Tình hình thực hiện công tác đầu tư công năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Trang 1

ỦY BAN NHÂN DẪN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN MỘ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 347 /BC-UBND Mộ Đức, ngày &3 tháng AD nam 2017

BAO CAO

Tình hình thực hiện cơng tác đầu tư cơng năm 2017 và kế hoạch năm 2018

I Tình hình thực hiện và kết quả giải ngân

1 Vốn ngân sách tỉnh đầu tư, hỗ trợ:

a) Dự án chuyển tiếp (02 dự án):

* Nhà làm việc Huyện uý: Tổng mức đầu tư được duyệt: 35,6 tỷ dong, vốn

ngân sách tỉnh đầu tư 100%

Trong 9 tháng đầu năm, chủ đầu tư đã triển khai thi cơng gĩi thầu số 4:

xây lắp các hạng mục: Nhà bếp, nhà ăn, nhà khách và hồn thiện các hạng mục: Nhà hội trường, nhà để xe, nhà bảo vệ và sân vườn của gĩi thầu số 11 đã triển

khai thi cơng trong năm 2016 Giá trị khối lượng thực hiện trong 9 tháng đầu năm ước đạt 5.700 triệu đồng, nâng tổng giá trị khối lượng xây dựng hồn thành từ khi khởi cơng đến nay là 31.000 triệu đồng /35.600 triệu đồng, đạt

87,08%/TMĐT

- Kết quả giải ngân của dự án:

+ Luỹ kế giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 27.300 triệu đồng /tổng

kế hoạch bố trí vốn 29.300 triệu đồng, đạt 93,17%

+ Kế hoạch bố trí vến năm 2017 là 1.980 triệu đồng Đã giải ngân hết kế hoạch vốn giao

- Nhu cầu vốn cịn lại cần bố trí cho cơng trình là 5.700 triệu đồng

* Dự án: Tuyến đường Chợ Lâm Thượng - Biến Đạm Thủy Nam (giai doan 1):

Dự án này được phân bố vốn hỗ trợ cĩ mục tiêu tại Quyết định số 236/QĐ-UBND, ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh bố trí từ nguồn vượt thu hỗ trợ cho dự án 11.000 triệu đồng Đến nay, cơng trình đã hồn thành đang lập thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng

Đến 30/9/2017, thực hiện giải ngân 10.272,4 triệu đồng/11.000 triệu đồng (vốn đã bố trí trong năm 2016 kéo dài thực hiện sang năm 2017), đạt 93,4%KH vốn giao

b) Dự án khởi cơng mới (05 dự án):

* Dự án: Tuyến đường Chợ Lâm Thượng - Biển Đạm Thủy Nam (giai đoạn 2):

Dự án này được phân bỗổ vốn tại Quyết định số 68§5a/QÐ- UBND ngày

16/12/2016 của UBND tỉnh và được UBND tỉnh điều chỉnh phân kỳ vốn đầu tư

tại Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 11/8/2017

Trang 2

- Nguơn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cĩ mục tiêu là 20.000 triệu

đồng và vốn NS huyện 4.000 triệu đồng

- Kế hoạch vốn năm 2017: NS tỉnh hỗ trợ cĩ mục tiêu là 10.000 triệu đồng

Đến nay, cơng trình đang triển khai thi cơng và thanh tốn tạm ứng trước

là §.725,2 triệu đồng, đạt 87%KH vốn giao và ước sẽ thực hiện giải ngân hết 10 tỷ đồng được giao trong kế hoạch năm 2017

* Dự án: Tuyến đường Đơng thị trần Mộ Đức (đường nội thị): Chiều dài

1.614m, 02 làn đường

- Tổng mức đầu tư được duyệt: 70.000 triệu đồng

- Trong đĩ cơ cấu: Vốn ngân sách tỉnh 26,500 triệu đồng; vốn ngân sách

huyện (từ ngân sách huyện và khai thác quỹ đất) 43,500 triệu đồng

- Tỉnh đã phân bố kế hoạch vốn trong năm 2017 là 7.000 triệu đồng / KH 26,500 triệu đơng

c Đến nay, UBND tinh da phé duyệt hồ SƠ thiết kế bản vẽ thi cơng và đang

đề nghị UBND tỉnh bơ sung kê hoạch vơn đê tơ chức đâu thâu, ký hợp đơng thị cơng vảo cuơi tháng 10/2017

- Đã giải ngân cho cơng tác bơi thường và đơn vị khảo sát lập dự án đầu tư là 7.000 triệu đơng, đạt 100%KH vơn giao

_ * Du an: Hệ thống tiêu nước nổi các xã: Đức Phong, Đức Minh và Đức

Thăng:

- Tổng mức đâu tư: 35.000 triệu đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

- Kế hoạch vốn bố trí trong năm 2017: 7.000 triệu đồng (nưgán sách tỉnh) - Đang triển khai cơng tác lập phương án bồi thường, GPMB;

- Đến nay, Sở NN&PTNT đang trình UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi cơng và dự tốn phân và tơ chức đâu thâu ký hợp đồng thi cơng vào đâu tháng 10/2017

- Đã thực hiện giải ngân: 2.897 triệu đồng, đạt 41⁄2KH Ước thực hiện đến 31/01/2018 sẽ giải ngân hêt 7.000 triệu đơng, đạt 100% KH vơn giao

* Dự án: Tuyến đường Cụm CN Thạch Trụ - QL24 và san nền mặt bằng xây dựng khu B

_ Dy an nay duoc Chu tich UBND tinh phan bồ hỗ trợ vốn cĩ mục tiêu tại

Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 23/02/2017

- Tổng mức đầu tư được duyệt là: 14.000 triệu đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cĩ mục tiêu là 12.000 triệu

đơng và vơn NS huyện 2.000 triệu đơng

- Kế hoạch vốn năm 2017: NS tỉnh hỗ trợ cĩ mục tiêu là 6.000 triệu đồng Đến nay, cơng trình đang triển khai thi cơng và thanh tốn tạm ứng hợp

Trang 3

# Dự án Hồn chỉnh hạ tầng kỹ thuật Cụm CN Thạch Trụ

Dự án này được UBND tỉnh phân bồ hỗ trợ vốn cĩ mục tiêu tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 05/4//2017

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cĩ mục tiêu là 10.000 triệu đồng và vốn NS huyện 300 triệu đồng

- Kế hoạch vốn năm 2017: NS tỉnh hỗ trợ cĩ mục tiêu là 10.000 triệu đồng Đến nay, đã ký hợp đồng thi cơng và thanh tốn tạm ứng hợp đồng là

3.000 triệu đồng, đạt 30%KH vốn giao Ước đến ngày 31/01/2018 sẽ thực hiện

giải ngân hết 10 tỷ đồng được giao trong kế hoạch năm 2017 * Dự án Mở rộng cụm cơng nghiệp Quán Lát

Dự án này được UBND tỉnh phân bơ hỗ trợ vốn cĩ mục tiêu tại Quyết định

số 645/QĐ-UBND ngày 15/9/2017

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cĩ mục tiêu là 6.757 triệu đồng và vốn NS huyện 2.426 triệu đồng

- Kế hoạch vốn năm 2017: NS tỉnh hỗ trợ cĩ mục tiêu là 6.757 triệu đồng Đến nay,UBND huyện đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cơng trình tại Quyết định sơ 3633/QĐ-UBND, ngày 28/9/2017 Chủ đầu tư đang triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cap cĩ thấm quyền phê duyệt và tơ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 10/2017 Đến 31/01/2018 sẽ giải ngân đạt 100% KH vốn đã bồ trí trong năm 2017 là 6.757 triệu đồng

* Nhu vay, tong vốn ngân sách tỉnh đã bồ trí trong kế hoạch năm 2017 là 59.757 triệu đồng, đến nay đã thực hiện giải ngân 37.647,6 triệu đồng, đạt 63,0%KH vốn giao (Chỉ tiết cĩ biểu mẫu số 39- vốn ngân sách tỉnh kèm theo)

2 Von ngan sach huyén: 28.545 triéu dong; trong do:

a) Ké hoach vốn ngân sách tỉnh đã phân cấp là 24.545 triệu đồng Đã thực hiện phán bơ và giải ngán như sau:

- Bồ trí trả nợ 15 cơng trình là 5.098,2 triệu đồng Đã thực hiện giải ngân là 4.868,8 triệu đơng, đạt 95,5%KH, ước đên 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt

100%KH vơn giao

- Bố trí 02 cơng trình) chuyên tiếp là 800 triệu dong, thực hiện giải ngân đến 30/6/2017 là 289,5 triệu đồng, đạt 36,1%KH và ước đến 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt 100%KH vốn giao

- Bố trí 06 cơng trình khởi cơng mới là 7.200 triệu đồng Đến nay các cơng

trình đã khởi cơng xây dựng trên 80% giá trị khơi lượng Thực hiện giải ngân là

©) Cơng trình: Nhà văn hĩa xã Đức Thạnh bố trí 500 triệu đồng chưa thực hiện giải ngân và cơng trình: Nhà văn hĩa xã Đức Tân (HM: Tường rào, cơng ngõ, sân nên) bố trí 300 triệu đồng đã giải ngân 289.5 triệu đồng dat 96,5%KH

Trang 4

3.267,1 triệu đồng”, đạt 73,2%KH và ước đến 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt

100%KH vốn giao

- Bố trí 07 cơng trình chuẩn bị đầu tư là 70 triệu đồng Đến nay, BQL dự

án ĐTXD huyện đã hồn thành việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 05 cơng trình Chưa thực hiện giải ngân và ước đến 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt

100%KH vốn giao

- Hỗ trợ cho các xã, thị trấn để thực hiện chương trình nơng thơn mới là 11.376,8 triệu đơng Thực hiện giải ngân là 11.376,8 triệu đồng, đạt 100%KH

vơn giao

b) Vốn đấu giá quyên sử dụng đất: Kế hoạch năm 2017 là 4.000 triệu đồng

(trong đĩ, chỉnh lý, đo đạc biến động đất đai là 800 triệu, hỗ trợ cĩ mục tiêu cho

các xã là 3.200 triệu đơng) Đến nay, đã hỗ trợ cấp kinh phí cho các xã là 1.008,3

triệu đồng/3.200 triệu đồng, đạt 31,5%KH, ước đến 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt

100%KH vơn giao

* Như vậy nguồn vốn tỉnh phân cấp và vốn đâu giá đất đến nay đã thực

hiện giải ngân 22.810,5 triệu đồng/28.545 triệu đồng, đạt 79,9%KH (Chỉ tiết cĩ

biếu mẫu số 39 - vấn ngân sách huyện kèm theo)

3 Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia a) Đơi với Chương trình nơng thơn mới:

- Vốn NS tỉnh và TW đầu tư Chương trình NTM năm 2016 kéo dài thực

hiện thanh tốn trong năm 2017 là 2.086,2 triệu đồng (NS tỉnh 757,5 triệu đồng

và NSTW là 1.370,7 triệu đồng) đã thực hiện giải ngân là 2.063,2triệu đồng, đạt

98,9% KH (trong đĩ NŠ tỉnh đã giải ngân đạt 100%, NSTWE ` giải ngân đạt 98,3%KH) (Chỉ tiết cĩ phụ lục số 04 kèm theo)

- Vốn ngân sách tỉnh đầu tư cho Chương trình nơng thơn mới cho 02 xã:

Đức Thạnh và Đức Hồ: Kế hoạch vốn NS tỉnh năm 2017 là 12.145 triệu đồng, bồ trí trả nợ 03 cơng trình và khởi cơng mới 16 cơng trình Hầu hết các cơng trình đã thi cơng hồn thành Đến ngày 30/9/2017 đã thực hiện giải ngân 10.798triéu déng™, ) dat tỷ lệ 88,9%KH Ước đến ngày 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt 100%.(Ch¡ tiết cĩ phụ lục số 05 kèm theo)

- Vốn ngân sách TW đầu tư cho Chương trình nơng thơn mới: Kế hoạch

năm 2017 là 11.344 triệu đồng,bố trí khởi cơng mới là 22 cơng trình Hầu hết các cơng trình đang triển khai thi cơng Đến ngày 30/9/2017 thực hiện giải ngân

Cĩ 0] cơng trình: Hỗ trợ cơng tác GPMB để xây dựng trụ sở làm việc BCH Quân sự huyện: 1.500 triệu đồng chưa thực hiện giải ngân

®) Cịn 01 cơng trình chưa giải ngân là BTXM tuyến Nguyễn Sáu - Miếu Mới, xã Đức Lân là 23 triệu đồng ®Cĩ 10 cơng trình đã thực hiện giải ngân đạt 100%KH vơn giao, cịn 0] cơng trình ở xã Đức Thạnh chưa thực hiện giải ngân: Trả nợ cơng trình trường Mam non Đức Thạnh là 30 triệu đồng

Trang 5

được 8.976,5 triệu đồng”), đạt 79, 1⁄2KH vốn giao.Ước đến ngày 31/12/2017 sẽ giải ngân đạt 100%.(C”i tiết cĩ phụ lục số 06kèm theo)

- Vốn ngân sách TW đầu tư cho Chương trình nơng thơn mới: Kế hoạch năm 2017 bố sung là 790 triệu đồng, bồ trí khởi cơng mới là 02 cơng trình Hầu hết các cơng trình đang triển khai thi cơng Đến ngày 30/9/2017 thực hiện giải

ngân được 790 triệu đồng, đạt 100%KH vốn giao (Chỉ tiết cĩ phụ lục số 07 kèm

theo)

b) Đối với Chương trình Giảm nghèo bên vững:

- Vốn NS TW đầu tư Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2016 được phép kéo dải thực hiện và thanh tốn trong năm 2017 là 1 846,6 triệu đồng đã thực hiện giải ngân 1.846,6 triệu đồng, đạt 100%KH.(Ch¡ tiết cĩ phụ lục sĩ 08

kèm theo)

- Vốn ngân sách TW đầu tư cho Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017 là 5.000 triệu đồng, bồ trí trả nợ 01 cơng trình và khởi cơng mới là 7 cơng trình.Hiện nay, hầu hét các cơng trình đã triển khai thi cơng, trong đĩ đã cĩ 04 cơng trình (ở xã Đức Thắng và vã Đức Phong) đã thi cơng đạt gân 100% khối lượng Đến ngày 30/9/2017, thực hiện giải ngân 3.248,8 triệu đồng” đạt 65%KH vốn giao.Ước đến ngày 31/12/2017 sẽ giải ngdn dat 100%.(Chi tiét cd

phụ lục số 08 kèm theo)

LI Đánh giá chung:

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành nhiều văn

bản chỉ đạo đây nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nhất là việc chỉ đạo triển khai kịp thời Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 30/8/2017 của Chính phủ”: ) đồng thời với sự nỗ lực tích cực của chủ đầu tư nên đến nay cĩ một số dự án cĩ kết quả giải ngân đạt 100%KH vốn; một số dự án vướng cơng tác giải phĩng mặt bằng nhưng chủ đầu tư đã tháo gỡ kịp thời Tuy nhiên, bên cạnh đĩ vẫn cịn nhiều dự án chưa hồn thành cơng tác chuẩn bị đầu tư, triển khai tố chức thi cơng; chưa thực hiện giao dịch với kho bạc đề giải ngân kế hoạch vốn năm 2017

Theo báo cáo của các chủ đâu tư, cĩ nhiêu nguyên nhân nhưng tập trung một sơ nguyên nhân chủ yêu sau:

1 Nguyên nhân khách quan:

(1) Trung ương, UBND tỉnh chậm hướng dẫn và giao kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia nên địa phương lung túng việc thực hiện nên khối lượng thực hiện và giá trí giải ngân đạt thấp

©) Cĩ 10 cơng trình giải ngân đạt 100%KH vốn giao 06 cơng trình giải ngân đạt từ 85% đến 95% kế hoạch vốn giao Cịn 01 cơng trình KCH kênh Châu Me Gị ở xã Đức Hịa chưa thực hiện giải ngân được, với lý do là Sở tài chính chưa nhập dự tốn cho cơng trình

(6) Cĩ 04/08 cong trinh da giai dat 100%KH vốn giao, cịn 01 cơng trình: Đường Nội đồng Đỗ Thị Vụ - ra đồng, ở xã Đức Thắng chưa thực hiện giải ngân, lý do thủ tục gửi Kho bạc nhà nước huyện chưa day du

Céng van s64846/UBND- TH ngày 10/8/2017 cla Chu tich UBND tinh Quang Ngãi về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ- -CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ và Cơng vănm số 870 UBND-KT ngày 17/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện về việc đây nhanh tiễn độ thi cơng và giải ngân kế hoạch vơn dau tu XDCB nam 2017

Trang 6

(2) Các văn bản luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản là rất nhiều do nhiều cơ quan, bộ ngành ban hành và cĩ nhiều văn bản chưa thống nhất về nội dung nên làm cho các cơ quan chuyên mơn cấp cơ sở lúng túng trong việc dé

xuất tham mưu giải quyết về thủ tục hành chính 2 Nguyên nhân chủ quan:

(1) Các chủ đầu tư đơn đốc chưa quyết liệt các đơn vị tư vấn đây nhanh tiến hồn thành hồ sơ đề thâm định, phê duyệt dự án và thiết kế bản vẽ thi cơng và tổng dự tốn như dự án: Hệ thống nước nơi mừa đơng, Đường đơng thị tran, tuyến đường từ QL1A- đến đường đơng thị trấn (nút N5) và KDC và một số

cơng trình nơng thơn mới

(2) Các chủ đầu tư đơn đốc chưa quyết liệt các đơn vị thi cơng đây nhanh

tiến độ thực hiện, khi cĩ khối lượng thì chậm lênh phiếu giá gửi Kho bạc thanh

tốn như: UBND xã Đức Hịa, UBND xã Đức Lân, UBND xã Đức Thạnh

(3) Một số dự án vướng cơng tác giải phĩng mặt bằng nhưng chủ đầu tư chưa tập trung tháo gỡ như: Cơng trình xây dựng mở rộng trụ sở Quân sự huyện, tuyến đường Đơng thị trấn, cơng trình Hệ thống thốt nước nổi các xã: Đức Phong, Đức Minh, Đức Thắng

II LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CƠNG NĂM 2018:

1.1 Về kiến nghị ngân sách tỉnh bố trí:

Tổng nhu cầu cần bố trí là 347.874,3 triệu đồng Cụ thể như sau:

- Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung là 320.874,3 triệu đồng, bao gồm: + Ngành dân dụng: 6.033,3 triệu đồng;

+ Ngành giao thơng: 226.326 triệu đồng;

+ Ngành thủy lợi: 88.515 triéu đồng: + Ngành hạ tầng kỹ thuật: 9.877 triệu đồng - Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư là 27.000 triệu đồng, bao gồm: + Ngành dân dụng: 6.000 triệu đồng; + Ngành giao thơng: 15.000 triệu đồng: + Ngành hạ tầng kỹ thuật: 6.000 triệu đồng 1.2 Vốn trái phiếu Chính phú

Tổng nhu cầu vốn đầu tư trong năm 2018 là 5.400 triệu đồng 1.3 Về nguồn vốn phân cấp và vẫn ngân sách huyện:

Tổng nguồn vốn được phân cấp cho ngân sách huyện và nguồn vốn đầu

giá quyên sử dụng đất, dự kiến được cân đối phân bơ cho các cơng trình đầu tư

cơng trong năm 2018 là 41.000 triệu đồng, như sau:

Trang 7

+ Ngành giao thơng: 4.450 triệu đồng:

+ Ngành hạ tầng kỹ thuật: 2.036,6 triệu đồng:

+ Hễ trợ các xã xây dựng trụ sở Quân sự xã: 1.500 triệu đồng:

+ Hỗ trợ các xã sửa chữa trụ sở nhà làm việc: 1.200 triệu đồng

+ Hỗ trợ cho các xã, thị trấn thực hiện chương trình nơng thơn mới là

25.886,9 triệu đồng (trong đĩ cĩ 14.000 triệu đồng từ nguồn đấu giá quyền sử

dụng đất);

+ Thực hiện cơng tác chuẩn bị đầu tư: 35 triệu đồng

1.4 Về nguơn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng

thơn mới và giảm nghèo bên vững:

- Tổng nguồn vốn dự kiến phân bổ đầu tư cho Chương trình nơng thơn mới là 91.448 triệu đơng Trong đĩ NSTW, ngân tỉnh 62.579 triệu đơng và vốn

NS huyện, xã, huy động khác là 28.869 triệu đồng

c Tổng nguồn vốn dự kiến phân bổ đầu tư cho Chương trình giảm nghèo

bên vững là 5.588,4 triệu đơng.Trong đĩ NSTW 5.000 triệu đơng và NS địa phương588,4 triệu đơng

VL Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

Đề phấn đấu đạt được nhiệm vụ chỉ đầu tư phát tr ién theo dự tốn đã được

Hội đồng nhân dân huyện giao, UBND huyện yêu cầu các cấp các ngành tập

trung vào những nhiệm vụ, giải pháp sau:

1 Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đơn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án chuyên tiếp và dự án triển khai thực hiện trong năm, trong đĩ chú trọng đến các dự án trọng điểm và các dự án thuộc giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nơng thơn mới và khẩn trương hồn thành các thủ tục đối với các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư (Dự án PPP)

2 Thực hiện cơng tác lập, thâm định, thâm tra theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian quy định, các dự án đủ điều kiện

thẩm định, thẩm tra khơng để tồn đọng

3 Thường xuyên chỉ đạo cho UBND các xã, thị trân và các chủ đầu tư day nhanh tiến độ thi cơng các cơng trình và cơng tác giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về nhiệm vụ, giải pháp đây nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư cơng năm 2017; tổ chức thực hiện huy động các nguơn lực để đảm bảo cân đơi phần đối ứng từ ngân sách xã và huy động nhân dân tự nguyện đĩng gĩp cho các cơng trình được đầu tư từ

các Chương trình mục tiêu thuộc nguồn vơn Trái phiếu Chính phủ, vốn vay ưu dai, von ngân sách tỉnh khơng để phát sinh nợ đọng XDCB theo phương án va lộ

trình trả nợ mà các địa phương và các chủ đầu tư đã ký kết, đặc biệt chú trọng

tập trung ở 04 xã: Đức Nhuận, Đức Tân, Đức Thạnh, Đức Hồ và Đức Phú, Đức

Trang 8

4 Tăng cường cơng tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong quá trình triển khai cơng tác đầu tư xây dựng Nâng cao vai trị quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư XDCB, nhất là cơng tác quản lý dự án và lập hồ sơ quyết tốn cơng trình Gĩp phần phát hiện ngăn ngừa sai phạm khi thực hiện các hoạt động đầu tư, nhằm tránh lãng phí gây thất thốt vốn, tài sản trong nhân dân

5 Tổng hợp xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 để đăng ký và

thảo luận với các Sở, Ban ngành ở tỉnh, hồn chỉnh hồ sơ thấm định nguồn vốn

đối với các dự án dự kiến khởi cơng mới trong năm 2019 theo quy định hiện hành Rà sốt bỗổ sung, điều chỉnh kịp thời kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế chỉ đạo, điều hành của huyện, phù hợp với khả

năng giải ngân của các dự án

6 Các chủ đầu tư thực hiện tốt chế độ thơng tin, báo cáo định kỳ cho các cơ quan chức năng để cĩ chỉ đạo kịp thời, sát với thực tế, tháo gỡ khĩ khăn,

vướng mắc trong thực hiện

Trang 9

Đơn vị báo cáo: UBND huyện Mộ Đức

Biểu mẫu số 39

(Ban hành kèm theo Thơng tư số 03/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CHI TIẾT DỰ KIEN TINH HÌNH THỰC HIỆN KÉ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017 VỐN NGÂN SÁCH TINH (ygGSn von dau tw phat trién năm 2107 tại Quyết định số 685a/QĐ-UBND, ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Quắảng Ngãi)

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư ĐVT: Triệu đồng £ À A & À om 2

Quyết định đâu tư ban đầu Quyết định đầu tư điều chỉnh Năm 2017 (Quyết định phê duyệt quyết tốn)

TMĐT Số quyết man TMDT Kế hoạch Khối lượng thue hign tir | Giải ngân thực biện từ 1/1 năm 2017 đến 31/12 | 1⁄1 năm 2017 đến 31/1 năm sĩc

TT Danh mục dự án Mã dự án| Số quyết định; ¬ “ns Tong số năm 2017 2018 Ghi chú

ngày, tháng, năm ban hành (tẤt cả các Tơng số Rok Trong đĩ: von NST Z tháng, gay, (tâtcả | Trong các x & đĩ: Tổng số £ - - Trong đĩ: Tổng số - - Tổng số - -

hes Trong đĩ: i Trong đĩ: nguơn vơn) năm ban | nguồn |vén NST (tất cả các hành n vơn) , ngudén von) we NST nguơn vốn) (tất cả các aa NST nguồn vốn) (tất cả các NST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TONG SO 209.936 160.857 - - - 59.757 59.757 67.000 67.000 59.737 59.737 1 |NGÀNH DAN DUNG 35.601 35.601 - - - 2.000 2.000 9.500 9.500 1.980 1.980 Các dự án hồn thành, ¡ |bàn giao, đưa vào sử dụng đến 35.601 35.601 - - - 2.000 2.000 9.500 9.500 1.980 1.980 ngày 31/12 năm 2017 Số 1382/QĐ- -_ |Nhà làm việc Huyện ủy UBND, ngày 35.601 35.601 2.000 2.000 9.500 9.500 1.980 1.980 20/9/2012 1 |NGANH GIAO THONG 105.852 61.499 - - - 28.000 28.000 27.500 27.500 28.000 28.000 Các dự án hồn thành, 1 |bàn giao, đưa vào sử dụng đến 11.853 11.000 - - - 11.000 11.000 10.500 10.500 11.000 11.000 ngày 31/12 năm 2017

Tuyến đường Chợ Lâm Thượng - Số 5241/QD-

- |Biển Dạm Thuỷ Nam (Giai đoạn UBND, ngày 11.853 11.000 11.000 11.000 10.500 10.500 11.000 11.000 1) 7590508] 19/9/2016 Các dự án chuyển tiếp hồn 2 - - - ` 17.000 17.000 thành sau năm 2018 93.999 50.499 17.000 17.000 17.000 17.000 00 kg đ ˆ ok NHA Số: 2138/QĐ- Đức (Đường na Đ ens trấn Mơi 7620909 | UBND, ngày 70.000 26.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 31/10/2016

Tuyến đường Chợ Lâm Thượng + Số: 3173/QD-

Biển Đạm Thuỷ Nam (Giai đoạn| 7641579 UBND, ngày 23.999 23.999 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2) 18/8/2017

Trang 10

Quyết định đầu tư ban đầu Quyết định đầu tư điều chỉnh : : Năm 2017

(Quyết định phê duyệt quyết tốn)

TMĐT ‘ k TMDT Khối lượng thực hiện từ Giải ngân thực hiện từ

Số quyết [———— Kế hoạch 1/1 năm 2017 đến 31/12 | 1⁄1 năm 2017 đến 31/1 năm _—

TT Mã dự án Sá quyết định; định; Tong số năm 2017 2018 Ghi chú

Ti Tổng số ngày, (tắtcãâ | Trong

ngày, tháng, năm Trong đĩ: : thang, các ag sg đĩ: Tổng số Tổng số Tơng số ban hành (tất cả các ⁄ c Lơng số E : T đĩ: _— nguồn vốn) von NST | nam ban hành nguồn lvốn NSTỈ (tất cả các von) 2 nguồn von) + Trong đĩ: NST nguon vén) (tẤt cả các Nà Trong đĩ NST nguồn von) (tat ca cdc rong NST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 m |NGÀNH THỦY LỢI 35.000 35.000 - - - 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Các dự án chuyển tiếp 1 hồnthành sau năm 2018 35.000 - - - 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 35.000

Hệ thống tiêu nước nỗi các xã Số: 2124/QĐÐ

Đức Phong, Đức Minh, Đức 7490060 | -UBND, ngày 35.000 35.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Thắng 31/10/2016

vi |NGANH HA TANG KY THUAT 33.483 28.757 - - - 22.757 22.757] 23.000 23.000 22.757 22.757

1 {Cée dir dn chuyén tiếp hồnthành sau năm 2018 33.483 28.757 - - - 22.757 22.757 23.000 23.000 22.757 22.757

Cụm cơng nghiệp Thạch Trụ

(HM:Tuyến đường Cụm cơng S6: 568/QD-

nghiép Thach Tru - Quéc 16 24 UBND, ngay 14.000 12.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

và san lắp mặt bằng xây dựng 25/3/2016

khu B

Cụm Cơng nghiệp Thạch Trụ Số 6360a/QD-

(HM: Hồn thiện hạ tầng ky UBND, ngày 10.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 thuật) 30/9/2016

Cụm Cơng nghiệp Quán Lát Số 3633/QĐ-

(HM: Đường trục chính Khu I; UBND, ngày 9.183 6.757 6.757 6.757 7.000 7.000 6.757 6.757

san nén khu 1, khu 2) 28/9/2017

Trang 11

Biéu mau so 39

CHI TIET DU KIEN TINH HiNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017 VỐN N GẦN SÁCH HUYỆN

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

⁄ - (Nguồn yến phân cấp và vốn đấu giá đất tại Quyết định số 524a/QĐÐ-UBND, ngày 29/12/2016 của UBND huyện Mộ Đức)

ĐVT: Triệu đồng

Quyết định đầu tư ban đầu

Quyết định đầu tư điều chỉnh Năm 2017 : - TMĐT TMĐT ‘ Khối lượng thực hiện từ 1/1 Giải ngần thực hiện tir Danh ‘ ‘ ạng thực hệ TT anh mye Ma cog Số quyết Kê hoạch năm 2017 đến 31/12 năm 2017 | 1/1 năm 2017 đến 31/1 năm 2018| — Ghi chú dự án dự án Số quyết định; định; ngày, tháng, Tả ơ £ ngày, tháng, T x 4 x 2

năm ban hành (tất cả các nguồn kos ne 6 › Trong đĩ: vén NSH năm ban hanh (tat ca cac aa »> Trong đĩ: vén NSH (tat cả các nguần Ting sé Trong đĩ: (tat cả các Tổng số Trong đĩ: (tắt cả các Tong số Trong đĩ:

Trang 12

Quyết định đầu tư ban đầu ke ae ˆ ˆ Lo Quyết định đầu tư điều chỉnh x Năm 2017 (Quyết định phê duyệt quyết tốn)

TMĐT 4 , TMĐT Kế hoạch Khái lượng thực hiện từ 1⁄1 Giải ngân thực hiện từ

cos Số quyết cạp năm 2017 đến 31/12 năm 2017 | 1/1 năm 2017 đến 31⁄1 năm 2018| — Ghi chú

Số quyết định; định;

ngày, tháng, Tổng số ngảy, tháng, Tổng số

năm ban hành |, „ „6$ D (tật cả các nguồn Trong đĩ: £ năm ban (tat ca cae ae Trong đĩ: ‘ koe - Tong sé a Tổng số Tổng số Trong đĩ: kos > Trong dé: Lo z Trong dé:

k von NSH hanh a ok von NSH (tắt cả các nguồn (tắt cã các (tất cả các von) nguồn vốn) NSH ak NSH a ok NSH von) nguon von) nguồn vốn) 1 2 2 4 $ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 INhà văn hĩa Đức Tân (Trung 598/QĐ-UBND - : , 354 5 354,5 tâm sinh hoạt văn hĩa xã) 27/3/2013 4.354,5 2.954,5 354,5 +5 354, 354,5 354,5 Số: 8401/QĐÐ- - [Nha van héa x4 Dirc Thanh UBND 3.200,0 1.200,0 500,0 500,0 2.100,0 2.100,0 500,0) 500,0 31/10/2016 ` LH mg Số: 199QĐ- Nha va D :

- pean toe Die Ten sana) UBND 1.000,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0) 300,0)

B HAO, CONE NBO 04/11/2015 ` sả Số: 4143/QĐ- Tì Tiêu học T Trụ; - |HM: Nhà hiệu bộ mens ` _ ee hạch Trụ, UBND, ngày 726,2 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 20/10/2015 ` Ồ + + Số: 5204/QĐÐ- Ti Mâm Non Đức Phú, „| Hạng mục: Nhà bếp tưởng Mâm Non Đức Phú, 1556389 UBND, ngày 948,2| 948.21 300,0 300,0) 0,0 0,0 300,0) 300,0) 29/10/2014 Số: 12220/QĐ- -_ |Trường Tiểu học Thạch Thang 7604389 UBND, ngày 3.350,0 3.350,0 2.000,0 2.000,0 2,990,0 2.990,0 2.000,0 2.000,0 30/12/2016 ` toa Số: 8680/QĐÐ- T THCS Đức Tân (h - mục: 06 phịng, 02 tầng) mạng cs ue a an (hang UBND, ngay 3.200,0 2.200,0) 1.000,0 1.000,0 2.500,0 2.500,0 1.000,0 1.000,0) 31/10/2016 Sửa chữa nâng cấp mở rộng nhà Số: /QĐ- - Ậ : ns P 8 UBND, ngay 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 đê xe phía Tây UBND huyện 31/10/2017 Hỗ trợ cơng tác GPMB để xây - |dựng mở rộng trụ sở làm việc 1.500,0) 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0i 1.500,0 'BCH Quân sự huyện

Trung tâm bơi dưỡng chính trị Sơ; 5023/QĐ-

-_ Thuyện; HM: Nhà ăn, bếp, nhà 7620907 UBND, ngày 2.502,6 2.502,6 1.500,0 1.500.0 2.500,0 2.500,0 1.500,0) 1.500,0 để xe 29/10/2014 It_ |NGANH GIAO THONG 32.863,5 6.669,5 9,0 0,0 0,0 1.436,5 1.436,5 1.100,0 1.100,0 1.436,5 1.436,5 Dự án hồn thành đã phê 1 id un - ¬ ng 31.763,5) 5.899,5 0,0 0,0 0,0 666,5 666,5 0,0 0,0 666,5 666,5 duyệt quyết tốn Số: 1571/QĐ- D 1A-Trường THPT Phi - Vin bin Trườn MN am 7255792 UBND, ngay 31.763,5 5.899,5 666,5 666,5 666,5 666,5 8 5 29/8/2016 Các dự án hồn thành, ban 2 jgiao, dua vao sir dung đến 1.100,0 770,0 0,0 0,0 0,0 770,0 710,0 1.100,0 1.100,0) 770,0 770,0 ngày 31/12 nim 2017 A Sé 6414/QD- Tuyến Ngõ Ơng Trị - Kênh

Trang 13

Quyết định đầu tư ban đầu Quyết định đầu tư điễu chỉnh Năm 2017 (Quyết định phê duyệt quyết tốn) - TMDT TMDT 4 Khối lượng thực hiện từ II Giải ngân thực hiện từ £ Ẩ TT Ma cg So quyet Kế hoạch năm 2017 đến 31/12 năm 2017 | 1/1 năm 2017 đến 31⁄1 năm 2018| Ghi chú dự án Số quyết định; định; ngày, tháng, Tong so HH: , ngày, tháng, Tong so xk „ x F x ‘ 3 4 a T¡ : T 3 T năm ban hành (tất cä các nguồn von) £ von NSH ne đĩ năm ban hanh nguon von) (tẤt cả các a ok von NSH rong đĩ (tật cả các nguồn ‘ Tong s° a k Trong đĩ: NSH (tất cả các Tơng se ok Trong đĩ: NSH {tất cả các oe so Trong dé: hk NSH von) nguon von) nguon von) 1 Các dự án đã 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 l6 1 8 1 hê duyệt quyết tốn 9.355,4 855,4 0,0 0,0 0,0 858,1 8581 0,0 0,0 858,1 858, ¬ ~ oak So: 1010/QD- Sửa chữa Hồ chứa nước Lỗ

Trang 14

CHI TIET DU KIEN TINH HINH THUC HIEN KE HOACH DAU TU NAM 2017 VON NGÂN SÁCH HUYỆN

‘Dorn vi bao cao: UBND huyén Mo Dirc

Biéu mau s6 39

(Ban hành kèm theo Thơng tư số 03/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và Ngân sách huyện

(Các dự án được giao bồ sung tại các quyết định cấp kinh phí trong năm) Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư ĐVT: Triệu đồng Quyết định dau tu ban dau Quyết định dau tư điều chỉnh Năm 2017 (Quyết định phê duyệt quyết tốn) m ~ TMĐT TMDT ‘ Khối lượng thực biện từ 1/1 nấm Giải ngân thực hiện từ a é é Kê hoạch 2

Panh mục dự án dự án Ma Số quyết định; og Số quyết định; _~ 2017 đến 31/12 năm 2017 1/1 năm 2017 đến 31/1 năm 2018 Ghi chú

ngày, tháng, z k ngay, thang, Tả 4

năm ban hành | „¿ Tơng s8 {tất cả các nguồn Trong đĩ: vấn NSH năm ban hanh (tat ca các aie Trong đĩ: vén NSH (tat cả các nguồn "Tổng số Trong đĩ: tát cả các nguần Ting sé Trong đĩ: tẤt cả các nguằ Tổng số Trong đĩ:

vấn) an nguồn vốn) rac ng NSH rác ngu NSH (tả các nguồn NSH von) von) von) 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TONG SO 58.293,30 20.831,05 - - - 7.466,3 10,766,3 7.200,0 6.500,0 11.345,5 10.645,5 NGANH DAN DUNG 8.022,65 7.322,65 - - - 3.206,3 6.506,3 7.200,0 6.500,0 7,206,3 6.506,3 Dự án hồn thành đã phê 672,65 672,65 - - - 6,30 6,30 - - 6,30 6,30 duyệt quyết tốn ¬ oh, ce ams Số: 1982/QĐ- Sửa cna đi ou lịch sử Nhà UBND, ngày 6126 6726 63 63 63 6,3 ong Neuyen fat 16/6/2017 Các dự án hồn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến 7.350 6.650 - - - 3.200 6.500 7.200 6.500 7.200 6.500 ngày 31/12 năm 2017

Hoa viên cổ 5 phi $6: 1005/QD-

Bie N en cong ngo pia c huyện UBND, ngay 900 200 900 200 900 200 900 200 là 31/3/2017 Cải tạo sửa chữa sân x a hệ thơng thốt Số: 959/QĐ- ong, le Mong thea UBND, ngay 4150 4.150 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 nước Trường THCS ; 30/3/2017 Duc Thang Trung THCS Nguyễn Bá Số: 1991/QĐ- Loan; HM: Sửa chữa 02 UBND, ngày 300 300 300 300 300 300 300 300 phịng học 20/6/2017 “Trường TH Đức Minh; Số: 2009/QD-

HM: Sửa chữa nhà vệ sinh, UBND, ngày 300 300 300 300 300 300 300 300

giáo viên và học sinh 22/6/2017

Trang 15

(Quyết định phê duyệt quyết tốn) Quyết định đầu tư điều chỉnh Năm 2017 TMĐT TMĐT Khối lượng thực hiện từ 1⁄1 năm - Giải ngân thực hiện từ Mã Số quyết Kế hoạch ° v : TT a 2017 dén 31/12 2017 ă ¡ chú dự án Số quyết định; định; lên năm

1⁄1 năm 2017 đến 31/1 năm 2018 Ghi chú

ngày, tháng, Ậ £ ngay, thang, 3 £

Trang 16

BAO CAO TINH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TU PHAT TRIEN DEN 31/12/2017 Phu luc s6 04 et sẻ : Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh, TW, TPCP đầu tư Chương trình NTM năm 2016 được chuyển sang năm 2017 Dvt: Triệu đồng Quyết định đầu tư / Luỹ kế thực hiện Kết quá thực hiện 2 QD diéu chỉnh tir khéi céng dén từ đầu năm đến ở Ấ 30/9/2017 30/9/2012 Trong đĩ: Ke hoach vốn năm Ư, 2017 (Số te tat Ẩ ` ực

Thời gian vain nhép kéo „ hiện

À Kae ké x 2 A Luỹ kề =~ tải

TT Tên dự án Dau mỗi giao kế | khởi cơng | sá Qp, Tả đến cuối| dài thực chĩi Bm Í Chỉ chú

hoạch chồn | ngày thanh than mức | Von TW,| NS huyén THẾ Ủ NS xã và | nã huy đơn nam hiện và ign va lwong hồi | Lug ké | KL thye| Két qua} "gân | hig we a ˆ đến

A g đầu tư TPCP đối ứng y ong 2016 | thanh tốn thực giải ngân ién |giải ngân 31/122

năm nhân dân từ năm 2016| j 34 sang nam : hiện 017

2017

Tong cong 9.757,0| _6.778,0| 1.653,0 1.322,0[ 5.138,7 2.086,2] 9.4070| 5.209,5] 4.017,0| 2.063,2| 2.086,2

Vấn ngân sách tinh tại Quyết định số 379/0Đ- 3.500,0| 2.450,0) 1.050,0 0,0| 1.684,5 715,5) 3.150, 684,

Ị UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh 15,5) 31500) 1.6845) 1.215,0 7155} 715,5

1 |Trường Mâm non Đức Hồ Xã Đức Hịa _ | 2016-2017 3.500,0| 2.4500 10500 1.684 ,5 7155| 31500) 16845| 12150 7155| 71545

Vẫn ngân sách TH, TPCP tại Quyết định số

H | 1115/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND 6.257,0| 4.328,0 603,0 1.322,0| 3.4542 1.370,7| 6.257,0| 3.525,0| 2.802,0) 1.347,7| 1.370,7

tinh

1 /BTXM tnén nhà ơng Thuận - Ngã ba Đơng Quýt| Xã Đức Tháng | 2016-2017 16170) 1.132.0 162.0 3230| §540 3483| 16170] 854.0 763.0 134834 3483 2_|BTXM tuyên Cây Da - Cơng Thợ Xưa Xã Đức Chánh | 2016-2017 16170) 1.1320 162/0 3230| 9040 3623| 16170| 9040 7130| 3623| 3623 3_[BTXM tuyển Cổng bà Mơ - Trạm y tế cũ Xã Đức Phong | 2016-2017 16170] 1.1320 162,0 3230| 8712 3341] 16170] $§7240 745,0] 3341| 3341 4 |Kién cé hoa kénh $18-1-Bau Goi Xã Đức Thạnh | 2016-2017 461,0 369,0 23,0 69.0] 350,0 190 4610| 3500 1110 19.0[ 19,0 5_|BTXM tuyến Nguyễn Sáu - Miéu Moi Xã Đức Lân | 2016-2017 4720 280,0 470 1420[_ 261,0 230| 4720| 2610] 2110 0.0] 230 6 _|BTXM tuyến nhà ơng Thanh - Ngõ Tú Xã Đức Hiệp | 2016-2017 473.0 283.0 47,0 1420| 2140 2840| 4730| 2840| 2590| 2840] 2840

Trang 17

BAO CAO TINH HiNH THUC HIEN KE HOACH DAU TU PHAT TRIEN DEN 31/12/2017

Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh đầu tư Chương trình NTM năm 2017 tai Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 24/02/2017

của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phu lục số 05 Đwi: Triệu đồng Luỹ kế thực hiện từ Kết quả thực hiện 4 À - OOD điều chính t định đầu tư / khởi cơng đến từ đầu năm đến | Ước ¬ , 30/9/2017 30/9/2017 thực

Thời gian Kế hoạch hid

ˆ Năng lực khởi cơng von NS lên giải

TT Tên dự án thiết kế - hồn sé OD, Trong đĩ: tỉnh năm | Luỹ kế nn (shi chi

tháng đầu tư | Vẫn NS | Vấn NS | huyện ` Tơng lượng | giải ngân hiện lgiải ngân 7

nam tính | huyện | huy | 3 S96 động nhân dân thực hiện

TƠNG SĨ 35.052,5| 21.583,0| 8.547,0| 6630] 42595| 12.1450| 27.219ã| 9.2179] 15865/0| 10.798,0| 12.145.0

a 7 A ¬ _ Ầ_ A On z

¡ |Trả nợ các cơng trình từ nguồn vơn ngân sách tính 11354/5| 5.880,0| 5.474,5 0,0 0,0 1300| 1143545] 8.6179 0,01 1000| 130,0

_ |đầu tư từ năm 2016 trở về trước 7 ¬N i tf ¬ — ee ‘a

1 ÌXã Đức Tan 4.354,5| 1.400,0| 2.954,5| — 00 0,0 30,0| 43545| 4212| 00, 500 500|-

- _ |Nhà văn hố xã Đức Tan 250 chỗ ngồi | 2014-2015 4354.5[ 1⁄4000| 29545 S 50,0] 4.3545] 42179) ~ 50.0) 50,0)

2 [Xa Bite Thanh a 3.500,0| 2.030,0| 1.470,0| 06,0| 0,0 300| 3.500,0| 2.000,0| 00| — 00| - 300|_

-_ [Trường Mam non Đức Thạnh 05 phịng |2016-2017 3.500,0| 2.0300| 1.470, - 300| 35000| 20000 0,0} 3001 -

3 Xã Đức Hồ _ ¬ — | 3,500,0| 2.450,0| 1.050,0| đ| 00, — SU0| 3.5000| 24000] 00| s00] s00] —

[Trường Mầm non Đức Hồ (cơ sở 2) 06 phong | 2016-2017 3/500.0| 2.450,0] 1.050.0 —_ 50,0 3500 2400| — | soo s00-

" Cone trinh Nhà mới các xã trong kế hoạch đạt chuẩn năm 23.698,0| 15.703,0] 3.072/5| 6630| 4.2595| 12.0150 158650| 600,0| 15.865/0| 10.698,0] 12.015,0 _

1 ÌXã Đức Thạnh 13.328,0| 8.3070| 2.104,0| 3130] 26040, 6.6190| 86150| 6060| 8.615,0| 6.382,0| 6.619,0

-_|Ð.xã: BTXM Tuyển Đơn Lương - Dức lần 900m |2017-2018 1800.0| 12600| 1800| 900] 2700 800,0] — 8000 8000| 7780] 8000

- |D.xa: BTXM Tuyển Phước Nam - Xĩm Lẻ 900m | 2017-2018 1.800,0] 1.260,0] 180/0 + 90,0]_—-270.0 800,0| — 800.0 8000| 7750| 800,0

-_|Ð.xã: BTXM Tuyến Xĩm Trụ - Đức Minh 900m |2017-2018 ¡800.0 12600| 1800| 90,0 270.0 8000| 800.0 — 8000| 8000| 8000Ƒ

= ÌÐ thơn: Tuyển Ơng Huẻ - Ơng Lào 350m 2017 350,0] 175.0 700| 180| 870 1750| 300.0 3000| 1750 1750 -

- rane Tuyển Ơng TRàn giáp đường Thi Phơ - Minh Tân Bắc 500m " 2017 — - 5000| 2500| 1000 " 2560| ¬ 1250 250,0| — 375.0 - ef 3750| 2500| 2500 _ - |KCH Kénh S18-1 - Bầu Quảng 700m 2017 9800| 7840] 490| 0/0 1470 7840| — 9000 9000} 7840| 7840| ` -_|KCH Kênh Gị Chịi - Sơng Tiêu 900m | 2017-2018 1,260.0] 1,008.0] 63,0} 00 "1890 7000| — 7000 7000| 5600| 7000| - |KCH Kénh S18-1 - Tra Nang 670m 2017 938.0] 750.0] — 470 0.0] 1410 750.0] 300.0 3000| 7000] 750.0 - |KCH Kénh $18-1 - Dinh Ba 500m 2017 7000| 5600| 350 00 1050 5600| — 6400 _ 6400| 5600| 5600 - [Nha van hoa xa Dire Thanh 2016-2017 3200.01 1.000.0} 1.200.0 10000 - 10000| 3.000,0 600} —3.000,0} 1.0000J 1.0000, - 2_|Xã Đức Hồ ; 10.370,0| 7.396.0| 9685| 350,0| 1.655,5| 5.396,0| 7.250,0 7.250,0| 4.316,0| 5.396,0

- |P.xa: BTXM Tuyén Céng Cao, Phước Hiép - Cau Da 2,000m — | 2017-2018 4.000.0| 28000| 4000| 2000| 6000| 1200/0| 3.800 3.800,0} 12000| 1.200,0

-_ |Ð.xã: BTXM Tuyến Cầu Đá - Giáp Hành Thịnh 1.000m =} 2017-2018 2.000.0| 14000] 200/0} 100/0} 300.0 1.000,0 1.900 1.900,0{ 1.000,0] 1.000,0

- |P.thén: Tuyến KDC số 22 23 1.000m |2017-2018 L0000| 5000| 2000 500| 2500 500,0 450 4500| 4500| 5000

Trang 18

Luỹ kế thực hiện từ | Kết quả thực hiệ

Quyết định đầu tư/ Ð điều chỉnh Ny we a " khởi cơng đên từ đầu năm đến aa awe vn Ước

QD diéu chin k 30/9/2017 30/9/2017 thee

Thai gian Ke hoach lên giải

wane | nha oy vốn NS hiện giải

ee ăng lực ởi cơng ne â Ghi ch

sả „_ 5 Fen dwan thiết kế -hồn | Số QÐ, thanh ngày |Tổng mức Trong đĩ: tính năm | Luỹ kế lên oy

vẫn | 2017 khối Luỹ kế | KL thực | Kết quả 31/12/20

a huy động hưc hiệ

năm tỉnh huyện huy Ð nhân dân mm" thực hiện

động

KCH Kênh tưới Đơng Độ —— 800m 2017-2018] | L1200 8960J 56,0 0,0J_ 168,0 896,01 3200| | 30001 6240| 8260} _

Trang 19

BAO CAO TINH HINH THUC HIEN KE HOACH DAU TU PHAT TRIEN DEN 31/12/2017

ye “Nguồn vốn: Vốn ngân sách TW đầu tư Chương trình NTM năm 2017 tại Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày12/4/2017

"” của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phụ lục số 06 Đvt: Triệu đồng Luỹ kế thực hiện Kết quả thực hiện ka ae À cà OOD oe oan te Kế hoacn| tử khởi cơng đến |_ từ đầu năm đến than Thời gian há 30/9/2017 30/9/2017 ae

Năng lực| khởi cơng von hiện giải

TT Tên dự án thiết kế | - hồn kk thanh Số QD, ngà £ Tơng F Trong đĩ: NSTW năm x Luy ke khối Ta Luỹ kê KL thue | Két " qua ngân | Ghi chú dén &

Bay 4 mức i Vẫn 7 k NS x4 va xo | 2017 øI giải lãi vA wey set qua | 31/12/20 wasn

thang đầu tư Vốn NS _ lượng Ð hiện l|giải ngân 17 năm NSTW, huyén huy động thực hiện ngần

NS tinh : nhân dân

TONG SO 22.630,0} 15.798,0|/ 3.069,0) — 3.763,0] 11.344,0! 7.2680| 0/0] 7.268/0| 8.976,5] 11.344,0

I Thuản năm ng mới các xã trong kể hoạch đạt 22.630,0| 15.798/0| 3.069/0| 3.763,0| 113440| 7.2680| 0/0 7.268,0| 8.976,5| 11.3440

|] |Xã Đức Thạnh a c 4.000,0| 2.942,0| 4130| 645,0| 2.702,0| 2.058,0| 0,0| 2.058,0| 2.186,0| 2.702,0

_l |Ð.xã: BTXM Tuyến Xĩm Trụ - Đức Minh (GĐ2) 600m_ | 2017-2018 1.200.0 840.0] — 180,0 180.0) — 600, ol — 600,0 _ 600,0 409,0 600, ,0| B

2 |D.thén: Tuyến Ơng Hợi - Bà Đồng _ 460m 2017 460,0 2300| 1150| 1150| 230/0 286,0 2860| 2300| 230/0|_- 3 |KCH Kênh S18-1 - Bầu Gội (GÐ2) a 422m | 2017 590,0 4720| — 300 88.0} 4720] 4720 4720| 4700| 472/04

4 |KCH Kênh S22B-9C - Sơng Tiêu 650m | 2017 9100| — 728.0 460| 1360| 7280| | 4050| 728,0_

| 5 |KCH Kênh $22B-9B - Nha Duong _— | 600m | 2017 8400| 6720| 420} 1260| 6720| 700.0 _700,0| 6720| 672,0] 2 |Xã Đức Hồ 7 - 4.940,0| 3.752,0| — 448,0 740,0| 2.200, 0| _ 3560| 00| 3560| 1.247,0| 2.200,0 1 _|Ð.xã: BTXM Tuyến Phước An - Phước l.uơng 1.000m | 2017-2018 2,000.0] 14000] 3000| 3000| 8000| 300 300.0 6970| 800.0] — 2 |KCH Kênh S22Bis18 1.050m | 2017-2018 1.470,0| 1.176.0 74.0 220.0] 700.0 56.0 560] 5500| 700.0 3 _|KCH Kênh Châu Me Gị 1050m | 2017-2018 14700 1.1760 74.0 220.0] — 700.0 700.0 3 |Xã Đức Phú c— 2.360,0| 14920| 3830| 4850| 11600 15500| 0,0 1.5560,0| 1.160,0| 1.160,0

1 |Ð.thơn: Tuyến Tỉnh lộ 24c đi Vườn Vong 350m 2017 350, 0 175.0 880L §7.0 175/0) — 300.0 _ 300,0 175.0 175,0

2 |D.th6n: Tuyến Bà Tường - Nguyễn Hùng Thiên 450m 2017 450,0 225.0 113,0 112.0) — 225,0 350.0 _ 350,0 225.0] 225,0

Trang 20

~ ké th hié £ 2 oA

Quyết định đầu tư / Ð điều chính Kế hoạch từ khởi cơng đến | tir dau nim dén Luỹ kê thực hiện | Kết quả thực hiện | tự, th

Thời gian QD dieu chin £ hoạc 30/9/2017 30/9/2017 faye

Năng lực | khởi cơng ven hiện giải

¬- ụ NSTW ân | Ghỉ chú

thành ngày one khối 3°“ KL thực | Kết quả

vở No tháng đầu t mức Văn Vấn NS NSxava | 2017 ˆ lượng giải ngân hiện “Thực | Sết quá | z1/12/20 lgiải ngân 17

năm aut | NSTW, huyén huy động thực hiện 8

NS tinh nhân dân 7 |Xã Đức Chánh 1.800,0|_ 1.260,0| — 270,0 2700| 8000) 8500| 00 8500| 8000| 800,0 1 _|Ð.xã: BTXM Tuyến Cếng Trắng - Thơn 4 (GÐ2) 1.000m | 2017-2018 1.800,0| 1260/00 _270,0 2700| 8000| 850/0 8500| 800,0] 800,0 8 |Xã Đức Thắng 800,0 $60,0| — 120,0 120,0| — 560,0 350,0| 0,0| _ 350,0 0,0| 560,0 1 |Ð.xã: BTXM Tuyển Nghĩa trang Liệt sĩ - Sân vận động 400m 2017 800,0 560,0 120,0 1200| 5600| 350,0 350,0 560,0 9 | Xã Đức Phong 1.230,0| 6540| 282,0 2940| 6540| 7040| 00 70460] 6540| 6540 1 |Ð.thơn: Tuyến Lê Văn Việt - Nhà ơng Truyền 1.100m | 2017 1.100,0 550,0| 275,0 2750| 5500| 600,0 600,0] 550,0} 550,0 2 _|KCH Kênh S22C - nối dài 100m 2017 130,0 104,0 7,0 190| 104,0 104,0 1040| 1040| 104,0

10 |Xã Đức Lân 13000| 9100| - 195,0 1950| — 600,0 0,0| 00 0,0| 565,0| 600,0 |

1 pat BIXM Tuyen QLIA (ngo Dương Cảnh) - Miễu Gị | crọm | 2017-2018 a 1.300,0 9100] 195,0 1950| 600,0 565,0| 6000

Trang 21

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN ĐÉN 31/12/2017

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phụ lục số 07 " "Nguồn vốn: Vốn ngân sách TW bồ sung đầu tư Chương trình NTM năm 2017 tại Quyết định số 1519/QĐ-UBND, ngày 18/8/2017 Đựt: Triệu đồng

Quyết định đầu tư th a / Kế € buy kệ thực hiện Ket am thực hiện |từ khởi cơng đên| từ đầu năm đến Ước h

v „ | Năng | Thời gian QD điều chỉnh hoach | 30/9/2017 30/9/2017 a

, a 4 Dau moi : lực | khởi cơng ực „ T rong đĩ đĩ: vến Luy uỹ kế ké „ hiện giải A =

kinh phí £ ` ` Tơng mirc} ,,< ‘ Von phan ~ ~ :„ | KLthực sa + dén kê thành ngày x Von NSTW{ Von NS ˆ NS xa va năm lượn giải ta giai

Trang 22

siết

Cơn

cứ

BAO CAO TINH HINH THUC HIEN KE HOACH DAU TU PHAT TRIEN DEN 31/12/2017 Phụ lục số 08 Nguồn vốn: Vốn ngân sách TW đầu tư Chương trình Bãi ngang ven biển năm 2016 được chuyển sang năm 2017 Đwi: Triệu đồng & =m pr aA Ẩ +

Quyết định đầu tư / Ke hoach Luy kế thực hiện Kết quả thực

QD điều chính vốn năm | từ khới cơng đến | hiện từ đầu năm Ước

£ &

mm Đã giải 2017 (Số 30/9/2017 đến 30/9/2017 | mực

Thời gian TT, ngân | Ti lo hiện

À Ấy cà k k a k đền cuơ ậ á¡| pHÉp R€0 Luỹ = k LA sae

° -hoan thanh] thin ngay mire Š Von k huyện | huy độn NS NS x4 va 2016 von hanh Ấ hiện và tố lượng giải ta; thực giải " đến Ấ

năm đơi ứng | nhân dân từ năm 2016 - hiện tà 017 sang năm 2017 Tổng cơng 43210| 3.7800 0.0 5410| 1933.4 1.846.8| 4.321/0| 1.933.4| 2387,6| 1806.1| 18468 1 oe nội đồng tuyên Huỳnh Ngọc An= | xã Đức Thắng | 2016-2017 7800| 7000| — 00 800| — 0.0 7000| 7800| 0/0] 7800| 6754| 700,0 8 Long 2_|Bờ vùng số 3 Ngõ Minh - ra Đồng Xã Đức Thắng | 2016-2017 3000| — 245.0 0.0 55,0 0.0 245,0| 300,0 0,0] 3000| 2437| 2450 3_]KCH kênh S18-2.3.4 (giai đoạn 2) Xã Đức Chánh | 2016-2017 1045.0|— 9450 0.0 100,0| 433.5 326,3| 1.045.0] 4335| 611.5] 3207| 3263 4 [BTXM Lam Ha - Lam Son (giai doan 2) | Xã Đức Phong | 2016-2017 §10.0| — 600.0 0.0 2100| — 5517 48,3] 8100| 5517| 2583| 48.3] 483

5 nhà Bộ Để - Đức Lợi - Mỹ Á-ơng Í xạ pc Phong | 2016-2017 4100| 3450| 0.0 65,0| 3294 15,6] 4100| 3294| 80,6, 156] 156

uc

6 ân doc ơng Dơn - Lê Văn Hơng Đức | Ya pure Loi | 2016-2017 976.0| 9450 0.0 310Ì 618.8 5sIL6| 9760| 6188| 3572| 5024| 5116

HƠI

Trang 23

BAO CAO TINH HINH THUC HIEN KE HOACH DAU TU PHAT TRIEN DEN 30/9/2017 Phụ lục số 09 ĐVT: Triệu đẳng - Nguồn vốn: Vốn bãi ngang ven biển tại Quyết định số 256/QĐ-UBND, ngày 05/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Luỹ kế thực hiện từ | Kết quá thực hiện - Quyết định đầu tư/QÐ điều khới cơng đến từ đầu năm đến | Ước

Thời chính 30/9/2017 30/9/2017 thực

Năng gian Da gidi | Kế hiện

x kes ae z a Ấ sae

Tên dự án Đầu mỗi giao lực khởi Sá QD ngân đến hoạch " Khối giải Ghi chú TT kê hoạch kak cong Ngày, cuơi năm | vốn năm | Luỹ kế | Luỹ kế Giá trị | ngân

năm của TW thực hiện | ngân hid ngân {31/12/20 UBND ‘sn 17 huyén Tong sé 8.267,5| 6.945/0| 1.945,0} 5.000;0 §.227,6| 2.945,0| 1.333.1| 3.248,8| 5.000,0 Dự án hồn thành, bàn giao đưa vào sử 1 dụng trước ngày 31/12/2016 3.894,5| 2.945/0| 1.945,0) 1.000,0 3.894,5| 1.945,0 0,0] 1.000,0) 1.000,0 Dién tich 2014- 1 |Trang cho Dire Minh (giai doan 3) Xã Đức Minh sàn 2015 3.8945| 2.9450| 1.945,0] 1.000,0 3.894.5J 1.945,0 1.000,0] 1.000,0 331.24m2

IỊ |Dự án khởi cơng mới 4.373,0| 4.000,0 0/0) 4.000,0 1.333,1| 1.000,0| 1.333,1] 2.248,8} 4.000,0 Đường BTXM Nguyễn Văn Xuân - Xăng = Ty, -

1 dầu nối dài đến vật liệu Ba Trang Xã Đức Lợi 750m 2017 1.050,0 1.000,0 1.000,0 441,0) 1.000.0

2 |Đường nội đồng Ngõ Láng - ra đồng Xã Đức Thắng | 1.200m 2017 550, 500.0 500.0 260.0 2600| 260,0 500.0 3 |Đường nội dồng: Đỗ Chi Vu - ra đồng Xã Đức Thắng | 1.000m 2017 550, 500.0 500.0 500.0

Bê tơng đường trục chính nội đồng tuyến

4 |Trudng THCS Bắc Phong - Đập điều tiết | Xã Đức Phong 700m 2017 655.0 600.0 600.0 600 600 600 600} 600.0

Bắc Phong (giai đoạn 1)

Bê tơng đường trục chính nội đồng tuyến

5 |S4n kho cũ Thạch Nam - Kênh tiêu (giai Xã Đức Phong 300m 2017 468,0 400,0 400,0 400 400 400 400} 400,0 đoạn 1)

Đường trục chính nội đồng tuyến Mỏ Cây ¬ ye ¬

6 Nang An - Mo Cay (thon 1) Xã Đức Chánh 470m 2017 440.0 400.0 400.0 35.8 35.8 222} 400.0 Đường trục chính nội đồng tuyến kênh ~z , > 5

7 S18 - Mương tộc (thơn 2) Xã Đức Chánh 720m 2017 660,0 600,0 600,0 3743 373| 325,8] 600.0

Trang 24

CHI TIẾT DỰ KIÊN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NÁM 2018 VON NGAN SÁCH TỈNH

DVT: Triéu đồng

(Quyết định phê duyệt quyết tốn) Quyết định đâu tư điều chỉnh

KẾ hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn Kế hoạch trung hạn đã Nhu cầu kế hoạch năm 2018

Dự kiến kế hoạch năm 2018 2016-2020 giao đến hết năm 2017 TMĐT TMĐT

Nang Thời Số quyết Trong đĩ: vốn NST Trong đĩ: vốn NST Trong đĩ: vấn NST

TT Danh mục dự án we ey Ma dy | Địa điểm án XD -£ vá| KC- | Số quyết định; lực gian ty nụ nh ag zg Trong đĩ: Trong đĩ: Trong dé: - Ghi cht ¡ chú thiet ké HT à thán ngày, | Tơng số Tơng số

ngay, Mang, | Téng sé tất cá | Tron tất cả x Tổng số ống số

Ak von NST a 4 x ong các số von NST k Tong các ak Tong các

nguon von) hanh nguồn j vốn NST nguồn số khoản tốn von) sé khoản Thanh tốn nguồn yon) số _ Thanh tốn

vốn) vấn) pane ng Số nợ XDCB® kh oun ng XDCB”

von ung) xDCB” vốn ung von ung

trước trước trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 12 13 14 l§ l6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TONG SO 549.837,1] 478.320, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0] 46.8948] 45.077,0 334.854,3 322.674,3 0,0 320.874,3 320.874,3| 320.874,3 0,0 320.874,3 1 |NGÀNH DÂN DỤNG 38.829,1 37.464,1 0,0 0,0 32.7948| 30.977,0 6.033,3 7.833,3 0,0 6.033,3 6.033,3 6.033,3 0,0 6.033,3 Các dự án hồn thành, bàn giao, đưa vào sir 1 dụng đến ngày 31/12 năm 38.829,1 37.464,1 0,0 , 0,0 0,0 0,0) 0,0 0,0 0,0] 32.7948| hị 30.9770 6.033,3 7,833 3 0, 0 6.0333 ! 6.0333 - 6.0333 ‹ 0,0 6.033,3 2017 2014 Số: 1382/QD- ~_ |Nhà làm việc Huyện ủy ITTMĐ 2017 UBND ngày 35.601,0 35.601,0 29900,0J 29.9000 5.700,0 7.500,0 5.700,0 5.700,0 5.700,0 3.700,0 20/9/2012 Số: 2395/QĐ-

INhà làm việc Ban chỉ huy Xã Đức

- Quân sự xã Đức Phú 1433 676 Phú 2014 14/7/2015 UBND, IBND 1.265,3 ; 1.265,3 , 1.220,0 0,0 453 45, 5,3 45,3 45,3 45,3 45,3|Đã quyết tốn ã ét toa

Số: 11668/QĐ- 'Trường Mâm Non Đức ° Xã Đức UBND,

ˆ Tháng 4 7344949 > Thang 03P 2016 ngày 1.962,8 2, 597,8 1.674,8 1.077, 77,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0ÌĐã quyết tốn ết tố 22/12/2016

II [NGÀNH GIAO THONG 403.575,0] 346.095,0 0,0 0,0 7.100,0 7.100,0 240.306,0 226.326,0 0,0 226.326,0 226.326,0] 226.326,0 0,0 226.326,0

[Cae dy án chuyển lhồn thành sau năm 2018 tiếp 70.000,0J 26.500,0 xÄ a 0,0} * 00 7.000/0Ì — 7.000,0 my “ne 19.500,0 — 19.500,0 c0, 0,0 s 19.500,0 „500, 19.500,0] 19.500,0 500, 500, 0,0 19.500,0

Tuyến đường Đơng Thị Số: 2138/QĐ-

- |trấn Mộ Đức (Đường nội | 7620909 | TTMĐ UBND, ngày | 70.000,0] 26.5000 70000) — 7.000,0 19.500,0 19.500,0, 19.500,0 19.500,0| 19.500,0 19.500,0 thi) 31/10/2016

2 cee “ khởi cơng mới 219.897,0} 20591740 0,0| 0,0 00 0,0 219,897,0 205,917,0 0,0 205.917,0 205.917,0] 205.917,0 0,0 205.917,0

Trang 25

Thy m Quyết định đầu tư ban đầu Quyết định đầu tư điều chỉnh

° (Quyết định phê duyệt quyết tốn) Kế " 4

, : F ah 1n hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn | Kê hoạch trung hạn đã 2016-2020 giao đến hết năm 2017 Nhu cầu kề hoạch năm 2018 a ok Dự kiên kê hoạch năm 2018 kik

me peg TMĐT TMĐT

: Le : ˆ Mã dự af 8 š ; i Nang Thời gian , Số quyết Trong đĩ: vốn NST Trong đĩ: vấn NST Trong đĩ: vốn NST

oe Danh inh;

TT anh mục dự án , án - XD thiết kế bà ¿j KC- | Số quyết định; HT ay, tha định; ngày, |Tơng số a og Tong so 1 Trong đĩ: Trong đĩ: Trong đĩ: Ghi cha

° năm bạn hành | nE Sở | Trạng gạ, | tháng, | ( ngày, thẳng, nguon von) Tả {tất cả các › | vấn NST ố A nim ban} hành | nguồn | vấn NST | nguồn tất cả | Tro các ‘ đĩ: me | ( tit ca các x |} Tổng | các số x Thu hồi khoản Thanh tốn Tổng |Trongdĩ:| số vốn NST £ (tất cả các nguồn Tổng số von) ne 4 Tơng số Ậ Thu hồi khối các Thanh tốn nguẫn vốn) {tất cả các Tổng ce 3 số Tổng ji số Thu hai khoản các Thanh tốn

vốn) vốn) ‘von img xpcp” ra ng von ing Lo | ng XDCB® vốn ứng | ng XDCB®

trước trước trước

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HH 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Duong Bảu Súng-Biêi DChanh,

_ Đạm Thủy Bắc Duong Bau Sting-Bién DThanh, - 699000| 55.920,0 69.900,0 55.9200 0,0 35.920,0 55.920,0] 55.920,0 55.920,0 ĐMinh

[Đường vào vùng sản xuất

„_ |hơng nghiệp cơng nghệ cao kết hợp phát triển du lịch ĐMinh |42km 25.000,0] 25.000,0 25.000,0) 25.000,0 0,0 25.000,0 25.000,0] 25.000,0 25.000,0 sinh thái biên

Đầu tự xây dựng các tuyển TTMĐ |054km 25.000,0J 25.000,0 25.000,0 25,000,0 0,0 25,000,0 25.000,0] 25.000,0 25.000,0 đường nội thị Nghĩa -_ |Cầu Đức Nghĩa Hiệp, 99.997,0] 99.997/0 99.997,0) 99.997,0 0,0 99.997,0 99.997,0] 99.997,0 99.997,0 DThang Cac dy An tra ng chi phi Bệnh 4 2 |Ƒhuân bị đầu tư (dự án khơng thực hiện đầu tư 113.678,0] 113.678,0 00 0,0 100,0 100,0 909,0 909,0 0,0 909,0 909,0 90,0 00 909,0 tiếp) Nợ CP chuẩn Số: 1594/QD- n au Đã - {Đường HiệpHịa-Tân | 7329235 UBND, ngày | 113.678,0 | 113.678,0 31/10/2011 100,0 100,0 909,0 909,0 909,0 909,0 909,0 909,0J7 0€ Diện giai đoạn chuẩn bị à ` đầu tư khơng đảu tư tiếp HH: |NGÀNH THỦY LỢI 1074330 94.761,0 00] 0,0 00] oo] oo] 00 0,0] 7.0000° - 7.000,0 88.515,0 88.515,0 00 88.515.0 88.515,0] 88.515,0 0,0 88.515,0

Ậ ok

1 |CẾc dự Án chuyên tiếp hoanthanh sau năm 2018 35.000,0Ì 35.000,0 0,0 0,0 7.000,0| 7.000,0 28.000,0 28.000,0 0,0 28,000,0 28.000,0J 28.000,0 0,0 28.000,0) Hệ thống tiêu nước nổi các Số: 2124/QD

~_ |xã Đức Phong, Đức Minh, | 7490060 Đức Thắng -UBND, ngày | 35.000,0 | 35.000,0 31/10/2016 7.000,0J — 7.000,0 28.000,0 28.000,0 28.000,0) 28,000,0] 28.000,0 28.000,0 2 cee “en khối cơng mới năm 72.433/0Ì 59.761,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60.515,0 60.515,0 0,0 60.515,0 60.515,0] 60.5150 0,0 60.515,0

Kè, Khu nco đậu trủ bão

~ _ |kết hợp bến cá và hậu cần Digi 50.261,0] 50.261,0 50.261,0 50.261,0 0,0 50.261,0 50.261,0] 50.261,0 50.261,0

Inghề cá xã Đức Lợi

IV THUAC HẠ TẦNG KỸ 15.836,0] 9.500,0 0,0] 0,0 00] 00] oo] oo 0,0 70,0 70,0 9.877,0 9.877,0 0,0 9.877,0 9.877,0] 9.877,0 0,0 9.877,0

Trang 26

(Quyết định phê duyệt quyết tốn) Quyết định đầu tư điều chỉnh

Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn Kế hoạch trung hạn đã

Nhu cau ké hoạch năm 2018 Dự kiến kế hoạch năm 2018 2016-2020 giao đến hết năm 2017 TMĐT TMĐT Thời "A 4 4 ty Mã dự Ì Địa điểm Năng gian Số quyết Trong đĩ: vẫn NST Trong đĩ: vốn NST Trong đĩ: vẫn NST Danh mực dự án lực k định; Ghi chú

án XD thiết kế 4,4) KC- |S6 quyét định; HT ay thé + ngày, | Tong số , x Tong so 2k Trong dé: Trong đĩ: Trong đĩ:

ngay, ng, Tan 6 & A és x

2 rs

if Si _ | tháng, | (tấtcả j Trong | (tất cả he 4 Tong so ae Tơng số

vốn) số các Thanh tốn nguén vén) tụ các Thanh tốn

vốn) vấn) vốn ứng XDCcn” Khoản | ag von img eet? ng XDCBY ` quán Í ngxpCB'2 vốn ứng ợ trước trước trước 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 12 B 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Các dự án tra nợ chỉ phí huẫn bị đầu tư (dự á khơng thực bí in v ấu % 6.336,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0 371,0 3770 0,0 377,0 3770 377,0 0,0 377,0 tiếp) Nợ CP chuẩn 48 : Hệ thơng cung cấp nước Số: 3527/QĐ- bị dau tu Đã sạch thơn Phước Thính, xã | 7435638 UBND, ngày 6.336,0 70,0 70,0 371,0 371.0 3710 3710 3710 377,0| thực hiện giai

ire Thanh 25/10/2013 doan chuan bi

dau tu khong dau tư tiếp

cic “ khởi cơng mới 9,500,0 9.500,0 00 0,0 0,0

0,0 9.500,0 9.500,0 0,0 9.500,0 9.500,0Ì 9.500,0 0,0 9.500,0 Hệ thơng điện chiếu sáng

trên QLIA (cũ) và khu 9.500,0 9.500,0 9.500,0 9.500,0 0.0 9.500,0 9.5000] 9.500,0 9.500,0 vực đơ thị thị trấn Mộ Đức

Trang 27

Don vị báo cáo: UBND huyện Mộ Đức

CHI TIẾT DỰ KIẾN KÉ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018 VĨN NGÂN SÁCH TỈNH HO TRỢ

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đơn vị: Triệu đồng Quyết định đầu tư ban đầu (Quyết định Quyết định đầu tư điều chỉnh Kế hoạch năm trung hạn Kế hoạch trung hạn đã hề duyệt quyết tốn, : du kế ié

pl yệt quy: ) 5 năm giai đoạn 2018-2022 giao đến hết năm 2017 Nhu cầu kế hoạch năm 2018 Dự kiến kế hoạch năm 2018

TMĐT TMĐT

Trong đĩ: = Trong đĩ: vốn NST 2 Trong đĩ: vấn x

Dia Năng lực Thời Số quyết NST hỗ trợ hồ trợ NST hỗ trợ

TT Danh mục dự án Mã dự án | điểm thiết kế gian Số quyết định; ¬ định; Ting số Tổng số Trong đĩ: co Trong đĩ: ¬ Trong đĩ: Ghỉ chú

XD KC-HT năm ban hành (tat cd cfc | von NST ngày, tháng | “ ay, th nguồn vơn)| Tong so | Trong đĩ: hỗ trợ z ngày, hi thang, (tất cả các TỔ nguồn Trong đĩ: | (tất cả von NST | các Thu hồi nh 2:| Tha Tổng số (tat cả các Tơng sơ Ấp sa „ hồi The 2: (tât cả các Tơng sơ ae Thu hồi cá he a ban vin) hỗ trợ nguồn é Ting số các ẳ tốn | (tất cã các Rog Nà, nguồn vốn) Tơng các Thanh tốn nguén von) Tong khoản Thanh tốn 0 tr số i Ss r von) von img) ypc chon | nợ | nguồn vốn) khốn ag XDCB® yon ° vốn ứng| nợ XDCB'? trước trước BO ứng NSTW trước, 1 TONG SỐ 2 3 4 5 6 7 62021 8 56.999 9 10 - ul 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - - - |[- 26.000 26.000 35.021 27000| - 27.000 35.021 27.000 - 27.000 I |NGANH DAN DUNG 7,000 6.000 - ˆ - - ˆ - |- - - 6.000 6000| - 6.000 6.000 6.000 - 6.000

¡ | Các dự án khởi cơng mới trong năm 2018 7000| — 6.000 - - - ˆ - - - - 6.000 6000| - 6.000 6.000 6000] - 6.000

Cải tạo, sửa chữa nâng

cap Day nhà làm việc 2018

~_ |phía Bắc của UBND TTMĐ 201 9 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

huyén (Khu Nha lam việc phịng Tài chính - Kế hoạch huyện)

i [NGANH GIAO THONG 41,021 38,999 - - - |- 20,000 20,000 21.021 15.000} - 15.000 21.021 15.000 - 15.000 Cac diy an hoan

Trang 28

Quyết định đầu tư ban đầu (Quyết định | Quyết định đầu tư điều chính hê duyệt quyết tốn Kế hoạch năm t h KẾ hoạch t han da

€ hoạch năm trung hạn Ê hoạch trung hạn aoe 2 bả

p yết quy: ) 5 năm giai đoạn 2018-2022 giao đến hết năm 2017 Như cầu kê hoạch năm 2018 Dự kiến kê hoạch năm 2018 TMĐT TMDT Trong đĩ: Trong đĩ: vấn NST Trong đĩ: vốn Thời Số quyết NST hỗ trợ hỗ trợ NST hỗ trợ Ning | 2 ‘ ¡ chú

TT thiết kế | tiêm Số quyết định; dink: | ring sé Tơng số Trong đĩ: Trong đĩ: Trong đĩ: Ghỉ chú

Trang 29

„ Biểu mẫu số 35 „

(Ban hành kèm theo Thơng tư sơ 03/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kê hoạch và Đầu tư) CHI TIẾT DỰ KIÊN KẾ HOACH DAU TU NAM 2018 VON TRAI PHIEU CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Sở Kế hoạch va Đầu tư ĐVT: Triệu đồng Q Ot tion m vets HIẾN y4 định phê IU) cuyệt quyế Quế định đầu tru ch Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đ Gạch nà sols aoe m giải 65ẠP lyan đã giao đến hất a ni Kế hoạch trung Nhu cầu kế hoạch năm 2018 Dự kiến kế hoạch năm 2018 năm 2017 TMDT TMĐT

Địa điểm | Năng lực | Thời gian Số quyết Trong đĩ: vốn TPCP Trong đĩ: vốn TPCP Trong đĩ: vấn TPCP

TT Danh mục dựán Mãdựá| XD ` thiết kế Lá K KC-HT Ï Số quyết định; k Logs zg dinh; Tong so x k Tong so x k Ghi cha

nga: than, ne ys ne, (tắt cã các | Trong đĩ: | tháng, Tong so ngày; (tẤt cả : Trong dé: (tất cả ‘ Trong đĩ: ĩ Tổng Trong đĩ: "Tổng số : 8 ° Trong đĩ: ĩ Tổ “nề s° é Trong đĩ: é

Trang 30

De sị vị báo cáo:UBND huyện Mộ Đức

(Ban hành kèm theo Thơng tư số 03/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) CHI TIẾT DỰ KIÊN KẾ HOẠCH ĐÀU TƯ NĂM 2018 VĨN NGÂN SÁCH HUYỆN

Quyêt định đầu tư ban đầu

Kế hoạch năm trung hạn

5 năm giai đoạn 2016- Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm Kế hoạch năm 2018 TMDT 2020 2017 Nă Trong đĩ: vốn NSH Trong đĩ: vốn NSH [ng ss gg Tỗng ; "

Danh mục Mã Địa lực Thời Sơ quyết số Trong đĩ: Trong đĩ:

on von) sơ |khoản| tốn x nợ von ng n n von XDC „ ° ” von) ứng ứng | XDCB trước BY trước NSH 1 TỎNG SỐ 2 3 4 |5| 6 7 82.738/2| 29.8771] 00] 0/0] 0.0 0/0| 25.73049| 8.361,9| _47.500,0| 410000] 00 41.0000 8 9 13 | 14 | 15 | 16 17 18 19 20 21 22 27 I |NGÀNH DẪN DỤNG 30.208,9| 17.213,8| 0/0J 0,0[ 0,0 0,0| 112419] 83619| 123915| 5.8915] 00] 58915 Các dự án hồn thành, bàn

1 |giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12 năm 2017 16.766,9| 12.651,8| 0,0] 0,0} 0,0} 0/0J 843619] 8.361,9| 2.46715[ 2.6715 00 2.671,5

Truong liều học 90 T95Z7QD- Đã quyết tốn

Đức Minh (Điểm trường Xã Đức UBND, Bé tri tra ng chi

- Đạm Thủy); HM: Day 02 | 7510696 |“ n P0 2P 201 015 ngày 915,1 1 0,0 , 9117| 11, 911/7 , 3,5 , 3,5 3,5] tản ta trí

nhàng 30/6/2017 quyết tốn

Ss ¬ư “Ha Số: 2270/QĐ-

- Han Mi Đức Phú; 7< s63go eka $n mục, thà bếp 2016| UBND, ngay 06/7/2017 948,21 948/2 900,2/ 900,2 48,0 48,0 48,0 |ĐÐã quyết tốn

Nhà văn hố xã Đức Hiệp Xã Đức Số: 5243/QĐ-

- |(Giai đoạn 1: San nén, kè _ | 7556399 |" 2016| UBND, ngày | 2651,0Ì 2.651,0 950,0Ì 950,0 120,0Ì — 120,0 120,0

chắn) *P 30/10/2014

¬ ¬ Số: 12220/QĐÐ

„ [Trường Tiêu học Thạch Thang 7604389 |Xã Đức Phong 2017| UBND,ngày| 30/12/2016 3.350,0 3.350,0 2.000,0] 2.000,0] 1.0000 1.0000 1.000,0

Trang 31

ĐVT: Triệu đồng ét di da aA „

(Quyết định phê i, Đi ean st ốn) Kê hoạch năm trung hạn| Kê hoạch trung han

shat xay 5 năm giai đoạn 2016- | đã giao đến hết năm Kế hoạch năm 2018 TMĐT 2020 2017

Na Trong đĩ: vốn NSH Trong đĩ: vốn NSH Mã Địa he Thoi Số quyết eee Trong đĩ: Trong đĩ:

vốn) ngud} SỐ Í họa tốn | vốn) vốn) số |khoản| tốn n nvén| von nợ vốn) ứng |XDC ứng | XDCB® 6 B® trước trước NSH

Trung tâm bồi đưỡng chính Số: 5023/QĐÐ-

Trang 32

, (Quyết định phê đụ Đi pan ất tốn) Kế hoạch năm trung hạn| Kế hoạch trung hạn

i me yer ay TMĐT 5 năm giai đoạn 2016- | đã giao đến hết năm Kế hoạch năm 2018 2020 2017 Na rong d6: vén NSH Trong đĩ: vấn NSH Tổ - Địa ne Thời Số quyết one Trong đĩ: Trong đĩ: Mã ok lực số oa

n n vốn nợ von nợ

vốn) ứng XDC ứng XDCB

trước BY trước

NSH

Cải tạo, sửa chữa nâng cấp

Dãy nhà làm việc phía Bắc

Trang 33

(Quết đình phê dụ en ất tốn) Kế hoạch năm trung hạn| Kế hoạch trung hạn

mu “1y 5 năm giai đoạn 2016- | đã giao đến hết năm Kế hoạch năm 2018

‘ TMDT 2020 2017

` ] Na Trong đĩ: vốn NSH Trong đĩ: vốn NSH

* _ [ng - gg Tơng

:

Danh muc Ma Địa lực Thời So quyết số Trong đĩ: Trong đĩ: a

TT dự án dựán | điểm lụ¡| sian ` „ | KC-H ày, tháng, định; Ting sé (tat Thu Tổng số : Tổng số Thu Ae Ghỉ chú XD | at [MOAT TH ban | (tat cả các mene cả | | nà; | Than tất cả các mene (tit cd cic} - hoi

n n vốn nợ von nợ

vốn) ứng | ứng | xDCB?

trước B® trước

NSH

„ |[Tuyên đường Mỏ Cây Phước Sơn 9000| 900,0 9000| 9000| 0,0 900,0

Trang 34

ét dinh đầu tư ban đã x

(usd dint hệ " at mm st toin) Kê hoạch năm trung hạn| Kê hoạch trung hạn

oe meaty 5 năm giai đoạn 2016- | đã giao đến hết năm Kế hoạch năm 2018

TMĐT 2020 2017

Na Trong đĩ: vốn NSH Trong đĩ: vốn NSH

# : ng a k Ậ Tổng - ;

Danh muc Ma Địa Jie) Tho | Số quyết số Trong đĩ: Trong đĩ: _

TT dự án _ dự án diém XD thi KC-HT Ì ngày thán | gian định; Tơng sơ z k Tron (tat Z Thu Tong so 3 & Tro Tong so x k Th nu Ghi cha

ké hanh ` nguén | , c von NSH các [Tong] x Ẩ CÁC Í tốn „ nguồn | , - von NSH nguén đ Tong | cac k khố tốn

von) nguơi SO | thoa von) von) so oan n nvốn| vn von ng von) XDC ứng XDCB® mg | Be trưới trước mục z NSH Vv Ho try các xã sữa chữa 1.200,0] 1.200,0 1.200,0 nhà làm việc x ~ Trong đo, cĩ

HO TRO CHO CAC XA 14 tỷ đồn

VI|THUC HIEN CHUONG 25.886,9| 25.886,9 25.886,9 tre ụ là TRÌNH NTM hờn dau gia dat : = trở về „_ | Trả ng năm 2017 trở về trước 8.023,0| $.023,0 8.023,0 -_ |Cân đơi trong năm 2018 13.263,9| 13.263,9 13.263,9 -_ |Các xã, thị trần tự cân đơi 4.600,0} _4.600,0 4.600,0

Thực hiện cơng tác chuân

Vif bi dau tu en cone 35,0| 35,0 35,0

Định dạng
Số trang	34
Dung lượng	1,14 MB