DỰ ÁN VỀ NHÀ HÀNG HẢI SẢN

Trường Cao Đẳng GTVT.TPHCM LỚP: C13A.VT Môn : QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ GVHD: LÊ ĐỨC ĐỊNH Nhóm • • • • Trần Thị Dung Nguyễn Thị Bích Phượng Nguyễn Hoàng Phương Phạm Thành Công Dự án nhà hàng hải sản Nội dung thuyết trình • Tóm tắt dự án • Phân tích dự án • Đánh giá Tóm tắt dự án SANG TRỌNG THÂN THIỆN THOẢI MÁI Nhà hàng-cửa hàng hải sản “Hương Biển” LỊCH SỰ AN TOÀN CHẤT LƯỢNG NGON MIỆNG Ý tưởng kinh doanh Cùng với phát triển xã hội, người bị theo dòng xoáy công việc thời gian chuẩn bị bữa cơm gia đình Thu nhập ngày nâng cao với việc người ngày có ý thức chăm sóc sức khỏe nên nhu cầu vấn đề ẩm thực ngày thức ăn công nghiệp chứa nhiều hóa chất bảo quản có hại cho sức khỏe Vì vậy, sau thời gian làm việc người muốn tìm không gian yên tĩnh không thiếu phần ấm cúng, vừa thư giãn vừa thưởng thức ăn ngon Địa điểm:637 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh BẢN ĐỒ 637 Phan Văn Trị S = 160M2 Slogan: “ Vị ngon đến từ biển, chất lượng đến thực khách” Tại lại nhà hàng cửa hàng hải sản Hương Biển? Tươi không hóa chất Tạo nơi tin cậy chất lượng sản phẩm phục vụ cho khách hàng - Kiến trúc ẩm thực hải sản tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái, tận hưởng không gian, kiến trúc đại - Khách hàng thưởng thức ăn mang đậm tính chất hương vị tưởi sống hải sản biển - Kết hợp kinh doanh nhà hàng với cung cấp nguồn hàng cho nhà hàng, quán ăn khác địa bàn Tp HCM Sơ đồ tổ chức NV Bán hàng(2) NV Phục Vụ (4) Quản lý (1) NV tiếp thực(4) Bếp (1) Giám đốc Bảo vệ & giữ xe (3) Kế toán Thu ngân(1) Phụ Bếp (4) Tạp Vụ(3) Các khoản chi phí Các khoản chi phí Chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm Tổng chi phí: 10.000.000 VNĐ Chi phí mặt thuê mặt kinh doanh Ký hợp đồng năm, trả hàng tháng là: 22.000.000VNĐ/tháng => 264.000.000 VNĐ/năm Chi phí trang thiết bị Chi phí tiền lương Tổng chi phí:230.400.000 VNĐ Tổng lương hàng năm ( 12 tháng): 945.600.000 VNĐ/năm Chi phí trang thiết bị STT Trang thiết bị Bàn, ghế Số lượng 30 Bát, chén, đũa, dĩa,ly… Dụng cụ làm bếp Lò nướng, vi sóng đa Máy phát điện Máy điều hòa âm trần Tủ lạnh cửa Đèn chùm chiếu sáng Máy vi tính 10 Máy hút mùi Napoliz NA 702BL 11 Bể cá, oxi 12 Khăn, khăn trang trí 30 14 Camera 15 Hệ thông gió nhà bếp 16 17 18 19 Bếp ga Nồi Dao Thau rổ 10 10 Tổng cộng Đơn vị Đơn giá 3.9 Thành tiền bộ 8.8 16 8.8 cái 5.7 7.9 5.7 7.9 cái 5.05 7.5 10.1 7.5 bộ 0.1 0.6 2.3 4.5 4.6 4.5 cái 0.15 4.5 24 bộ 0.25 0.5 0.3 0.07 1.5 0.7 230.4 117 Chi phí tiền lương Chức vụ Số lượng (người) Thời gian làm việc Số ca 1 Full time Full Full Full Pastime Full Pastime Full Pastime Full Pastime Full Pastime Full Pastime 2 2 2 2 1 Quản lý Thu Ngân Bếp Phụ bếp Nv phục vụ Nv Tiếp thực 2 Bảo vệ & Giữ Xe NV tạp vụ NV bán hang 1 2 Tổng cộng Tổng lương hàng năm ( 12 tháng) Mức lương ca/ tháng 2.5 2.5 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.5 1.8 1.8 Lương tháng 5 16 10.8 1.8 7.2 3.6 7.2 1.8 3 3.6 1.8 78.8 945.6 Các khoản chi phí Chi phí khoản sinh hoạt phí Tổng cộng: 54.000.000 VNĐ/năm Chi phí nguyên vật liệu Tổng chi phí năm là: 4.680.000.000 /năm Chi phí tu sửa thiết kế nội thất Chi phí marketing cho nhà hàng Chi phí phát sinh Tổng chi phí: 60.000.000 VNĐ/năm Ước tính hết: 5.000.000 VNĐ/tháng => 60.000.000 VNĐ/năm Ước tính: 5.000.000 VNĐ/tháng => 60.000.000 VNĐ/năm Đánh giá Dự kiến doanh thu, lợi nhuận • Bảng chi phí DVT:Triệu đồng STT Chi tiêu Năm 1 Lương nhân viên 945.6 Mặt Tiền internet Tiền nước 264 3.3 24.3 Tiền điện thoại 2.4 Quang cáo Tiền điện Phát sinh 60 24 60 Nguyên vật liệu 10 nghiên cứu phát triển sản phẩm 4,680 Năm Năm 964.512 264 3.366 24.786 983.802 264 3.433 25.282 2.448 61.200 24.480 61.200 2.497 62.424 24.970 62.424 5,904 6,912 10.200 10.404 67.760 47.432 7387.952 8,398.6671 10 11 Chi phí KH TSCĐ 96.8 12 Tổng 6170.4 Dự báo doanh thu Dự báo giá Một khách hàng thân Mỗi thực khách vào 120.000 VNĐ dành cho quen quán quán chi trả 60.000 khách mua hải sản có sức mua trung bình VNĐ mang lần ăn Dự báo doanh số công suất hoạt động tối đa ngày nhà hàng 500 thực khách Mức bán hàng tối đa cửa hàng 15kg hải sản tổng hợp Ước tính số ngày hoạt động nhà hàng cửa hàng 360 ngày Dự báo doanh thu Bảng dự kiến doanh số nhà hàng hải sản Thời gian Số lượng bán bình quân(thực khách) Doanh thu đêm (1000 đồng/ngày) Doanh thu năm (1000 đồng/năm) Năm thứ (50%) 250 15,000 5,400,000 Năm thứ (70%) 350 21,000 7,560,000 Năm thứ (90%) 450 27,000 9,720,000 Bảng dự kiến doanh số cửa hàng hải sản (ĐVT: 1000 đồng) Thời gian Số lượng bán bình quân(kg) Doanh thu đêm (1000 đồng/ngày) Doanh thu năm (1000 đồng/năm) Năm thứ (50%) 7.5 900 324,000 Năm thứ (70%) 10.5 1,260 453,600 Năm thứ (90%) 13.5 1,620 583,200 Dự báo lợi nhuận Thuế TNDN 25% Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Năm thứ 5,724,000 6,170,400.0 -446,400.0 -334,800 Năm thứ 8,013,600 7,387,925 625,675.0 469,256.25 Năm thứ 10,303,200 8,398,667.1 1,904,532.9 1,428,399.675 Hiện giá thu hồi (NPV) P: Vốn đầu tư ban đầu CF: Dòng thu nhập ròng qua năm r: Lãi suất chiết khấu Lấy lãi suất chiết khấu 22%/năm NPV = - P + +++ = -230,400+ + + = 597,078.941 NPV >0 => dự án khả thi, chấp nhận Chọn r1=74% Tỷ suất thu hồi nội (IRR) NPV1 = -230,400 + + + = 3,324.27 Chọn r2=75% NPV2 = -230,400 + + + = -1,964.20 IRR= 74% + = 74.63% dự án IRR> 10% nên dự án chấp nhận Thời gian hoàn vốn (PP) PP = năm + = năm tháng Những rủi ro gặp • Dự báo nhu cầu sai lệch tính lạc quan dẫn đến sai tình hình • Đối thủ cạnh tranh, • Bị thiếu sót phân tích đánh giá • Chịu ảnh hưởng gián tiếp từ thay đổi điều kiện tự nhiên (mưa, bão…) • Nguyên vật liệu bị hư hại vận chuyển, lưu trữ, • Giá thị trường biến động=> giá NVL tăng Một số biện pháp khắc phục rủi ro • Bám sát nguồn thông tin có liên quan • Quan tâm đến hướng phát triển đối thủ cạnh tranh nhu cầu khách hàng • Kiểm soát chi phí điều chỉnh quán phù hợp Phân tích SWOT ĐIỂM MẠNH • Chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt đầu bếp có tay nghề cao • Đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt tình • Nhiều chương trình khuyến thực để hút khách • Vị trí kinh nhà hàng thuận lợi • Nguồn hải sản tươi sống lấy tận nơi đánh bắt ĐIỂM YẾU • Tài hạn hẹp • Nhà hàng chưa khách hàng biết đến nhiều • Đội ngũ nhân viên trẻ ít kinh nghiệm CƠ HỘI • Nhu cầu ăn uống người dân ngày tăng • Nằm khu vực nhà hàng Hải Sản THÁCH THỨC • Cạnh tranh với nhà hàng xung quanh lâu năm • Dịch vụ sản phẩm thay phát triển • Sự thay đổi liên tục nhu cầu khách hang • Yêu cầu chất lượng dịch vụ khách hàng ngày cao