BM.04.01 Kế hoạch kiểm soát rủi ro tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THÊUStt Công đoạnĐiểm kiểm soát Thiết bò sử dụng Tần số Tài liệu hướng dẫnNgười thực hiện Hồ sơĐặc tính/thông sốMức qui đònh Đo lườngCông nghệ1 Lên Kế hoạchNội dung công việc, thời gian thực hiện các yếu tố cần thiết khácĐầy đủ chưa, có chính xác và phù hợp với năng lực thực hiện không, theo yêu cầu khách hàngTài liệu của khách hàngMáy vi tính (lập kế hoạch)Theo mã hàngHợp đồng kinh tế, tài liệu khách hàng, Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuấtQuản đốc Kế hoạch sản xuất, Tài liệu hướng dẫn của khách2 Nhận Nguyên phụ liệuBán thành phẩm, chỉ, dựïng, mẫu, số lượngBán thành phẩm cột theo màu, theo lô, theo bó. Phụ liệu đúng theo bảng màu, tài liệu kỹ thuậtMắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuXe đẩy Theo mã hàngHDCV giao nhận thêuCông nhân giao nhậnSổ giao nhận hàng3 Sản xuất thửMẫu theo tài liệu kỹ thuậtTheo yêu cầu kỹ thuật của khách hàngMắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuMáy thêuTheo yêu cầu khách, mã hàngQui trình sản xuấtCông nhân đứng máySổ kiểm tra, mẫu được duyệt4 Sản xuất hàng loạtTheo tài liệu khách hàngTheo tài liệu kỹ thuật, hướng Mắt, tay Máy thêuTheo mã hàngHDCV công nhân đứng máyCông nhân đứng máySổ giao ca Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net dẫn của khách hàng5 Kiểm tra chất lượngTheo tài liệu kỹ thuậtTheo tài liệu kỹ thuậtMắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuTỷ lệ 100% HDCV KCS thêu KCS thêu Sổ kiểm hàng6 Giao hàng tài liệu kỹ thuậtBán thành phẩm đạt yêu cầu, khách hàngMắt, tay Theo mã hàng, yêu cầu sản xuấtHDCV giao nhận thêuCông nhân giao nhậnPhiếu xuất kho Mã số : BM.04.01 Lần ban hành : 02 Ngày hiệu lực :28/4/2017 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT RỦI RO Quá trình: _ Stt Công đoạn / Hoạt động / Lĩnh vực Người lập Mối nguy Giới hạn tới hạn / Yêu cầu Kiểm soát Cái Thế Đại diện lãnh đạo Ai Khi Khắc phục hành động khắc phục Thẩm tra lưu trữ hồ sơ Ngày tháng năm Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THÊUStt Công đoạnĐiểm kiểm soát Thiết bò sử dụng Tần số Tài liệu hướng dẫnNgười thực hiện Hồ sơĐặc tính/thông sốMức qui đònh Đo lườngCông nghệ1 Lên Kế hoạchNội dung công việc, thời gian thực hiện các yếu tố cần thiết khácĐầy đủ chưa, có chính xác và phù hợp với năng lực thực hiện không, theo yêu cầu khách hàngTài liệu của khách hàngMáy vi tính (lập kế hoạch)Theo mã hàngHợp đồng kinh tế, tài liệu khách hàng, Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuấtQuản đốc Kế hoạch sản xuất, Tài liệu hướng dẫn của khách2 Nhận Nguyên phụ liệuBán thành phẩm, chỉ, dựïng, mẫu, số lượngBán thành phẩm cột theo màu, theo lô, theo bó. Phụ liệu đúng theo bảng màu, tài liệu kỹ thuậtMắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuXe đẩy Theo mã hàngHDCV giao nhận thêuCông nhân giao nhậnSổ giao nhận hàng3 Sản xuất thửMẫu theo tài liệu kỹ thuậtTheo yêu cầu kỹ thuật của khách hàngMắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuMáy thêuTheo yêu cầu khách, mã hàngQui trình sản xuấtCông nhân đứng máySổ kiểm tra, mẫu được duyệt4 Sản xuất hàng loạtTheo tài liệu khách hàngTheo tài liệu kỹ thuật, hướng Mắt, tay Máy thêuTheo mã hàngHDCV công nhân đứng máyCông nhân đứng máySổ giao ca Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net dẫn của khách hàng5 Kiểm tra chất lượngTheo tài liệu kỹ thuậtTheo tài liệu kỹ thuậtMắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuTỷ lệ 100% HDCV KCS thêu KCS thêu Sổ kiểm hàng6 Giao hàng tài liệu kỹ thuậtBán thành phẩm đạt yêu cầu, khách hàngMắt, tay Theo mã hàng, yêu cầu sản xuấtHDCV giao nhận thêuCông nhân giao nhậnPhiếu xuất kho Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QÚA TRÌNHStt Công đoạnĐiểm kiểm soát Thiết bò sử dụng Tần số Tài liệu hướng dẫnNgười thực hiện Hồ sơĐặc tính/thông sốMức qui đònh Đo lườngCông nghệ Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QÚA TRÌNHStt Công đoạnĐiểm kiểm soát Thiết bò sử dụng Tần số Tài liệu hướng dẫnNgười thực hiện Hồ sơĐặc tính/thông sốMức qui đònh Đo lườngCông nghệ CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số HS 09 01 08 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 1/1 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH CÔNG TRÌNH : …………………………………………………………………… ĐƠN VỊ THI CÔNG : ……………………………………………………………… T T Hạng mục – Công đoạn Ngày năm 200 Số Bản vẽ tháng Người , phận thực năm 200 Phê duyệt lập Yêu cầu kỹ thuật Biện pháp thi công, máy móc thiết bò Ngày Tài liệu áp dụng tháng Người