Dự án đầu tư xây dựng trang trai chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heonái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO QUY MÔ 12,000 HEO HẬU BỊ VÀ 2,400 HEO NÁI CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN ĐỊA ĐIỂM : ẤP GIA HÒA, XÃ XUÂN TRƯỜNG, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI Xuân Lộc – Tháng năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO QUY MÔ 12,000 HEO HẬU BỊ VÀ 2,400 HEO NÁI CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH PHAN THỊ HỒNG NGUYỄN VĂN MAI Xuân Lộc - Tháng năm 2012 MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án .4 I.4 Định hướng đầu tư mục tiêu dự án I.4.1 Định hướng đầu tư .8 I.4.2 Mục tiêu dự án .8 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG .9 II.1 Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam II.2 Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai 10 III.1 Dự đoán nhu cầu thị trường 21 III.1.1 Tình hình nhu cầu thị trường 21 III.1.2 Khả cung cấp thị trường 21 III.2 Tính khả thi dự án 21 CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 23 IV.1 Địa điểm xây dựng .23 IV.1.1 Vị trí xây dựng 23 IV.1.2 Điều kiện tự nhiên 23 IV.3 Quy hoạch xây dựng 24 IV.3.1 Bố trí mặt xây dựng .25 IV.3.2 Nguyên tắc xây dựng công trình 25 IV.3.3 Yêu cầu kỹ thuật xây dựng Dự án 25 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 36 V.1 Đánh giá tác động môi trường 36 V.1.1 Giới thiệu chung 36 V.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 36 V.2 Các tác động môi trường 37 V.2.1 Trong trình xây dựng 37 V.2.2 Trong giai đoạn sản xuất 37 VI.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 39 VI.2 Nội dung tổng mức đầu tư 39 VII.1 Nguồn vốn đầu tư dự án 50 VII.1.4 Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay 55 VIII.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 60 VIII.2 Doanh thu từ dự án 60 VIII.3 Các tiêu kinh tế dự án 64 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty TNHH Kim Ngọc Phan  Giấy phép ĐKKD số : 3602498123  Ngày đăng ký lần đầu : 17/5/2011  Ngày đăng ký lần : 9/7/2012  Đại diện pháp luật : Phan Thị Hồng Chức vụ : Giám đốc  Địa trụ sở : Số 909, đường 21/4, ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  Ngành nghề : Chăn nuôi heo (không chăn nuôi trụ sở)  Vốn điều lệ : 30,000,000,000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng) I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái  Địa điểm xây dựng : Ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc sửa, đổi bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2009 Chính phủ sửa đổi Điều Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 Chính phủ;  Nghị định số 08/2010/NĐ-CP Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi;  Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  Nghị số 03/2000 NQ-CP ngày 02/02/2000 Chính Phủ phát triển trang trại;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, ban hành, quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;  Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Quyết định số 225/1999/QĐ/TTg ngày 10/12/1999 Thủ Tướng Chính Phủ chuyển đổi giống trồng vật nuôi giống nông nghiệp;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện công trình, ống phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình;  Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 UBND tỉnh Đồng Nai việc ban hành quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh Đồng Nai;  Văn số 1801/UBND-KT ngày 01/9/2011 Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc việc chấp thuận chủ trương thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Kim Ngọc Phan lập Dự án đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo nái sinh sản xã Xuân Trường;  Văn số 2394/UBND-KT ngày 31/10/2011 Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc việc chấp thuận chủ trương thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Kim Ngọc Phan lập Dự án đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo hậu bị xã Xuân Trường;  Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 8/5/2012 UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng trại chăn nuôi heo, quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái” xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Công ty TNHH Kim Ngọc Phan;  Giấy phép Xây dựng số 68/GPXD số 69/GPXD ngày 5/7/2012 Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc cấp cho Công ty TNHH Kim Ngọc Phan phép xây dựng công trình “Trại chăn nuôi heo nái sinh sản quy mô 2,400 heo hậu bị 12,000 con” ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;  Căn vào nhu cầu phát triển kinh tế trang trại nhân dân tỉnh Đồng Nai; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  Quyết định 121/2008/QĐ-BNN Quy chế chứng nhận sở thực quy trình thực hành chăn nuôi tốt (Viet GAP);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;  TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;  TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm;  11TCN 19-84 : Đường dây điện;  11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế;  TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình dân dụng;  TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà công trình công cộng;  TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng;  TCVN-46-89 : Chống sét cho công trình xây dựng;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam)  QCVN 01 – 14 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học;  QCVN 24 : Quy chuẩn quốc gia nước thải công nghiệp  QCVN 01-39 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh nước dùng chăn nuôi;  QCVN 01 - 79 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầmQuy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y;  QCVN 01 – 83 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Bệnh động vật – Yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản vận chuyển; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái  QCVN 01 – 78 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi- tiêu vệ sinh an toàn mức giới hạn tối đa cho phép thức ăn chăn nuôi;  QCVN 01 – 77 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại- điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; I.4 Định hướng đầu tư mục tiêu dự án I.4.1 Định hướng đầu tư Với tăng trưởng không ngừng kinh tế giới khu vực thời gian qua, hoà nhập giao lưu Quốc tế ngày mở rộng, kéo theo phát triển nhanh chóng kinh tế Việt Nam Song song với phát triển kinh tế, ngành chăn nuôi nước ta có chuyển dịch nhanh chóng Sự phát triển dựa sở chủ trương Đảng nhà nước khuyến khích đầu tư khai thác tiềm mạnh ngành nông nghiệp, tạo tiền đề phát triển ngành kinh tế mũi nhọn khác Nhận thức vấn đề này, Công ty TNHH Kim Ngọc Phan định đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái theo mô hình kinh tế công nghiệp Ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai nhằm đáp ứng nhu cầu heo hậu bị nguồn thực phẩm phục vụ nước Trang trại bán heo hậu bị heo lấy thịt cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) Ngoài đầu trang trại hai công ty thu lại nguồn giống, thức ăn, thuốc thú y, kỹ thuật Công ty C.P Việt Nam cung cấp với tiêu chuẩn chất lượng cao Do vậy, định hướng dự án có tính khả thi phát triển ổn định I.4.2 Mục tiêu dự án - Đầu tư 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái heo giống tốt nhằm đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - đại hóa - Phát triển chăn nuôi heo để tăng hiệu nguồn nguyên liệu, phế phụ phẩm từ nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội xuất - Phát triển chăn nuôi heo phải gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế tổng hợp tỉnh Đồng Nai - Dự án vào hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - đại hoá hội nhập kinh tế địa phương, tỉnh Đồng Nai nước - Hơn nữa, Dự án vào hoạt động tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người dân, góp phần giải tình trạng thất nghiệp lành mạnh hoá môi trường xã hội địa phương Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG II.1 Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Tổng sản phẩm nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2012 ước tính tăng 4.38% so với kỳ năm 2011, quý I tăng 4.00%; quý II tăng 4.66% Trong mức tăng trưởng chung toàn kinh tế sáu tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2.81%, đóng góp 0.48 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 3.81%, đóng góp 1.55 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5.57%, đóng góp 2.35 điểm phần trăm Tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm đạt mức thấp nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn kết tăng thấp Tuy nhiên, từ quý II kinh tế có chuyển biến tích cực, đặc biệt khu vực công nghiệp xây dựng: Giá trị tăng thêm khu vực quý I năm tăng 2.94% so với kỳ năm trước, sang quý II tăng lên 4.52%, công nghiệp tăng từ 4.03% lên 5.40% Riêng nông nghiệp có kết đáng ghi nhận sau Diện tích gieo cấy lúa đông xuân nước năm đạt 3124.2 nghìn ha, tăng 27.4 nghìn so với vụ đông xuân năm 2011, địa phương phía Bắc đạt 1157.7 nghìn ha, tăng 6.2 nghìn ha; địa phương phía Nam đạt 1966.5 nghìn ha, tăng 21.2 nghìn Năng suất lúa đông xuân năm ước tính đạt 64.8 tạ/ha, tăng tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước; sản lượng đạt 20.3 triệu tấn, tăng 47.8 vạn Cũng đến trung tuần tháng Sáu, nước xuống giống 1905.4 nghìn lúa hè thu, 94.4% kỳ năm trước, vùng đồng sông Cửu Long xuống giống 1653.7 nghìn ha, 100.7% Về chăn nuôi, thời điểm 01/4/2012, đàn trâu nước có 2.7 triệu con, giảm 5.1% so với thời điểm năm 2011; đàn bò có 5.3 triệu con, giảm 7%; đàn lợn có 26.7 triệu con, tăng 1.5%; đàn gia cầm có 310.7 triệu con, tăng 5.8% Sản lượng thịt trâu đạt 50.4 nghìn tấn, tăng 3.7% so kỳ năm trước; thịt bò đạt 174.8 nghìn tấn, giảm 1.5%; thịt lợn đạt 1.9 triệu tấn, tăng 4.8%; thịt gia cầm đạt 439.3 nghìn tấn, tăng 13.7% Sản lượng trứng gia cầm đạt 4.1 triệu quả, tăng 4.6%; sản lượng sữa đạt triệu tấn, tăng 14.2% Tính đến ngày 23/6/2012, dịch cúm gia cầm dịch lở mồm long móng trâu, bò khống chế; dịch tai xanh lợn chưa qua 21 ngày tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn, Đồng Nai, Bình Dương Bạc Liêu Với hạn chế kết đạt nhìn chung kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2012 gặp nhiều khó khăn, nhà nước cần có biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Giới phân tích cho mục tiêu giữ tỷ lệ lạm phát tỷ lệ số trì tăng trưởng kinh tế khoảng 6% năm đòi hỏi phải nỗ lực nhiều Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái II.2 Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai II.2.1 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Nằm cửa ngõ phía Bắc đồng thời trung tâm công nghiệp đô thị vùng, tỉnh Đồng Nai có vai trò quan trọng phát triển kinh tế- xã hội, giao lưu thương mại an ninh quốc phòng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Trong quý I/2012 giá số mặt hàng thiết yếu điện, gas, xăng dầu tăng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, với tập trung đạo điều hành lãnh đạo tỉnh nỗ lực quan, doanh nghiệp nhân dân tỉnh nên tình hình kinh tế xã hội tỉnh tiếp tục phát triển Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 10,611.9 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch tăng 12.1% so kỳ; giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 14.2%; giá trị xuất đạt 2,513.5 triệu đồng đạt 22% kế hoạch tăng 14.5% so kỳ; thu hút đầu tư nước (FDI) đạt 180 triệu USD, tăng gấp lần so kỳ; công tác toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh tập trung thực hiện, theo quý I giải ngân 352 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch năm kết đáng khích lệ Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, công tác an sinh xã hội lãnh đạo cấp, ngành quan tâm Quý I/2012 giải việc làm cho 22,662 lao động, đạt 25.2% kế hoạch tăng 1% so kỳ; cho vay ưu đãi 150 hộ nghèo với số tiền 1.5 tỷ đồng Bên cạnh kết đạt được, kinh tế - xã hội tỉnh gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: Do khó khăn giá nguyên vật liệu thời điểm đầu năm chủ đầu tư tập trung công tác đấu thầu nên giá trị sản xuất ngành xây dựng quý I/2012 tăng thấp so kỳ (tăng 7.3%); giá số mặt hàng thiết yếu điện, gas, xăng dầu tăng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; đồng thời, tình hình khó khăn chung nên vốn đăng ký thành lập vốn đăng ký tăng thêm doanh nghiệp I/2012 giảm so kỳ Ngoài ra, vốn đầu tư từ ngân sách thấp, không đủ nguồn vốn để đầu tư cho công tác bồi thường giải phóng mặt cho dự án y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn II.2.2 Đặc điểm kinh tế huyện Xuân Lộc Xuân Lộc huyện trung du miền núi, với dân số 228 ngàn người, diện tích tự nhiên 72,619 có 55.552 đất sản xuất nông nghiệp Đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá nông nghiệp nông thôn với nội dung chủ yếu như: chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp - dịch vụ, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, thực thuỷ lợi hoá, giới hoá, phát triển thị trường nông thôn; khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại Ban chấp hành Đảng huyện tập trung đạo củng cố xây dựng kinh tế hợp tác, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, xây dựng mô hình Câu lạc suất cao, liên hiệp câu lạc tạo bước đột phá sản xuất nông nghiệp; chủ trương tạo thống cao cấp uỷ Đảng, quyền từ huyện đến sở hưởng ứng tích cực đa số nông dân, khẳng định tính hiệu quả, tính đắn, hợp “ý Đảng - lòng dân” Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái  Nhân viên văn phòng Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh trang trại đạo giám đốc trang trại  Nhân viên kỹ thuật: người Chịu trách nhiệm công việc liên quan đến kỹ thuật trang trại  Bảo vệ: người Chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ tài sản trang trại  Tổ nhà bếp vệ sinh: người  Kỹ thuật điện: người  Công nhân chăn nuôi heo: 75 người Chi phí nhân công năm bao gồm lương cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 4,977,640,000 đồng, lương nhân viên tăng khoảng 4%/năm Chi lương cụ thể bảng sau: ĐVT: 1,000 VNĐ Vị trí làm việc Số lượng Giám đốc trại Trưởng trại hậu bị Trưởng trại nái Kế toán trưởng Nhân viên kế toán Trưởng phòng hành nhân Nhân viên văn phòng Nhân viên kỹ thuật Bảo vệ Tổ nhà bếp+ vệ sinh Kỹ thuật điện Công nhân chăn nuôi heo 1 1 1 75 Tổng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Lương/ Quĩ tháng/ lương BQ người năm 15,000 195,000 10,000 130,000 10,000 130,000 10,000 130,000 4,000 104,000 8,000 104,000 4,000 52,000 7,000 455,000 3,000 117,000 3,000 234,000 5,000 195,000 3,000 2,925,000 4,771,000 BHXH 17% BHYT 2% BHTN 2% 30,600 20,400 20,400 20,400 8,160 16,320 8,160 14,280 6,120 6,120 10,200 6,120 167,28 3,600 2,400 2,400 2,400 960 1,920 960 1,680 720 720 1,200 720 3,600 2,400 2,400 2,400 960 1,920 960 1,680 720 720 1,200 720 19,680 19,680 56 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái VII.2.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí thức ăn, chi phí thuốc + vacxin, Chi phí lương nhân viên, chi phí bảo hiềm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện, chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ chi phí khác Bảng tổng hợp chi phí hoạt động dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục 2013 Chi phí thức ăn 735,000 4,961,840 771,750 5,160,314 2015 126,732,13 810,338 5,366,726 1,041,986 1,083,666 1,127,012 1,172,093 1,218,977 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 821,337 821,337 821,337 821,337 821,337 410,669 410,669 410,669 135,628,21 79,323,832 117,641,630 Chi phí thuốc + vacxin Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ Chi phí khác TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Năm Hạng mục Chi phí thức ăn Chi phí thuốc + vacxin Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ Chi phí khác TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 2014 87,654,664 126,249,365 2016 2017 133,032,55 139,684,181 850,854 893,397 5,581,395 5,804,651 410,669 410,669 142,228,90 149,193,212 2018 146,668,391 938,067 6,036,837 2019 154,001,810 984,970 6,278,311 2020 161,701,901 1,034,219 6,529,443 1,267,736 1,318,445 1,371,183 1,426,030 1,483,072 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 821,337 821,337 821,337 821,337 821,337 410,669 410,669 410,669 410,669 410,669 156,503,036 164,175,542 172,228,751 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2021 2022 10 169,786,996 178,276,345 1,085,930 1,140,226 6,790,621 7,062,245 180,681,582 189,553,895 57 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Năm Hạng mục Chi phí thức ăn Chi phí thuốc + vacxin Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ Chi phí khác TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 2023 11 2024 12 2025 13 2026 2027 14 15 216,696,01 227,530,813 1,385,952 1,455,250 8,261,828 8,592,301 187,190,163 196,549,671 206,377,154 1,197,238 7,344,735 1,257,099 7,638,525 1,319,954 7,944,066 1,542,394 1,604,090 1,668,254 1,734,984 1,804,383 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 821,337 821,337 821,337 821,337 821,337 410,669 410,669 410,669 198,866,536 208,641,391 218,901,434 410,669 410,669 229,670,78 240,974,753  Chi phí thức ăn Theo kỹ thuật chăm sóc heo nái heo hậu bị khảo sát giá chi phí thức ăn thị trường: Heo nái giống gồm heo nái khô chữa heo nái nuôi Heo nái nuôi cho ăn tự thời gian theo mẹ với mức ăn = 1.5 kg + ( 0.5 kg x số heo con), trung bình ngày heo nái nuôi cần 6.5 kg thức ăn Đơn giá cám dành cho heo nái nuôi 10.000 đ/kg Heo nái khô chữa giai đoạn (1-90 ngày) tiêu thụ khoảng 2.2 kg thức ăn, giai đoạn (90-115 ngày) tiêu thụ khoảng 2.7kg giai đoạn chờ phối tiêu thụ khoảng 3kg thức ăn Đơn giá thức ăn thị trường 9.500 đồng/kg Heo đực giống: tiêu thụ trung bình khoảng kg thức ăn/ngày Đơn giá thức ăn theo giá thị trường 9.500đ/kg Heo giống thịt: Heo giống nuôi khoảng 40 ngày tuổi cho xuất chuồng Tính toán trung bình heo tiêu thụ khoảng 0.05kg thức ăn/ngày với đơn giá thị trường 12.000đ/kg Heo hậu bị: heo hậu bị nuôi khoảng tháng rưỡi với trọng lượng trung bình 90-100kg Mỗi ngày heo hậu bị tiêu thụ khoảng 1.4kg thức ăn Đơn giá thức ăn dành cho heo hậu bị khoảng 10.500đ/kg Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 58 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Chi phí thức ăn thể qua bảng sau: Bảng chi phí thức ăn: ĐVT: 1000 VNĐ Khối Khối Đơn giá lượng Chi phí thức ăn lượng (ngàn kg /năm/con đồng/kg) /ngày/con + Heo nái giống Heo nái khô chữa 1,255 Mang thai giai đoạn (1-90 ngày/lứa) 2.2 436 9.5 Mang thai giai đoạn (90-115 2.7 149 9.5 ngày/lứa) Giai đoạn chờ phối (15 ngày/lứa) 3.0 99 9.5 Heo nái nuôi ( 40 ngày/lứa) 6.5 572 10.0 + Heo đực giống 5.0 1,825 9.5 + Heo giống thịt ( sau tách 0.05 12.0 mẹ) + Heo hậu bị đực 1.4 231 10.5 + Heo hậu bị 1.4 231 10.5  Chi phí thuốc + vacxin Theo tính toán chủ đầu tư ước tính năm chi phí thuốc + vacxin khoảng 700,000,000 đồng gồm vacxin dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn lỡ mồm long móng  Chi phí bảo hiềm, phúc lợi cho nhân viên: chiếm khoảng 21% chi phí lương nhân viên ước tính trung bình ban đầu 924,840,000 đồng/năm  Chi phí điện: tính toán 30,000,000 đồng/tháng  Chi phí bảo trì máy móc thiết bị: năm chiếm 3% giá trị máy móc thiết bị  Chi phí khác: Hằng năm chiếm khoảng 2% giá trị máy móc thiết bị Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 59 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH VIII.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 15 năm dự tính từ tháng năm 2013 dự án vào hoạt động; - Tổng mức đầu tư: 125,767,005,000 đồng Trong đó: vốn chủ sở hữu 20% tương ứng 25,153,401,000 đồng , vốn vay 80 % tương ứng 100,613,604,000 đồng - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ: + Traị nái 2.400 con: bán heo nái loại thải năm, bán heo giống thịt bán phân chuồng + Trại heo hậu bị 12.000 con: bán heo hậu bị heo hậu bị đực + Bán phân chuồng: theo tính toán báo cáo đánh giá tác động môi trường năm lượng phân chuồng đạt khoảng 4,450 năm hoạt động khoảng 17,837 năm hoạt động thứ trở Theo khảo sát thị trường Long Khánh, Xuân Lộc, Đồng Nai đơn giá bán phân chuồng 400,000đồng/tấn - Chi phí dự án: + Chi phí thức ăn: tính theo bảng chi phí thức ăn phụ lục đính kèm + Chi phí thuốc vacxin: ước tính khoảng 700,000,000 đồng/năm nhằm phòng ngừa số bệnh phổ biến heo dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn lở mồm long móng - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Lãi suất vay ưu đãi: 12%/năm; Thời hạn vay 116 tháng, ân hạn 20 tháng, trả nợ 96 tháng theo phương thức trả gốc lãi phát sinh - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% VIII.2 Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án tính toán dựa doanh thu trại 2400 trại 12.000 Ban đầu chủ đầu tư dự định đầu tư 2400 heo nái 48 heo đực giống Đối với heo nái chu kỳ sinh sản trung bình 2.2 lứa/năm trung bình heo đẻ 9-10 con/lứa Trong trình sinh sản chăm sóc tỉ lệ hao hụt ước tính 15% Trong số lượng heo sinh có khoảng 50 % heo đực 50% heo Lượng heo đực tuyển chọn giữ lại làm heo hậu bị 10% phần lại 40% chăm sóc sau 40 ngày tuổi xuất bán để làm heo đực giống thịt Để đảm bảo cho số lượng heo gia tăng năm, chất lượng mang lại hiệu cao, năm chủ đầu tư giữ lại số heo giống khoảng 5% số heo hậu bị, mặt để gia tăng lượng heo Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 60 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái giống mặt khác để thay cho heo giống chất lượng Những heo giống loại thải khoảng 5% đem bán thịt Theo nghiên cứu giá thị trường giá heo hậu bị 6,000,000 đồng/con, heo hậu bị đực 10,000,000 đồng/con, giá heo giống thịt 1,000,000 đổng/con, giá heo loại thải khoảng 80% giá heo thị trường, mức giá dự tính tăng 3%/năm Ngoài nguồn doanh thu từ bán heo hậu bị, heo đực giống heo loại thải năm chủ đầu tư có nguồn doanh thu từ việc bán phân chuồng với khối lượng 17,837 năm với đơn giá 400,000đ/tấn Mức giá tăng %/năm  Tính toán doanh thu: Với mức tăng giá năm 5%/năm + Heo hậu bị Heo hậu bị đực chiếm 10% lượng heo khỏe mạnh sinh năm Mỗi năm chu kỳ sinh sản 2.2 lứa, sau thời nuôi dưỡng số lượng heo xuất bán 90%, 10% heo lại tiếp tục nuôi dưỡng bán vào năm sau Doanh thu = 10%( số lượng heo năm trước* đơn giá heo năm nay)+90%( số lượng heo năm * đơn giá năm nay) + Heo đực giống thịt Heo giống thịt chiếm 40% lượng heo khỏe mạnh sinh năm Sau thời gian cai sữa chăm sóc khoảng 40 ngày đem xuất bán với đơn giá 1,000,000 đồng/con Doanh thu = số lượng heo giống thịt x đơn giá/con + Heo loại thải Heo loại thải chiếm 5% lượng heo giống Sau loại thải đem bán thịt với đơn giá 80% giá heo thị trường Doanh thu = Số lượng heo loại thải x khối lượng heo x đơn giá/kg Sau bảng tổng hợp doanh thu trang trại qua năm: + Bán phân chuồng: Lượng phân chuồng sinh năm khoảng 18,235 ( theo báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án), lượng phân sử dụng cho hầm Biogas khoảng 398 tấn/năm Lượng phân chuồng bán năm 17,837 Bảng doanh thu dự án: ĐVT: VNĐ Năm Hạng mục Chỉ số tăng giá Heo hậu bị + Heo hậu bị Số lượng Đơn giá/con + Heo đực hậu bị Số lượng Đơn giá/con 2013 1.05 2014 1.10 177,390,486 132,882,120 20,088 6,615 44,508,366 4,037 11,025 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2015 1.16 206,955,567 155,029,140 22,320 6,946 51,926,427 4,486 11,576 2016 2017 1.22 1.28 217,303,345 228,168,513 162,780,597 170,919,627 22,320 22,320 7,293 7,658 54,522,748 57,248,886 4,486 4,486 12,155 12,763 61 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Heo giống đực nuôi thịt Số lượng Đơn giá/con Heo lý + Thanh lý heo 19,792,080 20,781,684 21,820,768 22,911,807 17,952 1,103 17,952 1,158 557,705 546,769 17,952 1,216 585,590 574,108 17,952 1,276 614,870 602,813 120 120 120 Số lượng ( con) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lượng ( con) Đơn giá /kg Bán phân chuồng Số lượng (tấn) Đơn giá/tấn TỔNG CỘNG Năm Hạng mục Chỉ số tăng giá Heo hậu bị + Heo hậu bị Số lượng Đơn giá/con + Heo đực hậu bị Số lượng Đơn giá/con Heo giống đực nuôi thịt Số lượng Đơn giá/con Heo lý + Thanh lý heo Số lượng ( con) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lượng ( con) Đơn giá /kg Bán phân chuồng 36 1,780,000 4,450 400 1,780,000 36 7,134,800 17,837 400 204,317,366 2018 1.34 239,576,93 179,465,60 22,320 8,041 60,111,330 4,486 13,401 24,057,397 17,952 1,340 645,613 632,954 38 10,935 38 7,134,800 17,837 400 235,429,756 2019 1.41 40 42 11,482 12,056 2 40 42 7,134,800 7,134,800 17,837 17,837 400 400 246,844,504 258,829,989 22,320 8,443 63,116,897 4,486 14,071 25,260,267 17,952 1,407 677,894 664,602 2020 1.48 264,133,57 197,860,83 22,320 8,865 66,272,741 4,486 14,775 26,523,280 17,952 1,477 711,788 697,832 120 120 120 120 120 44 12,659 44 7,134,800 46 13,292 46 7,134,800 48 13,957 48 7,134,800 51 14,654 51 7,134,800 53 15,387 53 7,134,800 251,555,785 188,438,889 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2021 1.55 2022 10 1.63 277,340,253 291,207,266 207,753,875 218,141,568 22,320 9,308 69,586,378 4,486 15,513 27,849,444 17,952 1,551 747,378 732,723 22,320 9,773 73,065,697 4,486 16,289 29,241,916 17,952 1,629 784,747 769,360 62 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Số lượng (tấn) Đơn giá/tấn TỔNG CỘNG Năm Hạng mục Chỉ số tăng giá Heo hậu bị + Heo hậu bị Số lượng Đơn giá/con + Heo đực hậu bị Số lượng Đơn giá/con Heo giống đực nuôi thịt Số lượng Đơn giá/con Heo lý + Thanh lý heo Số lượng ( con) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lượng ( con) Đơn giá /kg Bán phân chuồng Số lượng (tấn) Đơn giá/tấn TỔNG CỘNG 17,837 400 271,414,74 17,837 400 284,628,746 17,837 400 298,503,44 17,837 400 17,837 400 313,071,875 328,368,729 2023 11 1.71 305,767,629 229,048,647 22,320 10,262 76,718,982 4,486 17,103 2024 12 1.80 288,950,409 216,450,971 20,088 10,775 72,499,438 4,037 17,959 2025 13 1.89 337,108,811 252,526,133 22,320 11,314 84,582,678 4,486 18,856 30,704,012 32,239,213 33,851,173 35,543,732 37,320,919 17,952 1,710 823,984 807,827 17,952 1,796 865,183 848,219 17,952 1,886 908,442 890,630 17,952 1,980 953,865 935,161 17,952 2,079 1,001,558 981,919 120 120 120 120 120 56 16,157 56 7,134,800 17,837 400 344,430,425 59 16,964 59 7,134,800 17,837 400 329,189,605 62 17,813 62 7,134,800 17,837 400 379,003,227 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2026 2027 14 15 1.98 2.08 353,964,252 371,662,464 265,152,440 278,410,062 22,320 22,320 11,880 12,474 88,811,812 93,252,402 4,486 4,486 19,799 20,789 65 68 18,703 19,638 2 65 68 7,134,800 7,134,800 17,837 17,837 400 400 397,596,648 417,119,741 63 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái VIII.3 Các tiêu kinh tế dự án VIII.3.1 Báo cáo thu nhập dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chi phí đất Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2013 1,780,000 70,789,076 52,874,260 6,410,752 11,504,063 687,276 (69,009,076) (17,252,269) (51,756,807) 2014 204,317,366 138,338,315 121,932,704 6,410,752 9,994,859 687,276 65,979,051 16,494,763 49,484,288 2015 235,429,756 150,514,969 135,593,753 6,410,752 8,510,464 687,276 84,914,787 21,228,697 63,686,090 2016 246,844,504 155,616,106 142,228,902 6,410,752 6,976,451 687,276 91,228,398 22,807,099 68,421,298 Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chi phí đất Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chi phí đất Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2018 271,414,748 166,871,832 156,503,036 6,410,752 3,958,043 687,276 104,542,917 26,135,729 78,407,188 2023 11 344,430,425 203,051,042 198,866,536 4,184,506 2019 284,628,746 173,043,403 164,175,542 6,410,752 2,457,108 687,276 111,585,343 27,896,336 83,689,007 2024 12 329,189,605 200,870,658 196,686,152 4,184,506 2020 298,503,443 177,352,892 172,228,751 4,184,506 939,635 687,276 121,150,551 30,287,638 90,862,913 2025 13 379,003,227 223,085,940 218,901,434 4,184,506 2021 2022 10 313,071,875 328,368,729 184,866,088 193,738,401 180,681,582 189,553,895 4,184,506 4,184,506 687,276 141,379,383 35,344,846 106,034,538 687,276 128,318,947 32,079,737 96,239,210 687,276 155,917,287 38,979,322 116,937,965 687,276 163,741,360 40,935,340 122,806,020 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2017 258,829,989 155,603,965 149,193,212 6,410,752 687,276 103,226,024 25,806,506 77,419,518 687,276 687,276 128,205,787 134,630,328 32,051,447 33,657,582 96,154,340 100,972,746 2026 2027 14 15 397,596,648 417,119,741 233,855,288 245,159,259 229,670,783 240,974,753 4,184,506 4,184,506 687,276 171,960,481 42,990,120 128,970,361 64 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng, vòng sau 11 tháng từ tháng 5/2012 đến tháng 3/2013 trang trại bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động thứ hai Trong năm hoạt động dự án, nhập giống nên trang trại chưa có doanh thu từ bán heo hậu bị heo giống thịt, nhiên chủ đầu có lượng doanh thu nhỏ từ việc bán phân chuồng Trong năm hoạt động thứ hai trở đi, nguồn doanh thu dự án chủ yếu đến từ việc bán heo hậu bị heo giống thịt Lợi nhuận năm dự án tăng lên theo mức tăng giá bán Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trước thuế, chủ đầu tư có khoản thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 65 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái VIII.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 15 năm theo quan điểm tổng đầu tư Với: Chi phí sử dụng vốn re = 30% Lãi suất vay ngân hàng rd = 12%/năm Với suất chiết khấu WACC = 24,1% tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn Bảng báo cáo ngân lưu: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm 2012 2013 Hạng mục NGÂN LƯU 1,602,000 VÀO Doanh thu 1,780,000 Chênh lệch khoản phải (178,000) thu AR Thanh lí thiết bị dụng cụ Thanh lí đất NGÂN LƯU 125,767,005 45,121,121 RA Chi phí đầu tư 125,767,005 ban đầu Chi phí hoạt 52,874,260 động Chênh lệch (7,931,139) khoản phải trả Chênh lệch 178,000 quỹ tiền mặt Ngân lưu (125,767,005 ròng trước (43,519,121) ) thuế Thuế TNDN (17,252,269) Ngân lưu (125,767,005 (26,266,852) ròng sau thuế ) Ngân lưu tích (125,767,005) (152,033,857) lũy 2014 2015 184,063,629 232,318,517 204,317,366 235,429,756 2016 2017 245,703,02 257,631,440 246,844,504 258,829,989 (20,253,737) (3,111,239) (1,141,475) (1,198,549) 131,827,674 136,655,834 142,375,10 149,347,114 121,932,704 135,593,753 142,228,902 149,193,212 (10,358,767) (2,049,157) (995,272) (1,044,646) 20,253,737 3,111,239 1,141,475 1,198,549 52,235,955 95,662,683 103,327,92 108,284,326 16,494,763 21,228,697 22,807,099 25,806,506 35,741,193 74,433,986 80,520,825 82,477,820 (116,292,665) (41,858,679) 38,662,146 121,139,966 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 66 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Năm Hạng mục NGÂN LƯU VÀO Doanh thu 2018 270,156,27 271,414,74 Chênh lệch khoản phải thu (1,258,476) AR Thanh lí thiết bị dụng cụ Thanh lí đất NGÂN LƯU 156,665,03 RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt 156,503,03 động Chênh lệch (1,096,474) khoản phải trả Chênh lệch quỹ 1,258,476 tiền mặt Ngân lưu ròng 113,491,234 trước thuế Thuế TNDN 26,135,729 Ngân lưu ròng 87,355,504 sau thuế Ngân lưu tích 208,495,470 lũy Năm Hạng mục NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Chênh lệch khoản phải thu AR Thanh lí thiết bị dụng cụ Thanh lí đất NGÂN LƯU RA 2019 2020 2021 2022 10 326,839,04 328,368,72 283,307,346 297,115,973 311,615,032 284,628,746 298,503,443 313,071,875 (1,321,400) (1,387,470) 164,346,066 342,824,256 (1,456,843) (1,529,685) (1,606,170) 172,408,240 180,870,501 189,752,73 199,075,809 164,175,542 172,228,751 180,681,582 189,553,895 198,866,536 (1,150,876) (1,207,981) (1,267,925) (1,330,847) (1,396,896) 1,321,400 1,387,470 1,456,843 1,529,685 1,606,170 118,961,280 124,707,733 130,744,531 27,896,336 30,287,638 32,051,447 91,064,944 94,420,096 98,693,084 299,560,414 393,980,510 492,673,594 137,086,31 33,657,582 103,428,72 2023 11 344,430,425 143,748,446 35,344,846 108,403,600 596,102,322 704,505,922 2024 12 2025 13 2026 14 2027 15 2028 16 330,713,687 374,021,865 395,737,306 415,167,431 106,640,372 329,189,605 379,003,227 397,596,648 417,119,741 1,524,082 (4,981,362) (1,859,342) (1,952,309) 41,711,974 43,496,436 21,431,962 195,489,128 220,550,504 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 229,914,722 241,231,467 (5,565,761) 67 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chênh lệch khoản phải trả Chênh lệch quỹ tiền mặt Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy 196,686,152 218,901,434 229,670,783 240,974,753 - 327,058 (3,332,292) (1,615,402) (1,695,596) 36,146,213 (1,524,082) 4,981,362 1,859,342 1,952,309 (41,711,974) 135,224,560 153,471,361 165,822,584 173,935,965 112,206,133 32,079,737 38,979,322 40,935,340 42,990,120 103,144,823 114,492,039 124,887,244 130,945,844 112,206,133 807,650,745 922,142,784 1,047,030,028 1,177,975,872 1,290,182,005 TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư 125,767,005,000 đồng Giá trị NPV 111,411,067,000 đồng Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn 36,1% năm 07 tháng 19 ngày Đánh giá Hiệu Vòng đời hoạt động dự án 15 năm không tính năm xây dựng Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản lí tài sản, giá trị lý đất, chênh lệch khoản phải thu Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chênh lệch khoản phải trả chênh lệch quỹ mặt, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 111,411,067,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 36,1%> WACC Thời gian hoàn vốn tính năm 07 tháng 19 ngày , nhiên thời gian bao gồm năm xây dựng nên thời gian hoàn vốn dự án tính từ dự án bắt đầu hoạt động năm 07 tháng 19 ngày  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 68 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái VIII.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12.000 heo hậu bị 2.400 heo nái có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Qua phân tích hiệu đầu tư, dự án khả thi qua thông số tài NPV= 111,411,067,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 36,1 % ; thời gian hoà vốn sau năm 11 tháng 28 ngày Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 69 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ IX.1 Kết luận Dự án Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái, ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai dự án chăn nuôi hợp tác với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) Tại đây, trang trại đầu tư với công nghệ khép kín tập trung, kỹ thuật đại, an toàn với môi trường mang lại nguồn thực phẩm phong phú Với nguồn giống, thức ăn, thuốc thú y, kỹ thuật đầu sản phẩm hai công ty đảm bảo cung cấp 100%, Công ty TNHH Kim Ngọc Phan hoàn toàn an tâm đầu tư chăn nuôi Đây dự án có tính khả thi cao, góp phần đáng kể việc chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương Bên cạnh đó, chăn nuôi heo cung ứng nguồn nguyên liệu thịt quan trọng, đáp ứng yêu cầu thị trường tỉnh Đồng Nai tỉnh lân cận Cuối cùng, khẳng định Dự án trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị 2,400 heo nái, ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đáp ứng nhu cầu lợi ích kinh tế - xã hội Riêng mặt tài đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường nước IX.2 Kiến nghị Căn kết nghiên cứu phân tích, chăn nuôi heo nghề có hiệu kinh tế cao, góp phần bền vững giống heo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân Bên cạnh đó, dự án nhằm kích thích thu hút người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thịt có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khỏe kích cầu nội địa Do xin kiến nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT Đồng Nai số ý kiến sau: Ưu đãi kinh phí vay vốn, giống nguồn tiêu thụ sản phẩm với giá thành hợp lý Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển Công ty TNHH Kim Ngọc Phan chúng tôi, kính đề nghị hàng Phát triển Việt Nam/Chi nhánh NHPT Đồng Nai sớm xem xét phê duyệt dự án để tiến hành triển khai bước Xuân Lộc, ngày tháng năm 2012 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN PHAN THỊ HỒNG Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 70 [...]... Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 22 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN IV.1 Địa điểm xây dựng IV.1.1 Vị trí xây dựng Khu vực xây dựng dự án nằm ở Ấp Gia Hòa – Xã Xuân Trường – Huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai Hình: Vị trí xây dựng Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái Trang trại... vào mùa mưa đến đầu mùa khô IV.2 Quy mô đầu tư Tổng diện tích: 171,819m2 Số lượng heo hậu bị: 12,000 con Số lượng heo nái: 2,400 con IV.3 Quy hoạch xây dựng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 24 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái IV.3.1 Bố trí mặt bằng xây dựng Toàn bộ khu vực xây dựng Dự án có diện tích... Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 35 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG V.1 Đánh giá tác động môi trường V.1.1 Giới thiệu chung Xây dựng Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái, ở ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai với diện tích xây dựng 171,819... (03/01/2008) của UBND tỉnh Đồng Nai (tránh tình trạng khu chăn nuôi xây dựng trước các hộ đến xây dựng nhà ở sau đó khiếu nại về ô nhiễm môi trường) CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 20 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái III.1 Dự đoán nhu cầu thị trường III.1.1 Tình hình... theo mô hình chuồng kín, trước mắt với chăn nuôi gà công nghiệp và các trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn, từng bước mở rộng phạm vi trên địa bàn huyện c Giải pháp về huy động vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ vốn cho phát triển chăn nuôi: Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 18 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và. .. đất đai và đất xây dựng chuồng trại theo quy định Được hỗ trợ từ nguồn vay ưu đãi cho xây dựng các Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 19 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái công trình xử lý chất thải Miễn thuế và hỗ trợ tiếp thị cho các cơ sở chế biến phân hữu cơ vi sinh từ nguồn chất thải trong chăn nuôi. .. trong những bước đầu tiên quan trọng trong việc nuôi dưỡng đàn heo nái sinh sản đạt năng suất cao đó chính là công tác chọn lọc và nuôi dưỡng heo nái hậu bị Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 27 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái Vì vậy cần phải tuyển lựa và chăm sóc những nái làm hậu bị đúng cách thì... Doramectin - Kháng sinh: để tránh ảnh hưởng về sau ta nên định kỳ sử dụng (trộn vào trong thức ăn) để phòng ngừa triệt để bệnh ho và viêm phổi Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 29 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái IV.4.2 Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng heo đực giống Hiệu quả chăn nuôi của một trang trại... triển chăn nuôi và khu giết mổ tập trung a Giải pháp về môi trường: Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 17 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái Tăng cường các biện pháp quản lý để ngăn chặn gia tăng ô nhiễm và từng bước hạn chế ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường theo Luật Môi trường: - Các cơ sở chăn nuôi. .. Xanh 13 Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái + Khu vực khuyến khích phát triển chăn nuôi giai đoạn I ấp Bảo Định: Diện tích 29 ha Dự kiến xây dựng tuyến đường trục dài 0.7 km, đường nhánh 1.9 km, đường điện hạ thế 1.9 km + Khu vực khuyến khích phát triển chăn nuôi giai đoạn I ấp Bảo Thị: Diện tích 53 ha Dự kiến xây dựng tuyến đường trục dài 1.2 km, đường nhánh 2.3