Thủ tục đánh giá nội bộ cho doanh nghiệp, các công ty có sử dụng ISO, HACCP các tiêu chuẩn. Xin cam ơn.
THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ M·: TT-02 Trang: 1/6 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Mã: TT - 02 (Ban hành kèm theo Quyết định số 97A/QĐ-VNF1-HACCP ngày) Nơi áp dụng Thay đổi Lần Ngày sửa đổi Soản thảo Nội dung Người sửa đổi Công ty Cổ phần Kiểm soát Các đơn vị, phòng, ban Chỉ định sử dụng Ban Tổng Giám Đốc Phòng Tổng Hợp Phòng Kinh Doanh Phòng Tổ Chức Lao Động Phòng IT Phòng Đầu Tư Phòng Tài Chính Kế toán Phòng Maketing Ban HACCP Phê duyệt THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ M·: TT-02 Trang: 2/6 MỤC ĐÍCH - Đưa phương pháp tiến hành đánh giá chất lượng nội Công ty nhằm trì cải tiến hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP PHẠM VI ÁP DỤNG - - Tất phòng ban có liên quan đến Hệ thống quản lý HACCP Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sổ tay chất lượng, mục đánh giá nội - HACCP ĐỊNH NGHĨA 4.1 Đánh giá chất lượng nội hoạt động để kiểm tra, xem xét cách độc lập có hệ thống hoạt động kết liên quan có thực phù hợp với yêu cầu đề hay không 4.2 Chuyên gia đánh giá nội người làm nhiệm vụ đánh giá chất lượng nội phải có kinh nghiệm công tác tối thiểu tháng, hiểu biết hoạt động Công ty phải qua khoá đào tạo qua đánh giá thực hành Công ty 4.3 Trưởng đoàn đánh giá chuyên gia có uy tín có kinh nghiệm Trưởng ban HACCP cử đợt đánh giá cụ thể đảm bảo tính độc lập với đơn vị phụ trách NỘI DUNG: 5.1 Lưu đồ TT Lưu đồ đánh giá nội a Biểu mẫu Trách nhiệm BM01-TT02 TRƯỞNG BAN HACCP BM02-TT02 BM03-TT02 Trưởng đoàn Chuyên gia Chương trình đánh giá năm b Chuẩn bị đánh giá THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ c Yêu cầu đánh giá d Tiến hành đánh giá Lập hồ sơ đánh giá gửi đơn vị liên quan e Thực theo dõi hoạt động khắc phục M·: TT-02 Trang: 3/6 BM03-TT02 BM04-TT02 BM05-TT02 Chuyên gia Trưởng đoàn BM05-TT02 Trưởng đoàn BM04-TT02 TRƯỞNG BAN HACCP Trưởng đơn vị 5.2 Mô tả lưu đồ đánh giá chất lượng nội bộ: 5.2.1 Chương trình đánh giá: - Cuối quý IV năm trước, Trưởng ban HACCP xây dựng chương trình đánh giá nội trình TGĐ phê duyệt cho năm sau theo BM01-TT02 - Hoạt động đánh giá phải thể tất yêu cầu hệ thống chất lượng, yêu cầu đánh giá tối thiểu năm lần Đối với yêu cầu quan trọng thường xảy sai lỗi chu kỳ đánh giá phải ngắn lại - Chương trình đánh giá phải chuyển đến đơn vị cá nhân có liên quan để thực 5.2.2 Chuẩn bị đánh giá: - Căn vào chương trình đánh giá yêu cầu đánh giá đột xuất, Trưởng ban HACCP định trưởng đoàn đề xuất với TGĐ Công ty định (theo mẫu hành công ty có) thành lập đoàn đánh giá có đính kèm kế hoạch đánh giá cho đợt, mẫu định thực định hành thông thường Trưởng đoàn thực công tác chuẩn bị - Nội dung chuẩn bị bao gồm: + Lựa chọn thành viên đánh giá + Phân công nhiệm vụ cho thành viên + Lập kế hoạch đánh giá cụ thể đợt (BM02-TT02) gửi đơn vị đánh giá tối thiểu trước tuần + Thông báo đánh giá đến đơn vị + Thu thập tài liệu sử dụng đánh giá + Lập phiếu đánh giá (nếu cần) theo BM03-TT02 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ M·: TT-02 Trang: 4/6 5.2.3 Tổ chức đánh giá: a Họp mở đầu: Thành phần họp bao gồm: đoàn đánh giá đại diện bên đánh giá Trưởng đoàn chủ trì họp để thống nội dung cần đánh giá với bên đánh giá b Tiến hành đánh giá: - Thực việc đánh giá thông qua vấn, quan sát, xem xét hồ sơ tài liệu sau so sánh kết thực với qui định Hệ thống quản lý chất lượng Kết đánh giá ghi vào Phiếu đánh giá theo BM03-TT02 - Đối với vấn đề phức tạp phải có trao đổi hội ý đoàn để thống ý kiến Những điểm không phù hợp phải có chứng cụ thể - Khi phát điểm không phù hợp, chuyên gia đánh giá phải mở phiếu báo cáo không phù hợp (phiếu NC) (BM04-TT02) yêu cầu đại diện đơn vị đánh giá ký xác nhận, đề xuất biện pháp khắc phục đặt thời hạn hoàn thành c Xem xét kết đánh giá viết báo cáo đánh giá tổng hợp: - Sau đánh giá, Trưởng đoàn tổ chức hội ý đoàn để thống kết đánh giá viết báo cáo đánh giá tổng hợp theo BM05-TT02 - Báo cáo đánh giá tổng hợp phải nêu điểm mạnh điểm không phù hợp phải kết luận hệ thống chất lượng có phù hợp hay không d Họp kết thúc: - Trưởng đoàn báo cáo kết đánh giá (kể điểm phù hợp không phù hợp) Nêu rõ tầm quan trọng điểm không phù hợp - Thống kết đánh giá 5.2.4 Lập hồ sơ đánh giá: - Trưởng đoàn lập hồ sơ đánh giá gửi tới Trưởng ban HACCP - Đánh số thứ tự cho phiếu NC: XX/YY/ZZ/TT Trong - XX: số thứ tự báo cáo không phù hợp - YY: số thứ tự đợt đánh giá - ZZ: năm - TT: tên viết tắt tên đơn vị phòng ban Ví dụ: 01/02/2010/CN: phiếu đánh giá số 01 đợt năm 2010 Chi nhánh THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ - M·: TT-02 Trang: 5/6 Phô tô phiếu NC chuyển cho đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện, đồng thời dự kiến ngày đánh giá, kiểm tra lại việc khắc phục, ghi vào Phiếu theo dõi phiếu NC - Gửi photo báo cáo tổng hợp cho TGĐ xem xét 5.2.5 Theo dõi hành động khắc phục: - Trưởng ban HACCP, trưởng đoàn đánh giá trưởng đơn vị theo dõi báo cáo không phù hợp tổ chức thực hoạt động khắc phục nêu phiếu NC theo thời hạn đề - Căn vào ngày dự kiến đánh giá lại ghi phiếu NC, Trưởng ban HACCP cử chuyên gia đánh giá/người phân công kiểm tra lại kết thực biện pháp hiệu lực hoạt động khắc phục - Nếu đơn vị thực xong có hiệu lực ghi kết vào gốc phiếu NC, đồng thời cập nhật vào phiếu theo dõi phiếu NC (mục ngày kết thúc vấn đề) - Nếu đơn vị chưa thực xong thực chưa có hiệu lực phải mở phiếu NC - Khi phiếu báo cáo không phù hợp (NC) mở qua 02 lần liên tiếp cho điểm không phù hợp đơn vị đánh giá, trưởng đoàn có trách nhiệm mở phiếu yêu cầu hoạt động KP-PN-CT - Kết đánh giá lại hồ sơ liên quan chuyển cho Trưởng ban HACCP tập hợp, lưu thành bộ.s - Căn vào kết đánh giá, báo cáo TGĐ điều chỉnh kế hoạch đánh giá năm cho phù hợp thực tế Công ty LƯU TRỮ Trưởng ban HACCP trưởng đơn vị lưu trữ toàn hồ sơ đánh giá năm PHỤ LỤC - BM01-TT02: Chương trình đánh giá năm - BM02-TT02: Kế hoạch đánh giá đợt - BM03-TT02: Phiếu đánh giá - BM04-TT02: Phiếu báo cáo không phù hợp - BM05-TT02: Báo cáo đánh giá tổng hợp THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ - M·: TT-02 Trang: 6/6 ... Trưởng đoàn Chuyên gia Chương trình đánh giá năm b Chuẩn bị đánh giá THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ c Yêu cầu đánh giá d Tiến hành đánh giá Lập hồ sơ đánh giá gửi đơn vị liên quan e Thực theo...THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ M·: TT-02 Trang: 2/6 MỤC ĐÍCH - Đưa phương pháp tiến hành đánh giá chất lượng nội Công ty nhằm trì cải tiến hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn... THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ M·: TT-02 Trang: 4/6 5.2.3 Tổ chức đánh giá: a Họp mở đầu: Thành phần họp bao gồm: đoàn đánh giá đại diện bên đánh giá Trưởng đoàn chủ trì họp để thống nội dung