Trang 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT---DỰ ÁN CỬA HÀNG DỊCH VỤ THÚ CƯNG TỒN DIỆNMUSEPETMơn học: LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯGiảng viên: Huỳnh Thủy
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT DỰ ÁN CỬA HÀNG DỊCH VỤ THÚ CƯNG TOÀN DIỆN MUSEPET Môn học: LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Giảng viên: Huỳnh Thủy Tiên Nhóm 6 TP.HCM, ngày 16, tháng 02, năm 2023 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC HÌNH ẢNH iii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ .v DANH SÁCH NHÓM vi LỜI MỞ ĐẦU 1 A TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 2 I Mô tả dự án .2 1.1 Thông tin các bên liên quan và đối tượng thụ hưởng 2 1.2 Lí do thực hiện đề tài 3 II Mục tiêu dự án 4 2.1 Mục tiêu chung .4 2.2 Mục tiêu theo các giai đoạn đầu tư dự án 5 III Bối cảnh vĩ mô .6 3.1 Chính phủ và chính trị 6 3.2 Kinh tế 6 3.3 Xã hội .8 3.4 Công nghệ và kỹ thuật 12 3.5 Ma trận EFE 14 IV Môi trường ngành 17 4.1 Đối thủ cạnh tranh hiện hữu 17 4.2 Đối thủ tiềm ẩn .18 4.3 Áp lực từ nhà cung cấp 19 4.4 Áp lực từ khách hàng 21 4.5 Áp lực từ sản phẩm thay thế 22 4.6 Các chiến lược, chính sách nhà nước liên quan đến ngành có thể ảnh hưởng dự án 22 B THIẾT LẬP DỰ ÁN 25 I Phân tích thị trường 25 1.1 Phân tích cầu thị trường 25 1.2 Phân tích cung thị trường 36 1.3 Phân tích phân khúc thị trường .38 II Phân tích kỹ thuật dự án 48 2.1 Mô tả sản phẩm và dịch vụ dự án 48 2.2 Xác định công suất của dự án .50 2.3 Nghiên cứu công nghệ và phương thức sản xuất 51 2.4 Nghiên cứu về máy móc thiết bị 56 2.5 Nghiên cứu nguyên liệu đầu vào 64 I 2.6 Nghiên cứu địa điểm thực hiện dự án 70 2.7 Nghiên cứu tác động của môi trường dự án 72 2.8 Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng công trình dự án 75 III Phân tích tổ chức – nhân sự 79 3.1 Cơ cấu tổ chức 79 3.2 Các vị trí tuyển dụng và phân tích công việc: .80 3.3 Chế độ lương thưởng, quyền lợi 85 3.4 Đào tạo và phát triển .85 3.5 Lương nhân viên 87 C PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 90 I Tổng vốn đầu tư dự án 90 II Bảng khấu hao .91 III Bảng lãi vay và kế hoạch trả nợ 92 IV Hạch toán lỗ lãi .92 V Thay đổi các khoản phải thu, phải trả và dự trữ tiền mặt 93 VI Phân tích ngân lưu 93 D BÁO CÁO KẾ HOẠCH MARKETING 96 I Kế hoạch Marketing 96 1 Quý I/2023 .96 2 Quý II/2023 98 3 Quý III/2023 100 4 Quý IV/2023 101 II Kế hoạch tháng 102 III KPIs 104 IV Ngân sách Marketing 105 1 Dự kiến toàn dự án 105 2 Phân bổ năm 1 .106 E THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 107 I Các chỉ tiêu lựa chọn dự án 107 1 Suất chiết khấu dự án .107 2 Hiện giá thu nhập thuần NPV 108 3 Tỷ số lợi ích trên chi phí B/C 109 4 Thời gian hoàn vốn TPP 109 5 Tỷ suất sinh lời nội bộ IRR 110 II Phân tích định tính tác động kinh tế xã hội của dự án 110 1 Việc làm và thu nhập của người lao động 110 2 Đóng góp cho ngân sách nhà nước 111 3 Góp phần phát triển các ngành khác .111 4 Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của người dân 112 5 Góp phần phát triển địa phương .112 II III Phân tích độ nhạy và rủi ro 112 1 Các rủi ro .112 2 Độ an toàn về tài chính của dự án 118 3 Độ nhạy của dự án 118 F ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN 121 I Đánh giá 121 1 Mô hình SWOT .121 2 Đánh giá toàn bộ dự án 122 II Kết luận .123 TÀI LIỆU THAM KHẢO .125 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Quy mô thị trường dịch vụ chăm sóc thú cưng ở Đông Nam Á 8 Hình 2: Thiết bị chăm sóc thú cưng hiện đại .13 Hình 3: Tổng quan về ngành Chăm sóc thú cưng tại khu vực Đông Nam Á 25 Hình 4: Lượt tìm kiếm về thú cưng trên Google năm 2022 26 Hình 5: Tỷ trọng chi tiêu cho sản phẩm dịch vụ chăm sóc thú cưng 26 Hình 6: Hàm lượng tối đa cho phép chỉ tiêu an toàn trong thức ăn động vật cảnh 49 Hình 7: Máy tự động cho mèo ăn 52 Hình 8: Máy vệ sinh tự động cho thú cưng 52 Hình 9: Rác thải chưa xử lí thải ra môi trường 73 Hình 10: Sơ đồ tầng trệt của cửa hàng thú cưng .76 Hình 11: Sơ đồ tầng 1 của cửa hàng thú cưng 77 Hình 12: Sơ đồ tầng 2 của cửa hàng thú cưng 78 Hình 13: Cơ cấu nhân sự trong giai đoạn đầu 79 Hình 14: Cơ cấu nhân sự trong giai đoạn tiếp theo 80 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Ma trận EFE 14 Bảng 2: Phân khúc khách hàng theo thu nhập (xét tại TP Thủ Đức) 39 Bảng 3: Tình hình đối thủ cạnh tranh trên địa bàn Thủ Đức .43 Bảng 4: Dự tính chi phí máy móc thiết bị 58 Bảng 5: Dự tính chi phí máy móc thiết bị trong 5 năm .58 Bảng 6: Thông số kỹ thuật, công suất máy móc thiết bị 64 Bảng 7: Dự tính chi phí nguyên vật liệu đầu vào trong một tháng .67 Bảng 8: Dự tính nguyên vật liệu đầu vào khác 70 Bảng 9: Dự tính chi phí nguyên vật liệu trong 5 năm 70 III Bảng 10: Dự tính chi phí vận hành trong 5 năm 70 Bảng 11: Dự tính chi phí xây dựng .79 Bảng 12: Dự tính chi phí mặt bằng 79 Bảng 13 : Các vị trí tuyển dụng và phân tích công việc .85 Bảng 14: Dự tính lương trong một tháng 88 Bảng 15: Phần lương đóng bảo hiểm cho lao động trích từ lương lao động và doanh nghiệp .89 Bảng 16: Dự tính tổng lương trong 1 năm 89 Bảng 17: Dự tính tổng lương trong 5 năm 89 Bảng 18: Dự tính tổng vốn đầu tư ban đầu 91 Bảng 19: Dự trù ngân quỹ 91 Bảng 20: Dự tính khấu hao 92 Bảng 21: Kế hoạch trả nợ 92 Bảng 22: Dự tính lãi, lỗ của dự án .93 Bảng 23: Kế hoạch vốn lưu động .93 Bảng 24: Ngân lưu theo quan điểm TIPV-EPV 94 Bảng 25: Ngân lưu theo quan điểm AEPV 96 Bảng 26: Kế hoạch Marketing Quý I/2023 98 Bảng 27: Kế hoạch Marketing Quý II/2023 .100 Bảng 28: Kế hoạch Marketing Quý III/2023 101 Bảng 29: Kế hoạch Marketing Quý IV/2023 102 Bảng 30: Kế hoạch Marketing tháng 104 Bảng 31: Mục tiêu Marketing năm 1 105 Bảng 32: Ngân sách Marketing toàn dự án 105 Bảng 33: Phân bổ ngân sách Marketing 6 tháng đầu năm 1 (ĐVT: 1000VND) 106 Bảng 34: Phân bổ ngân sách Marketing 6 tháng cuối năm 1 (ĐVT: 1000VND) 107 Bảng 35: Dự tính suất chiết khấu .107 Bảng 36: Hiện giá thu nhập thuần với suất chiết khấu bình thường 108 Bảng 37: Hiện giá thu nhập thuần với suất chiết khấu có điều kiện 108 Bảng 38: Tỷ số lợi ích trên chi phí 109 Bảng 39: Thời gian hoàn vốn 109 Bảng 40: Tỷ suất sinh lời nội bộ .110 Bảng 41: Tiền lương phải trả của dự án (ĐVT: 1.000 VND) 111 Bảng 42: Mức đóng góp cho ngân sách Nhà nước (Đvt: 1000VND) 111 Bảng 43: Tỷ số an toàn trả nợ tài chính ngắn hạn 118 Bảng 44: Độ nhạy của dự án đối với Giá bán sản phẩm 119 Bảng 45: Độ nhạy của dự án đối với Chi phí đầu vào trực tiếp .120 Bảng 46: Độ nhạy của dự án đối với Giá bán và Chi phí đầu vào trực tiếp .121 Bảng 47: Đánh giá dựa trên mô hinh SWOT 122 IV DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Dân số Việt Nam qua các năm 9 Biểu đồ 2: Tốc độ gia tăng dân số Việt Nam 9 Biểu đồ 3: Cơ cấu độ tuổi Việt Nam năm 2017 10 Biểu đồ 4: Tỷ lệ giới tính của Việt Nam năm 2022 .10 Biểu đồ 5: GRDP theo đầu người năm 2020 11 Biểu đồ 6: Tỷ lệ người đang nuôi thú cưng vào thời gian rảnh 27 Biểu đồ 7: Tỷ lệ người hiện/ mong muốn nuôi thú cưng .27 Biểu đồ 8: Lý do khiến khách hàng chưa bắt đầu nuôi thú cưng 28 Biểu đồ 9: Mức độ phổ biến của các dịch vụ về thú cưng 29 Biểu đồ 10: Địa điểm huấn luyện thú cưng được biết đến 30 Biểu đồ 11: Mức độ sẵn sàng chi trả cho dịch vụ huấn luyện thú cưng 30 Biểu đồ 12: Mức độ sẵn sàng chi trả cho dịch vụ làm đồ handmade cho thú cưng 31 Biểu đồ 13: Tần suất khách hàng đang, dự định dẫn thú cưng đến các cơ sở chăm sóc 31 Biểu đồ 14: Mức độ sẵn sàng chi trả cho mỗi lần đưa thú cưng đến cơ sở 32 Biểu đồ 15: Mức độ sẵn sàng trải nghiệm cửa hàng đa dịch vụ về thú cưng MusePet 33 Biểu đồ 16: Tiêu chí lựa chọn một cửa hàng dịch vụ chăm sóc thú cưng 33 Biểu đồ 17: Yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của khách hàng 34 V Document continues below Discover more fArpompr:aisal of Investment… Trường Đại học… 4 documents Go to course DANH SÁCH NHÓM CIT - CFA, has been assigned to analyze… 4 None ST MSSV Họ và tên Email Điện Case Coconut and 1 K204080374 Trần Nguyễn Ngọc Khánh khanhtnn20408@st.uel.edu.vn 0389 744 150 2 K204080375 Trần Thị Ngân Khánh Caramel 3 K204080376 Vũ Ngọc Mai 2 0839 435 N60o1ne khanhttn20408@st.uel.edu.vn maivn20408@st.uel.edu.vn 0386 296 564 4 K204080382 Phạm Minh Tâm tampm20408@st.uel.edu.vn 0336 114 053 CLC 19DMA03 5 K204080388 Nguyễn Ngọc Khánh Trân trannnk20408@st.uelM.edau.rvkneting0S77e2r0v4i9c6e8s0 … 50 6 K204081563 Hồ Khả Thiên Hoa hoahkt20408@st.uel.eMdua.rvkneting 0918 011 516 100% (45) Plan 7 K204081565 Ngô Thị Thanh Hoài hoaintt20408@st.uel.edu.vn 0914 977 372 8 K204081585 Đào Quỳnh Như nhudq20408@st.uel.edu.vn 0332 428 406 9 K204081587 Trần Thúy Ny 10 K204081589 Đặng Cao Hoàng Phi B01031 Chapter 5 11 K204081590 Nguyễn Huy Phong nytt20408@st.uel.edu.vn 0348 316 257 Trade Finance 8 0911 040 562 phidch20408@st.uel.edu.vn Thanh toán 100% (1) quốc tế phongnh20408@st.uel.edu.vn 0948 520 175 Problems for commercial bank 16 Ngân hàng 100% (1) thương… THE LAZY MAN - ddd Lịch Sử 100% (13) 3 Đảng VI LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, ngày càng nhiều các lĩnh vực, ngành hàng ra đời kéo theo sự tất bật của người lao động Trong quá trình làm việc, không thể không có những lần người lao động bị áp lực, mệt mỏi công việc đeo bám dẫn đến những hậu quả lâu dài cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cho con người Chính vì thế, bên cạnh việc không ngừng cải thiện đời sống vật chất, nhiều dịch vụ được ra đời nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho con người Đặc biệt, trong đó, có một nghiên cứu được thực hiện bởi AAHA (Hiệp hội Bệnh viện Động vật Hoa Kỳ) cho thấy hơn 90% chủ sở hữu vật nuôi cho biết rằng việc nuôi thú cưng có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của họ Ảnh hưởng từ dịch COVID 19 vừa qua đã tạo cơ hội cho trào lưu nuôi thú cưng được hưởng ứng mạnh mẽ, đặc biệt là ở Việt Nam Theo báo cáo của PwC, nền kinh tế thú từ năm 2019 - 2021 đã tăng trưởng kép hàng năm đến 18%, bất chấp những khó khăn về kinh tế Năm 2022 vừa qua, thị trường sản phẩm tiêu dùng cho vật nuôi có tổng giá trị toàn cầu 261 tỷ USD, dự tính tiếp tục tăng Nắm bắt được xu hướng toàn cầu, nhiều cửa hàng chăm sóc, làm đẹp, kinh doanh các mặt hàng về thú cưng được thành lập và phát triển nhanh chóng Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng như vậy, xã hội phát sinh nhiều vấn đề chưa được giải quyết như thiếu thông tin khoa học chính xác về việc chăm sóc thú cưng cũng như không xác định rõ ràng về mức giá và chất lượng dịch vụ 1 Thấu hiểu thực trạng hiện nay cũng như nhằm mục đích đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, nhóm tác giả cho ra đời dự án “CỬA HÀNG DỊCH VỤ THÚ CƯNG TOÀN DIỆN - MUSEPET” tích hợp thêm dịch vụ tự làm vật phẩm handmade về thời trang, phụ kiện cho chính thú cưng của chủ nuôi Dựa trên tinh thần lấy sự hài lòng của khách hàng làm cốt lõi, dự án của chúng tôi mong muốn đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, mang lại cho khách hàng cũng như là thú cưng những trải nghiệm tốt nhất và cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất A TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN I Mô tả dự án 1.1 Thông tin các bên liên quan và đối tượng thụ hưởng Thông tin các bên liên quan - Tên dự án: Cửa hàng dịch vụ thú cưng toàn diện - MUSEPET - Chủ đầu tư dự án: Nhóm 6 - Sản phẩm: Các sản phẩm thời trang, phụ kiện, thức ăn dành cho thú cưng, các dịch vụ chăm sóc, huấn luyện thú cưng, khách sạn thú cưng và dịch vụ làm phụ kiện thời trang handmade cho thú cưng - Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Thủ Đức - Thời gian hoạt động của dự án: 5 năm - Khách hàng: + Khách hàng là người trực tiếp mua sản phẩm của dự án, đồng thời có thể là người trực tiếp sử dụng dịch vụ + Khách hàng mục tiêu mà dự án nhắm đến là những người có thu nhập khá trở lên (từ 10 triệu đồng- 40 triệu đồng/ tháng) Đây là nhóm khách hàng dễ tiếp cận, thường nuôi thú cưng để giảm stress nhưng không có thời gian chăm sóc chúng Họ chấp nhận chi trả phù hợp với chất lượng sản phẩm dịch vụ 2