BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 4364/BTP-KHTC Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016 V/v thảo luận phân bổ dự tốn NSNN năm 2017 Kính gửi: - Thủ trưởng đơn vị dự toán thuộc Bộ; - Các ban quản lý dự án viện trợ thuộc Bộ Thực Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, để có sở trình lãnh đạo Bộ phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017 cho đơn vị trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 theo quy định, Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) mời Thủ trưởng kế toán trưởng đơn vị tham dự buổi làm việc đánh giá tình hình thực dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 dự kiến dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 đơn vị Để buổi làm việc đạt kết tốt, đề nghị đơn vị chuẩn bị kỹ số nội dung sau: Tài liệu chuẩn bị Các đơn vị dự toán gửi tài liệu (05 bộ) Bộ (Vụ Kế hoạchTài chính) chậm trước lịch làm việc đơn vị (theo thời gian Phụ lục số 01 đính kèm) 02 ngày Nội dung tài liệu 2.1 Báo cáo đánh giá ước thực dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 dự kiến dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, chi tiết theo lĩnh vực, nhiệm vụ, đặc biệt nhiệm vụ đặc thù phát sinh đơn vị (theo mẫu Phụ lục số 02, 03 đính kèm), đồng thời có báo cáo thuyết minh giải trình chi tiết tình hình thực dự tốn thu, nhiệm vụ chi năm 2016 số dự kiến năm 2017 (một số đơn vị dự toán năm trước lập biểu mẫu dự tốn, khơng có báo cáo thuyết minh, cần lưu ý để bổ sung báo cáo này) Ngoài ra, báo cáo thuyết minh, đề nghị đơn vị làm rõ số nội dung sau: (1) Kinh phí đề nghị bố trí ngồi định mức (kinh phí giao không tự chủ) phải nhiệm vụ cụ thể cấp có thẩm quyền giao, gắn với kết đầu cụ thể (2) Kinh phí xây dựng văn quy phạm pháp luật: phải thuyết minh sở, đề xuất nhiệm vụ xây dựng văn năm 2017 Bộ phê duyệt (3) Đối với hoạt động liên quan đến việc tổ chức hội nghị, hội thảo, kiểm tra, công tác địa phương, điều tra, khảo sát, đơn vị phối hợp với Văn phòng Bộ đề xuất nhiệm vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát, tập huấn, công tác địa phương năm 2017 để lãnh đạo Bộ định băng văn bản, tránh lãng phí ngân sách (4) Các đơn vị quản lý hành thực theo quy định Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quản lý hành tiết kiệm năm 2016 (chi thu nhập tăng thêm, chi phúc lợi, khen thưởng, chi trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập) (5) Các đơn vị nghiệp thực theo quy định Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đề nghị báo cáo tình hình phân phối số chênh lệch thu chi năm 2016, số trích quỹ, lũy kế quỹ phát triển hoạt động nghiệp đến hết năm 2016 (Riêng Báo Pháp luật khơng làm việc có trách nhiệm gửi báo cáo số liệu nội dung này) (6) Các đơn vị có phát sinh khoản thu phí, lệ phí như: Cục Bổ trợ Tư pháp, Cục Con nuôi, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Công nghệ thông tin, Thanh tra Bộ báo cáo kết quả, tình hình sử dụng số thu phí năm 2016 dự kiến số thu phí năm 2017 (chi tiết loại phí); dự tốn NSNN bảo đảm cho cơng tác thu lệ phí (7) Báo cáo kết mua sắm, lý tài sản năm 2016; dự kiến nội dung mua sắm đề nghị năm 2017 (chi tiết loại) 2.2 Bảng toán tiền lương thực tế đơn vị tháng 12 năm 2016 (theo mẫu quy định), tách riêng tiền lương đối tượng hợp đồng lao động không thời hạn theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Lưu ý tất đơn vị dự toán (đơn vị quản lý hành đơn vị nghiệp) phải thực gửi Bảng toán tiền lương thực tế đơn vị tháng 12 năm 2016 để phục vụ cho việc xác định quỹ tiền lương năm 2017 xác định số trích lập Quỹ thi đua khen thưởng tập trung Ngành 2.3 Từ ngày 01 tháng năm 2017 mức lương sở điều chỉnh tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng Việc cân đối nguồn thực điều chỉnh mức lương sở năm 2017 thực từ xây dựng phương án giao dự toán ngân sách năm 2017 cho đơn vị Do vậy, đề nghị đơn vị dự toán: - Lập báo cáo nhu cầu nguồn kinh phí thực điều chỉnh mức lương sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng từ ngày 01 tháng năm 2017 (theo mẫu Phụ lục số 04, 05 đính kèm) 2.4 Đối với ban quản lý dự án đề nghị chuẩn bị báo cáo kế hoạch – tài năm 2016, thuyết minh nguồn tình hình thực dự toán chi nguồn tài trợ năm 2017 (bao gồm nguồn tài trợ nguồn vốn đối ứng dự án); kế hoạch chi tiết nhiệm vụ năm 2017 nhà tài trợ phê duyệt (nếu có) dự tốn nguồn vốn đối ứng năm 2017 2.5 Đối với đơn vị có dự án trực thuộc nguồn phi dự án, đề nghị tổng hợp báo cáo tình hình thực thu, chi năm 2016 kế hoạch tài dự án, phi dự án viện trợ với dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 Thời gian, địa điểm, người chủ trì - Thời gian: Theo lịch cụ thể Phụ lục số 01 đính kèm - Địa điểm: Phòng số 115 Nhà -Trụ sở quan Bộ Tư pháp - Người chủ trì: Đồng chí Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài Đề nghị Thủ trưởng đơn vị tham dự chuẩn bị tài liệu đầy đủ./ Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Phòng TH-HC, NS-TS, KH Vụ Kế hoạch-Tài (để tham dự); - Lưu: VT, Vụ KHTC TL BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH (Đã ký) Nguyễn Đình Tạp BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phụ lục số 01 LỊCH LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (Kèm theo Công văn số 4364/BTP-KHTC ngày 06/12/2016 Bộ Tư pháp) STT ĐƠN VỊ Tổng cục Thi hành án dân Trường Trung cấp Luật Vị Thanh Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột Cục Kiểm tra văn QPPL Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Thanh tra Bộ Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia Cục Con nuôi Cục Trợ giúp pháp lý Cục Bồi thường nhà nước Tạp chí Dân chủ pháp luật Cục Quản lý xử lý vi phạm hành theo dõi THPL Nhà Xuất Tư pháp Viện Khoa học pháp lý Cục Công nghệ thông tin Học viện Tư pháp Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ Trung tâm đăng ký Đại học luật Hà Nội Cục Bổ trợ tư pháp Cục Cơng tác phía Nam Trường Trung cấp Luật Đồng Hới Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên Trường Trung cấp Luật Tây Bắc Văn phòng Bộ Tư pháp Quỹ Thi đua khen thưởng ngành Tư pháp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 THỜI GIAN Từ 14h00 đến 16h00 ngày 08/12/2016 14h00 đến 16h00 ngày 19/12/2016 Từ 8h30 đến 10h00 ngày 09/12/2016 Từ 10h00 đến 11h30 ngày 09/12/2016 Từ 8h30 đến 10h00 ngày 12/12/2016 Từ 10h00 đến 11h30 ngày 12/12/2016 Từ 14h00 đến 15h30 ngày 12/12/2016 Từ 15h30 đến 17h00 ngày 12/12/2016 Từ 8h30 đến 10h00 ngày 13/12/2016 Từ 10h00 đến 11h30 ngày 13/12/2016 Từ 14h00 đến 15h30 ngày 13/12/2016 Từ 15h30 đến 17h00 ngày 13/12/2016 Từ 8h30 đến 10h00 ngày 14/12/2016 Từ 10h00 đến 11h30 ngày 14/12/2016 Từ 14h00 đến 15h30 ngày 14/12/2016 Từ 15h30 đến 17h00 ngày 14/12/2016 Từ 8h30 đến10h00 ngày 15/12/2016 Từ 10h00 đến 11h30 ngày 15/12/2016 Từ 14h00 đến 15h30 ngày 15/12/2016 Từ 15h30 đến 17h00 ngày 15/12/2016 Từ 8h30 đến 10h00 ngày 16/12/2016 Từ 10h đến 11h30 ngày 16/12/2016 Từ 14h00 đến 15h30 ngày 16/12/2016 Từ 15h30 đến 17h00 ngày 16/12/2016 Từ 8h30 đến 10h30 ngày 19/12/2016 Từ 10h30 đến 11h30 ngày 19/12/2016 Từ 8h30 đến 10h00 ngày 20/12/2016 STT ĐƠN VỊ 27 Ban quản lý dự án chuyên trách Bộ Tư pháp Ban Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 28 THỜI GIAN Từ 10h00 đến 11h00 ngày 20/12/2016 Từ14h00 đến 15h30 ngày 20/12/2016 Ghi chú: Nếu có thay đổi đột xuất theo lịch công tác Lãnh đạo Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài thơng báo trước cho đơn vị ... kiến số thu phí năm 2017 (chi tiết loại phí); dự tốn NSNN bảo đảm cho cơng tác thu lệ phí (7) Báo cáo kết mua sắm, lý tài sản năm 2016; dự kiến nội dung mua sắm đề nghị năm 2017 (chi tiết loại)... tài trợ nguồn vốn đối ứng dự án); kế hoạch chi tiết nhiệm vụ năm 2017 nhà tài trợ phê duyệt (nếu có) dự toán nguồn vốn đối ứng năm 2017 2.5 Đối với đơn vị có dự án trực thuộc nguồn phi dự án, đề... 2016 để phục vụ cho việc xác định quỹ tiền lương năm 2017 xác định số trích lập Quỹ thi đua khen thưởng tập trung Ngành 2.3 Từ ngày 01 tháng năm 2017 mức lương sở điều chỉnh tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng