CÔNG TY TNHH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số / HC- KT V/v điều chỉnh số liệu trên hệ thống Báo cáo tài chính.. - Mã số thuế: ABCDEF - Người đại diện theo pháp luật: Công ty TNHH ABC được
Trang 1CÔNG TY TNHH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số / HC- KT
V/v điều chỉnh số liệu trên hệ thống
Báo cáo tài chính.
Hà nội, ngày 11 tháng 4 năm 2015
Kính gửi: - Chi cục Thuế quận ………
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH ABC
- Địa chỉ trụ sở chính: ………… thành phố Hà nội
- Mã số thuế: ABCDEF
- Người đại diện theo pháp luật:
Công ty TNHH ABC được thành lập từ tháng 7 năm 2013, thực hiện các quy định về chế độ kế toán, thuế TNDN, năm 2014 công ty đã nộp Báo cáo Tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan Thuế Tuy nhiên, trong quá trình tập hợp chứng từ, vào số liệu quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài đã xảy ra một số nhầm lẫn do kế toán còn mới nên chưa nắm rõ chế
độ kế toán cũng như các quy định về chính sách thuế Sau khi rà soát lại báo cáo, công ty chúng tôi xin lập lại báo cáo tài chính, tờ khai quyết thuế TNDN
để nộp cho cơ quan thuế với nội dung cụ thể như sau:
- Năm 2014 giảm số thuế TNDN phải nộp do bổ sung chi phí chưa được hạch toán
Công ty chúng tôi lập công văn giải trình này kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN, Báo cáo tài chính mới để nộp lại cho cơ quan Thuế Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu trong báo cáo quyết toán thuế TNDN
và báo cáo tài chính mới thay thế
Công ty cam kết không thuộc diện thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế
Nơi nhận : GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu kế toán.
Trang 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH
(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế mẫu số
kỳ tính thuế ngày tháng năm )
[01] Tên người nộp thuế: abc
[02] Mã số thuế
[03] Địa chỉ: ………
[04] Quận/huyện: Cầu Giấy [05] Tỉnh/thành phố: Thành phố Hà nội
[06] Điện thoại:………… [07] Fax: [08]
Email:
[09] Tên đại lý thuế (nếu có):
………
[10] Mã số thuế:
[11] Địa chỉ:
……….
[12] Quận/huyện: [13] Tỉnh/thành
phố:
[14] Điện thoại: [15] Fax: [16]
Email:
[17] Hợp đồng đại lý thuế
số ngày
A Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:
n v ti n: ng Vi t Nam
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam ị tiền: Đồng Việt Nam ền: Đồng Việt Nam Đồng Việt Nam ệt Nam
STT Chỉ tiêu điều chỉnh
Mã số chỉ tiêu
Số đã kê khai
Số điều chỉnh
Chênh lệch giữa
số điều chỉnh với
số đã kê khai
I Chỉ tiêu điều chỉnh
tăng số thuế phải nộp
II Chỉ tiêu điều chỉnh
giảm số thuế phải nộp
III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm:
-)
B Tính số tiền phạt chậm nộp:
1 Số ngày chậm
nộp:
Trang 32 Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x
0,05%):
C Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:
1 Tờ khai thuế mẫu số kỳ tính thuế đã được bổ sung, điều
chỉnh.
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
Ngày tháng … năm …
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ
THUẾ
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Họ và tên:……. Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) Chứng chỉ hành nghề số: