Dự án công viên văn hóa lịch sử dân tộc TP HCM

Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI XÂY DỰNG CÔNG VIÊN LỊCH SỬ - VĂN HÓA DÂN TỘC TP HỒ CHÍ MINH Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3CUA GARDEN Địa điểm: Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh _ Tháng 12/2016 _ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI XÂY DỰNG CÔNG VIÊN LỊCH SỬ - VĂN HÓA DÂN TỘC TP HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3CUA GARDEN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT LÝ VĂN HẢI Đơn vị tư vấn: Dự án Việt NGUYỄN VĂN MAI Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh MỤC LỤC Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3CUA GARDEN Giấy phép ĐKKD số: 0313935890 do: Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp ngày:16/08/2016 Đại diện pháp luật: LÝ VĂN HẢI Chức vụ: CTHĐQT Địa trụ sở:F2/2A, Đường Quách Điêu, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, H Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Địa điểm xây dựng:Phường Long Bình, Quận 9, TP Hồ Chí Minh Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 7.906.138.924.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Ngày 8/9/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năn 2030 Theo đó, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam bao gồm: quảng cáo; kiến trúc; phần mềm trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ; thiết kế; điện ảnh; xuất bản; thời trang; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh triển lãm; truyền hình phát thanh; du lịch văn hóa Chiến lược nêu rõ, ngành công nghiệp văn hóa phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút tối đa nguồn lực từ doanh nghiệp xã hội để phát triển ngành công nghiệp văn hóa Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Chiến lược đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, phát triển rõ rệt chất lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế giải việc làm thông qua việc sản xuất ngày nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ tiêu dùng văn hóa người dân nước xuất khẩu; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, người Việt Nam; xác lập thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa, ưu tiên phát triển ngành có nhiều lợi thế, tiềm Việt Nam Phấn đấu đến năm 2020, doanh thu ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 3% GDP tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội; đó, ngành du lịch văn hóa chiếm từ 10 - 15% tổng số khoảng 18.000 - 19.000 triệu USD doanh thu từ khách du lịch Đến năm 2030, doanh thu ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP; đó, ngành du lịch văn hóa chiếm 15 – 20% tổng số khoảng 40.000 triệu USD doanh thu từ khách du lịch Chiến lược khuyến khích phát triển loại hình du lịch văn hóa, đặc biệt du lịch di sản, du lịch tâm linh Liên kết xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa với nước ASEAN, đẩy mạnh liên kết vùng, địa phương Xây dựng, hoàn thiện sở hạ tầng, sở vật chất kinh doanh dịch vụ du lịch điểm có di sản giới, di tích quốc gia đặc biệt, bảo tàng, nhà hát, trung tâm điện ảnh, làng nghề thủ công truyền thống, khu vui chơi giải trí; xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia Chú trọng phối hợp liên ngành việc quản lý, khai thác phát triển phù hợp giá trị văn hóa trình phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa, tập trung thu hút khách du lịch văn hóa có khả chi trả cao lưu trú dài ngày; sản xuất sản phẩm du lịch văn hóa đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm khách du lịch Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch văn hóa cần trọng, đặc biệt với nhân lực quản lý, hướng dẫn viên, thuyết minh viên nhân lực phục vụ trực tiếp khách du lịch; nâng cao chất lượng đào tạo nghề du lịch văn hóa theo tiêu chuẩn nghề ASEAN Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Từ vấn đề trên, nhận thấy hội đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Với hợp phần sau: - Làng văn hóa dân tộc Việt Nam - Công viên điện ảnh - Khu tái rừng Trường Sơn Với mục tiêu góp phần hoàn chỉnh tổng thể dự án Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Công ty kính đề nghị Cơ quan, ban ngành có liên quan chấp thuận chủ trương đầu tư Theo nội dung thể dự án IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Quyết định số: 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung + Chủ yếu kiến tạo cảnh quan tái độc đáo công trình lịch sử dựa tảng văn hóa dân tộc + Phù hợp với quy hoạch chung khu Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh + Góp phần hoàn chỉnh đồng khu Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh V.2 Mục tiêu cụ thể + Tiến hành xây dựng hoàn chỉnh đồng hợp phần “Khu làng văn hóa dân tộc Việt Nam” + Tiến hành xây dựng hoàn chỉnh đồng hợp phần “Khu công viên điện ảnh” + Tiến hành xây dựng hoàn chỉnh đồng hợp phần “Khu tái rừng Trường Sơn” Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Chương II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án  Khí hậu thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh nằm vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo Cũng tỉnh Nam bộ, đặc điểm chung khí hậu-thời tiết TPHCM nhiệt độ cao năm có hai mùa mưa - khô rõ ràng làm tác động chi phối môi trường cảnh quan sâu sắc Mùa mưa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Theo tài liệu quan trắc nhiều năm trạm Tân Sơn Nhất, qua yếu tố khí tượng chủ yếu; cho thấy đặc trưng khí hậu Thành Phố Hồ Chí Minh sau: - Lượng xạ dồi dào, trung bình khoảng 140 Kcal/cm2/năm Số nắng trung bình/tháng 160-270 Nhiệt độ không khí trung bình 27 0C Nhiệt độ cao tuyệt đối 400C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 13,8 0C Tháng có nhiệt độ trung bình cao tháng (28,80C), tháng có nhiệt độ trung bình thấp khoảng tháng 12 tháng (25,70C) Hàng năm có tới 330 ngày có nhiệt độ trung bình 25-280C Ðiều kiện nhiệt độ ánh sáng thuận lợi cho phát triển chủng loại trồng vật nuôi đạt suất sinh học cao; đồng thời đẩy nhanh trình phân hủy chất hữu chứa chất thải, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường đô thị - Lượng mưa cao, bình quân/năm 1.949 mm Năm cao 2.718 mm (1908) năm nhỏ 1.392 mm (1958) Số ngày mưa trung bình/năm 159 ngày Khoảng 90% lượng mưa hàng năm tập trung vào tháng mùa mưa từ tháng đến tháng 11; hai tháng thường có lượng mưa cao Các tháng 1,2,3 mưa ít, lượng mưa không đáng kể Trên phạm vi không gian thành phố, lượng mưa phân bố không đều, có khuynh hướng tăng dần theo trục Tây Nam - Ðông Bắc Ðại phận quận nội thành huyện phía Bắc thường có lượng mưa cao quận huyện phía Nam Tây Nam Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh - Ðộ ẩm tương đối không khí bình quân/năm 79,5%; bình quân mùa mưa 80% trị số cao tuyệt đối tới 100%; bình quân mùa khô 74,5% mức thấp tuyệt đối xuống tới 20% - Về gió, Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng hai hướng gió chủ yếu gió mùa Tây - Tây Nam Bắc - Ðông Bắc Gió Tây -Tây Nam từ Ấn Ðộ Dương thổi vào mùa mưa, khoảng từ tháng đến tháng 10, tốc độ trung bình 3,6m/s gió thổi mạnh vào tháng 8, tốc độ trung bình 4,5 m/s Gió Bắc- Ðông Bắc từ biển Đông thổi vào mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 2, tốc độ trung bình 2,4 m/s Ngoài có gió tín phong, hướng Nam Ðông Nam, khoảng từ tháng đến tháng tốc độ trung bình 3,7 m/s Về TPHCM thuộc vùng gió bão Năm 1997, biến động tượng El-Nino gây nên bão số 5, phần huyện Cần Giờ bị ảnh hưởng mức độ nhẹ  Ðịa chất - đất đai Ðất đai Thành phố Hồ Chí Minh hình thành hai tướng trầm tíchtrầm tích Pleieixtoxen trầm tích Holoxen Trầm tích Pleixtoxen (trầm tích phù sa cổ): chiếm hầu hết phần phía Bắc, Tây Bắc Ðông Bắc thành phố, gồm phần lớn huyện Củ Chi, Hóc môn, Bắc Bình Chánh, quận Thủ Ðức, Bắc-Ðông Bắc quận đại phận khu vực nội thành cũ Ðiểm chung tướng trầm tích này, thường địa hình đồi gò lượn sóng, cao từ 20-25m xuống tới 3-4m, mặt nghiêng hướng Ðông Nam Dưới tác động tổng hợp nhiều yếu tố tự nhiên sinh vật, khí hậu, thời gian hoạt động người, qua trình xói mòn rữa trôi , trầm tích phù sa cổ phát triển thành nhóm đất mang đặc trưng riêng Nhóm đất xám, với qui mô 45.000 ha, tức chiếm tỷ lệ 23,4% diện tích đất thành phố Ở thành phố Hồ Chí Minh, đất xám có ba loại: đất xám cao, có nơi bị bạc màu; đất xám có tầng loang lổ đỏ vàng đất xám gley; đó, hai loại đầu chiếm phần lớn diện tích Ð?t xám nói chung có thành phần giới chủ yếu cát pha đến thịt nhẹ, khả giữ nước kém; mực nước ngầm tùy nơi tùy mùa biến động sâu từ 1-2m đến 15m Ðất chua, độ pH khoảng 4,0-5,0 Ðất xám nghèo dinh dưỡng, đất có tầng dày, nên thích hợp cho phát triển nhiều loại trồng nông lâm nghiệp, có khả cho suất hiệu Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh qủa kinh tế cao, áp dụng biện pháp luân canh, thâm canh tốt Nền đất xám, phù hợp sử dụng bố trí công trình xây dựng Trầm tích Holoxen (trầm tích phù sa trẻ): thành phố Hồ Chí Minh, trầm tích có nhiều nguồn gốc-ven biển, vũng vịnh, sông biển, aluvi lòng sông bãi bồi nên hình thành nhiều loại đất khác nhau: nhóm đất phù sa có diện tích 15.100 (7,8%), nhóm đất phèn 40.800 (21,2%) đất phèn mặn (45.500 (23,6) Ngoài có diện tích nhỏ khoảng 400 (0,2%) "giồng" cát gần biển đất feralite vàng nâu bị xói mòn trơ sỏi đá vùng đồi gò  Nguồn nước thủy văn Về nguồn nước, nằm vùng hạ lưu hệ thống sông Ðồng Nai - Sài Gòn, thành phố Hồ Chí minh có mạng lưới sông ngòi kênh rạch phát triển Sông Ðồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Langbiang (Ðà Lạt) hợp lưu nhiều sông khác, sông La Ngà, sông Bé, nên có lưu vực lớn, khoảng 45.000 km2 Nó có lưu lượng bình quân 20-500 m3/s lưu lượng cao mùa lũ lên tới 10.000 m3/s, hàng năm cung cấp 15 tỷ m nước nguồn nước thành phố Hồ Chí Minh Sông Sài Gòn bắt nguồn từ vùng Hớn Quản, chảy qua Thủ Dầu Một đến thành phố với chiều dài 200 km chảy dọc địa phận thành phố dài 80 km Hệ thống chi lưu sông Sài Gòn nhiều có lưu lượng trung bình vào khoảng 54 m3/s Bề rộng sông Sài Gòn Thành phố thay đổi từ 225m đến 370m độ sâu tới 20m Sông Ðồng Nai nối thông qua sông Sài Gòn phần nội thành mở rộng, hệ thống kênh Rạch Chiếc Sông Nhà Bè hình thành từ chỗ hợp lưu sông Ðồng Nai sông Sài Gòn, trung tâm thành phố khoảng 5km phía Ðông Nam Nó chảy biển Ðông hai ngả -ngả Soài Rạp dài 59km, bề rộng trung bình 2km, lòng sông cạn, tốc độ dòng chảy chậm; ngả Lòng Tàu đổ vịnh Gành Rái, dài 56km, bề rộng trung bình 0,5km, lòng sông sâu, đường thủy cho tàu bè vào bến cảng Sài Gòn Ngoài trục sông kể ra, thành phố có mạng lưới kênh rạch chằng chịt, hệ thống sông Sài Gòn có rạch Láng The, Bàu Nông, rạch Tra, Bến Cát, An Hạ, Tham Lương, Cầu Bông, Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Bến Nghé, Lò Gốm, Kênh Tẻ, Tàu Hũ, Kênh Ðôi phần phía Nam Thành phố thuộc địa bàn huyện Nhà Bè, Cần Giờ mật độ kênh rạch dày đặc; với hệ thống kênh cấp 3-4 kênh Ðông-Củ Chi kênh đào An Hạ, kênh Xáng, Bình Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh TT 10 11 12 13 14 15 Năm hoạt động Chỉ tiêu Khu tái bối cảnh phim trường Khu vui chơi trẻ em (với nhân vật gắn liền với tuổi thơ) Công viên trời Trường quay nhà Dãy nhà sắc màu Khu vườn cổ tích Nông trại vui vẻ Dòng sông thơ (cầu hồ kết hợp) Quảng trường ánh sáng Sân đường nội khu Nhà điều hành Khu xứ sở thần tiên 13 14 15 20.000.000 20.000.000 20.000.000 800.000 800.000 800.000 3.000.000 6.400.000 5.333.333 10.666.667 5.333.333 3.000.000 6.400.000 5.333.333 10.666.667 5.333.333 3.000.000 6.400.000 5.333.333 10.666.667 5.333.333 4.000.000 4.000.000 4.000.000 800.000 1.489.920 560.000 6.000.000 800.000 1.489.920 560.000 6.000.000 800.000 1.489.920 560.000 6.000.000 8.021.533 8.021.533 8.021.533 92.433.067 92.433.067 92.433.067 12.800.000 3.200 240.000 12.800.000 3.200 12.800.000 3.200 240.000 12.800.000 3.200 12.800.000 3.200 240.000 12.800.000 3.200 - - - 15.983.467 426.667 8.533.333 15.983.467 426.667 8.533.333 15.983.467 426.667 8.533.333 - Khu hẹn ước cầu tình yêu Khu làng văn hóa dân tộc Việt Nam Khu vực Đồng Bắc Khu tái xóm làng Cổng làng Đồng Bắc Hồ làng (cây đa, bến nước) Khu vực miền Trung Khu tái xóm làng Cổng làng Khu vực Đồng sông Cửu Long Khu tái xóm làng Nhà văn hóa đờn ca tài tử Khu vực Trung du Bắc Khu tái xóm làng - Cổng làng Đồng Bắc 3.200 3.200 3.200 I.3 Hồ làng (cây đa, bến nước) Khu vực Tây Nguyên Khu tái xóm làng Nhà văn hóa thôn Khu tái rừng Trường Sơn 240.000 38.400.000 3.000.000 20.190.000 240.000 38.400.000 3.000.000 20.190.000 240.000 38.400.000 3.000.000 20.190.000 I.4 Các công trình phụ trợ khác 3.533.333 3.533.333 3.533.333 Hệ thống cấp điện tổng thể 1.666.667 1.666.667 1.666.667 I.2 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 68 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh TT Chỉ tiêu Năm hoạt động Hàng rào bảo vệ 13 666.667 14 666.667 15 666.667 Hệ thống thoát nước tổng thể 666.667 666.667 666.667 II Hệ thống cấp nước tổng thể Chi phí thiết bị 533.333 533.333 533.333 Thiết bị công viên điện ảnh 192.891.853 192.891.853 192.891.853 Thiết bị làng văn hóa dân tộc VN Thiết bị tái rừng Trường Sơn III Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây IV dựng Chi phí khảo sát địa hình TL 1/500 Chi phí lập dự án đầu tư Chi phí thiết kế vẽ thi công Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự toán công trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị V Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, toán Kiểm toán Chi phí thuê đất VI Chi phí dự phòng Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) Dự phòng cho yếu tố trượt giá (TT: 5%) Tổng cộng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 69 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 70 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Bảng tính doanh thu dòng tiền dự án TT KHỎAN MỤC Năm I Tổng doanh thu năm - Thu từ khách tham quan Số lượng Đơn giá Thu từ cho thuê phim trường - Số lượng Bộ - Đơn giá ngàn đồng II Thu từ cho thuê nhà làng văn hóa Số lượng Đơn giá Thu từ cho thuê chụp hình cưới Số lượng Đơn giá Tổng chi phí năm Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí phục vụ hoạt động III 2018 ngàn đồng Lượt ngàn đồng Căn ngàn đồng - - - - 280 280 - - 15.000.00 2.500 15.000.00 2.500 2019 450.000.00 280 450.000.00 30 Lượt ngàn đồng ngàn đồng 1.500 1.500 810.000.000 50 54 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - 365.000.000 365.000.000 146.000 2.500 2.190.000 1.460 1.500 320.163.480 146.000 2.500 2.190.000 1.460 1.500 336.056.112 2.500 - 1.500 - 113.400.000 0,2% - - 900.000 2.540.980 2.667.112 25% - - 112.500.000 336.600.00 0 317.622.500 333.389.000 950.326.520 997.499.888 71 2020 2021 1.270.490.00 1.333.556.000 153.300.000 156.366.000 547.500 558.450 280 280 750.000.000 - Lợi nhuận trước thuế Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 2017 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh IV Thuế TNDN 0 V Lợi nhuận sau thuế 0 67.320.000 269.280.00 190.065.304 199.499.978 760.261.216 797.999.910 KHỎAN MỤC Năm 2022 2023 2024 2025 2026 10 ngàn đồng 1.401.483.320 1.474.657.186 1.553.493.570 1.638.441.645 1.729.986.441 159.493.320 162.683.186 165.936.850 169.255.587 172.640.699 - Tổng doanh thu năm Thu từ khách tham quan Số lượng 569.619 581.011 592.632 604.484 616.574 - Đơn giá 280 280 280 280 280 874.800.000 944.784.000 1.020.366.720 1.101.996.058 1.190.155.742 58 63 68 73 79 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 TT I - Thu từ cho thuê phim trường Số lượng - Đơn giá - Thu từ cho thuê nhà làng văn hóa Số lượng - Đơn giá - Thu từ cho thuê chụp hình cưới Số lượng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Lượt ngàn đồng Bộ ngàn đồng Căn ngàn đồng Lượt 72 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh TT - KHỎAN MỤC Đơn giá IV Tổng chi phí năm Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí phục vụ hoạt động Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế II III 2022 Năm ngàn đồng ngàn đồng 2023 2024 2025 2026 10 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 353.173.797 371.613.611 391.480.380 412.887.294 435.956.583 0,2% 2.802.967 2.949.314 3.106.987 3.276.883 3.459.973 25% 350.370.830 368.664.297 388.373.393 409.610.411 432.496.610 1.048.309.523 1.103.043.575 1.162.013.190 1.225.554.350 1.294.029.858 209.661.905 220.608.715 232.402.638 245.110.870 258.805.972 838.647.619 882.434.860 929.610.552 980.443.480 1.035.223.886 KHỎAN MỤC Năm 2027 11 2028 12 2029 13 2030 14 2031 15 ngàn đồng 1.828.651.714 1.935.003.041 2.049.651.161 2.173.255.593 2.306.528.529 176.093.513 179.615.383 183.207.691 186.871.845 190.609.281 - Tổng doanh thu năm Thu từ khách tham quan Số lượng 628.905 641.484 654.313 667.399 680.747 - Đơn giá 280 280 280 280 280 Thu từ cho thuê phim 1.285.368.202 1.388.197.658 1.499.253.470 1.619.193.748 1.748.729.248 TT I Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Lượt ngàn đồng 73 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh TT KHỎAN MỤC - trường Số lượng - Đơn giá - Thu từ cho thuê nhà làng văn hóa Số lượng - Đơn giá - Thu từ cho thuê chụp hình cưới Số lượng - Đơn giá II Tổng chi phí năm Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí phục vụ hoạt động III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 2027 11 Năm Bộ ngàn đồng 2028 12 2029 13 2030 14 2031 15 86 93 100 108 117 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 365.000.000 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 460.820.232 487.620.766 516.512.093 547.660.409 581.245.189 0,2% 3.657.303 3.870.006 4.099.302 4.346.511 4.613.057 25% 457.162.929 483.750.760 512.412.790 543.313.898 576.632.132 1.367.831.482 1.447.382.275 1.533.139.069 1.625.595.183 1.725.283.340 273.566.296 289.476.455 306.627.814 325.119.037 345.056.668 1.094.265.186 1.157.905.820 1.226.511.255 1.300.476.147 1.380.226.672 Căn ngàn đồng Lượt ngàn đồng ngàn đồng 74 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 75 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Bảng phân tích khả hoàn vốn giản đơncủa dự án Năm Vốn đầu tư (ĐVT: 1000 đồng) Thứ 4.586.151.957 694.167.966 694.167.966 -3.891.983.991 Thứ 1.341.944.010 694.167.966 694.167.966 -4.539.760.036 Thứ 1.600.969.125 269.280.000 694.167.966 963.447.966 -5.177.281.195 Thứ 377.073.832 760.261.216 694.167.966 1.454.429.182 -4.099.925.845 Thứ 797.999.910 694.167.966 1.492.167.876 -2.607.757.969 Thứ 838.647.619 694.167.966 1.532.815.584 -1.074.942.385 Thứ 882.434.860 694.167.966 1.576.602.826 501.660.442 Thứ 929.610.552 694.167.966 1.623.778.518 2.125.438.960 Thứ 980.443.480 694.167.966 1.674.611.446 3.800.050.406 Thứ 10 1.035.223.886 694.167.966 1.729.391.852 5.529.442.258 Thứ 11 1.094.265.186 192.891.853 1.287.157.039 6.816.599.297 Thứ 12 1.157.905.820 192.891.853 1.350.797.673 8.167.396.970 Thứ 13 1.226.511.255 192.891.853 1.419.403.108 9.586.800.078 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt LN sau thuế 76 Khấu hao Thu nhập Chênh lệch Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Năm Vốn đầu tư (ĐVT: 1000 đồng) LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch Thứ 14 1.300.476.147 192.891.853 1.493.368.000 11.080.168.078 Thứ 15 1.380.226.672 192.891.853 1.573.118.525 12.653.286.603 12.653.286.603 7.906.138.924 20.559.425.527 12.653.286.603 Cộng 7.906.138.924 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn:5 năm 2,60 tháng Bảng phân tích khả hoàn vốn có chiết khấucủa dự án Năm Thứ Thứ Thứ Vốn đầu tư 4.586.151.95 1.341.944.01 1.600.969.12 LN sau thuế Suất chiết khấu i=5,38% Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Khấu hao Thu nhập Chênh lệch 694.167.966 694.167.966 0,946 4.339.416.982 656.821.729 -3.682.595.253 694.167.966 694.167.966 0,895 1.201.435.011 621.484.720 -4.262.545.544 269.280.000 694.167.966 963.447.966 0,847 1.356.225.131 816.163.362 -4.802.607.313 Thứ 377.073.832 760.261.216 694.167.966 1.454.429.182 0,802 302.244.335 1.165.800.815 -3.939.050.832 Thứ - 797.999.910 694.167.966 1.492.167.876 0,758 - 1.131.702.837 -2.807.347.995 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 77 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Hiện giá thu nhập Chênh lệch Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ - 838.647.619 694.167.966 1.532.815.584 0,718 - 1.099.987.043 -1.707.360.952 Thứ - 882.434.860 694.167.966 1.576.602.826 0,679 - 1.070.540.019 -636.820.933 Thứ - 929.610.552 694.167.966 1.623.778.518 0,642 - 1.043.254.679 406.433.746 Thứ - 980.443.480 694.167.966 1.674.611.446 0,608 - 1.018.029.935 1.424.463.681 Thứ 10 - 1.035.223.886 694.167.966 1.729.391.852 0,575 - 994.770.381 2.419.234.062 Thứ 11 1.094.265.186 192.891.853 1.287.157.039 0,544 - 700.557.710 3.119.791.772 Thứ 12 1.157.905.820 192.891.853 1.350.797.673 0,515 - 695.641.733 3.815.433.505 Thứ 13 1.226.511.255 192.891.853 1.419.403.108 0,487 - 691.646.240 4.507.079.744 Thứ 14 1.300.476.147 192.891.853 1.493.368.000 0,461 - 688.538.221 5.195.617.965 Thứ 15 1.380.226.672 192.891.853 1.573.118.525 0,436 - 686.286.729 5.881.904.695 12.653.286.60 7.906.138.924 20.559.425.527 7.199.321.459 13.081.226.153 5.881.904.695 Khả hoàn vốn có chiết khấu = Thời gian hoàn vốn: Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thu nhập Hiện giá vốn đầu tư Năm 7.906.138.924 Khấu hao Suất chiết khấu i=5,38% 1,82 năm 78 tháng Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Bảng phân tích giá (NPV)của dự án Thu nhập Hiện giá thu nhập Vốn đầu tư Thứ 4.586.151.957 694.167.966 694.167.966 0,9462 4.339.416.982 656.821.729 Thứ 1.341.944.010 - 694.167.966 694.167.966 0,8953 1.201.435.011 621.484.720 Thứ 1.600.969.125 269.280.000 694.167.966 963.447.966 0,8471 1.356.225.131 816.163.362 Thứ 377.073.832 760.261.216 694.167.966 1.454.429.182 0,8016 302.244.335 1.165.800.815 Thứ - 797.999.910 694.167.966 1.492.167.876 0,7584 - 1.131.702.837 Thứ - 838.647.619 694.167.966 1.532.815.584 0,7176 - 1.099.987.043 Thứ - 882.434.860 694.167.966 1.576.602.826 0,6790 - 1.070.540.019 Thứ - 929.610.552 694.167.966 1.623.778.518 0,6425 - 1.043.254.679 Thứ - 980.443.480 694.167.966 1.674.611.446 0,6079 - 1.018.029.935 Thứ 10 1.035.223.886 694.167.966 1.729.391.852 0,5752 - 994.770.381 Thứ 11 1.094.265.186 192.891.853 1.287.157.039 0,5443 - 700.557.710 Thứ 12 1.157.905.820 192.891.853 1.350.797.673 0,5150 - 695.641.733 79 Khấu hao Hiện giá vốn đầu tư Năm Đơn vị tư vấn: Dự án Việt LN sau thuế Suất chiết khấu i= 5,38% Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Năm Hiện giá thu nhập Khấu hao Thứ 13 1.226.511.255 192.891.853 1.419.403.108 0,4873 - 691.646.240 Thứ 14 1.300.476.147 192.891.853 1.493.368.000 0,4611 - 688.538.221 Thứ 15 1.380.226.672 192.891.853 1.573.118.525 0,4363 - 686.286.729 12.653.286.603 7.906.138.924 20.559.425.527 7.199.321.459 13.081.226.153 7.906.138.924 Thu nhập Hiện giá vốn đầu tư LN sau thuế Cộng Vốn đầu tư Suất chiết khấu i= 5,38% Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm NPV: 5.881.904.695 Bảng phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 9,367655 0,9143 0,8360 0,7644 0,6989 0,6391 Thu nhập 0 336.600.000 950.326.520 997.499.888 Hiện giá thu nhập 0 257.304.517 664.228.105 637.482.628 Lũy kế HGTN 0 257.304.517 921.532.622 1.559.015.250 4.586.151.957 1.341.944.010 1.600.969.125 377.073.832 Chi phí XDCB Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 1,00 80 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Chỉ tiêu Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Hiện giá chi phí 4.193.334.818 1.121.906.323 1.223.816.363 263.554.717 - Lũy kế HG chi phí 4.193.334.818 5.315.241.141 6.539.057.504 6.802.612.221 6.802.612.221 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 9,367655 1,00 0,5843 0,5343 0,4885 0,4467 0,4084 1.048.309.523 1.103.043.575 1.162.013.190 1.225.554.350 1.294.029.858 612.570.572 589.346.037 567.675.113 547.434.890 528.512.537 2.171.585.822 2.760.931.858 3.328.606.972 3.876.041.862 4.404.554.399 - - - 6.802.612.221 6.802.612.221 6.802.612.221 6.802.612.221 6.802.612.221 Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 81 Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Chỉ tiêu Năm Lãi suất chiết khấu 9,367655 Hệ số 1,00 Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 T- cộng 0,3734 0,3415 0,3122 0,2855 0,2610 1.367.831.482 1.447.382.275 1.533.139.069 1.625.595.183 1.725.283.340 15.816.608.254 510.804.473 494.215.596 478.658.578 464.053.229 450.325.898 6.802.612.174 4.915.358.872 5.409.574.468 5.888.233.046 6.352.286.276 6.802.612.174 7.906.138.924 6.802.612.221 6.802.612.221 9,37 >5,38% 6.802.612.221 6.802.612.221 Chứng tỏ dự án có hiệu 82 6.802.612.221 6.802.612.221 ... Việt NGUYỄN VĂN MAI Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh MỤC LỤC Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí... vấn: Dự án Việt Dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh Từ vấn đề trên, nhận thấy hội đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ... đáo công trình lịch sử dựa tảng văn hóa dân tộc + Phù hợp với quy hoạch chung khu Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc TP Hồ Chí Minh + Góp phần hoàn chỉnh đồng khu Công viên lịch sử - Văn hóa dân