Quản lí dự án hoài điệu (1)

QuẢn lí dỰ án TS Mai Lan Phương Danh sách thành viên nhóm: Họ tên Mã sinh viên Lớp Trần Thị Thu Hoài 598050 K59KTNNC Vũ Thị Lê 598067 K59KTNNC Phan Thị Minh Huệ 598054 K59KTNNC Tên dự án: “Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp kín lạnh huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng” tgian Chủ đầu tư: Công ty cổ phần CP Việt Nam Thời gian: tháng ( từ tháng 2/2015 – tháng 11/2015) Diện tích: 30.000m2 Tổng số con: 1000 con: * Giai đoạn 1: sau tháng xây dựng trang trại nuôi 400 heo nái đẻ 100 heo đực giống * Giai đoạn 2: sau tháng nuôi thêm 500 heo lấy thịt Cơ sở vật chất trang trại Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Đơn giá/đvsp (nghìn đồng) Máy ăn tự động Cái 36 1.980 Quạt hút 50v Cái 30 6.380 Mô tơ quạt hút Cái 20 5.720 Tấm làm mát coolpad(0,15m *0,6m*1,5m) Tấm 50 660 Vách di động ngăn ô Bộ 10 6,6 Máy bơm nước rửa chuồng Cái 10 2.420 Máy bơm nước giảm mát Cái 1.980 Đèn coolpad chiếu sáng (20w) Cái 20 88 Đèn hồng ngoại ủm heo(250w) 30 189 Hệ thống dây, tủ điện chạy mô tơ quạt hút Bộ 10 18.000 Núm uống nước tự động cho heo 30 834 Bạt trần chống nóng m2 20000 25.000 Nhà sát trùng( hệ thống bơm + tủ điều khiển) Bộ 20.000 Thiết bị hệ thống ngầm bioga Bộ 214.200 Máy phát điện dự phòng 100.000 Hệ thống ống dẫn nước Bộ 10.000 Tủ thuốc dụng cụ y tế 4.000 Sản phẩm dự án tạo -Trang trại có đầy đủ trang thiết bị_kỹ thuật đại -Từ 400 heo nái đẻ 100 đực giống , đẻ tháng 800 heo con.Thu nhập dựa theo số xuất , đượctính: Tiền thu từ xuất bán heo là: 300.000đ/con * 800 = 240trđ -Từ 500 heo lấy thịt với trọng lượng ban đầu 10kg/con sau tháng trang trại xuất 450 với trọng lượng tạ/con Số tiền thu từ xuất bán heo thịt là: 45.000 *100*450 = 2.025.000.000đ -Sau thịt lợn đem vào thị trường, chất lượng thịt đảm bảo mặt an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo tiêu heo : + khối lượng móc hàm(50-60kg) + Tỉ lệ nạc( 35%) + Độ dày da(2mm) + Tỉ lệ mỡ bụng(10%) -Sau tháng, trang trại mở rộng quy mô, từ 30.000m2 tăng lên 40.000m2 với 1500 lợn nái   Các hoạt động để tạo sản phẩm Phân nhóm Hoạt động Xây dựng Chọn địa điểm để xây dựng trang trại sở vật chất Chỉ tiêu( kết hoạt Kinh phí động) (triệu đồng) Chọn địa điểm rộng,thoáng 5.000 ,cách xa khu dân cư,… Mua vật liệu, trang thiết bị cần thiết đầy đủ trang thiết bị cần Trang trại 17/11/2014 -15/12/2014 411,5 thiết Xây dựng trang trại Thời gian 16/12/201405/01/2015 270 01/02/201515/05/2015 Lắp đặt trang thiết bị,hệ thống điện,nước,… Trang trại có đầy đủ trang 450 thiết bị Tổng 20/05/201506/07/2015 6131,5 Các hoạt động để tạo sản phẩm Phân Nhóm Các hoạt động Chỉ tiêu(kết hoạt động) Kinh phí Thời gian (triệu đồng) Chọn nhập giống Chọn lợn chất lượng cao 490 05/08/2015-20/08/2015 Phối giống cho lợn nái Phối nhiều giống 80 01/10/2015-03/10/2015 Chuẩn bị giống tốt,năng suất cao Tổng 570 Các hoạt động để tạo sản phẩm Phân nhóm Hoạt động Chỉ tiêu(kết hoạt động) Kinh phí Thời gian (triệu đồng) Kỹ thuật nuôi chăm sóc Hướng dẫn vệ sinh chuồng trại Chuồng trại sẽ, tiêu chuẩn 05/07/2015-16/07/2015 Tập huấn cách phòng bệnh, xử lí dịch Xử lí phòng ngừa kịp thời dịch 12/08/2015-05/09/2015 bệnh bệnh Hướng dẫn cách xử lí chất thải Không gây ô nhiễm đến khu dân 09/09/2015-14/10/2015 5,5 01/01/2015-15/01/2015 cư khu vực xung quanh Tổ chức lớp tập huấn cho lao động lớp, lớp 20 người trang trại cách chọn giống Tổng 15,5 Tổng kinh phí: 6.717.000.000đồng Tính cấp thiết dự án: - Tình hình nhu cầu thị trường + thực trạng ngành chăn nuôi nước ta mức độ thấp Trong đó, nhu cầu thực phẩm tiêu thụ nước xuất ngày cần khối lượng lớn Do cung không đủ cầu nên việc tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trang trại năm tới khả quan + Do nhu cầu cần khối lượng thực phẩm có chất lượng cao ngày lớn dẫn đến phát triển sở tương lai, điều khẳng định nhu cầu giống heo tốt thời gian tới lớn - Khả cung cấp thị trường + Trong năm qua, thực chủ trương đổi đảng nhà nước ngành chăn nuôi Việt Nam có phát triển đáng kể Tuy nhiên, phát triển chưa đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thị trường Ngành chăn nuôi heo nước nói chung tỉnh Lâm Đồng nói riêng khó khăn tồn tại: quy mô trang trại nhỏ lẻ, phân tán, tự phát, sản phẩm thường bị ép giá…Do đó, khả cung cấp thị trường hạn chế 10 - Tính khả thi dự án + Do chăn nuôi hợp tác với công ty CP Việt Nam nên đầu vào giống, nguồn thức ăn, dây chuyền công nghệ chăn nuôi sản phẩm đầu đảm bảo + Với vị trí địa lý điều kiện thuận lợi huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng mục tiêu phát triển chăn nuôi chung nước, khu vực dự án quy hoạch với tính chất khu chăn nuôi có quy mô lớn nhất, trở thành mắt-xích quan trọng việc thực sách tỉnh Lâm Đồng việc phát triển ngành chăn nuôi có quy mô lớn Tóm lại, dự án thực hoàn toàn phù hợp với nhu cầu chiến lược phát triển kinh tế tỉnh nhà nước Việc đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp kín lạnh hoàn toàn phù hợp với điều kiện khách quan chủ quan địa bàn tỉnh Lâm Đồng, góp phần giải công ăn việc làm cho người lao động địa phương, đem lại nhiều hiệu mặt kinh tế lẫn xã hội cho tỉnh Lâm Đồng nói riêng cho nước nói chung 11 Mục tiêu chung: * Phấn đấu đến năm 2020, trang trại sản xuất,chăn nuôi theo tiêu chuẩn kĩ thuật công nghiệp kín lạnh tiên tiến mở rộng quy mô với 4000 lợn, tăng thu nhập Mục tiêu cụ thể: - Đến năm 2020,trang trại mở rộng quy mô, từ 30.000m2 tăng lên 80.000m2 với 4000 lợn nái - Thịt lợn đem vào thị trường Việt Nam, chất lượng thịt đảm bảo tiêu heo : khối lượng móc hàm từ 50-60kg,tỉ lệ nạc 30-35%,độ dày da 1,5-2mm,tỉ lệ mỡ bụng 8-10% - Đến năm 2020 trang trại có thêm thiết bị làm mát bao gồm: 300 bay hơi, 10 hệ thống phun sương tự động kết hợp với quạt hút Lắp đặt thêm cách nhiệt, hệ thống sưởi ấm lợn tiên tiến, bóng đèn sưởi tiết kiệm điện đảm bảo nhiệt độ cung cấp ổn định 12 Kết quả-hoạt động-đầu vào dự án Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể Đến năm 2020,quy mô trang trại mở rộng, từ 30.000m2 tăng lên 80.000m2 với 4000 lợn nái Kết Hoạt động 1.1 Số lượng heo tăng thêm 3000con 1.1.1 Chọn nhập giống 1.1.2 Phối giống cho lợn nái Phấn đấu đến năm 2020, trang trại sản xuất,chăn 1.3.Trang trại mở rộng thêm nuôi theo tiêu chuẩn kĩ thuật 50.000m2 1.1.3 Mở rộng quy mô công nghiệp kín lạnh tiên tiến mở rộng quy mô với 4000 lợn Thịt lợn đem vào thị trường Việt Nam, chất lượng thịt đảm bảo tiêu heo : khối lượng 2.1 Khảo sát thị trường 2.1.1 Tìm kiếm thị trường thành phố nước móc hàm từ 50-60kg,tỉ lệ nạc 30-35%,độ dày da 1,5-2mm,tỉ lệ mỡ bụng 8-10% 3.Đến năm 2020 trang trại có thêm thiết bị làm mát bao gồm: 300 bay hơi, 10 hệ thống phun sương tự động kết hợp với quạt hút Lắp đặt thêm cách nhiệt, hệ thống sưởi ấm lợn tiên tiến, bóng đèn sưởi 2.2 1000 khách hàng kí kết 2.1.2 Tìm kiếm khách hàng 3.1 Có thêm300 bay hơi, 10 hệ thống 3.1.1 Mua vật liệu, trang thiết bị cần thiết phun sương tự động kết hợp với quạt hút tiết kiệm điện đảm bảo nhiệt độ cung cấp ổn định 3.2.Có thêm 150 cách nhiệt,200 bóng 3.1.2 Lắp đặt trang thiết bị,hệ thống điện,nước,… đèn sưởi,4 hệ thống nước tự động 13 Bảng phân bố nguồn lực ĐVT: triệu đồng Bảng phân bố nguồn lực Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tổng 1.Lao động 3.750 4.530 4.440 8.562 8.472 11.130 49.356 Nguyên vật liệu 811,5 1500 600 2.500 850 3.800 10.061,5 3.Thiết bị 440,5 480 510 614 650 930 3.624,5 Chi khác 30 36 38 40 42 45 189 Tổng 5.032 6.519 5.588 11.716 10.014 15.905 14 Bảng doanh thu theo sản phẩm ĐVT: triệu đồng Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 10.265 23.620 42.562 67.255 81.651 103.698 Doanh thu từ phế liệu 50 65 86 97 112 120 Tổng 10.315 23.685 42.648 67.352 81.763 103.818 Doanh thu từ sản phẩm 15 Bảng kế hoạch hoạt động Hoạt động Tổ chức lớp tập huấn cho lao động Thời gian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 15/6-30/6 15/6-30/6 15/6-30/6 15/6-30/6 15/6-30/6 15/6-30/6 1/2-28/2 1/2-28/2 1/2-28/2 1/2-28/2 1/2-28/2 1/2-28/2 Số lớp( 3lớp:20 Lđ, cán chuyên môn… Số lần tham quan (4lần: lần 60- Lđ, chủ trang trại, 70ng) công nghiệp kín lạnh tiên tiến Tìm kiếm khách hàng Tổ chức/cá nhân ng/1 lớp) trang trại cách chọn giống Tổ chức tham quan mô hình chăn nuôi theo Chỉ tiêu kết 5/4 -5/5 5/4-5/5 5/4-5/5 5/4-5/5 5/4-5/5 5/4-5/5 1000 khách hàng kí kết Nhân viên thị trường, khách hang,… Tìm kiếm thị trường 12/3-4/4 12/3-4/4 12/3-4/4 12/3-4/4 12/3-4/4 12/3-4/4 Khảo sát thị trường thành Nhân viên thị trường, khách phố nước hang,… 2/7-15/7 2/7-15/7 2/7-15/7 2/7-15/7 2/7-15/7 2/7-15/7 Số lớp( 3lớp: 20ng/1 lớp) Lđ, bác sĩ thú y, Phối giống cho lợn nái 7/10-17/10 7/10-17/10 7/10-17/10 7/10-17/10 7/10-17/10 7/10-17/10 400-600 phối giống năm Chuyên viên phối giống,ld, Khảo sát người dân 2/1-30/1 2/1-30/1 2/1-30/1 2/1-30/1 2/1-30/1 2/1-30/1 Khảo sát 3000 hộ gia đình Nhân viên điều tra, người Tập huấn cách phòng bệnh, xử lí dịch bệnh dân, Mục tiêu chung: -mở rộng quy mô Chỉ tiêu đánh giá Nguồn số liệu minh chứng - 30.000m2-80.000m2 - kết báo cáo hoạt độg hàng năm trang trại - 30.000m2-80.000m2 - khối lượng móc hàm 50-60kg,tỉ lệ nạc 30-35%,độ dày da 1,5-2mm,tỉ lệ mỡ bụng 8- Giả định 300-500 triệu/tháng -tăng thu nhập Mục tiêu cụ thể: -Quy mô mở rộng -Chất lượng thịt đạt tiêu chuẩn -Đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật -Số lớp tập huấn - Thị trường nước hài lòng chất lượng thịt 10% - Kết đầu - kết báo cáo hoạt độg hàng năm trang trại 300 bay hơi, 10 hệ thống phun sương tự động kết hợp với quạt hút - 36 lớp, 20ng/ lớp - kết báo cáo hoạt độg hàng năm trang trại 3000con/ năm bán - Theo tổng cục thống kê - 100 lao động -Lao động: 49.356trđ -Huy động đầy đủ nguồn nhân bác sĩ thú y -Nguyên vật liệu:10.061,5trđ lực 10 chuyên viên phối giống -Thiết bị: 3.624,5trđ Trang thiết bị đầy đủ -Chi khác: 189trđ - Số lợn bán thị trường nước Hoạt động 17 Khung logic đánh giá Tiêu chí đánh giá Mức độ phù hợp Chỉ tiêu đánh giá - Khả thực Giá xuất chuồng(ngđ/con) Sản lượng thịt cung cấp năm(tấn/năm) Nguồn thông tin - Hộ chăn nuôi - Hộ chăn nuôi - Hộ chăn nuôi - Hộ chăn nuôi - Hộ chăn nuôi Cục thống kê Giá thịt( nghìn đồng/kg) Số giống cung ứng(con/năm) Sức tiêu thụ trung bình(kg/năm) - Số khách hàng kí kết(người) - Số lợn sinh ra(con) Cục thống kê - Số lợn xuất thị trường nước (con) - Số lao động có việc làm(người) - Số trang thiết bị lắp đặt(cái) Hiệu so sánh Tác động/ảnh hưởng - Hiệu sử dụng vốn(1đ vốn/ lợi nhuận) Giá trị sản xuất chăn nuôi lợn(trđ/năm) Cục thống kê Năng suất lợn bán ra(tấn/năm) Tỉ lệ nội hoàn vốn IRR(%) Giá trị lợi ích ròng NPV(trđ) - Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng/ tháng) - Tỉ lệ ASEN nước ngầm(%) Cục thống kê - Diện tích đất bị ô nhiễm(m2) - Bền vững Nồng độ chất thải có nước(%) - Thu nhập bình quân năm (triệu đồng/ năm) - Nồng độ CO2 khu vực xung quanh( g/ml) Cục thống kê - Nồng độ NH3 khu vực xung quanh(g/ml) - Lượng nước thải(m2/năm) - Giá thịt( nghìn đông/kg) 18 Cảm ơn cô bạn ý lắng nghe! 19 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 Năm Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2016 Lao động Lđ xây dựng trang trại Ngìn đồng/ Sl CP 30 200 15 200 50 5.000 7.000 15 ng/ngày huật Lđ lắp đặt thiết bị Ngìn đồng/ kĩ thuật ng/ngày Lđ chăn nuôi heo Ngìn đồng/ ng/tháng Bác sĩ thú y Ngìn đồng/ ng/tháng NVL Thiết bị Chi khác Tổng 20 Tổng ... nhóm: Họ tên Mã sinh viên Lớp Trần Thị Thu Hoài 598050 K59KTNNC Vũ Thị Lê 598067 K59KTNNC Phan Thị Minh Huệ 598054 K59KTNNC Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp... tháng ( từ tháng 2/2015 – tháng 11/2015) Diện tích: 30.000m2 Tổng số con: 1000 con: * Giai đoạn 1: sau tháng xây dựng trang trại nuôi 400 heo nái đẻ 100 heo đực giống * Giai đoạn 2: sau tháng... điện dự phòng 100.000 Hệ thống ống dẫn nước Bộ 10.000 Tủ thuốc dụng cụ y tế 4.000 Sản phẩm dự án tạo -Trang trại có đầy đủ trang thiết bị_kỹ thuật đại -Từ 400 heo nái đẻ 100 đực giống , đẻ tháng