụ thể Thơng báo đánh giá phải chấp thuận ĐDLĐ gửi cho Trưởng phận đánh giá tối thiểu 03 ngày trước đánh giá Việc lựa chọn chuyên gia đánh giá phải đảm bảo tính khách quan vơ tư q trình đánh giá Các chun gia đánh giá khơng đánh giá cơng việc Trưởng phận đánh giá phải bố trí nhân để phối hợp với chuyên gia đánh giá chuẩn bị tài liệu, hồ sơ để chứng minh phận hệ thống HSE cơng ty trì Việc chuẩn bị phải dựa kế hoạch đánh giá nhằm tiết kiệm thời gian cho công tác đánh giá 5.5.Tiến hành đánh giá nội Đoàn đánh giá đến khu vực đánh giá thời gian theo kế hoạch Trong trường hợp Trường đoàn đánh giá thấy chuẩn bị phận đánh giá khơng đảm bảo cho việc đánh giá Truo3ng đoàn định hủy bỏ việc đánh giá báo cáo cho Tồng Giám đốc Việc đánh giá phải phù hợp với kế hoạch đánh giá phải lập thành biên ghi nhận đầy đủ nội dung đánh giá Biên phải ký xác nhận đại diện phận đánh giá Trường đoàn đánh giá 5.6.Báo cáo kết đánh giá nội Sau thực xong việc ĐGNB, trường đồn có trách nhiệm lập báo cáo kết ĐGNB Trong phải nêu mức độ phù hợp hệ thống, điểm tồn để có định thích hợp Báo cáo kết ĐGNB đem xem xét họp xem xét Lãnh đạo gần 246 CÔNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TT-14 01 4/7 Báo cáo kết ĐGNB phải gửi tới ĐDLĐ trước trình lên lãnh đạo cơng ty 5.7.Thực hành động khắc phục, phòng ngừa Bộ phận đánh giá có trách nhiệm phân tích ngun nhân không phù hợp đề xuất hành động khắc phục, đồng thời xác định người chịu trách nhiệm thời hạn hoàn thành hành động khắc phục Sau gửi trưởng đồn đánh giá Nếu trường đồn đồng ý với biện pháp khắc phục ký xác nhận chuyển phận liên quan để thực Nếu trưởng đồn khơng đồng ý có ý kiến chuyển lại phận đánh giá phân tích phân tích nguyên nhân đề xuất lại hành động khắc phục Khi trường đồn đồng ý phận đánh giá có trách nhiệm thực hành động khắc phục theo biện pháp đề xuất phê duyệt ghi nhận kết hành động khắc phục 5.8.Xem xét kết thực hành động khắc phục Trưởng phận đánh giá có trách nhiệm kiểm tra việc thực hành động khắc phục đạt kết quả, không, tiếp tục thực hiên khắc phục xác định lại thời gian hồn thành theo thời hạn xác định ghi nhận kết kiểm tra Trường đồn đánh giá có trách nhiệm (hay phân công cho chuyên gia đánh giá) xem xét hiệu lực hành động khắc phục Nếu đạt kết quả, hành động khắc phục kết thúc Nếu hành động khắc phục khơng hiệu lực trường đồn yêu cầu tiến hành hành động khắc phục khắc Trong trường hợp hành động khắc phục tiến hành mà chưa xác định hiệu lực trường đoàn đánh giá xác định thời gian để tiếp tục xem xét hiệu lực 5.9.Kết thúc Quy trình ĐGNB kết thúc thỏa mãn hai điều kiện sau đây: Công tác ĐGNB tiến hành khơng có khơng phù hợp phát Trong q trình đánh giá có phát không phù hợp không phù hợp khắc phục hiệu lực Sau thực xong, phận phải photo 01 gửi cho ĐDLĐ để theo dõi báo cáo cho Lãnh đạo công ty 247 CÔNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TT-14 01 5/7 CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH CÙNG THỦ TỤC NÀY BM-14-01: BẢNG KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ STT Bộ phận đánh giá Điều khoản đánh giá Thời gian đánh giá Người lập Trưởng đồn Duyệt Tổng Giám đốc BM-14-02: THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Bình Dương, ngày tháng năm Kính gửi: Thủ trường đơn vị trực thuộc cơng ty Theo yêu cầu hệ thống quản lý tích hợp ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 kế hoạch đánh giá hàng năm…… , Đại diện lãnh đạo mơi trường, an tồn sức khỏe xin thơng báo đến đơn vị chương trình đánh giá nội đợt….năm… sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá Danh sách đoàn đánh giá: -Trưởng đoàn -Chuyên gia đánh giá Lịch đánh giá chi tiết STT Bộ phận đánh giá Tiêu chuẩn điều khoản đánh giá Thời gian đánh giá Nhóm đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá cá đơn vị đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Tổng Giám đốc Đại diện lãnh đạo HSE 248 CÔNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TT-14 01 6/7 BM-14-03: BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày….tháng….năm Bộ phận đánh giá: Mơ tả phát hiện: Đồn đánh giá Chun gia đánh giá Đại diện phận Đơn vị Đơn vị/ đồn đánh giá Phân tích ngun nhân: Người phân tích Đề xuất/ phê duyệt hành động khắc phục: Ngày:……… Người đề xuất F Đồng ý Trách nhiệm thực F Khơng đồng ý Thời han hồn thành: Ngày:…… Kết thực kiểm tra Đơn vị F Đã hoàn thành Đoàn đánh giá F Chưa hoàn thành Đánh giá hiệu lực: Kết luận F Đóng yêu cầu hành động F Yêu cầu hành động 249 Ngày:……… Người phê duyệt Ngày:……… Người kiểm tra Ngày:…… Người đánh giá Ngày:……… CÔNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TT-14 01 7/7 BM-14-04: BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Đợt:…… Ngày… tháng……năm…… Đoàn đánh giá: -Trường đoàn: -Chuyên gia đánh giá: 2.Kết đánh giá Bộ phận Số lượng không phù hợp Dạng lỗi Tài liệu Áp dụng Nhận xét Trường đoàn Tổng số 3.Nhận xét Tưởng đồn khơng phù hợp hệ thống kiến nghị Trưởng đoàn 4.Ý kiến lãnh đạo công ty LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Kế hoạch đánh giá nội Thơng báo chương trình đánh giá nội Biên đánh giá nội Báo cáo kết đánh giá nội 250 Bộ phận lưu hồ sơ ĐDLĐ ĐDLĐ -Các phận -ĐDLĐ -Các phận -ĐDLĐ Thời gian lưu năm năm Không thời hạn Khơng thời hạn CƠNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TT-15 01 1/4 MỤC ĐÍCH Thủ tục quy định cách thức tổ chức họp xem xét lãnh đạo định kỳ để đánh giá phù hợp cải tiến hệ thống quản lý môi trường, an toàn sức khỏe PHẠM VI Thủ tụ áp dụng cho họp xem xét lãnh đạo TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tiêu chuẩn ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 4.1 Định nghĩa Xem xét: Hành động tiến hành để đảm bảo thích hợp, thỏa đáng hiệu lực đối tượng để đạt mục tiêu lập 4.2.Các thuật ngữ viết tắt ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo NỘI DUNG 251 CÔNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TT-15 01 2/4 ™ Lưu đồ Trách nhiệm Tiến trình ĐDLĐ ĐDLĐ Tổng Giám đốc Biểu mẫu Xác định nhu cầu Thống nội dung, thời gian thành phần Duyệt ĐDLĐ Thông báo triệu tập ĐDLĐ Chuẩn bị nội dung ĐDLĐ Tổng Giám đốc Thư ký HSE Tổng Giám đốc Ban HSE BM-15-01 Báo cáo xem xét lãnh đạo Xem xét Lập biên họp BM-15-02 Duyệt Phân phối lưu hồ sơ 5.1.Xác định nhu cầu Các họp xem xét lãnh đạo tiến hành định kỳ lần/năm, Tổng giám đốc công ty chủ trì họp Ngồi ra, tùy theo u cầu thực tế hệ thống mơi trường, an tồn sức khỏe, Tổng Giám đốc tiến hành xem xét đột xuất theo yêu cầu 252 CÔNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TT-15 01 3/4 5.2 Thống nội dung, thời gian thành phần Căn vào khoảng thời gian xem xét đợt đánh giá, ĐDLĐ lập chương trình xem xét, trình lên Tổng giám đốc phê duyệt, đồng thời phải phân công chuẩn bị điều kiện tài liệu cần thiết liên quan đến mục đích xem xét ™ Nội dung chương trình xem xét bao gồm: Chính sách mơi trường, an ồn sức khỏe, Mục tiêu mơi trường, an ồn sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, Nguồn nhân lực, vật lực, Kết đạt từ hoạt động mơi trường, an tồn sức khỏe công ty, Thông tin phản hồi bên hữu quan, Kết đánh giá nội bộ, Kết thực từ xem xét lần trước, Khuyến nghị cải tiến hệ thống quản lý môi trường, an toàn sức khỏe, Các báo cáo khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa, Các nội dung khác ™ Thành phần tham dự họp xem xét lãnh đạo bao gồm: Tổng Giám đốc Các Phó Tổng Giám đốc Giám đốc/ Trưởng phận Đại diện lãnh đạo HSE Các thành phần khác theo yêu cầu Tổng Giám đốc Chương trình xem xét lãnh đạo sau duyệt ban HSE gửi cho phận liên quan, thông báo họp xem xét lãnh đạo 5.3.Chuẩn bị nội dung Giám đốc/ Trưởng phận nhận thông báo chương trình họp xem xét lãnh đạo, phải lập báo cáo thành văn tình hình hoạt động phận mình, đánh giá mặt đạt được, vấn đề khó khăn q trình thực hện theo hệ thống quản lý môi trường, an toàn sức khỏe Báo cáo phải gửi cho ĐDLĐ chậm 02 ngày trước triển khai họp, để kịp tổng hợp báo cáo chung cho họp 5.4.Báo cáo xem xét lãnh đạo ĐDLĐ có trách nhiệm báo cáo kết thực hệ thống quản lý mơi trường, an tồn sức khỏe Giám đốc/ Trưởng phận đóng góp y kiến đề xuất phương án khác phục phận 253 CƠNG TY CP TĐ KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang TT-15 01 4/4 5.5.Lập biên họp ý kiến lãnh đạo Thư ký họp chịu trách nhiệm ghi biên họp xem xét lãnh đạo Biên thành viên tham dự thông qua ký xác nhận Ban HSE gửi biên xem xét lãnh đạo đến phận Trên sở kết việc xem xét, Tổng Giám đốc có trách nhiệm đáp ứng điều kiện nguồn lực vật lực ĐDLĐ chịu trách nhiệm phối hợp với phận thực hiệu quản nội dung công việc nêu họp CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH CÙNG THỦ TỤC NÀY BM-15-01: THÔNG BÁO HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO THÔNG BÁO HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kính gửi: Đến tham dự họp vào lúc….giờ….phút, ngày…tháng….năm Nội dung: STT Người báo cáo Nội dung họp Ghi BM -15-02: BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO Hơm nay, vào lúc….giờ….phút, ngày….tháng….năm… Tại: Chúng tơi gồm có: … Cùng tiến hành họp xem xét lãnh đạo sau: STT Nội dung công việc Ý kiến/biện pháp Ý kiến đạo Cá nhận/ phận thực Thời hạn LƯU HỒ SƠ STT Tên hồ sơ Bộ phận lưu hồ sơ Thời gian Thông báo họp xem xét lãnh đạo Biên họp xem xét lãnh đạo Ban HSE, Giám đốc/ Trưởng phận năm 254 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình 2: Hồ luộc gỗ Hình 1: Hệ thống sơn Hình 3: Hệ thống xử lý nước thải 255 Hình 4: Cơng nhân sơn thác sơn Hình 5: Vỏ gỗ sau bóc 256