TaiLieuHDSD kê khai thuế

TỔNG CỤC THUẾ TÀI LIỆU Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Khai thuế qua mạng Hà nội, 05/2009 Mục lục Các từ viết tắt Hướng dẫn sử dụng chức Đăng nhập Tài khoản Đổi mật .6 Đăng ký loại tờ khai nộp qua mạng .7 Thay đổi thông tin .9 Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ .10 Nộp tờ khai 11 a.Tạo tờ khai điện tử 11 b.Ký điện tử offline, gửi tờ khai 16 c.Ký điện tử online, gửi tờ khai 19 d.Gửi tờ khai đính kèm bảng kê Excel 23 Trình ký .26 Kê khai trực tuyến 29 Tra cứu 31 a.Tra cứu tờ khai .31 b.Tra cứu thông báo 35 Trợ giúp 36 Các bước thực NNT 39 Những lưu ý 39 Các từ viết tắt - KTQM: Khai thuế qua mạng TCT: Tổng cục Thuế CQT: Cơ quan thuế CBT: Cán thuế NNT: Người nộp thuế Hướng dẫn sử dụng chức Đăng nhập - NNT gửi đơn đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu: - Sauk hi CQT chấp nhận, NNT nhận thông báo cấp tài khoản dịch vụ theo mẫu: - NNT vào trang Web: http://kekhaithue.gdt.gov.vn, sau Click chuột vào nút đăng nhập: - NNT thấy xuất thông báo sau : - NNT click chuột vào : - Nếu xuất hình : - NNT click chuột vào nút Yes để đăng nhập ứng dụng - NNT nhập định danh mật theo thông báo cấp tài khoản dịch vụ: Tài khoản Đổi mật - NNT vào chức “Tài khoản\Đổi mật khẩu”: - Nhập mật cũ, mật mới, nhắc lại mật mới, sau nhấn “Cập nhật” để cập nhật thay đổi mật Lưu ý: NNT không bật gõ tiếng việt thay đổi mật Đăng ký loại tờ khai nộp qua mạng - NNT vào chức “Tài khoản\Đăng ký tờ khai”: - NNT chọn tờ khai cần đăng ký kỳ bắt đầu kê khai, sau nhấn “Tiếp tục”: - Nhấn “Chọn lại” để chọn lại tờ khai - Nhấn “Chấp nhận” để hoàn thành việc đăng ký: - Sau đăng ký tờ khai gửi qua mạng, NNT nhân mail thông báo xác nhận thông tin đăng ký nộp hồ sơ khai thuế NNT Mail thơng báo có đính kèm file thơng báo định dạng PDF có chữ ký số TCT: - NNT đăng ký thêm loại tờ khai gửi qua mạng, không phép thay đổi ký bắt đầu nộp tờ khai thuế qua mạng xóa bỏ đăng ký tờ khai thuế Khi có thơng tin cần thay đổi, NNT liên hệ với CQT quản lý để hỗ trợ Thay đổi thông tin - NNT vào chức “Tài khoản\Thay đổi thông tin” để thay đổi thơng tin hòm thư điện tử số điện thoại liên hệ: - NNT nhập lại số điện thoại, địa hòm thư điện tử sau nhấn “Cập nhật” Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ - NNT vào chức “Tài khoản\Ngừng dịch vụ”: 10 - NNT nhấn nút “Chấp nhận” để đính kèm phụ lục vào file tờ khai chính: - NNT đính kèm thêm bảng kê, xóa bảng kê, xem lại tờ khai bảng kê - NNT nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đính kèm bảng kê đến CQT - Sau NNT gửi thành công tờ khai bảng kê đến CQT, NNT nhận thơng báo có chữ ký điện tử TCT vào hòm thư điện tử NNT Trình ký - Chức sử dụng kế toán lập tờ khai, trình giám đốc Giám đốc giữ chứng thư số, dùng chứng thư số ký điện tử lên tờ khai gửi tờ khai Kế tốn trình ký tờ khai: - vào chức “Nộp tờ khai\Trình ký”: 26 - Nhấn nút “Chọn tệp tờ khai” để chọn tờ khai cần trình ký, sau nhấn “Trình ký” - Nhân viên kế tốn tiếp tục trình ký file tờ khai cần gửi Ký gửi tờ khai cần trình ký - Giám đốc vào chức “Nộp tờ khai\Trình ký”: 27 - Xuất danh sách tờ khai kế tốn trình ký - Giám đốc Click chuột vào tên tờ khai, bảng kê để kiểm tra lại tờ khai, bảng kê - Trường hợp thấy tờ khai, bảng kê không đúng, giám đốc nhấn nút để xóa tờ khai, bảng kê - Nếu thấy đồng ý với tờ khai kế tốn trình ký, giám đốc nhấn nút “Ký nộp tờ khai” để ký điện tử nộp tờ khai đến CQT: - Sau nhập số PIN, tất tờ khai danh sách trình ký ký điện tử gửi đến CQT - Sau tờ khai gửi thành công đến CQT, NNT nhận thông báo có chữ ký điện tử TCT vào hòm thư điện tử NNT 28 Kê khai trực tuyến - Các tờ khai phép khai trực tuyến bao gồm: o Các tờ khai Báo cáo hóa đơn o Các tờ khai Thuế nhà thầu nước - NNT đăng ký loại tờ khai cần kê khai - NNT vào chức “Kê khai trực tuyến” để tiến hành khai thuế trực tuyến: - NNT chọn tên loại tờ khai, chọn loại tờ khai (chính thức, bổ sung), chọn kỳ kê khai, sau nhấn “Tiếp tục” 29 - NNT khai theo tiêu tờ khai Nhấn nút “Lưu nháp” để lưu lại nháp Nhấn nút “Nhập lại” để xóa tất liệu Nhấn nút “Hoàn thành kê khai” để kết thúc việc khai thuế: - Nhấn nút “Sửa lại” muốn sửa lại tờ khai - Nhấn nút “Tờ khai PDF” muốn lưu lại tờ khai máy tính NNT - Nhấn nút “Ký điện tử” để ký điện tử lên tờ khai: - Sau ký điện tử, nhấn nút “Xác nhận” để đưa tờ khai vào danh sách chờ gửi: 30 - Nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đến CQT: - Sau tờ khai gửi thành công đến CQT, NNT nhận thông báo xác nhận gửi tờ khai có chữ ký điện tử TCT vào hòm thư điện tử NNT Tra cứu a Tra cứu tờ khai Tra cứu tờ khai: - NNT vào chức “Tra cứu\Tra cứu tờ khai”: 31 - NNT lựa chọn điều kiện tra cứu, sau nhấn nút “Tra cứu”: 32 - NNT nhận danh sách tờ khai thỏa mãn điều kiện tra cứu - NNT Download tờ khai cách Click chuột vào tên tờ khai Lưu ý: NNT download tất tờ khai gửi trừ tờ khai toán thuế TNCN trường hợp NNT muốn download tờ khai toán thuế TNCN gửi, NNT liên hệ với CQT quản lý trực tiếp Gửi thêm bảng kê sau tra cứu tờ khai: - Áp dụng cho trường hợp NNT gửi thiếu bảng kê - NNT tra cứu lại tờ khai đính kèm thêm bảng kê vào tờ khai - Sau NNT tra cứu tờ khai: 33 - NNT nhấn vào nút để đính kèm bảng kê vào tờ khai: - NNT chọn loại phụ lục cần gửi, chọn tệp phụ lục, ký điện tử, sau nhấn nút xác nhận: 34 - Sau xác nhận tất phụ lục cần gửi, NNT nhấn nút “Gửi phụ lục” để gửi phụ lục đến CQT b Tra cứu thông báo - NNT vào chức “Tra cứu\Tra cứu thông báo”: - NNT nhập điều kiện tra cứu, sau nhấn nút “Tra cứu”: 35 - NNT nhận danh sách thông báo phù hợp với điều kiện tra cứu - NNT nhấn nút cột “Tải về” để tải thơng báo có chữ ký TCT - NNT quyền tải tất thông báo TCT gửi cho NNT Trợ giúp - NNT vào chức “Trợ giúp”: 36 - Các hỗ trợ NNT bao gồm: o Các hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt liên quan đến ứng dụng: o Bộ cài đặt phần mềm liên quan: 37 o Những vướng mắc NNT gặp phải sử dụng ứng dụng: o Địa nhà cung cấp chứng thư số: 38 Các bước thực NNT Đăng ký sử dụng dịch vụ Cài đặt phần mềm liên quan theo tài liệu hướng dẫn cài đặt Thiết lập thông tin KTQM Tạo tờ khai điện tử Gửi tờ khai điện tử Gửi tờ khai đính kèm bảng kê Excel Kê khai trực tuyến Tra cứu tờ khai,thay đổi thông tin - NNT thực theo cá bước - Trường hợp vướng mắc bước thực hiện, NNT xem lại hướng dẫn sử dụng bước phần II tài liệu Những lưu ý Khi xuất thông báo: 39 NNT chọn “Always trust content from this publisher” nhấn “Run” không gặp lỗi ký điện tử upload file thực nộp tờ khai file pdf, sau chọn tờ khai, thực ký điện tử, thấy mờ button mà không ký Mặc dù cài đặt đầy đủ Nguyên nhân: doanh nghiệp thực việc nộp tờ khai thuế qua mạng sử dụng trình duyệt FireFox Khuyến cáo doanh nghiệp sử dụng trình duyệt Internet Explorer để thực nộp tờ khai thuế qua mạng thực ký điện tử, sau click vào chọn tệp, khơng thấy có chức tiếp theo, thấy status có thơng báo "errors on page" Khắc phục: Vào trình duyệt IE, vào Tools > manage add on > chọn java plug-in disable Khởi động lại trình duyệt IE, vào lại manage add on Enable Java Plug in Nếu khơng thực dc chuyển qua thực ký điện tử máy khác thực kê khai trực tuyến, sau kê khai xong ký điện tử, hệ thống thông báo ký điện tử, đợi mà không thấy ký thành công Khắc phục: thực ký điện tử với chức kê khai trực tuyến, hệ thống đưa pop-up Cần allow cho pop up chạy, ký điện tử thành công Người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống báo sai mật Lưu ý: Khi sử dụng thay đổi mật có bật gõ tiếng việt Khuyến cáo ngời sử dụng không bật gõ tiếng Việt đổi mật 40 ... 28 Kê khai trực tuyến - Các tờ khai phép khai trực tuyến bao gồm: o Các tờ khai Báo cáo hóa đơn o Các tờ khai Thuế nhà thầu nước - NNT đăng ký loại tờ khai cần kê khai - NNT vào chức Kê khai. .. tờ khai chính: - NNT đính kèm thêm bảng kê, xóa bảng kê, xem lại tờ khai bảng kê - NNT nhấn nút “Gửi tờ khai để gửi tờ khai đính kèm bảng kê đến CQT - Sau NNT gửi thành công tờ khai bảng kê. .. chọn tờ khai cần khai khai thuế theo tiêu tờ khai 11 Kết xuất tờ khai điện tử bao gồm bảng kê: - Áp dụng cho tờ khai ứng dụng HTKK (trừ tờ khai toán thuế TNCN) không chứa bảng kê lớn (01-1/GTGT,