ke hoach kiem soat 2013

Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THÊUStt Công đoạnĐiểm kiểm soát Thiết bò sử dụng Tần số Tài liệu hướng dẫnNgười thực hiện Hồ sơĐặc tính/thông sốMức qui đònh Đo lườngCông nghệ1 Lên Kế hoạchNội dung công việc, thời gian thực hiện các yếu tố cần thiết khácĐầy đủ chưa, có chính xác và phù hợp với năng lực thực hiện không, theo yêu cầu khách hàngTài liệu của khách hàngMáy vi tính (lập kế hoạch)Theo mã hàngHợp đồng kinh tế, tài liệu khách hàng, Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuấtQuản đốc Kế hoạch sản xuất, Tài liệu hướng dẫn của khách2 Nhận Nguyên phụ liệuBán thành phẩm, chỉ, dựïng, mẫu, số lượngBán thành phẩm cột theo màu, theo lô, theo bó. Phụ liệu đúng theo bảng màu, tài liệu kỹ thuậtMắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuXe đẩy Theo mã hàngHDCV giao nhận thêuCông nhân giao nhậnSổ giao nhận hàng3 Sản xuất thửMẫu theo tài liệu kỹ thuậtTheo yêu cầu kỹ thuật của khách hàngMắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuMáy thêuTheo yêu cầu khách, mã hàngQui trình sản xuấtCông nhân đứng máySổ kiểm tra, mẫu được duyệt4 Sản xuất hàng loạtTheo tài liệu khách hàngTheo tài liệu kỹ thuật, hướng Mắt, tay Máy thêuTheo mã hàngHDCV công nhân đứng máyCông nhân đứng máySổ giao ca Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net dẫn của khách hàng5 Kiểm tra chất lượngTheo tài liệu kỹ thuậtTheo tài liệu kỹ thuậtMắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuTỷ lệ 100% HDCV KCS thêu KCS thêu Sổ kiểm hàng6 Giao hàng tài liệu kỹ thuậtBán thành phẩm đạt yêu cầu, khách hàngMắt, tay Theo mã hàng, yêu cầu sản xuấtHDCV giao nhận thêuCông nhân giao nhậnPhiếu xuất kho NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /KH-KHH Khánh Hòa, ngày tháng năm 2013 KẾ HOẠCH Triển khai Quyết định 808/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kế hoạch kiểm tra việc thực sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền Ngân hàng Nhà nước năm 2013 _ Thực Quyết định số 808/QĐ-NHNN ngày 09/4/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền Ngân hàng Nhà nước năm 2013, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa xây dựng kế hoạch triển khai Chi nhánh sau: Trưởng phòng, ban thường xuyên tự kiểm tra, kiểm soát tình hình thực chức năng, nhiệm vụ giao phòng, ban mình; qua chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, tồn đề xuất, kiến nghị với Giám đốc Chi nhánh (nếu có) Chuẩn bị báo cáo nội dung phân công theo nội dung kiểm tra thời gian kiểm tra Ngân hàng Nhà nước Quyết định số 808/QĐNHNN: 2.1 Thanh tra, giám sát Chi nhánh: chuẩn bị báo cáo nội dung công tác tra, giám sát: - Việc thực Nghị định 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng; - Trách nhiệm Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh việc bảo đảm an toàn trật tự kỷ cương hoạt động tổ chức tín dụng địa bàn; - Việc thực kế hoạch tra phương án triển khai thực hiện; - Thanh tra hành 2.2 Phòng Kế toán - Thanh toán - Tin học: chuẩn bị báo cáo nội dung công tác quản lý tài - kế toán: - Công tác đạo triển khai kết thực Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Việc thực chế độ hạch toán kế toán, chế độ chứng từ kế toán; - Việc theo dõi, xử lý khoản nợ tồn đọng lâu ngày; 2.3 Phòng Nghiên cứu tổng hợp Kiểm soát nội bộ: a) Phối hợp với phòng, ban chuẩn bị báo cáo nội dung công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành pháp luật: - Tình hình ban hành văn quy định chi tiết thi hành văn quy phạm pháp luật; - Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật; - Tình hình tuân thủ pháp luật phòng, ban b) Xây dựng kế hoạch, triển khai kiểm tra tuân thủ hoạt động phòng ban Chi nhánh Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp kiểm soát nội chịu trách nhiệm kiểm tra báo cáo Giám đốc Chi nhánh việc thực kế hoạch này./ Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Ban Giám đốc; - Các phòng, ban; - Lưu: VT, NCTHKSNB Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THÊUStt Công đoạnĐiểm kiểm soát Thiết bò sử dụng Tần số Tài liệu hướng dẫnNgười thực hiện Hồ sơĐặc tính/thông sốMức qui đònh Đo lườngCông nghệ1 Lên Kế hoạchNội dung công việc, thời gian thực hiện các yếu tố cần thiết khácĐầy đủ chưa, có chính xác và phù hợp với năng lực thực hiện không, theo yêu cầu khách hàngTài liệu của khách hàngMáy vi tính (lập kế hoạch)Theo mã hàngHợp đồng kinh tế, tài liệu khách hàng, Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuấtQuản đốc Kế hoạch sản xuất, Tài liệu hướng dẫn của khách2 Nhận Nguyên phụ liệuBán thành phẩm, chỉ, dựïng, mẫu, số lượngBán thành phẩm cột theo màu, theo lô, theo bó. Phụ liệu đúng theo bảng màu, tài liệu kỹ thuậtMắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuXe đẩy Theo mã hàngHDCV giao nhận thêuCông nhân giao nhậnSổ giao nhận hàng3 Sản xuất thửMẫu theo tài liệu kỹ thuậtTheo yêu cầu kỹ thuật của khách hàngMắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuMáy thêuTheo yêu cầu khách, mã hàngQui trình sản xuấtCông nhân đứng máySổ kiểm tra, mẫu được duyệt4 Sản xuất hàng loạtTheo tài liệu khách hàngTheo tài liệu kỹ thuật, hướng Mắt, tay Máy thêuTheo mã hàngHDCV công nhân đứng máyCông nhân đứng máySổ giao ca Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net dẫn của khách hàng5 Kiểm tra chất lượngTheo tài liệu kỹ thuậtTheo tài liệu kỹ thuậtMắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫuTỷ lệ 100% HDCV KCS thêu KCS thêu Sổ kiểm hàng6 Giao hàng tài liệu kỹ thuậtBán thành phẩm đạt yêu cầu, khách hàngMắt, tay Theo mã hàng, yêu cầu sản xuấtHDCV giao nhận thêuCông nhân giao nhậnPhiếu xuất kho Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QÚA TRÌNHStt Công đoạnĐiểm kiểm soát Thiết bò sử dụng Tần số Tài liệu hướng dẫnNgười thực hiện Hồ sơĐặc tính/thông sốMức qui đònh Đo lườngCông nghệ Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QÚA TRÌNHStt Công đoạnĐiểm kiểm soát Thiết bò sử dụng Tần số Tài liệu hướng dẫnNgười thực hiện Hồ sơĐặc tính/thông sốMức qui đònh Đo lườngCông nghệ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THÊU Stt Công đoạn Điểm kiểm soát Thiết bò sử dụng Tần số Tài liệu hướng dẫn Người thực hiện Hồ sơ Đặc tính/ thông số Mức qui đònh Đo lường Công nghệ 1 Lên Kế hoạch Nội dung công việc, thời gian thực hiện các yếu tố cần thiết khác Đầy đủ chưa, có chính xác và phù hợp với năng lực thực hiện không, theo yêu cầu khách hàng Tài liệu của khách hàng Máy vi tính (lập kế hoạch) Theo mã hàng Hợp đồng kinh tế, tài liệu khách hàng, Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất Quản đốc Kế hoạch sản xuất, Tài liệu hướng dẫn của khách 2 Nhận Nguyên phụ liệu Bán thành phẩm, chỉ, dựïng, mẫu, số lượng Bán thành phẩm cột theo màu, theo lô, theo bó. Phụ liệu đúng theo bảng màu, tài liệu kỹ thuật Mắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫu Xe đẩy Theo mã hàng HDCV giao nhận thêu Công nhân giao nhận Sổ giao nhận hàng 3 Sản xuất thử Mẫu theo tài liệu kỹ thuật Theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng Mắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫu Máy thêu Theo yêu cầu khách, mã hàng Qui trình sản xuất Công nhân đứng máy Sổ kiểm tra, mẫu được duyệt 4 Sản xuất hàng loạt Theo tài liệu khách hàng Theo tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn của khách hàng Mắt, tay Máy thêu Theo mã hàng HDCV công nhân đứng máy Công nhân đứng máy Sổ giao ca 5 Kiểm tra chất lượng Theo tài liệu kỹ thuật Theo tài liệu kỹ thuật Mắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ Tỷ lệ 100% HDCV KCS thêu KCS thêu Sổ kiểm hàng Trang: 1 / 2 thuật, mẫu 6 Giao hàng tài liệu kỹ thuật Bán thành phẩm đạt yêu cầu, khách hàng Mắt, tay Theo mã hàng, yêu cầu sản xuất HDCV giao nhận thêu Công nhân giao nhận Phiếu xuất kho Trang: 2 / 2