TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TẬP TRUNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1 I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư 1 I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 1 CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN 2 II.1. Môi trường vĩ mô và tổng quan ngành chăn nuôi cả nước 2 II.1.1. Môi trường vĩ mô 2 II.1.2. Ngành chăn nuôi lợn cả nước 2 II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án 3 II.2.1. Chính sách phát triển chăn nuôi lợn của đất nước 3 II.2.2. Ngành chăn nuôi tỉnh Hòa Bình nói chung 7 II.2.3. Vùng thực hiện dự án 7 II.3. Căn cứ pháp lý 9 II.4. Kết luận sự cần thiết đầu tư 10 II.5. Mục tiêu đầu tư 11 II.6. Nhiệm vụ của dự án 11 CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN 12 III.1. Địa điểm thực hiện dự án 12 III.2. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng 12 III.2.1. Phương án bồi thường 12 III.2.2. Nguyên tắc giải phóng mặt bằng 12 III.3. Cấu phần và các hoạt động của dự án 13 III.4. Nhân sự dự án 14 III.5. Tiến độ thực hiện dự án 14 CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 15 IV.1. Trang trại chăn nuôi lợn 15 IV.1.1. Giải pháp kỹ thuật 15 IV.1.2. Hình thức chăn nuôi 17 IV.2. Nhà máy chế biến thức ăn lợn 24 IV.2.1. Hạng mục công trình – thiết bị 24 IV.2.2. Công nghệ sản xuất – vận hành của nhà máy 26 IV.3. Nhà máy giết mổ lợn 27 IV.3.1. Quy mô 27 IV.3.2. Quy trình giết mổ lợn 29 IV.3.3. Các loại thiết bị sử dụng trong qui trình 31 IV.3.4. Phân phối lợn sau khi giết mổ 31 IV.4. Hệ thống cửa hàng thịt sạch 31 IV.4.1. Hệ thống cửa hàng của công ty 31 IV.4.2. Các loại sản phẩm của công ty 32 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 34 V.1. Đánh giá tác động môi trường 34 V.1.1. Giới thiệu chung 34 V.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 34 V.2. Tác động của dự án tới môi trường 34 V.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 34 V.2.2. Giai đoạn vận hành 35 V.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 36 V.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng 36 V.3.2. Giảm thiểu tác động khi dự án đi vào hoạt động 37 V.4. Kết luận 38 CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 39 VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư 39 VI.2. Nội dung tổng mức đầu tư 40 VI.2.1. Nội dung 40 VI.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư 43 VI.2.3. Vốn lưu động 43 CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 46 VII.1. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn 46 VII.2. Tiến độ sử dụng vốn 46 VII.3. Nguồn vốn thực hiện dự án 49 VII.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay 53 CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH 54 VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 54 VIII.2. Tính toán chi phí của dự án 56 VIII.2.1. Chi phí nhân công 56 VIII.2.2. Chi phí sản xuất thức ăn gia súc 58 VIII.2.3. Chi phí hoạt động 60 VIII.3. Doanh thu từ dự án 61 VIII.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 67 VIII.4.1. Báo cáo thu nhập của dự án 67 VIII.4.2. Báo cáo ngân lưu dự án 68 VIII.4.3 Hệ số đảm bảo trả nợ 69 VIII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội 69 CHƯƠNG IX: PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN 71 IX.1. Nhận diện rủi ro 71 IX.2. Phân tích độ nhạy 71 IX.3. Kết luận 73 CHƯƠNG X: KẾT LUẬN 75

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TẬP TRUNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH ĐỊA ĐIỂM : HUYỆN LƯƠNG SƠN – HUYỆN LẠC THỦY – HUYỆN N THỦY, TỈNH HỊA BÌNH Hịa Bình - Tháng năm 2013 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TẬP TRUNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN SANA VIỆT NAM (Chủ tịch HĐQT) ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Tổng Giám đốc) ƠNG NGUYỄN CẢNH DINH ƠNG NGUYỄN VĂN MAI Hịa Bình - Tháng năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SANA VIỆT NAM Số: 01/2013/TTr-DA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hịa Bình, ngày tháng năm 2013 TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kính gửi: - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hịa Bình; - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hịa Bình; - Sở Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn tỉnh Hịa Bình; - Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Hịa Bình - Sở Cơng thương tỉnh Hịa Bình - Uỷ ban Nhân dân huyện Lương Sơn; - Uỷ ban Nhân dân huyện Lạc Thủy; - Uỷ ban Nhân dân huyện Yên Thủy; - Các quan có thẩm quyền liên quan;  Căn Luật Xây dựng năm 2003  Căn Luật Đầu tư năm 2005;  Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Thơng tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Quyết định số 10/QĐ-TTg Thủ tướng v/v phê duyệt "Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020;  Quyết định số 842/QĐ-UBND việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 tỉnh Hịa Bình;  Căn pháp lý khác có liên quan; Chủ đầu tư kính đề nghị quan có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án “Tổ hợp trang trại chăn nuôi theo hướng cơng nghiệp sạch” với nội dung sau:  Tên dự án : Tổ hợp trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp sạch;  Các hợp phần dự án : + Hợp phần : Trang trại chăn nuôi lợn nái (bầu) theo hướng công nghiệp + Hợp phần : Trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hướng công nghiệp + Hợp phần : Nhà máy giết mổ lợn (Chế biến thực phẩm) + Hợp phần : Hệ thống quầy bán hàng thịt lợn điểm dân cư + Hợp phần : Nhà máy chế biến thức ăn lợn  Địa điểm đầu tư : huyện Lương Sơn, huyện Yên Thủy, huyện Lạc Thủy Tỉnh Hịa Bình;  Mục tiêu đầu tư : Xây dựng tổ hợp gồm: Trang trại lợn cụ kị 300 con; Trang trại lợn ông bà 300 con; Trang trại lợn nái giống 5.100 con; Trang trại lợn thịt 25.000 con/trang trại; Nhà máy chế biến thức ăn gia súc; Xưởng giết mổ thịt sạch; Cửa hàng bán thịt quầy hàng thịt lưu động xưởng cung cấp  Mục đích đầu tư : Góp phần phát triển ngành chăn ni nước nhà theo phương thức trang trại - công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng xuất khẩu;  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : : 641,631,229,000 đồng Trong đó: vốn chủ sở hữu 30% tương ứng 192,489,369,000 đồng, vốn vay ngân hàng 70 % tương ứng 449,141,860,000 đồng  Tiến độ thực : Thời gian hoạt động dự án 15 năm Dự án bắt đầu xây dựng từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 bắt đầu hoàn thành trang trại đưa vào sử dụng dần đến tháng 01 năm 2016 dự án vào xây dựng hoàn chỉnh; dự án cho hoạt động dần hạng mục hoàn thành từ năm 2015: trang trại chăn nuôi lợn nái giống nhà máy chế biến thức ăn hạng mục phụ trợ khác;  Kết luận : NPV = 526,704,378,000 đồng; IRR = 26 % ; thời gian hoàn vốn năm; => Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án cịn đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước Dự án “Tổ hợp trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp sạch” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Do đó, Chủ đầu tư kiến nghị quan ban ngành tỉnh Hòa Bình chấp thuận tạo điều kiện cho chúng tơi đầu tư dự án “Tổ hợp trang trại chăn nuôi theo hướng cơng nghiệp sạch” nói Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN SANA VIỆT NAM (Chủ tịch HĐQT) NGUYỄN CẢNH DINH MỤC LỤC I.1 Giới thiệu chủ đầu tư II.1 Môi trường vĩ mô tổng quan ngành chăn nuôi nước II.1.1 Môi trường vĩ mô II.1.2 Ngành chăn nuôi lợn nước II.2 Các điều kiện sở dự án II.2.1 Chính sách phát triển chăn ni lợn đất nước II.2.2 Ngành chăn ni tỉnh Hịa Bình nói chung II.2.3 Vùng thực dự án II.3 Căn pháp lý II.4 Kết luận cần thiết đầu tư 10 II.5 Mục tiêu đầu tư 11 II.6 Nhiệm vụ dự án 11 CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN 12 III.1 Địa điểm thực dự án 12 III.2 Phương án đền bù giải phóng mặt 12 III.2.1 Phương án bồi thường 12 III.2.2 Nguyên tắc giải phóng mặt 12 III.3 Cấu phần hoạt động dự án 13 III.4 Nhân dự án 14 III.5 Tiến độ thực dự án 14 IV.1 Trang trại chăn nuôi lợn 15 IV.1.1 Giải pháp kỹ thuật 15 IV.1.2 Hình thức chăn ni 17 IV.2 Nhà máy chế biến thức ăn lợn 24 IV.2.1 Hạng mục công trình – thiết bị 24 IV.2.2 Công nghệ sản xuất – vận hành nhà máy .25 IV.3 Nhà máy giết mổ lợn 27 IV.3.1 Quy mô 27 IV.3.2 Quy trình giết mổ lợn 29 IV.3.3 Các loại thiết bị sử dụng qui trình .31 IV.3.4 Phân phối lợn sau giết mổ .31 IV.4 Hệ thống cửa hàng thịt .31 IV.4.1 Hệ thống cửa hàng công ty .31 IV.4.2 Các loại sản phẩm công ty 32 V.1 Đánh giá tác động môi trường 34 V.1.1 Giới thiệu chung 34 V.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 34 V.2 Tác động dự án tới môi trường 34 V.2.1 Trong giai đoạn thi công xây dựng 34 V.2.2 Giai đoạn vận hành 35 V.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 36 V.3.1 Giảm thiểu ô nhiễm giai đoạn xây dựng .36 V.3.2 Giảm thiểu tác động dự án vào hoạt động 37 V.4 Kết luận 38 VI.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư .39 VI.2 Nội dung tổng mức đầu tư 40 VI.2.1 Nội dung 40 VI.2.2 Kết tổng mức đầu tư .43 VI.2.3 Vốn lưu động 43 X.1 Kết luận 75 X.2 Kiến nghị 75 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần SANA Việt Nam  Mã số doanh nghiệp :  Ngày cấp :  Nơi cấp :  Địa trụ sở : Tầng 6, Tịa nhà SME Hồng Gia, đường Tơ Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội  Đại diện pháp luật : Nguyễn Cảnh Dinh Chức vụ: Chủ tịch HĐQT I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Tổ hợp trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp  Các hợp phần dự án : + Hợp phần : Trang trại chăn nuôi lợn nái (bầu) theo hướng công nghiệp + Hợp phần : Trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hướng công nghiệp + Hợp phần : Nhà máy giết mổ lợn (Chế biến thực phẩm) + Hợp phần : Hệ thống quầy bán hàng thịt lợn điểm dân cư + Hợp phần : Nhà máy chế biến thức ăn lợn  Địa điểm đầu tư : huyện Lương Sơn, huyện Yên Thủy, huyện Lạc Thủy (Hịa Bình);  Mục tiêu đầu tư : Xây dựng tổ hợp gồm: Trang trại lợn cụ kị 300 con; Trang trại lợn ông bà 300 con; Trang trại lợn nái giống 5.100 con; Trang trại lợn thịt 25.000 con/trang trại; Nhà máy chế biến thức ăn gia súc; Xưởng giết mổ thịt sạch; Cửa hàng bán thịt quầy hàng thịt lưu động xưởng cung cấp  Mục đích đầu tư : Góp phần phát triển ngành chăn ni nước nhà theo phương thức trang trại - công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng xuất khẩu;  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : 641,631,229,000 đồng Trong đó: vốn chủ sở hữu 30% tương ứng 192,489,369,000 đồng, vốn vay ngân hàng 70 % tương ứng 449,141,860,000 đồng  Tiến độ thực : Thời gian hoạt động dự án 15 năm Dự án bắt đầu xây dựng từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 bắt đầu hoàn thành trang trại đưa vào sử dụng dần đến tháng 01 năm 2016 dự án vào xây dựng hoàn chỉnh; dự án cho hoạt động dần hạng mục hồn thành từ năm 2015: trang trại chăn ni lợn nái giống nhà máy chế biến thức ăn hạng mục phụ trợ khác; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Môi trường vĩ mô tổng quan ngành chăn nuôi nước II.1.1 Môi trường vĩ mô Kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2013 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn Mặc dù điều kiện tài tồn cầu cải thiện; rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm bớt; số kinh tế lớn áp dụng sách nới lỏng tiền tệ tài nhằm tăng cầu nước nhìn chung, kinh tế giới chưa hoàn toàn phục hồi, tăng trưởng chậm tiềm ẩn nhiều nguy bất lợi Theo Tổng cục Thống kê, quý II năm 2013 tổng sản phẩm nước (GDP) ước tính tăng 4.90% so với kỳ năm 2012 (quý I tăng 4.76%; quý II tăng 5.00%), khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 2.07%, đóng góp 0.40 điểm phần trăm; khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 5.18%, đóng góp 1.99 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5.92%, đóng góp 2.51 điểm phần trăm Tăng trưởng GDP tháng đầu năm 2013 - Nguồn: Tổng cục Thống kê Riêng lĩnh vực chăn nuôi, tháng năm 2013, tổng đàn trâu nước ước tính giảm 2.5% so với kỳ năm 2012, đàn bò giảm 3% Riêng đàn bò sữa phát triển tương đối tốt giá sữa ổn định nên doanh nghiệp mở rộng quy mơ Chăn ni lợn chưa ổn định, ước tính tổng số lợn nước giảm từ 1-1.5% so với kỳ năm 2012 Chăn ni gia cầm gặp nhiều khó khăn giá bán thấp, dịch bệnh khống chế có nguy bùng phát gây tâm lý lo ngại cho người nuôi, tổng số gia cầm nước ước tính giảm khoảng 1.5-2% so với kỳ năm trước II.1.2 Ngành chăn nuôi lợn nước Hơn năm qua (tính từ tháng 8/2013), ngành chăn nuôi nước lao đao trước nghịch lý giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng cao, giá thực phẩm lại xuống thấp Hiện giá thịt lợn gia cầm bắt đầu tăng trở lại nhiều hộ nhỏ lẻ sau thời gian dài ngừng chăn nuôi dần quay trở lại, khiến toán cung - cầu lệch làm bất ổn ngành chăn nuôi nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NI THEO HƯỚNG CƠNG NGHIỆP SẠCH - Sản xuất khơng theo kế hoạch: Giá lợn, gia cầm tăng trở lại, giá thịt lợn miền Bắc giao động từ 46,000 đồng đến 47,000 đồng/kg, miền Nam từ 40,000 đồng lên 44,000 đồng/kg; với giá người chăn nuôi bắt đầu có lãi Phó Cục trưởng Cục chăn ni (Bộ NN&PTNT) cho biết thời gian qua ngành chăn nuôi thua lỗ khiến nhiều hộ phải ngừng chăn ni, có trang trại lớn bám trụ Hiện giá thực phẩm tăng, nhiều hộ nhỏ lẻ bắt đầu chăn nuôi trở lại, làm tăng nguy “được mùa rớt giá” Nguồn cung dồi dẫn đến giá giảm, đẩy người chăn ni trở lại tình trạng thua lỗ trước Cả nước có triệu hộ ni lợn theo kiểu tự cung tự cấp - Phụ thuộc vào doanh nghiệp nước ngoài: Theo Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam, tháng 7/2013, tổng đàn lợn giảm, đàn lợn giảm 1.5% so với kỳ năm 2012; song nhập nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng Tổng kim ngạch xuất nhập mặt hàng tháng đạt 1.72 tỷ đồng tăng 33.8% so với kỳ năm trước Đây thực tế đáng buồn, chứng tỏ trang trại hộ chăn nuôi nước không chủ động nguồn thức ăn Cả nước có 207 doanh nghiệp nước ngồi sản xuất thức ăn chăn ni, chiếm 65-70% thị phần, lại doanh nghiệp nước, nên việc điều hành giá phụ thuộc vào doanh nghiệp nước Thực tế, doanh nghiệp nước sử dụng khoảng 10% thức ăn để nuôi gia công cho đàn lợn gia cầm họ, 90% lại bán cho hộ chăn nuôi nước, khiến sản xuất thức ăn chăn nuôi trở thành ngành siêu lợi nhuận cho doanh nghiệp nước ngồi Khơng phụ thuộc vào giá thức ăn chăn nuôi, người chăn ni nước cịn phụ thuộc vào loại thuốc thú y, thời gian qua loại thuốc thú y có tăng mà khơng có giảm Để ni lợn xuất bán thị trường, trang trại phải 350,000 đồng – 370,000 đồng tiền mua vắc-xin cho trang trại chăn nuôi tiền mua vắc-xin, thuốc bổ, sát trùng…Nhiều ý kiến cho Nhà nước nên hỗ trợ vắc-xin cho trang trại chăn nuôi quy mơ lớn để trì đàn vật ni Để bước khắc phục tình trạng chăn ni theo kiểu ạt, cần quy hoạch lại ngành chăn nuôi tinh thần phát huy mạnh vùng phát triển theo hướng chọn lồi vật ni phù hợp Các trang trại hay hộ nhỏ lẻ nên tự chủ động nguồn thức ăn chăn ni sẵn có địa phương nhằm giảm giá thành tăng giá bán Bên cạnh đó, địa phương cần mở lớp tập huấn thông tin thị trường để người dân nắm bắt xu hướng người tiêu dùng, xây dựng kế hoạch chăn ni phù hợp, tránh tình trạng “được mùa giá” II.2 Các điều kiện sở dự án II.2.1 Chính sách phát triển chăn ni lợn đất nước Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi lợn đến năm 2020 Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg sau: + Quan điểm phát triển Phát triển ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất hàng hoá, bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng nước xuất Tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng gắn sản xuất với thị trường, bảo đảm an tồn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ mơi trường cải thiện điều kiện an sinh xã hội, nhằm nâng cao suất, chất lượng, hiệu vệ sinh an toàn thực phẩm Tập trung phát triển sản phẩm chăn ni có lợi khả cạnh tranh vật nuôi lợn đồng thời phát triển sản phẩm chăn nuôi đặc sản vùng, địa phương Khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống chuyển dần sang phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH + Mục tiêu phát triển Mục tiêu chung a) Đến năm 2020 ngành chăn nuôi chuyển sang sản xuất phương thức trang trại, công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng xuất khẩu; b) Tỷ trọng chăn nuôi nông nghiệp đến năm 2020 đạt 42%, năm 2010 đạt khoảng 32% năm 2015 đạt 38%; c) Đảm bảo an toàn dịch bệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, khống chế có hiệu bệnh nguy hiểm chăn nuôi; d) Các sở chăn nuôi, chăn nuôi theo phương thức trang trại, công nghiệp sở giết mổ, chế biến lợn phải có hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ giảm ô nhiễm môi trường Chỉ tiêu cụ thể a) Mức tăng trưởng bình quân: giai đoạn 2010-2015 đạt khoảng 6-7% năm giai đoạn 2015-2020 đạt khoảng 5-6% năm b) Sản lượng thịt xẻ loại: đến năm 2015 đạt khoảng 4.300 ngàn tấn, đó: thịt lợn 65%, đến năm 2020 đạt khoảng 5.500 ngàn tấn, đó: thịt lợn 63% đ) Tỷ trọng thịt giết mổ, chế biến công nghiệp so với tổng sản lượng thịt đến năm 2015 đạt 25% đến năm 2020 đạt 40% + Định hướng phát triển đến năm 2020 Chăn nuôi lợn: phát triển nhanh quy mô đàn lợn ngoại theo hướng trang trại, cơng nghiệp nơi có điều kiện đất đai, kiểm sốt dịch bệnh mơi trường; trì quy mơ định hình thức chăn nuôi lợn lai, lợn đặc sản phù hợp với điều kiện chăn nuôi nông hộ số vùng Tổng đàn lợn tăng bình quân 2.0% năm, đạt khoảng 35 triệu con, đàn lợn ngoại nuôi trang trại, công nghiệp 37% Thức ăn chăn nuôi: phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi sở mở rộng quy mô, đổi công nghệ, nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm Sản lượng thức ăn chăn nuôi cơng nghiệp: tăng bình qn 7.8%/năm, đạt khoảng 19 triệu Xây dựng sở giết mổ, chế biến có quy mơ phù hợp với cơng nghệ đại, thiết bị tiên tiến gắn với vùng sản xuất chăn ni hàng hóa đa dạng hố mặt hàng thực phẩm chế biển đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Đối với sở chế biến nhỏ, thủ cơng áp dụng quy trình, thiết bị chế biến hợp vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Củng cố, nâng cao lực kiểm soát dịch bệnh hệ thống thú y từ Trung ương đến địa phương, hệ thống thú y sở + Các giải pháp Quy hoạch a) Quy hoạch chăn nuôi phải phù hợp với đặc điểm lợi vùng sinh thái, nhằm khai thác tối đa tiềm loại vật nuôi vùng sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững, an toàn sinh học bảo vệ mơi trường b) Rà sốt, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch sản phẩm chăn nuôi, trước hết sản phẩm chủ lực lợn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH Mang thai giai đoạn (1-90 ngày/lứa) Mang thai giai đoạn (90-115 ngày/lứa) Giai đoạn chờ phối (15 ngày/lứa) Lợn nái nuôi ( 40 ngày/lứa) + Lợn đực giống + Lợn nuôi thịt + Lợn hậu bị đực + Lợn hậu bị Năm Hạng mục 2.2 2.7 436 149 3.0 6.5 5.0 1.1 1.4 1.4 2015 1.05 + Lợn nái giống Số lượng (con) 800 Khối lượng thức ăn 1,004,080 + Lợn đực giống Số lượng (con) 20 Khối lượng thức ăn 36,500 + Lợn nuôi thịt Số lượng (con) 10,450 Khối lượng thức ăn 1,379,400 + Lợn hậu bị đực Số lượng (con) 49 Khối lượng thức ăn 11,319 + Lợn hậu bị Số lượng (con) 2,926 Khối lượng thức ăn 675,906 Tổng khối lượng thức ăn (kg) 3,107,205 Thức ăn cần dùng 3,107,205 Thức ăn dự phòng Giá thức ăn (ngàn đồng/kg) 15 Tổng chi phí thức ăn (ngàn đồng) 46,608,075 2016 1.10 99 572 1,825 132 231 231 ĐVT: 1,000 đồng 2017 2018 1.16 1.22 3,706 4,651,401 5,560 6,978,356 5,560 6,978,356 69 125,677 140 255,500 140 255,500 47,379 6,254,068 110,000 14,520,000 110,000 14,520,000 100 23,100 4147 957,957 4147 957,957 5,000 4147 4147 1,155,000 957,957 957,957 13,539,475 25,000,000 25,000,000 12,209,245 23,669,770 23,669,770 1,330,230 1,330,230 1,330,230 7.97 8.37 8.79 107,941,11 209,273,569 219,737,247 Trong năm đầu tien, nhà máy thức ăn chưa vào hoạt động nên thức ăn dùng cho trang trại phải nhập từ thị trường bên ngồi, chịu chi phí thức ăn cao so với nhà máy tự sản xuất 2) Thức ăn bán thị trường Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 59 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH Công suất hoạt động tối đa nhà máy 50,000 tấn/năm Với sản lượng sản xuất trên, nhà máy tập trung sản xuất với công suất tối đa từ năm 2020, phần cung cấp cho trang trại, phần khác bán ngồi thị trường Dự tính giá bán cao khoảng 30% giá thành sản xuất Năm Hạng mục Chỉ số tăng giá Khối lượng cám sản xuất Đơn giá thành phẩm Tổng chi phí giá vốn hàng bán Khối lượng thức ăn cho trang trại +Khối lượng thức ăn dùng +Khối lượng dự trữ Khối lượng thức ăn bán Giá vốn/kg Chi phí giá vốn hàng bán 2020 2021 1.34 1.41 50,000,000 50,000,000 9.69 10.17 484,520,63 508,746,66 25,000,000 25,000,000 ĐVT: 1,000 đồng 2022 2023 2024 10 1.48 1.55 1.63 50,000,000 50,000,000 50,000,000 10.68 11.22 11.78 534,183,99 560,893,19 588,937,85 4 25,000,000 25,000,000 25,000,000 23,669,770 23,669,770 23,669,770 23,669,770 23,669,770 1,330,230 1,330,230 1,330,230 1,330,230 1,330,230 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 9.69 10.17 10.68 11.22 11.78 242,260,31 254,373,33 267,091,99 280,446,59 294,468,92 7 VIII.2.3 Chi phí hoạt động Ngồi chi phí thức ăn, chi phí hoạt động bao gồm: chi phí thuốc + vacxin, chi phí lương nhân viên, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện, chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ chi phí khác  Chi phí thuốc + vacxin Theo tính tốn chủ đầu tư ước tính năm chi phí thuốc + vacxin khoảng 700,000,000 đồng gồm vacxin dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn lỡ mồm long móng  Chi phí bảo hiềm, phúc lợi cho nhân viên: chiếm khoảng 21% chi phí lương nhân viên  Chi phí điện: tính tốn 120,000,000 đồng/tháng  Chi phí bảo trì máy móc thiết bị: năm chiếm 1% giá trị máy móc thiết bị  Chi phí khác: Hằng năm chiếm khoảng 2% giá trị máy móc thiết bị BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Năm Hạng mục Trang trại chăn ni lợn 2015 49,143,075 Chi phí mua 500 lợn giống Chi phí thức ăn 1,800,000 46,608,075 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2016 108,712,86 ĐVT: 1,000 đồng 2017 2018 210,083,90 220,588,10 2019 231,617,50 107,941,11 209,273,56 230,724,10 219,737,24 60 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CƠNG NGHIỆP SẠCH Chi phí thuốc + vacxin Nhà máy sản xuất bột cám Giá vốn hàng bán Chi phí thuê mặt cửa hàng bán thịt Chi phí th mặt Chi phí bảo trì xe thịt lưu động Chi phí lương nhân viên Nhân viên quản lý Nhân công cho trang trại Nhân công nhà máy chế biến thức ăn Nhân công xưởng giết mổ Nhân cơng bán thịt sạp thịt Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên (21% chi phí lương) Chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ Chi phí khác TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 735,000 0 771,750 91,367,043 91,367,043 4,057,200 810,338 0 4,260,060 850,854 0 4,473,063 893,397 0 4,696,716 5,671,640 1,203,280 3,251,560 1,216,800 1,901,813 2,155,388 9,624,618 1,251,411 3,381,622 1,265,472 1,996,903 2,263,157 10,009,602 1,301,468 3,516,887 1,316,091 2,096,748 2,376,315 10,409,986 1,353,526 3,657,563 1,368,735 2,201,586 2,495,130 10,826,386 1,407,667 3,803,865 1,423,484 - 1,265,472 2,460,640 1,316,091 2,559,066 1,368,735 2,661,428 1,423,484 2,767,885 1,191,044 2,021,170 2,102,016 2,186,097 2,273,541 1,440,000 378,983 410,669 57,044,367 1,440,000 378,983 410,669 215,991,38 1,440,000 378,983 410,669 226,583,22 1,440,000 378,983 410,669 237,700,80 1,440,000 378,983 410,669 249,370,26 (Bảng chi phí hoạt động theo dõi phụ lục đính kèm) VIII.3 Doanh thu từ dự án  Năm 2015-2016: phát triển đàn lợn cho trang trại, nhập 300 lợn giống 500 lợn nái chữa + Trang trại nuôi 500 nái chữa Năm Hạng mục Heo nái giống nhập nuôi lấy heo thịt Số Số lứa đẻ/năm Số con/lứa Tổng số sinh Hao hụt Tổng số lại Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2015 2016 500 2.2 10 11,000 550 10,450 500 2.2 10 11,000 550 10,450 61 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH + Trang trại nuôi 300 giống STT Năm Hạng mục Heo nái giống nhập + Heo + Heo đực Heo nái giống trưởng thành (đời cụ kị) + Heo + Heo đực Heo nái giống trưởng thành (đời ông bà) + Heo + Heo đực Heo nái giống trưởng thành giữ lại (đời bố mẹ) + Heo + Heo đực Tổng số lượng heo sinh năm Chu kỳ sinh sản Số con/lứa Số lượng hao hụt Số lượng heo cịn lại Tổng số heo giữ lại ni giống + Heo đực + Heo Tổng số heo giữ lại nuôi heo thịt + Heo đực + Heo Tổng số lượng heo lý + Heo đực + Heo Giai đoạn 2015 2016 300 280 20 - 6,160 2.2 10 308 5,852 2,975 49 2,926 2,877 2,877 - 2017 300 280 20 300 280 20 5,100 5,000 100 300 280 20 2,975 2,926 49 70,532 2.2 10 3,527 67,005 5,100 100 5,000 36,929 33,403 3,527 - Trong năm đầu tiên, trang trại nhập 300 lợn nái bao gồm 280 20 đực, với chu kỳ sinh sản 2.2 lứa/năm lứa cho khoảng 10 sau năm lượng lợn sinh 5,852 với tỷ lệ hao hụt 5% Trong có 50% lợn trang trại giữ lại toàn chọn lợn đực khỏe mạnh, tốt mã để làm giống Số lượng lợn đực cịn lại ni thành lợn thịt Cứ năm đàn lợn sinh giữ lại làm giống đời phát triển Số lợn khơng cịn khả sinh sản, sinh sản lí thành lợn thịt cho xưởng giết mổ Năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2017 2018 2019 2020 2021 62 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH Hạng mục Heo nái giống trưởng thành (đời cụ kị) + Heo + Heo đực Heo nái giống trưởng thành (đời ông bà) + Heo + Heo đực Heo nái giống trưởng thành giữ lại (đời bố mẹ) + Heo + Heo đực Tổng số lượng heo sinh năm Chu kỳ sinh sản Số con/lứa Số lượng hao hụt Số lượng heo lại Tổng số heo giữ lại nuôi giống (bán thay giống heo lý) + Heo đực + Heo Tổng số heo giữ lại nuôi giống (bán thay giống heo lý) + Heo đực + Heo Tổng số lượng heo lý + Heo + Heo đực Tổng số heo bán 3.1 Heo thịt 3.2 Heo lý 3.3 Heo giống + Heo đực + Heo 300 300 300 300 300 280 20 300 280 20 300 280 20 300 280 20 300 280 20 300 280 20 5,100 280 20 5,100 280 20 5,100 280 20 5,100 280 20 5,100 5,000 100 124,520 5,000 100 124,520 5,000 100 124,520 5,000 100 124,520 5,000 100 124,520 2.2 10 6,226 118,294 8,294 2.2 10 6,226 118,294 8,294 2.2 10 6,226 118,294 8,294 2.2 10 6,226 118,294 8,294 2.2 10 6,226 118,294 8,294 4,147 4,147 110,000 4,147 4,147 110,000 4,147 4,147 110,000 4,147 4,147 110,000 4,147 4,147 110,000 55,000 55,000 570 556 14 118,294 110,000 570 7,724 4,133 3,591 55,000 55,000 570 556 14 118,294 110,000 570 7,724 4,133 3,591 55,000 55,000 570 556 14 118,294 110,000 570 7,724 4,133 3,591 55,000 55,000 570 556 14 118,294 110,000 570 7,724 4,133 3,591 55,000 55,000 570 556 14 118,294 110,000 570 7,724 4,133 3,591  Doanh thu từ dự án thu từ hoạt động sau: 1) Trang trại 500 nái 2015-2016 ĐVT: 1,000 đồng Năm 2015 2016 Hạng mục Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 63 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH Heo nái giống nhập nuôi lấy heo thịt Số 500 500 Số lứa đẻ/năm 2.2 2.2 Số con/lứa 10 10 Tổng số sinh 11,000 11,000 Hao hụt 550 550 Tổng số lại 10,450 10,450 Doanh thu từ bán heo thịt xuất chuồng 39,501,000 41,476,050 Số lượng (con) 10,450 10,450 Tổng khối lượng heo thịt 940,500 940,500 Giá bán (ngàn đồng/kg) 42 44 Doanh thu từ bán phân chuồng 153,552 161,230 Khối lượng (kg) 731,200 731,200 + Khối lượng ủ hầm Biogas 365,600 365,600 + Khối lượng bán 365,600 365,600 Đơn giá/tấn 420 441 Tổng doanh thu 39,654,552 41,637,280 Doanh thu từ trang trại qua năm sau: Doanh thu dự án tính tốn dựa doanh thu trại nái giống trại 50,000 thịt Trang trại có 5000 nái 100 đực giống Đối với lợn nái chu kỳ sinh sản trung bình 2.2 lứa/năm trung bình lợn đẻ 9-10 con/lứa Trong số lượng lợn sinh có khoảng 50 % lợn đực 50% lợn Để đảm bảo cho số lượng lợn gia tăng năm, chất lượng mang lại hiệu cao, năm chủ đầu tư giữ lại số lợn giống khoảng 10% số lợn sinh làm lợn hậu bị, mặt để gia tăng lượng lợn giống mặt khác để thay cho lợn giống chất lượng Những lợn giống loại thải khoảng 10% đem bán thịt Số lợn lại chuyển qua trang trại lợn thịt, sau thời gian khoảng 10 tuần tuổi đủ tiêu tăng trọng xuất vào xưởng giết mổ lấy thịt cung cấp cho quầy hàng thịt hệ thống Theo nghiên cứu giá thị trường giá bán lợn thịt ước tính trung bình đạt tiêu chuẩn xuất chuồng 90-100 kg nuôi thời gian 10 tuần tuổi, giá trung bình 40,000 kg/lợn thịt hơi, giá lợn loại thải khoảng 80% giá lợn thị trường, mức giá dự tính tăng 3%/năm ĐVT: 1,000 đồng Doanh thu 2017 2018 2019 2020 Chỉ số tăng giá 1.16 1.22 1.28 1.34 Lợn thịt 458,419,500 481,340,475 505,407,499 530,677,874 Số lượng (con) 110,000 110,000 110,000 110,000 Tổng khối lượng (kg) 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 Đơn giá/kg 46 49 51 54 Lợn lý 4,756,450 2,660,500 2,793,525 2,933,201 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 64 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH Số lượng (con) 1,070 570 Tổng khối lượng (kg) 128,400 68,400 Đơn giá/kg 37.0 38.9 Lợn nái giống 48,284,076 50,698,279 + Lợn nái 22,447,969 23,570,368 Số lượng (con) 3,591 3,591 Tổng khối lượng (kg) 323,190 323,190 Đơn giá/kg 69 73 + Lợn đực 25,836,106 27,127,912 Số lượng (con) 4,133 4,133 Tổng khối lượng (kg) 371,970 371,970 Đơn giá/kg 69 73 Bán phân chuồng 1,999,802 2,099,792 Khối lượng (kg) 8,637,520 8,637,520 + Khối lượng ủ hầm Biogas 4,318,760 4,318,760 + Khối lượng bán 4,318,760 4,318,760 Đơn giá/tấn 463 486 Tổng cộng 513,459,827 536,799,046 570 570 68,400 68,400 40.8 42.9 53,233,193 55,894,853 24,748,886 25,986,331 3,591 3,591 323,190 323,190 77 80 28,484,307 29,908,523 4,133 4,133 371,970 371,970 77 80 2,204,782 2,315,021 8,637,520 8,637,520 4,318,760 4,318,760 4,318,760 4,318,760 511 536 563,638,99 591,820,949 2) Doanh thu từ nhà máy thức ăn cho lợn Doanh thu từ nhà máy sản xuất thức ăn cho lợn công suất 50,000 tấn/năm Trong giai đoạn đầu từ năm 2015 đến 2019 công suất nhà máy khoảng 25,000 dùng cho tiêu thụ trang trại Giai đoạn sau, nhà máy nâng công suất tối đa 50,000 tấn/năm, phần dùng hệ thống phần bán ĐVT: 1,000 đồng Năm 2020 2021 2022 2023 Hạng mục Doanh thu từ bán bột cám Khối lượng cám sản xuất 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 Đơn giá/kg 11.63 12.21 12.82 13.46 Doanh thu 290,712,378 305,247,997 320,510,397 336,535,917 3) Doanh từ bán phân chuồng Ngoài nguồn doanh thu từ bán lợn thịt lợn loại thải năm chủ đầu tư cịn có nguồn doanh thu từ việc bán phân chuồng, sau dùng phần cho hệ thống hầm khí Biogas, phần cịn lại ủ phân chuồng bán năm với đơn giá 400,000đ/tấn Mức giá tăng %/năm  Trại 500 nái chữa 2015 - 2016 Năm Hạng mục Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh ĐVT: 1,000 đồng 2015 2016 65 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH Doanh thu từ bán phân chuồng Khối lượng (kg) + Khối lượng ủ hầm Biogas + Khối lượng bán Đơn giá/tấn Tổng doanh thu 153,552 731,200 365,600 365,600 420 39,654,552 161,230 731,200 365,600 365,600 441 41,637,280  Trại nuôi lợn hoàn chỉnh Doanh thu Chỉ số tăng giá Bán phân chuồng Khối lượng (kg) + Khối lượng ủ hầm Biogas + Khối lượng bán Đơn giá/tấn 2015 1.05 90,838 432,560 216,280 216,280 420 2016 1.10 1,081,785 4,906,052 2,453,026 2,453,026 441 2017 1.16 1,999,802 8,637,520 4,318,760 4,318,760 463 ĐVT: 1,000 đồng 2018 2019 1.22 1.28 2,099,792 2,204,782 8,637,520 8,637,520 4,318,760 4,318,760 4,318,760 4,318,760 486 511 2020 1.34 2,315,021 8,637,520 4,318,760 4,318,760 536 4) Các hoạt động lò giết mổ lợn sạp thịt Các hoạt động lò giết mổ lợn quầy thịt sạch, xe thịt lưu động nhằm mục đích hoạt động hệ thống dây chuyền tự cung tư cấp dự án, giúp cho dự án hoạt động có hiệu khơng chịu ảnh hưởng yếu tố đầu vào BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU QUA CÁC NĂM Doanh thu Chỉ số tăng giá Lợn thịt Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg Lợn lý Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg Lợn nái giống + Lợn nái Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg 2015 1.05 10,875,06 2,877 258,930 42 33.6 63 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2016 1.10 146,572,39 36,929 3,323,637 44 35.3 66 ĐVT: 1,000 đồng 2017 2018 2019 1.16 1.22 1.28 458,419,50 481,340,47 505,407,49 110,000 110,000 110,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 46 49 51 4,756,450 2,660,500 2,793,525 1,070 570 570 128,400 68,400 68,400 37.0 38.9 40.8 48,284,076 50,698,279 53,233,193 22,447,969 23,570,368 24,748,886 3,591 3,591 3,591 323,190 323,190 323,190 69 73 77 66 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH + Lợn đực Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg Bán phân chuồng Khối lượng (kg) + Khối lượng ủ hầm Biogas + Khối lượng bán Đơn giá/tấn Doanh thu từ bán bột cám Doanh thu TỔNG CỘNG 63 90,838 432,560 216,280 66 1,081,785 4,906,052 2,453,026 25,836,106 4,133 371,970 69 1,999,802 8,637,520 4,318,760 27,127,912 4,133 371,970 73 2,099,792 8,637,520 4,318,760 28,484,307 4,133 371,970 77 2,204,782 8,637,520 4,318,760 216,280 420 2,453,026 441 4,318,760 463 4,318,760 486 4,318,760 511 50,620,45 189,291,45 513,459,82 536,799,04 563,638,99 VIII.4 Các tiêu kinh tế dự án VIII.4.1 Báo cáo thu nhập dự án Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng, vòng 24 tháng từ tháng 1/2014 đến tháng 1/2016, dự án vào hoạt động Do dự án xây dựng theo hình thức chiếu, xây dựng trang trại nuôi lợn nái trước để sinh lợi cho chủ đầu tư, đồng thời đáp ứng nhu cầu kết hợp song song với xây dựng nhà máy chế biến thức ăn tự cung tự cấp Trong năm hoạt động dự án, chưa mang lại hiệu cao, doanh thu tạo chưa đủ bù đắp cho khấu hao tài sản lãi vay ngân hàng Các năm cịn có doanh thu từ nhà máy chế biến thức ăn gia súc Lợi nhuận năm dự án tăng lên ĐVT: 1,000 đồng Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí đất EBIT Chi phí lãi vay EBT 2015 50,620,450 84,847,432 57,044,367 24,489,732 3,313,333 (34,226,983) 48,954,216 (83,181,199) Thuế TNDN (25%) EAT (83,181,199) 2016 2017 2018 189,291,456 513,459,827 536,799,046 192,471,930 294,430,81 305,548,396 124,624,337 226,583,220 237,700,803 64,534,260 64,534,260 64,534,260 3,313,333 3,313,333 3,313,333 (3,180,474) 219,029,014 231,250,651 53,057,189 46,869,184 40,132,056 (56,237,663) 172,159,83 191,118,59 - 37,875,163 42,046,091 (56,237,663) 134,284,66 149,072,504 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2019 563,638,999 317,217,853 249,370,260 64,534,260 3,313,333 246,421,146 33,394,928 213,026,218 46,865,768 166,160,450 67 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH ĐVT: 1,000 đồng Tổng doanh thu 12,954,219,120 Tổng EBIT 4,849,746,057 Tổng EBT 4,560,350,206 Tổng EAT 3,526,401,011 Hệ số EBT / doanh thu 0.35 Hệ số EAT / doanh thu 0.27 Doanh thu bình quân 863,614,608 Lợi nhuận trước thuế bình 304,023,347 quân Lợi nhuận sau thuế bình quân 235,093,401 Ghi chú: EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay EBT: Lơi nhuận trước thuế bao gồm lãi vay EAT: Lợi nhuận sau thuế - Tổng doanh thu sau 15 năm hoạt động : 12,954,219,120,000 đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế : 4,560,350,206,000 đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế : 3,526,401,011,000 đồng - Doanh thu bình quân/năm hoạt động : 863,614,608,000 đồng - Lợi nhuận trước thuế bình quân : 304,023,347,000 đồng - Lợi nhuận sau thuế bình quân : 235,093,401,000 đồng - Hệ số EBT/doanh thu 0.35 thể đồng doanh thu tạo 0.35 đồng lợi nhuận trước thuế - Hệ số EAT/doanh thu 0.27 thể đồng doanh thu tạo 0.27 đồng lợi nhuận sau thuế VIII.4.2 Báo cáo ngân lưu dự án Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 15 năm theo quan điểm tổng đầu tư Với: Chi phí sử dụng vốn re = 18% Lãi suất vay ngân hàng rd = 12%/năm Với suất chiết khấu WACC = 16.65 % tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn Dòng ngân lưu dự án thể qua biểu đồ sau: Các tiêu hiệu tài dự án: STT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Giá trị 641,631,229,000 đồng 512,332,663,000 đồng 26 % năm Hiệu 68 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH Vòng đời hoạt động dự án 15 năm khơng tính năm xây dựng Dịng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản lí tài sản, giá trị lý đất, chênh lệch khoản phải thu Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chênh lệch khoản phải trả chênh lệch quỹ mặt, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 526,704,378,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 26 %> WACC Thời gian hồn vốn tính năm (bao gồm thời gian xây dựng)  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh VIII.4.3 Hệ số đảm bảo trả nợ Khi dự án thức vào hoạt động, chủ đầu tư dùng lợi nhuận tạo từ dự án để trả nợ cho ngân hàng Khả trả nợ từ năm 2016 thể qua bảng sau: Đơn vị: 1,000 đồng Năm 2016 2017 2018 2019 Trả nợ: Gốc+ Lãi 81,128,556 103,011,916 96,274,788 89,537,660 Ngân lưu ròng TIPV 3,297,327 147,630,405 246,547,958 256,373,565 Hệ số đảm bảo trả nợ 0.04 1.43 2.56 2.86 Năm 2020 2021 2022 2023 Trả nợ: Gốc+ Lãi 82,878,978 76,063,405 69,326,277 62,589,149 Ngân lưu ròng TIPV 304,577,677 317,441,493 328,492,898 342,853,546 Hệ số đảm bảo trả 3.67 4.17 4.74 5.48 nợ Hệ số đảm bảo trả nợ bình quân 3.12, điều cho thấy khả trả nợ vốn vay cho ngân hàng cao VIII.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Trang trại chăn nuôi lợn quy mô 50,000 lợn hậu bị 5,100 lợn nái có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Qua phân tích hiệu đầu tư, dự án khả thi qua thơng số tài NPV = 512,332,663,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 26% ; thời gian hoàn vốn sau năm Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 69 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NI THEO HƯỚNG CƠNG NGHIỆP SẠCH tốn nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án cịn đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 70 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH CHƯƠNG IX: PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN IX.1 Nhận diện rủi ro Kết tiêu thẩm định dự án (NPV, IRR, ) chịu tác động hàng loạt liệu phân tích ban đầu như: Các thông số đầu tư, thông số chi phí hoạt động, thơng số doanh thu dự kiến Đối với dự án này, chi phí hoạt động bao gồm: chi phí lương, chi phí marketing; chi phí nguyên liệu chi phí khác Những chi phí nhà đầu tư kiểm sốt Riêng lạm phát Chính phủ ln kiềm giữ khoảng dao động từ 6% đến 10%, mặt khác lạm phát trường hợp có lợi cho dự án nên khơng đáng lo ngại Chi phí xây dựng yếu tố phụ thuộc vào nhà cung ứng nguyên vật liệu; tiêu giá bán sản phẩm giá nguồn nguyên liệu phụ thuộc vào nhu cầu thị trường Vậy, yếu tố nằm ngồi kiểm sốt nhà đầu tư Do đó, chi phí xây dựng, giá bán sản phẩm giá nguyên liệu sản xuất thật biến có khả rủi ro lớn dự án IX.2 Phân tích độ nhạy Phân tích độ nhạy chiều tiến hành để kiểm tra mức thay đổi biến kết dự án NPV, IRR so với thay đổi biến rủi ro biến lại khơng đổi Chi phí xây dựng dao động từ (90% -128%), giá nguyên liệu dao động từ (55% -160%) giá bán dao động từ (55%-150%) ta có kết thay đổi NPV IRR sau:  Thay đổi chi phí xây dựng Thay đổi chi phí xây dựng 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% 104% 106% 108% 110% 112% 114% 116% 118% 120% 122% 124% Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh ĐVT: 1,000 đồng NPV IRR 515,061,050 514,515,354 513,969,668 513,423,990 512,878,322 512,332,663 511,787,014 511,241,373 510,695,741 510,150,118 509,604,505 509,058,900 508,513,304 507,967,717 507,422,138 506,876,568 506,331,007 505,785,455 26.10% 26.08% 26.05% 26.03% 26.00% 25.98% 25.95% 25.93% 25.91% 25.88% 25.86% 25.84% 25.81% 25.79% 25.77% 25.74% 25.72% 25.70% 71 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH 505,239,911 504,694,376 126% 128% 25.67% 25.65% Nhận xét: Bảng phân tích cho thấy giá trị xây dựng dao động từ (90%-128%) giá trị NPV dao động từ 515,061,050,000 đồng xuống 504,694,376,000 đồng NPV dương (+)  Thay đổi giá bán thịt thương phẩm ĐVT: 1,000 đồng Thay đổi giá NPV IRR bán 55% (340,163,421) 9.56% 60% (238,849,468) 11.75% 65% (143,103,804) 13.77% 70% (49,470,023) 15.67% 75% 44,163,758 17.51% 80% 137,797,539 19.30% 85% 231,431,320 21.03% 90% 325,065,101 22.72% 95% 418,698,882 24.37% 100% 512,332,663 25.98% 105% 605,966,444 27.56% 110% 699,600,225 29.10% 115% 793,234,006 30.62% 120% 886,867,787 32.11% 125% 980,501,569 33.58% 130% 1,074,106,755 35.02% 135% 1,166,220,429 36.40% 140% 1,258,334,103 37.76% 145% 1,350,447,777 39.10% 150% 1,442,561,451 40.42% Nhận xét: Bảng cho thấy, giá bán sản phẩm trung bình dao động từ (55%-150%) giá trị NPV dao động từ (49,470,023,000) đồng đến 1,442,561,451,000 đồng Nếu năm giá bán khơng đạt 70% giá bán dự kiến NPV âm (-) dự án khơng cịn hiệu mặt tài  Thay đổi giá nguyên liệu sản xuất thức ăn ĐVT: 1,000 đồng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 72 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH Thay đổi giá NVL 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 127% 135% 140% 155% 160% NPV 917,653,217 872,617,600 827,581,983 782,546,366 737,510,749 692,475,132 647,439,515 602,403,897 557,368,280 512,332,663 467,297,046 422,261,429 377,225,812 332,190,195 287,154,578 269,140,331 197,083,344 152,047,727 16,940,876 (28,094,741) IRR 33.54% 32.69% 31.85% 31.01% 30.17% 29.33% 28.49% 27.65% 26.81% 25.98% 25.15% 24.31% 23.48% 22.66% 21.83% 21.50% 20.19% 19.38% 16.95% 16.15% Nhận xét: Nhìn vào bảng phân tích độ nhạy ta thấy, mức giá nguyên liệu sản xuất cám dao động từ (55%-160%) giá trị NPV dự án dao động từ 917,653,217,000 đồng đến (28,094,741,000) đồng Với yếu tố khác không thay đổi (tổng đầu tư, giá bán sản phẩm), tận dụng nguồn nguyên liệu sản xuất, dự án đạt hiệu cao chi phí nguyên vật liệu tăng cao IX.3 Kết luận Hai yếu tố giá bán sản phẩm giá nguyên liệu sản xuất thật yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều đến hiệu tài dự án Nếu giá bán sản phẩm không đạt 70% giá bán dự kiến mức giá nguyên liệu tăng từ 160% giá nhập nguyên liệu dự kiến dự án khơng cịn khả thi mặt tài Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 73 ... theo hướng công nghiệp sạch? ?? với nội dung sau:  Tên dự án : Tổ hợp trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp sạch;  Các hợp phần dự án : + Hợp phần : Trang trại chăn nuôi lợn nái (bầu) theo hướng. .. “Dự án Tổ hợp trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp sạch? ?? bao gồm hợp phần: + Hợp phần : Trang trại chăn nuôi lợn nái (bầu) theo hướng công nghiệp công suất 5100 nái, làm lợn giống + Hợp phần... TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN VI.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án ? ?Tổ hợp trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công