báo cáo hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo iso 14001

báo cáo hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo iso 14001 A.TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP Bài 1: Lựa chọn một doanh nghiệp cụ thể GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THANH LONG Hiện nay ở hầu hết các tỉnh trong cả nước đều có các nhà máy, xí nghiệp sản xuất bánh kẹo phục vụ cho địa phương ḿình. Bởi vậy, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bánh kẹo khác nhau được bày bán. Đứng trước tình hình trên, để có thể chiếm lĩnh được thị trường trong nước phương hướng phát triển mà công ty bánh kẹo Thanh Long đặt ra là: tăng cường về trang thiết bị, cán bộ kỹ thuật, công nhân, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến bao gói, đổi mới mặt hàng… 1. Giới thiệu chung về công ty TNHH bánh kẹo Thanh Long  Tên công ty: Công ty TNHH bánh kẹo Thanh Long  Địa chỉ: số 67 Ngô Quyền ,P.10,Q.10,TP.HCM  ĐT: 08 38532312  Email:hdangthlongyahoo.com  Website: www.keoduathanhlongvn.com  Chức năng nhiệm vụ : chuyên sản xuất và cung ứng các mặt hàng như kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo hạt điều, kẹo trái cây, kẹo cứng, kẹo mềm, bánh qui, bánh xốp, mứt gừng dẻo, mứt mãn cầu, nước màu dừa, bánh tráng sữa, me sấy…

ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG BÀI THẢO LUẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, THÁNG 05 NĂM 2013 MỤC LỤC A.TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP Bài 1: Lựa chọn doanh nghiệp cụ thể ”GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THANH LONG” Bài 2: Đưa sách mơi trường cho doanh nghiệp lựa chọn Bài 3: Liệt kê khía cạnh mơi trường Bài 4: Thiết lập chương trình mơi trường cụ thể Bài 5: Liệt kê tên văn pháp quy mà doanh nghiệp cần tuân thủ B BÀI TẬP XÂY DỰNG CÁC QUY TRÌNH Bài 1: - Xác định khía cạnh mơi trường - khía cạnh mơi trường có ý nghĩa - Thiết kế biểu mẫu Bài 2: Quy trình xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Bài 3: - Xây dựng quy trình “trao đổi thông tin” - Thiết kế biểu mẫu Bài 4: - Xây dưng quy trình “quản lý chất thải” - Thiết lập biểu mẫu Bài 5: - Xây dựng quy trình “ Quản lý an tồn hóa chất” - Thiết lập biểu mẫu Bài 6: - Xây dựng quy trình “ Quản lý nhà thầu/nhà cung cấp” - Thiết kế biểu mẫu Bài 7: - Xây dựng quy trình “Phịng ngừa, ứng phó với tình trạng khẩn cấp” - Thiết lập biểu mẫu Bài 8: - Xây dựng quy trình “ Giám sát đo lường” -Thiết lập biểu mẫu Bài 9: - Xây dựng quy trình “ Sự khơng phù hợp, hành động khắc phục, phịng ngừa” - Thiết lập biểu mẫu Bài 10: - Xây dựng quy trình “ Kiểm sốt quản lý hồ sơ” -Thiết lập biểu mẫu Bài 11: - Xây dựng quy trình “ Đánh giá nội bộ” - Thiết lập biểu mẫu Bài 12: - Xây dựng quy trình “ Xem xét lãnh đạo” - Thiết lập biểu mẫu A.TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP Bài 1: Lựa chọn doanh nghiệp cụ thể GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THANH LONG Hiện hầu hết tỉnh nước có nhà máy, xí nghiệp sản xuất bánh kẹo phục vụ cho địa phương ḿình Bởi vậy, thị trường có nhiều loại bánh kẹo khác bày bán Đứng trước tình hình trên, để chiếm lĩnh thị trường nước phương hướng phát triển mà công ty bánh kẹo Thanh Long đặt là: tăng cường trang thiết bị, cán kỹ thuật, công nhân, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến bao gói, đổi mặt hàng… Giới thiệu chung công ty TNHH bánh kẹo Thanh Long  Tên công ty: Công ty TNHH bánh kẹo Thanh Long  Địa chỉ: số 67 Ngô Quyền ,P.10,Q.10,TP.HCM  ĐT: 08 38532312  Email:hdangthlong@yahoo.com  Website: www.keoduathanhlongvn.com  Chức nhiệm vụ : chuyên sản xuất cung ứng mặt hàng kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo hạt điều, kẹo trái cây, kẹo cứng, kẹo mềm, bánh qui, bánh xốp, mứt gừng dẻo, mứt mãn cầu, nước màu dừa, bánh tráng sữa, me sấy… Lịch sử phát triển công ty Từ sở nhỏ với vài ba mặt hàng, đến Thanh Long có 45 sản phẩm loại kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo hạt điều, kẹo trái cây, mứt gừng dẻo, mứt mãn cầu, nước màu dừa, bánh tráng sữa, me sấy…Trong đó, kẹo dừa Thanh Long sản phẩm trội riêng Bến Tre, có 400 điểm bán lẻ tỉnh thành có nhà phân phối Thanh Long Không chiếm lĩnh thị trường nước, kẹo dừa Thanh Long xuất sang Đức, Úc, Đài Loan,… Định hướng phát triển lâu dài BÁNH KẸO THANH LONG tiếp tục trì thị trường nội địa đồng thời đẩy mạnh thị trường xuất nhằm đảm bảo phát triển bền vững lâu dài tương lai Để góp phần tạo thuận lợi cho việc lưu thơng hàng hóa, Phân phối sản phẩm, gìn giữ nghệ thuật thủ cơng truyền thống , khơng ngừng phát triển văn hố quê hương, góp phần vào xây dựng phát triển quê hương đất nước Sơ đồ máy công ty Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Giám Đốc Điều Hành Trợ Lý Giám Đốc (Ban KSNB) Phòng Kinh Doanh Phịng Kế Tốn Bộ Phận Nhà Ăn Phịng Hành Chính, Nhân Sự Bộ Phận Kho Phịng Sản Xuất Bộ Phận Nhân Phòng QA (kiểm tra chất lượng) Quy trình sản xuất Cơm dừa Nước Rửa Bùn thải Nước thải Điện Nghiền mịn Rơi vãi cơm dừa Điện Ép Đường, mạch nha, phụ liệu, điện, củi Nấu Lọc Điện, củi Cơ đặc Dầu ăn Định hình , Cắt Giấy fan, giấy gói Gói viên Túi Đóng gói Đóng thùng sản phẩm PHẦN III Cơm dừa thải Sữa dừa rơi vãi Khói bụi , nước, Tro thải Xác dừa Tạp chất Kẹo cháy Khói bụi, nước, tro thải Đầu mẩu kẹo Giấy gói hỏng, kẹo hỏng Túi hỏng, kẹo hỏng Bài 2: Đưa sách mơi trường cho doanh nghiệp lựa chọn Chính sách mơi trường: “Cam kết phịng ngừa, khống chế nhiễm giảm thiểu tiêu tốn( nguyên liệu, tài nguyên lượng) trình sản xuất , dịch vụ.” Bài 3: Liệt kê khía cạnh mơi trường Stt Bộ phận Hoạt động Nguyên, nhiên liệu đầu vào Điện, giấy văn phịng, máy in, Cơng việc tủ tài liệu, đồ hành dùng văn phịng phẩm, Khối văn phòng Khu nhà ăn kho chứa nguyện liệu Chất thải đầu - Giấy vụn, hộp mực in, bóng đèn huỳnh quang hỏng, Nước sinh hoạt, - Giấy vụn, nước uống, thức ăn thừa, thức ăn, xăng túi nilông,… Hoạt động dầu, - Nước thải sinh hoạt sinh hoạt - Chất thải rắn sinh hoạt Nguyên liệu thức ăn, điện, nước, gas Nấu ăn Thức ăn thừa, mùi thức ăn -rác thải sinh hoat, tiếng ồn Khía cạnh mơi trường - Sử dụng điện - Chất thải nguy hại - Sử dụng tài nguyên thiên nhiên - Sử dụng tài nguyên thiên nhiên - Chất thải rắn sinh hoạt - Khí thải - Nước thải - Sử dụng tài nguyên thiên nhiên - Sử dụng điện - gây mùi khó chịu - sử dụng gas, thải thức ăn thừa Tác động tới mơi trường - Ơ nhiễm mơi trường khơng khí - Tiêu hao nguồn tài nguyên thiên nhiên - Ô nhiễm môi trường nước - Ảnh hưởng tới sức khỏe người hệ sinh thái - Ô nhiễm mơi trường - khơng khí, nước, đất Thải rác thải sinh hoạt, gây mùi khó chịu từ thức ăn thừa Stt Bộ phận Khu phân xưởng sản xuất Hoạt động Nguyên liệu làm bánh, giấy Dây chuyền sản gói kẹo, thùng xuất bánh giấy,sử dụng điện, nước, kẹo nước, củi Hoạt động sinh hoạt Khu bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị Ngun, nhiên liệu đầu vào Sửa chữa bảo trì máy móc Chất thải đầu Khía cạnh mơi trường Vụn dừa, bánh kẹo vụn, giấy gói hỏng, khói thải,chất thải rắn, tro Nước sinh hoạt, - Giấy vụn, nước uống, thức ăn thừa, thức ăn, xăng túi nilông,… dầu, - Nước thải sinh hoạt - Chất thải rắn sinh hoạt Dầu máy, điện, Dầu nhớt vật dụng thải, bụi, chuyện dụng tiếng ồn, nước thải, rác - Sử dụng điện - Sử dụng tài nguyên thiên nhiên - xả khói thải, nước thải, chất thải rắn - tiếng ồn, bụi - Sử dụng tài nguyên thiên nhiên - Chất thải rắn sinh hoạt - Khí thải - Nước thải - gây tiếng ồn - Sử dụng điện năng, nước - chất thải rắn, dầu thải Tác động tới mơi trường - Ơ nhiễm mơi trường khơng khí - Tiêu hao nguồn tài ngun thiên nhiên - Ơ nhiễm mơi trường nước - Ảnh hưởng tới sức khỏe người hệ sinh thái - tiêu tốn điện - Ơ nhiễm mơi trường khơng khí, nước, Bài 4: Thiết lập chương trình mơi trường cụ thể • Mục tiêu:  Tiết kiệm điện: giảm 5% lượng điện khối văn phòng, 3% xưởng sản xuất quý II so với quý I  Tiết kiệm nguồn tài nguyên nước: giảm từ 25.000 m 3/ngđ xuống 22.000 m3/ngđ quý II so với quý I  Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp (sự cố mơi trường): 100% cán công nhân viên đào tạo chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp • Chương trình cụ thể:  Tắt thiết bị điện không cần thiết ngồi  Máy tính để chế độ chờ tắt khơng sử dụng ngồi  Sử dụng điều hịa từ 240C trở lên  Tuần hồn sử dụng nước bể rửa cuối quay lại để rửa cho bể  Tổ chức buổi đào tạo kỹ sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp, sử dụng an tồn hóa chất, phân biệt CTNH với CTTT => tránh để lẫn với phân loại chất thải nguồn  Có phịng y tế, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cơng nhân viên tháng/lần  Có phương án, thiết bị chủ động ứng phó xảy cố (cháy chập điện, cháy kho hóa chất) 10 THƠNG BÁO CHO CÁC PHỊNG, ĐƠN VỊ TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ giá lần trướccủa đơn vị đánh giá (nếu cần tham khảo) Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá đơn vị theo kế hoạch lập Trong họp mở đầu, Trưởng đồn đánh giá thơng báo tóm tắt cho Trưởng đơn vị đánh giá phương pháp, phạm vi đánh giá yêu cầu cần thiết để tạo thuận lợi cho việc đánh giá Đơn vị đánh giá cử đại diện đoàn để hướng dẫn trình đánh giá đơn vị Đánh giá viên thực cơng việc trình đánh giá : + Xem xét phù hợp với yêu cầu tiêuchuẩn ISO 9001:2008 tài liệu, văn Hệ thống quản lý chấtlượng; + Xem xét báo cáo đánh giá trước đây(nếu có) để theo dõi việc thực hoạt động khắc phục phòng ngừa cácđơn vị đánh giá; + Kiểm tra việc thấu hiểu Chính sách, Mục tiêu chất lượng, việc áp dụng văn hành hệ thống; + Xem xét liệu, hồ sơ liên quan đếnHệ thống quản lý chất lượng; + Quan sát công việc thựchiện để đánh giá phù hợp chúng với văn qui định; Mọibằng chứng phát trình đánh giá (bao gồm phù hợp haykhông phù hợp) Hệ thống quản lý chất lượng phải đánh giá viên ghi lạivào biểu Ghi chép đánh giá Sau tiến hành xong toànbộ kế hoạch đánh giá, Đoàn đánh giá xem xét lại điểm ghi nhận để xácđịnh xem vấn đề khơng phù hợp, cần có hoạt động khắc phục; vấn đềnào cần cải tiến thông qua việc thực hoạtđộng phịng ngừa Những điểm khơng phù hợp phải lập phiếu yêu cầu hành độngkhắc phục phòng ngừa), điểm kiến nghị cải tiến phải lập thành văn bảntheo biểu Các điểm lưu ý, Mọi kiến nghị cải tiến khơng phù hợp phải có thừa nhận Trưởng đơn vị đánh giá Trưởng đồn đánh giá thơng báo cho đơn vị đánh giá họp kết thúc 70 LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC, THEO DÕI, LƯU HỒ SƠ Kết thúcđánh giá, Đánh giá viên chuyển kết đánh giá cho Trưởng đoàn đánh giá Trưởng đoàn đánh giá lập Báo cáo tổng kết kết đánh giá nội (theo biểu QT-28/M.05) Báo cáo đánh giá phải lập thành 03 bộ: Ban ISO giữ 01 để theo dõi, Đại diện lãnh đạo chất lượng giữ01 để theo dõi báo cáo lãnh đạo ; Đơn vị đánh giá giữ 01 để thực Khi nhận kết đánh giá, phụ trách đơn vị có điểm phải khắc phục và/hoặc phịng ngừa với đồn đánh giá thảo luận biện pháp khắc phục phòng ngừa (nếu cần), thời gian hoàn thành Đại diện lãnh đạo chất lượng, người tổ chức việc đánh giá chất lượng nội Ban ISO có trách nhiệm tiếp tục theo dõi việc thực hành động khắc phục phòng ngừa từ kết đánh giá Hoạt động sau đợt đánh giá: + Các đơn vị đánh giá tổ chức thực hoạt động khắc phục phòng ngừa tuân theo quy định Quy trình thực hành động khắc phục, phịng ngừa, Phiếu yêu cầu hành động phòng ngừa cho đánh giá viên để nộp Trưởng đoàn đánh giá thời gian qui định + Trên sở báo cáo nhận được, Trưởng đoàn đánh giá kết hợp với đánh giá viên - người phát vấn đề tiến hành xem xét, xác nhận hiệu lực thực hoạt động khắc phục phòng ngừa đơn vị có vấn đề + Trong trường hợp việc thực hoạt động khắc phục phòng ngừa thiếu hiệu lực, Trưởng đoàn đánh giá ghi rõ nhận xét tuỳ theo mức độ vấn đề tồn mà Trưởng đoàn đánh giá định lập bổ sung Báo cáo không phù hợp hay kiến nghị điểm cải tiến - thời gian lập bổ sung 71 thời gian sau xem xét Nếu đơn vị không tuân thủ đáp ứng yêu cầu thực hành động khắc phục phịng ngừa Trưởng đồn đánh giá phải báo cho Đại diện lãnh đạo chất lượng Đại diện lãnh đạo chất lượng có trách nhiệm xem xét trình Giám đốc xử lý Hồ sơ đánh giá sau hồn thành phải chuyển đến cơng chức pháp chế lưu giữ chính, huỷ bỏ an toàn Khi cần thiết, đơn vịcó thể chụp để tham khảo Đại diện lãnh đạo chất lượng xem xét hiệu hoạt động khắc phục phòng ngừa việc ngăn ngừa xảy tái diễn không phù hợp Kết đánh giá nội hoạt động khắc phục phòng ngừa phải Đại diện lãnh đạo báo cáo để xem xét họp xem xét lãnh đạo kế sau Lưu trữ - Tất phòng ban doanh nghiệp Phụ lục Phụ lục 01: BM01-QT11: Chương trình đánh giá nội Phụ lục 02: BM02-QT11: Kế hoạch đánh giá nôi Phụ lục 03: BM03-QT11: Ghi chép đánh giá Phụ lục 04: BM04-QT11: điểm lưu ý Phụ lục 05: BM05-QT11: Báo cáo tổng kết kết đánh giá nội 72 Phụ lục 01: BM01-QT11: Chương trình đánh giá nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM … CHUẨN MỰC ĐÁNH GIÁ: Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tài liệu liên quan đến Hệ thống QLCL công ty TNHH bánh kẹo Thanh Long ĐỢT ĐÁNH GIÁ THỨ NHẤT: DỰ KIẾN KHOẢNG THỜI GIAN TỪ …… ĐẾN …… 2.1 MỤC ĐÍCH: [xác định phù hợp Hệ thống tài liệu so với yêu cầu TCVN ISO 9001:2008] 2.2 MỤC TIÊU: [sau đánh giá, tài liệu HT điều chỉnh phù hợp với TCVN ISO 9001:2008] 2.3 PHẠM VI: [nêu rõ trình, hoạt động đơn vị đánh giá]: 2.4 THÀNH PHẦN ĐOÀN DỰ KIẾN: 1) [Nguyễn Văn A] 2) [Nguyễn Văn B] 3) [Nguyễn Văn C] Trưởng đoàn Thành viên - nt - ĐỢT ĐÁNH GIÁ THỨ HAI: DỰ KIẾN KHOẢNG THỜI GIAN TỪ …… ĐẾN …… 3.1 MỤC ĐÍCH: [đánh giá mức độ áp dụng HT tài liệu ban hành] 3.2 MỤC TIÊU: [đủ điều kiện chứng nhận Tổ chức bên ngoài] 3.3 PHẠM VI: [nêu rõ trình, hoạt động đơn vị đánh giá]: 3.4 THÀNH PHẦN ĐOÀN DỰ KIẾN: 1) [Trần Văn A] 2) [Trần Văn B] 3) [Trần Văn C] GIÁM ĐỐC DUYỆT Trưởng đoàn Thành viên - nt - , ngày tháng năm 201 XEM XÉT NGƯỜI LẬP Phụ lục 02: BM02-QT11: Kế hoạch đánh giá nôi 73 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Chu kỳ đánh giá:  Định kỳ  Đột xuất Mục tiêu đánh giá: Phạm vi đánh giá: Chuẩn mực đánh giá: TCVN ISO 9001: 2008 sách, quy trình, u cầu quy định có hiệu lực áp dụng DN Thời gian: từ ./ / đến / / Thành phần đoàn đánh giá : (theo Quyết định số: ./ QĐ ngày / / 200 ) Trưởng đoàn : Chức vụ : Thành viên: Nhóm 1: Ơng (Bà) Chức vụ : Ông (Bà) Chức vụ : Ông (Bà) Chức vụ : Nhóm 2: Ông (Bà): Chức vụ : Ông (Bà): Chức vụ : Ông (Bà): Chức vụ : Nội dung đánh giá : Thời Nội dung thực / Cá nhân, gian Đơn vị đánh giá Địa điểm Thành phần Ngày: (Nội dung cụ thể thể bảng chi tiết kèm theo sau) Giám đốc Sở duyệt đánh giá ., ngày tháng năm Xem xét QMR Trưởng đoàn 74 75 Bảng chi tiết nội dung cần đánh giá (Kèm theo Kế hoạch đánh giá nội số: ngày / / ) Chuẩn mực đánh giá Đơn vị đánh giá ISO 9001 : 2008 4.1 Yêu cầu chung 4.2.2 Sổ tay chất lượng 4.2.3 Kiểm soát tài liệu 4.2.4 Kiểm soát hồ sơ 5.1 Cam kết Lãnh đạo 5.2 Hướng vào khách hàng 5.3 Chính sách chất lượng 5.4.1 Mục tiêu chất lượng 5.4.2 Hoạch định hệ thống QLCL 5.5.1 Trách nhiệm quyền hạn 5.5.2 Đại diện lãnh đạo 5.5.3 Trao đổi thông tin nội 5.6 Xem xét lãnh đạo 6.1 Cung cấp nguồn lực 6.2.2 Năng lực, nhận thức & đào tạo 6.3 Cơ sở hạ tầng 6.4 Môi trường làm việc Hoạch định trình cung cấp 7.1 dịch vụ 7.2.1 Các trình liên quan đến dịch vụ Xem xét yêu cầu liên quan đến 7.2.2 dịch vụ 7.2.3 Trao đổi thông tin với khách hàng 7.5.1 Kiểm soát cung cấp dich vụ 7.5.5 Bảo toàn kết dịch vụ 8.2.1 Sự thoả mãn khách hàng 8.2.2 Đánh giá nội 8.2.3 Theo dõi đo lường trình 76 B I G S Đ O Theo dõi đo lường kết dịch vụ 8.3 Kiểm sốt khơng phù hợp 8.4 Phân tích liệu 8.5.1 Cải tiến thường xuyên 8.5.2 Hành động khắc phục 8.5.3 Hành động phòng ngừa 8.2.4 Ghi chú: ♦ Khi lập Kế hoạch đánh dấu   vào điều mục đánh giá; ♦ Dấu  : Yếu tố quan trọng, yêu cầu đánh giá kỹ & ưu tiên; ♦ Dấu  : Yếu tố quan trọng hơn, đánh giá bình thường 77 Phụ lục 03: BM03-QT11: Ghi chép đánh giá BM03- QT11 GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Ngày ban hành: Lần ban hành: Đánh giá thành viên:…………………………Nhóm:……………………Ngày:……… Đơn vị đánh giá:…………………………… Đại diện:………………………… Hạng mục đánh giá Phần ghi chép 78 Nhận xét Phụ lục 04: BM04-QT11: Các điểm lưu ý BM04- QT11 CÁC ĐIỂM LƯU Ý Ngày ban hành: Lần ban hành: Đơn vị đánh giá:…………………………… Đại diện:………………………… Đánh giá thành viên:…………………………Nhóm:……………………Ngày:……… TT Nội dung điểm lưu ý Nội dung xem xét, thực đơn vị Mọi nhận xét giải thích hồn tồn thơng hiểu Đánh giá viên Đại diện đơn vị đánh giá Ký : Ký : Ngày : ./ ./ Ngày : ./ ./ Phụ lục 05: BM05-QT11: Báo cáo tổng kết kết đánh giá nội 79 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Thời gian đánh giá : Chu kỳ đánh giá :  Định kỳ  Đột xuất Thành viên đoàn đánh giá : 3.1) Trưởng đoàn : Đơn vị: 3.2) Đánh giá viên : Đơn vị: Cuộc đánh giá phát : .Điểm lưu ý Điều không phù hợp (KPH ) Cụ thể theo đơn vị sau : (đính kèm bảng chi tiết kết đánh giá) TT Đơn vị đánh giá Số điều KPH Số điểm lưu ý Tổng cộng Phân công theo dõi Nhận xét/Kiến nghị: (cần nêu rõ mục tiêu đánh giá có đạt khơng, lý khơng đạt được, điểm mạnh, điểm yếu & kiến nghị cho lần đánh giá sau đánh giá bổ sung) , Ngày tháng năm Trưởng đoàn đánh giá Bảng chi tiết kết đánh giá : 80 Chuẩn mực đánh giá Đơn vị đánh giá BGĐ ISO Tổng số KPH Tổng số KPH: Ghi : - Những mục yêu cầu đánh giá đánh dấu  - Những mục thực đánh giá đánh dấu n (trong n số lượng KPH mục đánh giá đó, n=0 khơng có KPH) Bài 12: - Xây dựng quy trình “ Xem xét lãnh đạo” - Thiết lập biểu mẫu 81 Mục đích Lập thủ tục dạng văn nhằm mục đích định kỳ xem xét hệ thống quản lý môi trường tổ chức, xem xét mục tiêu, tiêu, chương trình mơi trường doanh nghiệp có thực cách hiệu không.Hồ sơ xem xét lãnh đạo phải lưu giữ Phạm vi áp dụng Ban ISO, Ban giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp Giải thích từ ngữ - Tổ chức: Bất kỳ cơng ty, tập đồn, hãng xí nghiệp, quan có thẩm quyền viện phạn kết hợp chúng, dù tích hợp hay khơng, cơng tư mà có chức quản trị riêng - Hồ sơ: kết đạt hay cung cấp chứng hoạt động thực Tài liệu tham khảo - Sổ tay môi trường doanh nghiệp - Luật bảo vệ môi trường 2005 - ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường -các yêu cầu hướng dẫn sử dụng Nội dung Lưu đồ CHUẨN BỊ HỌP Giải thích - Ban ISO lên kế hoạch họp chuẩn bị giấy mời, giấy tờ liên quan tới họp - Mời đơn vị hợp tác, phòng ban tham gia họp - Chuẩn bị hội trường, loa đài, nước uống….cho đại biểu thành viên - Định ký họp tháng/1 lần 82 TIẾN HÀNH HỌP - Ban ISO thực chủ trì họp - Thơng qua nội dung họp: + Kết đánh giá nôi đánh giá phù hợp với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà tổ chức tán thành + Kết hoạt động môi trường doanh nghiệp + Mức độ mục tiêu tiêu đạt + Tình trạng hành động khắc phục phòng ngừa + Các hành động từ xem xét lãnh đạo lần trước + Các khuyến nghị cải tiến - Đánh giá lãnh đạo doanh nghiệp mục tiêu đạt đề phương hướng cho quý 6tháng KẾT THÚC CUỘC HỌP - Ban ISO tổng kết, bế mạc họp CƠNG TY TNHH BÁNH KẸO THANH LONG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc 83 BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Thời gian : Chủ toạ : Thành phần : Cá nhân/Đơn vị Họ tên người tham dự Giám đốc Văn Phòng Cá nhân/Đơn vị Phó Giám đốc Phịng Quản lý khoa học Phịng Quản lý Công nghệ Thanh tra Họ tên người tham dự Nội dung & Kết xem xét : 4.1 Đánh giá việc thực hoạt động từ kết xem xét lần trước (Ghi nội dung đánh giá) 4.2 Tiến hành xem xét nội dung lần (Ghi nội dung xem xét) 4.3 Kết họp xem xét: Mục 4.3.1 Tên công việc Người chịu trách nhiệm 4.3.2 Chủ toạ Thư ký Tiêu chí đánh giá 5S xưởng sản xuất: - Sàng lọc: 84 Thời gian hoàn thành ... - Hệ thống quản lý ISO 14001: 2010 - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 - Hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001: 2004 Nội dung Lưu đồ Giải thích Quản lý khối lượng, ... mơi trường, dù bất lợi có lợi, tồn phần khía cạnh mơi trường tổ chức gây * Hệ thống quản lý môi trường Một phần hệ thống quản lý tổ chức sử dụng để triển khai áp dụng sách mơi trường, quản lý. .. cách an tồn hay xử lý cần thiết bị ảnh hưởng hóa chất Tài liệu tham khảo - Sổ tay môi trường tổ chức - Luật bảo vệ môi trường 2005 - Tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 hệ thống quản lý môi trường hướng dẫn