CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 59 - 65 HUỲNH MẨN ĐẠT P5 - Q5 - TP.HCM ÑT : 3.9236238 - Fax : 3.9235360 Email : info@dothanhtech.com – Website : www.dothanhtech.com DT T SỐ : /2015/BC-HĐQT TP HCM , Ngày tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 oOo -Thực NQ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015, qua năm hoạt động với tinh thần tâm cao để thực kế hoạch SXKD kiên trì khắc phục khó khăn tồn từ nội tác động từ bên ,đã đem lại kết chung sxkd Cty năm 2014 hoàn thành toàn diện mặt sx-kd mặc công tác khác Kiểm điểm nghiêm túc trình hoạt động năm 2014 Hội Đồng Quản trị Cty kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết sxkd năm 2014,Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014 phương hướng kế hoạch sxkd năm 2015 với nội dung cụ thể sau : PHẦN I : KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014 -I/ Về kết thực tiêu SXKD năm 2014 : SO SÁNH TH 2014 VỚI VỚI TH KH 2013 2014 F=E/D*10 G=E/C *100 116.71 105.80 122.82 102.43 109.87 97.67 CHỈ TIÊU ĐVT KH 2014 TH 2013 TH 2014 A B C D E Kg Kg Đồng 2,200,000 2,200,000 110,000,000,000 1,994,618,09 1,834,778.66 97,791,813,587 2,328,000 2,253,619 107,499,131,452 93,262,736,189 1,497,078,712 3,031,998,686 65,126,393 97,726,687,194 97,029,296,376 107,445,442,241 28,549,582 1,711,703,662 53,689,211 107,445,442,241 115.20 1.90 56.45 82.43 109.94 89,090,285,742 1,744,018,810 2,322,652,662 3,855,626,107 16,713,055 697,390,818 96,769,488,540 1,651,418,308 2,688,406,720 4,568,165,710 1,412,933 3,506,803,274 108.62 94.69 115.74 118.68 8.45 502.84 1/ Sản lượng SX 2/ Sản lượng TT 3/ Tổng Doanh thu Trong : a) Doanh thu BH b) D.thu hoạt động TC c) Thu nhập khác 4/ Các khoản giảm trừ 5/ Doanh thu 6/ Tổng chi phí Trong : a) Giá vốn hàng bán b) Chi phí Tài c) Chi phí bán hàng d) Chi phí QLDN e) Chi phí khác 7/ Tổng lợi nhuận Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng 110,000,000,000 8/ Chi phí thuế TNDN 9/ Lợi nhuận sau thuế Đồng Đồng 3,200,000,000 697,390,818 247,382,955 3,259,420,319 467.37 101.85 Chi tiết Sản lượng sx Xưởng : ĐV Tính Kế Hoạch 2014 Thực 2014 So sánh TH/KH Xưởng nắp Tấn 500 502 100,4 Xưởng ép Tấn 500 444 88,8 Xưởng ép phôi Tấn 1200 1378 114,83 Xưởng Thổi Tấn 648 642 99,07 Xưởng SX - Công suất huy động thiết bị:2.326 tấn/3400 = 68,41 %/Tổng công suất - Giá vốn hàng bán / giá bán SP : b/q 95 % ( đạt tiêu KH ≤ 92%) - Chí phí tiền lương / kgsp b/q = 10,28 % Doanh thu (Chi vượt mức cho phép năm 2014 9,5 % ) II- Về nguồn lực Công ty đến cuối năm 2014: Về thiết bị sx : Nhà máy sx tập trung Củ chi có: - 21 máy ép nhựa gồm 12 máy ép PET máy ép nhựa khác có cơng suất 3.000 SP/ năm - 14 máy thổi chai PET tự động bán tự động.công suất 1000 tấn/năm - 04 dây chuyền sx nắp chai nhựa chịu gaz,không gaz.công suất 600 tấn/năm - 01 dây chuyền sx khn mẫu đồng ,trong có máy CNC phay,tiện Có cơng suất sx 40 -50 khn /năm s/c bảo trì khn,máy sx - Đang có 150 khn sx gồm Khn phơi PET,khuôn thổi chai PET,khuôn ép sản phẩm loại,khuôn dập nắp có gaz,khơng gaz theo tiêu chuẩn phổ biến giới có giá trị lớn,đa dạng chuyên ngành Tổng công suất thiết kế 4000 /năm SP loại So với ngành nhựa Việt Nam, qui mô Cty thuộc danh nghiệp vừa nhỏ Về công nghệ sx : Có cơng nghệ sx gồm : Ép phôi PET; Thổi chai PET; Ép nhựa khác PET; Dập nắp chai nhựa; Khn mẫu nhựa Có số sản phẩm sx đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, xuất khẫu ( chai PET dược phẩm, khay PET), Công ty FDI nước Về thị trường-khách hàng : - Thị trường nước : toàn quốc; - Thị trường xuất khẫu :Mỹ,New Zealand, Lào, Kampuchia - Khách hàng : có 100 khách hàng thường xuyên tăng dần 15-20% năm 2013-2014 Năm 2015 tăng 10-15% ,trong có khách hàng xuất khẫu chủ lực > 1.000.000 usd /năm Về lao động : Trình độ lao động có cơng ty : - Trên Đại học : 01 lao động - Đại học, kỷ sư : 20 lao động - Cao đẳng : 17 lao động - Trung cấp kỹ thuật,nghiệp vụ : 26 lao động Số lại 136 lao động phổ thông đào tạo tay nghề trình sx thực tế nhà máy Trong năm 2014 số lao động nghỉ việc giảm 51 LĐ,số lao động tuyển tăng 77 LĐ Số lao động xét tăng lương cuối năm 2014 193 Lđ chiếm 97 % /tổng số 201 LĐ 5.Về cấu tổ chức sx NM: Có Xưởng sx quản lý.biên chế theo công nghệ sx riêng biệt,độc lập ; Có Phòng chức P.Kỹ Tthuật-Cơng Nghệ P.Quản Lý Chất Lượng trực tiếp quản lý chuyên sâu KT-công nghệ sx chất lượng SP III/ Về mặt công tác làm năm 2014: 1/ Công tác phát triển thị trường –bán hàng : Cơng ty tiếp tục thực chủ trương tích cực mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ nước xuất khẫu Đã trì quan hệ SXKD với 90% hệ thống khách hàng năm 2013 tạo quan hệ với gần 20 khách hàng mới, có thêm khách hàng xuất khẫu chủ lực.Hiện có 100 khách hàng thường xuyên Từ đó, bảo đảm nguồn kế hoạch đầu vào cho sx liên tục, tăng b/q 10% so với năm 2013, tiền đề định ổn định sx đời sống CBNV Công ty suốt năm 2014 2/Cơng tác tổ chức mơ hình quản lý sx : Công ty xếp lại sx theo hướng tập trung chun mơn hóa : - Tách xưởng PET thành Xưởng Ép phôi Xưởng Thổi chai ; - Nâng qui mô Ban KT-CL NM thành P.KT-CN NM ; - Tách Tổ bảo trì khn độc lập với Tổ bảo trì thiết bị-P.KT-CN; - Tách phận xay trộn thuộc Phòng KHVT giao cho Phòng QLCL quản lý để thống kiểm sốt qúa trình sx QA xưởng Qua xấp xếp lại mơ hình sx, hợp lý hóa bước tổ chức sx phát huy tính tập trung chuyên sâu quản lý, công nghệ, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu sản xuất - thị trường năm 2014 3/Công tác cải tiến kỹ thuật-công nghệ: Công ty thực Chương trình – Mục tiêu Cơ khí-tự động hóa xưởng, giải phóng lao động nặng nhọc sx; Nâng cao kỹ kiểm soát CLSP Đến cuối năm 2014, Nhà máy sx Củ chi tự động hóa 70% công đoạn sx, giúp cho tăng công suất-sản lượng sx nhanh tăng lao động so với trước Các chuẩn mực quản lý sx thiêt lập trì ổn định, tạo tín nhiệm khách hàng ngồi nước Qua đó, bước nâng cấp trình độ, tay nghề CNV, đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng 4/Công tác tổ chức đào tạo cán quản lý Công ty xếp, điều chuyển nhân quản lý Xưởng, bổ nhiệm lực lượng trẻ, trưởng thành từ sx ,làm nhiệm vụ quản lý sx, quản lý kỹ thuậtcông nghệ sx quản lý CLSP, bước đào tạo thành lực lượng quản lý chủ chốt NM ngắn hạn dài hạn Đến bổ sung lực lượng kỹ thuật, quản lý đủ số phận, xưởng , tích cực đào tạo để đủ lực kế thừa tương lai 5/Công tác tổ chức quản lý xưởng sx : Công ty tổ chức lại nhân quản lý Xưởng có đủ lựclượng, đồng làm nhiệm vụ công nghệ, điện, nghiệp vụ thống kê, KCS , QA theo yêu cầu công nghệ sx Qua khắc phục kéo giảm yếu kém, thiếu sót, vi phạm chuẩn mực sx cơng nghiệp, nâng cao chun mơn hóa, kỹ năng, trình độ lực lượng quản lý sx phục vụ sx xưởng, khắc phục tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn, thiếu biên chế trước 6/ Công tác quản trị sxkd Cty : Thực NQ ĐHĐCĐ, năm 2014 cty đầu tư thiết lập Phần mềm quản lý ERP với phân hệ: mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất kế toán Qua năm làm việc, đào tạo, xây dựng hệ thống quản lý, nhân lực, đến đầu năm 2015 thức áp dụng, làm cơng cụ quản lý trung tâm cho tồn hệ thống sxkd Công ty trước mắt lâu dài 7/ Công tác đầu tư thiệt bị bổ sung : Trong năm 2014, Công ty đầu tư bổ sung 01 máy ép PET loại vừa 320 để sx khay PET xuất khẫu; 02 khuôn phôi PET 22 gr 42 gr để sx chai nước có gaz Chương Dương, bán phôi cho Công ty sx PET khác gần 10 khuôn thổi chai PET tự động bán tự động, số khuôn nắp nút tương ớt, magie chuyên dùng Tổng trị giá đầu tư gần 150.000 usd 8/Công tác cải tiến chế độ tiền lương : Công ty thực cải tiến chế độ tiền lương Công ty theo hướng tạo động lực cho người Lao Động : Tăng mức lương từ triệu lên 3,2 triệu ( lương tối thiểu nhà nước qui định 2,7 triệu /LĐ ) để tính lương sản phẩm Áp dụng chi trả lương tối thiểu cho Người LĐ thiếu việc làm; tăng đơn giá sx có sản lượng vượt định mức, bước xây dựng thang lương min-max cho người LĐ có chun mơn-nghiệp vụ để động viên lao động có đào tạo qua trường lớp, phát huy lực lao động sx Ngoài chế độ Lương cố định, lương sản phẩm, người lao động hưởng chế độ ca 3, độc hại, thưởng chuyên cần (200.000 đ/tháng ), cơm ca (18.000-25.000 đ/ca ),tiền thưởng cuối năm ≈ tháng lương bình qn Cơng ty thực đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ,theo qui định chung Cần nói rõ sách tiền lương đặc biệt, riêng có Cơng ty Đô Thành thể chăm lo trách nhiệm cao đ/v người lao động Cơng ty Cùng với sách miễn phí nhà khu lưu trú, tiền cơm, ca 3, độc hại, tiền chuyên cần, giúp cho người lao động công ty cải thiện đáng kể thu nhập, tiền lương, giảm bớt nhiều khó khăn đời sống, sinh hoạt tập thể CNVC công ty so với năm 2013, nâng thu nhập công nhân Cơng ty lên mức trung bình ngành nhựa, giúp tập thể công nhân an tâm làm việc gắn kết lâu dài với công ty 7/ Công tác XDCB : Công ty tự xây dựng mở rộng nhà lưới chống côn trùng, xếp MMTB sx Xưởng Thổi theo nguyên tắc dòng chảy nguyên liệu-SP, tạo khơng gian thuận lợi sx –bao bì kiểm phẩm chai-lọ PET, vừa đáp ứng y/c VSAT-TP trước mắt lâu dài theo qui định Nhà Nước yêu cầu đánh giá NCC khách hàng sx bao bì thực phẩm Qua mặt cơng tác làm được, góp phần nâng cấp trình độ tổ chức máy, tổ chức sx, trình độ kỹ thuật-công nghệ, kỹ cá nhân người lao động, ổn định tiền lương thu nhập đời sống CBCNV tình hình kinh tế-xã hội nhiều khó khăn, phức tạp góp phần vào tiến trình hội nhập cạnh tranh thị trường Công ty năm 2014 IV/ Các tồn tại,khiếm khuyết : Các yếu tồn lớn Cơng ty qua q trình hoạt động năm 2014 cần phải khắc phục , loại trừ năm 2015 bao gồm vấn đề sau : 1/ Qua nhiều năm hoạt động chuyên ngành sx nhựa, tình trạng kỹ thuật-cơng nghệ sx xưởng chưa đạt mức ổn định Những vấn đề công nghệ sx nổ lực xác lập cách khó khăn Năng lực, trình độ đội ngủ kỹ thuật đầu đàn Công ty chưa theo kịp so với yêu cầu sxcạnh tranh thị trường Do công nghệ sx chưa ổn định phí sx cao, gỉảm sức cạnh tranh thị trường Công ty Đây yếu mà Công ty cần phải vượt qua muốn tồn phát triển thị trường cạnh tranh khốc liệt năm 2015 2/ Trong năm 2014, tình hình lao động Nhà Máy có biến động lớn, đặc biệt xưởng Ép phôi Xưởng Thổi Đến nhà máy giải đủ lao động sx, chất lượng, kỹ suất người lao động mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu sx Do tình trạng chung Cơng ty suất lao động mức thấp, chưa đủ sức cạnh tranh đầy đủ với thị trường nước 3/ Trong tổ chức sx Nhà Máy nay, khiếm khuyết chưa cân đối sản lượng chất lượng SP; huy động công nghệ sx bảo dưởng bảo trì thiết bị sx, bố trí Kế hoạch sx bố trí lao động sx cấu thiết bị-khuôn mẫu sử dụng TB-KM Các yếu tố Qui Trình CNSX chưa đảm bảo tính sẳn sàng sx cao phải có Cơng tác bảo trì khn, máy, chất lượng khn mẫu, kiểm sốt phối liệu sx, kiểm tra CLSP chưa thành nế nếp, chuẩn mực Tỉ lệ phế phẩm, phế liệu lớn định mức cho phép, tỉ lệ SP lỗi bị đổi, trả hàng, phiền hà khách hàng nhiều, chưa cải thiện nhiều,chi phí sử dụng điện nước vơ cơng lãng phí chưa có giải pháp kiểm sốt, khắc phục mức, cần phải tâm cải cách, tạo dựng trì năm 2015 Đánh giá chung ,Trong năm 2014, dù môi trường kinh doanh ngày khó khăn, khốc liệt, dù tình hình sx nội Cơng ty, NM khó khăn nhiều mặt, với truyền thống vượt khó tinh thần liệt quản lý sxkd, tập trung cao cho mục tiêu kế hoạch đặt đầu năm,triển khai đồng thời - khối lượng lớn cố nhiều mặt công tác cần thiết Đến cuối năm Cơng ty hồn thành toàn diện Kế Hoạch sxkd 2014 với sản lượng sx đạt cao từ trước đến PHẦN II TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 I/THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU : HĐQT có thành viên bầu cử thức, nhiệm kỳ 2011-2016 Trong có thành viện điều hành Cơng ty thành viên độc lập ngồi Cơng ty,gồm ơng bà : 1) Ông Lê Quang Hiệp Chủ tịch Thành viên điều hành 2) Ơng Nguyễn Băng Tâm Phó chủ tịch Thành viên độc lập 3) Ơng Ngơ Minh Hải UV.HĐQT Thành viên điều hành 4) Ông Trương Phú Chiến UV.HĐQT Thành viên độc lập 5) Ông Lâm Tử Thanh UV.HĐQT Thành viên độc lập 6) Ơng Lê Cơng Nghiệp UV.HĐQT Thành viên điều hành 7) Ông Trần gia Kiệt UV.HĐQT Thành viên độc lập II/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CTY : Phần hoạt động HĐQT Công ty trình bày chi tiết Báo cáo thường niên năm 2014 Công ty Trong báo cáo nầy tóm tắt hoạt động theo nhiệm vụ chủ yếu sau : 1) Công tác lảnh đạo HĐQT : - Đã lãnh đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 yêu cầu, nội dung thời gian theo qui định UBCKNN - Đã trì họp định kỳ, xác định chủ trương-chương trình cơng tác lớn để định hướng hoạt động Công ty, khắc phục khó khăn, thực Kế hoạch sxkd năm 2014 - Đã ban hành NQ tổ chức máy, thay đổi nhân cấp cao, quản lý tài chính-kế tốn, cơng nợ, đầu tư MMTB, kịp thời giải u cầu tình hình sxkd Cơng ty 2) Công tác định hướng chiến lược : - Để hố giải định phí khấu hao chiếm tỷ trọng cao giá vốn hàng bán, định hướng lớn HĐQT năm 2014 khai thác tối đa công suất thiết bị, sản xuất đạt sản lượng cao để kéo giảm chi phí sx đơn vị SP, tạo lợi nhuận Hoạt động sxkd Công ty theo định hướng bước đầu mang lại kết - Để hố giải tính cạnh tranh cao sản phẩm thông dụng, phổ biến giá bán thấp Định hướng lớn HĐQT năm 2014 đa dạng hoá mặt hàng - SP, thay đổi dần cấu sản phẩm theo hướng sx sản phẩm có yêu cầu cao cơng nghệ chất lượng, cạnh tranh, nâng dần tỷ trọng khí - tự động hố sx để kéo giảm chi phí lao động sx Tuy nhiều khó khăn phải giải quyết, định hướng thực mang lại kết bước đầu - Để xây dựng hệ thống quản lý chuẩn mực, khắc phục yếu hạch toán kế toán Định hướng HĐQT năm 2014 đầu tư phần mềm quản lý sxkd ( ERP ) đủ chức tin cậy để làm công cụ quản lý thống Hiện Công ty triển khai thực 100% khối lượng công việc, vận hành chạy thử quí I/2015 dự kiến nghiệm thu năm 2015 3)Công tác giám sát-kiểm tra : - HĐQT Ban kiểm sốt có nhiều họp giám sát kiểm tra q trình hạch tốn kế tốn với P.Kế tốn tài chính, phát chấn chỉnh nguyên tắc, phương pháp hạch toán, phân bổ chi phí chưa phù hợp, gây thiệt hại kết sxkd năm 2015 - Thông qua thành viên HĐQT điều hành Công ty, thực giám sát, kiểm tra chặt chẻ qui trình, thủ tục chi phí ngồi sx , khơng để thất lãng phí gây thiệt hại cho Cơng ty - Các vụ việc tiêu cực sx dù nhỏ, xử lý kỷ luật nghiêm minh, công khai tập thể CNVC Qua kiểm tra , giám sát chi phí, tài đưa cơng tác quản lý chi phí vào nế nếp quản lý chặt chẽ minh bạch nội Công ty 4) Các tồn yếu hoạt động HĐQT: - Trước diễn biến tình hình bất lợi, khó khăn dồn đập, HĐQT chưa có sách đủ tầm đủ liều, đột phá để hố giải khó khăn, tạo tiền đề thuận lợi lâu dài cho Công ty - Lợi nhuận sxkd có cải thiện thấp, chưa đạt mục tiêu yêu cầu, chưa đáp ứng quyền lợi Cổ đông Công ty -Thành phần HĐQT độc lập Cán Bộ quản lý sxkd, nhiều việc bên ngồi, có điều kiện sâu sát, nắm bắt tình hình cụ thể Cơng ty Hoạt động thành viên chưa tay, cần khắc phục PHẦN III KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 I/ NHẬN ĐỊNH -PHÂN TÍCH THUẬN LỢI KHĨ KHĂN : 1.Theo nhận định,đánh giá chung nhiều tổ chức,chuyên gia kinh tế ngồi nước kinh tế Việt Nam có dấu hiệu hồi phục từ Q 2/2014 Các tiêu cân đối lớn cùa kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng đáng kể.Chỉ số quản trị mua hàng Viêt Nam giử mức trung bình ≥ 50% có tăng dần vào cuối năm 2014 2.Về diễn biến thuận lợi nước sách hổ trợ doanh nghiệp phủ bước có tác dụng ,giá xăng dầu giảm dần ,lãi suất ngân hàng giảm mức thấp,giá nguyên liệu ngành Nhựa có xu hướng giảm theo giá dầu thơ giới ,là thuận lợi để xây dựng KH sxkd năm 2015 3.Về thuận lợi Cty kết hoạt động kinh doanh phát triển thị trường,kết sxkd đạt năm 2014 tốt có tính độ phá, tạo đà phát triển cho Cty năm 2015 trở Về diễn biến khó khăn nước sách lương tối thiểu nhà nước qui định tăng năm 2015,làm tăng chế độ người lao động tăng đáng kể,làm tăng chi phí tiền lương Cty năm 2015 Sức mua chung thị trường mức thấp, tạo cạnh tranh bán hàng ngày gay gắt,tạo mặt giá bán thấp nên biên lợi nhuận Cty mức thấp so với hiệu vốn mong muốn 5.Về khó khăn nội Cty mặt chất lượng nguồn lực Cty (vốn,nhân lực,cơng nghệ sx,sản phẩm chủ lực ) mức thấp cân đối,chưa đáp ứng theo kịp yêu cầu phát triển sxkd Cty,yêu cầu khách hàng chi phí sx mức cao so với ngành,làm hạn chế lực hội nhập-cạnh tranh Cty II/ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CTY NĂM 2015 : Thị trường nước : - Giá xăng dầu đà giảm làm giảm giá hàng hóa, lạm phát giảm, lương tối thiểu tăng ,là điều kiện để ổn định làm tăng sức mua chung thị trường nước - Năm 2015 Cty có khả trì ≥ 80 % số lượng-sản lượng khách hàng thường xuyên năm 2014 với điều kiện phải đáp ứng ,thỏa mãn khách hàng cao hơn,khắc phục phiền hà khách hàng năm 2014 - Năm 2015,Cty có khả bổ sung thêm số khách hàng cung cấp sản phẩm chất lượng cao,chuyên ngành mà Cty đáp ứng thủy sản, giấy, ôtô,công nghiệp phụ trợ,nắp nút công nghiệp có nhu cầu ngày tăng Thị trường xuất khẫu : - Năm 2015 Cty có khách hàng-đơn hàng xuất khẫu thường xuyên,sản lượng cao năm 2014,trên sở tiếp tục khai thác khách hàng có (TKR,interdesign, …) với điều kiện đáp ứng chuẩn mực khắt khe sản phẩm xuất khẫu Dự báo chung : - Thị trường tiêu thụ hàng hóa Cty sx giử mức ≥ năm 2014 có nhiều tiềm đột phá đạt mức cao liệt điều hành hướng,khắc phục khó khăn nội Cty có - Do giá nguyên liệu nhựa giảm mạnh ≥ 25-30% theo giá dầu giới ,nên giá bán hàng hóa/ đvsp giảm tổng doanh thu giảm giá trị tuyệt đối dù sản lượng sx tăng so với năm 2014 III/ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KH SXKD NĂM 2015 : a- Các tiêu chung KH năm 2015 TH năm 2014 so sánh % 1/Sản lượng sx 2.500 2.338 +7 % 2/Doanh thu sx 105 tỷ đ 107,5 tỷđ -2% 1.000.000 usd 320.000 usd 250% 3/ Lợi nhuận sau thuế ≈ 7%/VĐL 5,1% /VĐL +50% 4/ Lao động 200 197 +1,5% 5/ lương b/q >5 trđ 4,6 trđ + 10% 5,2 trđ + 10% Trong Doanh thu XK 6/thu nhập b/q 5,8 - 6,0 trđ b- Sản lượng doanh thu theo nhóm SP: Nhóm SP 1)Nhóm SP X Nắp KH 2015 SL (tấn) DT 500tấn 24 tỉ TH 2014 SL DT 524 28,6 tỉ So Sánh % SL DT 99 % 84% ... chuyên môn hóa : - Tách xưởng PET thành Xưởng Ép phôi Xưởng Thổi chai ; - Nâng qui mô Ban KT-CL NM thành P.KT-CN NM ; - Tách Tổ bảo trì khn độc lập với Tổ bảo trì thiết bị-P.KT-CN; - Tách phận xay... 2015 tăng 1 0-1 5% ,trong có khách hàng xuất khẫu chủ lực > 1.000.000 usd /năm Về lao động : Trình độ lao động có cơng ty : - Trên Đại học : 01 lao động - Đại học, kỷ sư : 20 lao động - Cao đẳng :... trường-khách hàng : - Thị trường nước : toàn quốc; - Thị trường xuất khẫu :Mỹ,New Zealand, Lào, Kampuchia - Khách hàng : có 100 khách hàng thường xuyên tăng dần 1 5-2 0% năm 201 3-2 014 Năm 2015 tăng