CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯNG ISO 9001:2000 THỦ TỤC KIỂM TRA NGHIỆM THU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH MÃ SỐ : TT 18 Điều khoản ISO 9001:2000 : 8.2.4 Ban hành ngày : Áp dụng từ ngày : Người Ký tên Họ tên Ngày ký Biên soạn Phê duyệt QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI TT Nội dung sửa đổi ( Trang, mục ,điều, dòng, ) Sửa đổi Ngày & chữ ký Phê duyệt Ngày & chữ ký Ngày áp dụng CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 18 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 2/5 CÁC TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN : • ISO 9000 : 2000 : Hệ thống quản lý chất lượng – sở từ vựng • ISO 9001 : 2000 : Hệ thống quản lý chất lượng – yêu cầu • ISO 9004 : 2000 : Hệ thống quản lý chất lượng – hướng dẫn cải tiến • Thủ tục TT 11 : Mua hàng kiểm tra sản phẩm mua vào • Thủ tục TT 09 : Hoạch đònh chất lượng • Thủ tục TT 19 : Kiểm soát sản phẩm không phù hợp • Thủ tục TT 20 : Hành động khắc phục phòng ngừa MỤC ĐÍCH Thủ tục hướng dẫn đơn vò tiến hành kiểm tra nghiệm thu hạng mục trình thi công hoàn thành công trình PHẠM VI ÁP DỤNG : Thủ tục áp dụng cho đơn vò thi công công trình xây dựng ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT : • Bên A : Khách hàng, chủ đầu tư • Cán giám sát A : Cán giám sát Bên A ( Khách hàng.) • QLTC : Quản lý thi công • CBGS A : Cán giám sát bên A ( Khách hàng ) • TVGS : Tư vấn giám sát • NVL : Nguyên vật liệu • SP : Sản phẩm CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 18 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 3/5 LƯU ĐỒ : Bắt đầu 5.1 Lập kế hoạch kiểm tra & nghiệm thu Thủ tục TT 11 : Mua hàng, mua dòch vụ kiểm tra SP mua vào 5.2 Kiểm tra nghiệm thu NVL nhập vào Đạt Đạt 5.3 Kiểm tra nghiệm thu giai đoạn thi công Không Đạt 5.4 Kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình Không Đạt Thủ tục TT 20: Hành động khắc phục , phòng ngừa Thủ tục TT 19 : Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 5.5 Lưu hồ sơ Kết thúc THỦ TỤC VÀ TRÁCH NHIỆM TT 5.1 Người thực Công việc Lập kế hoạch kiểm tra nghiệm thu Cán Đơn vò trước triển khai thi công,Cán kỹ kỹ thuật công trình áp dụng Thủ tục TT 09 : Hoạch thuật đònh chất lượng Lập hồ sơ theo Biểu mẫu HS 09 CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Công trình, Phòng QLTC Mã số TT 18 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 4/5 09 : Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu Trình lên ban huy công trường, phòng QLTC xem xét trình bên khách hàng ( khách hàng yêu cầu ) 5.2 Kiểm tra nghiệm thu nguyên vật liệu nhập vào Ban Đơn vò vào hồ sơ dự thầu yêu cầu bên A, xác đònh yêu cầu kỹ thuật cuả huy vật tư nhập vào Công Các nguyên vật liệu nhập vào phải có trình nguồn gốc xuất xứ có tiêu lý nhà cung cấp Áp dụng Thủ tục TT 11 : Mua hàng kiểm tra sản phẩm mua vào Các nguyên vật liệu theo danh sách vật tư cần xác nhận trước đưa vào sử dụng phải mang thí nghiệm quan có đủ tư cách pháp nhân Lập hồ sơ theo Biểu mẫu HS 09 06 : Danh mục vật tư cần chứng nhận 5.3 Kiểm tra nghiệm thu giai đoạn xây lắp Ban Khi kiểm tra nghiệm thu, cán kỹ thuật công trình, cán phòng QLTC vào kế họach huy kiểm tra nghiệm thu tiến hành kiểm tra Công nghiệm thu trước mời bên A nghiệm thu trình, phần kế họach thi công, bước nhỏ Phòng hạng mục nghiệm thu ghi QLTC nhật ký công trình ngày hay theo mẫu bên A, liệu dùng làm sở cho việc kiểm tra tổng hợp sau cho hạng mục Cán kỹ thuật yêu cầu công nhân sửa chữa không phù hợp kiểm tra phù hợp trước mời bên A nghiệm thu Việc thực chu kỳ xong tất hạng mục chuẩn bò bàn giao công trình đưa vào sử dụng Khi kiểm tra cần tham khảo HS 09 08 kế họach kiểm sóat trình yêu cầu vẽ, tiêu chuẩn nghiệm thu có liên quan 5.4 Kiểm tra nghiệm thu giai đoạn hoàn thành công trình Các Sau thi công xong hạng mục công trình, bên hoàn tất công tác nghiệm thu giai đoạn xây liên lắp Các bên tham gia nghiệm thu bao gồm : Đại quan diện bên A – Đại diện đơn vò thụ hưởng - Đại diện CÔNG TY XÂY DỰNG X HỆ THỐNG ISO 9001:2000 Mã số TT 18 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 5/5 bên thiết kế – Đại diện đơn vò TVGS - Đại diện bên đơn vò thi công – Đại diện ban nghành liên quan ( theo lời mời bên A ) tiến hành nghiệm thu công trình giai đoạn hoàn thành hạng mục công trình, hoăïc công trình để đưa vào sử dụng theo hồ sơ bên A hay theo quy đònh luật pháp: • Nội dung, Biên nghiệm thu để đưa công trình xây dựng xong vào sử dụng theo mẫu phụ lục số 14, Quy đònh quản lý chất lượng Công trình xây dựng ( Ban hành kèm theo đònh số 209/2004/QĐ-BXD ngày … tháng … năm 2004 ) Hoặc biểu mẫu Bên A cung cấp • Khi kiểm tra nghiệm thu hạng mục công trình có sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công trình không thoả mãn yêu cầu khách hàng ,đơn vò thi công thực Thủ tục TT 19 : Kiểm soát sản phẩm không phù hợp Thủ tục TT 20 : Hành động khắc phục phòng ngừa • Sau kiểm tra nghiệm thu hạng mục công trình, bên tham gia nghiệm thu chấp nhận, tất hồ sơ, tài liệu, vẽ hoàn công tài liệu khác có liên quan nghiệm thu lưu phòng QLTC chuyển sang giai đọan bảo hành công trình Lưu hồ sơ 5.5 Đơn vò thực Tất tài liệu, hồ sơ, vẽ hoàn công công trình lưu theo Thủ tục TT 01: Kiểm soát tài liệu hồ sơ HỒ SƠ : Theo yêu cầu Bên A : Các biên nghiệm thu, tài liệu liên quan, vẽ hoàn công PHỤ LỤC : Không áp dụng ... số TT 18 Ban hành : Chỉnh sửa Áp dụng từ : Trang 3/5 LƯU ĐỒ : Bắt đầu 5.1 Lập kế hoạch kiểm tra & nghiệm thu Thủ tục TT 11 : Mua hàng, mua dòch vụ kiểm tra SP mua vào 5.2 Kiểm tra nghiệm thu. .. nhận 5.3 Kiểm tra nghiệm thu giai đoạn xây lắp Ban Khi kiểm tra nghiệm thu, cán kỹ thu t công trình, cán phòng QLTC vào kế họach huy kiểm tra nghiệm thu tiến hành kiểm tra Công nghiệm thu trước mời... TỤC VÀ TRÁCH NHIỆM TT 5.1 Người thực Công việc Lập kế hoạch kiểm tra nghiệm thu Cán Đơn vò trước triển khai thi công,Cán kỹ kỹ thu t công trình áp dụng Thủ tục TT 09 : Hoạch thu t đònh chất lượng