THUYẾT MINH DỰ ÁN
HỌC PHẦN: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP
TÊN DỰ ÁN: KINH DOANH ĐỒ
DECOR LÀM TỪ GỖ VỤN
Trang 2
1.Nhóm
Trưởng Ngơ Lê Đình Phục Long 2007202124 100% 2 Ngơ Nguyễn Thùy Dương 2007200120 100%
3 Võ Thị Cẩm Ly 2007200603 100%
Trang 32 Ngô Nguyễn Thùy Dương Chương 2, Word
3 Võ Thị Cẩm Ly Chương 2
4 Huỳnh Như Ngọc Chương 1
Trang 4LỜI CAM ĐOAN
Nhóm em xin cam kết toàn bộ nội dung của đề tài là kết quả nghiên cứu của riêng nhóm thực hiện Các kết quả, số liệu trong đề tài là trung thực và hồn tồn khách quan Nhóm em sẽ hồn tồn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình
TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2023
Trang 5MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MƠ TẢ Q TRÌNH HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG 1
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 5
2.1.Mơ hình kinh doanh dưới dạng Business Model Canvas: 5
2.2 Kết hoạch phát triển quy mô của sản phẩm công ty: 11
2.3 Chiến lược kinh doanh của dự án: 15
2.4 Tính khả thi: 17
2.5 Nghiên cứu thị trường: 18
CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN 36
3.1 Bài học 36
Trang 6THUYẾT MINH DỰ ÁN
CHƯƠNG 1: MƠ TẢ Q TRÌNH HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG A Thông tin vắn tắt về thành viên tham gia dự án:
1 Họ tên nhóm trưởng: Ngơ Lê Đình Phục Long 2 Lớp: 11DHKT12
A Thơng tin vắn tắt về các thành viên tham gia dự án:
1 Họ và tên trưởng nhóm: Ngơ Lê Đình Phục Long
2 Lớp: 11DHKT12
3 MSSV: 2007202124
4 Trường: Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TPHCM
5 Số điện thoại liên hệ: 0388137525
6 Email: 2007202124@hufi.edu.vn
7 Tên dự án Kinh Doanh Đồ Decor Làm Từ Gỗ Vụn :
8 Địa điểm triển khai dự án: 140 Lê Trọng Tấn, P Tây Thạnh, Q Tân
Phú
9 Thời điểm triển khai dự án Dự kiến: 08/04/2023
10 Danh sách thành viên trong nhóm:
• Ngơ Lê Đình Phục Long - 2007202124 Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM Chuyên ngành: Kế Toán – Kiểm Toán
Email: 2007202124@hufi.edu.vn
• Ngơ Nguyễn Thùy Dương – 2007200120 Trường Đại Học Cơng Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Chun ngành: Tài Chính – Kế Tốn
Email: 2007200120@hufi.edu.vn
• Võ Thị Cẩm Ly - 2007200603
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Chun ngành: Tài Chính – Kế Tốn
Trang 7• Huỳnh Như Ngọc - 2007202163
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Chuyên ngành: Tài Chính – Kế Tốn
Email: 2007202163@hufi.edu.vn
• Sầm Thị Tường Vy - 2023226000
Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng –
Email: 2023226000@hufi.edu.vn
B Vai trò, tầm quan trọng của dự án: 1.1 Tính cần thiết của sản phẩm, dịch vụ:
Trong bối cảnh hiện nay, khi thu nhập của người dân tăng lên, nhu cầu về mua sắm vật dụng như nội thất cao cấp cũng đòi hỏi được nâng cao lên về chất lượng, mẫu mã Bên cạnh đó có một số sản phẩm nội thất cao cấp trong nước cũng như của Trung Quốc không rõ chất lượng, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc chọn lựa Chính vì thế các loại hàng thủ cơng đang là một thị trường đầy tiềm năng và sản phẩm “Thiết kế và trang trí nội thất décor làm từ gỗ vun, ” là một trong số đó Nắm được xu thế thị trường chúng tôi hi vọng mang đến cho khách hàng của mình những sản phẩm thủ cơng mới mẻ độc đáo nhằm mang lại cho khách hàng nhưng cái nhìn mới mẻ về những vật dụng thiết kế đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt Chúng tôi sẽ đưa ra thị trường những sản phảm đầy chất lượng , mang đến sự hài long cho khách hàng Theo quan sát hiện nay nhu cầu mua sắm online của con người ngày càng tăng cao số lương truy cập mang con số khủng Nắm bắt xu thế đó chúng tơi lựa chọn hình thức kinh doanh online và kinh doanh tại gia
Sản phẩm chúng tôi tạo ra gồm:
Trang 8phần do khách hàng lên ý tưởng rồi đặt shop làm, Đây là một số sản phẩm của shop :
Túi , ví : là sản phẩm được làm sẵn bằng tay được thiết kế dựa trên phong cách độc đáo không trùng lặp mẫu mã với các sản phẩm đã có trên thị trường đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng Ngồi ra sản phẩm cịn làm theo ý của khách hàng có thể linh động về mẫu mã kiểu dáng…
Bộ kit: là 1 bộ gồm những mảnh , miếng rời rạc chưa được ghép vào với nhau thành đồ vật hoàn chỉnh , chúng được shop cắt tạo hình sẵn(đã qua sơ chế) và đem đi gói bán Phần việc cịn lại để tạo ra thành phẩm hoàn chỉnh sẽ là do khách hàng
Phụ kiện thời trang: cũng như túi ví, những phụ kiện đi cùng với trang phục sẽ làm tôn lên vẻ đẹp của trang phục cũng như vẻ đẹp của người sử dụng chúng.Phụ kiện thời trang thiết kế theo xu hướng hiện đại nhiều phong cách mang lại nhiều sự lựa chọn cho tiêu dung như : vòng tay, vịng cổ, kẹp, nơ, bờm tóc với nhiều kích cỡ…
Trên đây là môt số sản phẩm nõi bật của shop sẽ còn nhiều sản phẩm mới mẻ khác như gường treo, bồng trồng hoa, kệ sách vv… nhưng những sản phẩm mà chúng tôi mang lại sẽ giúp khách hàng hài
lịng khi có sự trải nghiệm ở shop chúng tơi Dự tính khách hàng của -
shop sẽ chia thành 2 nhóm:
Nhóm 1: Khách hàng mua sẵn dung trong hộ gia đình, biếu tặng, trang trí nhà văn phịng … vvv
Nhóm 2: khách hàng tự thiết kế và đăt shop làm và khách hàng thiết kế theo bộ mơ hình mà shop đã chế biến để khách hàng có thể tự lắp ghép
Trang 9Sản phẩm được tạo ra từ những người thợ mộc và những người lao động ở địa phương, góp phần tạo cơng ăn viêc làm ,mang lại thu nhập ổn định cho một số người khơng có việc làm trong khu vực Sản phẩm góp phần làm đẹp cho xã hội vì nó có thể thay thế các loại bàn ghế cũ kỉ và cồng kềnh thay vào đó là bộ bàn ghế nhỏ gon và đẹp mắt , cịn có thêm những sản phẩm mang tính hiện đại kết hợp với phong cách cổ xưa
1.2 Tính độc đáo, sáng tạo:
Tên shop Shop S-Home Posa Furniture
Hình thức kinh doanh
Kinh doanh online Kinh doanh online
Địa chỉ TP.HCM TP HCM
Sản phẩm và dịch vụ
Phụ kiện thời trang, giường treo, túi ví , kệ…
Kệ giá treo, kệ , khay gỗ lớn Lợi thế cạnh
tranh
Làm theo yêu cầu của khách hàng , giá thanh rẻ hơn
Có nhiều sản phẩm có kinh nghiệm lâu năm
Sản phẩm khác
Bộ kit lắp ghép, sản phẩm đa dạng
Kệ treo quần áo, kệ trang trí
Chiến lược Phát hành mã giảm giá, voucher
free cho đơn hàng trên 500k, bốc thăm trúng thưởng
Trang 10CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 2.1 Mơ hình kinh doanh dưới dạng Business Model Canvas:
8 ĐI TÁC CHÍNH Các cơng ty và cửa hàng bán gỗ vụn Nhà xưởng chế tạo gỗ Thị trường kinh doanh online Shoppe, Lazada, Tiktok shop,… 7 HOẠT ĐỘNG CHÍNH Chuẩn bị ngun liệu, Xử lí gỗ, Chọn lọc và phân loại, Chế tác và hoàn thiện sản phẩm, Sơn sản phẩm, Hồn thiện đóng gói sản phẩm2 GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ Làm đẹp cũng như nổi bật hơnkiến trúc của ngôi nhà Bên cạnh yếu tố đẹp thì đồ decor cịn có khả năng manglại may mắn, tốt lành đến cho gia chủ bởi sự phong thủymà nó đemlại4 QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
tư vấn cá nhân trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ khách hàng cần gì và đáp ứng đúng nhu cầu cho khách hàng Tặng voucher để tri ân khách hàng vào ngày sinh nhật
Tạo thẻ thành viên cho khách hàng thân thiết 1 PHÂN KHC KHÁCH HÀNG là khách hàng u thích đồ mỹ nghệ 6 TÀI NGUN CHÍNH Nguyên vật liệu: Tài sản cố định Công cụ, dụng cụ Thị trường kinh doanh Nhân sự Nguồn vốn 3 CÁC KÊNH THÔNG TIN VÀ KÊNH PHÂN PHI
Phân phối trực tiếp và qua các sàn thương mại điện tử 9 C U TR C CHI PHÍ Tài sản cố định Tài trợ Chi phí khác 5 D NG DOANH THU
Dự kiến tiêu thụ 19.440 sp/năm -> 1.620 sp/tháng -> 54 sp/ngày + Năng suất dự kiến sản lượng năm 1 : 80%
Trang 11a) Đối tác chính:
- Các cơng ty và cửa hàng bán gỗ vụn
- Nhà xưởng chế tạo gỗ
- Thị trường kinh doanh online Shoppe, Lazada, Tiktok shop,
b) Hoạt động chính:
- Chuẩn bị nguyên liệu: các loại gỗ vụn, keo dùng trong ngành gỗ, sơn,
hóa chất trong ngành gỗ Đây là khâu quan trọng, giúp đảm bảo sự chủ
động về nguyên liệu và ổn định về giá cho các sản phẩm của xưởng Tại đây các loại gỗ vụn sau khi thu mua về sẽ được chọn lọc, kiểm tra sơ bộ nhằm phân loại chúng thành các nhóm gỗ đẹp, gỗ tầm trung, gỗ kém chất lượng để phục vụ cho từng mục đích khác nhau
- Xử lí gỗ:Tẩm gỗ: Sử dụng những loại hố chất khơng gây hại đối với sức khoẻ con người; có tác dụng chống mối mọt và tác dụng rút nước ở bên trong gỗ Đầu tiên, ngâm gỗ trong hóa chất chuyên dụng để chống mối mọt Nhờ đó gỗ có tính ổn định, cứng chắc hơn; hạn chế được tối đa mối mọt, cong vênh hay nứt vỡ do tác động của thời tiết, tác động lực từ bên ngoài Đây cũng chính là “bí quyết” mang lại độ bền và tuổi thọ dài lâu cho các sản phẩm
- Chọn lọc và phân loại: Sau khi xử lí gỗ sẽ được lọc và phân loại dựa theo các tiêu chí khác nhau như độ mịn, kích thước, vân gỗ, màu sắc, độ bị cong vênh, nứt nẻ Việc lọc và phân loại sẽ giúp loại bỏ đi những tấm gỗ không đạt tiêu chuẩn và lựa chọn được những tấm gỗ có kích thước và chất liệu… phù hợp cho quá trình sản xuất của từng loại sản phẩm đồ gỗ Cách lựa chọn sẽ dựa vào đặc tính của từng loại gỗ cũng như yêu cầu sản xuất
Trang 12giai đoạn vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp chất lượng thành phẩm đưa ra thị trường
+ Gỗ đạt tiêu chuẩn sẽ đưa vào tạo hình
+ Tạo dáng chi tiết (cắt thành hình dạng kích thước mong muốn): Trong cơng đoạn này những mảnh gỗ phù hợp đã lựa chọn sẽ được tạo hình phù hợp cho từng sản phẩm Các chi tiết được thợ dùng máy khoan, máy cưa, máy để cắt gọt sáng tạo thành những hoạ tiết trang trí phù hợp với yêu cầu mẫu mã sản phẩm
+ Bào các mặt và chà nhám các chi tiết sản phẩm: Người thợ sẽ sử dụng những loại máy chuyên dụng để xử lý: máy bào, máy chà,…Với những chi tiết đục chạm kênh bong không thể sử dụng máy; người thợ phải thực hiện chà thủ công bàng giấy nhám Cơng việc này địi hỏi sử tỉ mỉ, kiên nhẫn và bàn tay khéo léo,…để sản phẩm thu được khơng cịn những vết gồ sần sùi, sơ gỗ, rằm gỗ nhấp nhô + Lắp ráp sản phẩm: gỗ sau khi được gia công phần thô; sẽ được đội ngũ thợ mộc tiến hành lắp ráp để tạo thành phẩm Với các sản phẩm chất lượng cao về cơ bản những mối nối lắp ráp; các chi tiết của sản phẩm có thể sử dụng “ghép mộng hoặc dùng đinh để cố định Sau khi lắp rắp, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thiết kế Sản phẩm sẽ được tiến hành sơn
- Sơn sản phẩm: Đây là khâu rất quan trọng trong quy trình quyết định đến 70% tính thẩm mĩ và độ bền của sản phẩm Tất cả phải đáp ứng được các đặc tính khơng mùi, thân thiện với môi trường và không gây hại cho sức khỏe Với công đoạn này xưởng sử dụng súng phun sơn nhằm giúp sản phẩm có màu sắc hài hòa giữ được vẻ đẹp nguyên bản của từng đường vân gỗ tự nhiên; tơn lên được vẻ đẹp đích thực của từng chất liệu gỗ mà vẫn an toàn cho người sử dụng Đồng thời, việc sơn đúng kĩ thuật cịn giúp tạo độ bóng; bắt mắt hơn cũng như chống trầy xước, mài mòn; tăng khả năng chống chịu nước hiệu quả cho bộ sản phẩm đồ gỗ tự nhiên - Hồn thiện đóng gói sản phẩm: Sản phẩm sau khi sơn sẽ được hong
Trang 13phẩm Khi xác nhận là khơng cịn lỗi kĩ thuật nào, sản phẩm sẽ được nghiệm thu Trong trường hợp cần chỉnh sửa; đội thợ sẽ tiến hành chỉnh sửa lại trước khi đóng gói bàn giao cho khách mua hoặc cung cấp ra thị trường
c) Giải pháp giá trị:
Shop khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những món đồ u thích để decor cho căn phịng, nhà mình trở nên mới mẻ, riêng biệt Đồ gỗ decor sẽ khơng gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người sử dụng, lại cịn có giá trị thẩm mỹ cao Làm đẹp cũng như nổi bật hơn kiến trúc của ngôi nhà Bên cạnh yếu tố đẹp thì đồ decor cịn có khả năng mang lại may mắn, tốt lành đến cho gia chủ bởi sự phong thủy mà nó đem lại
d) Quan hệ khách hàng:
Với sự phát triển của công nghệ thông tin, tư vấn bán hàng online đang trở thành một xu hướng phổ biến hiện nay Tuy nhiên chúng tôi không sử dụng phương thức trả lời tự động mà chọn tư vấn cá nhân trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ khách hàng cần gì và đáp ứng đúng nhu cầu cho khách hàng
e) Phân khúc khách hàng:
Sau một thời gian khảo sát và thu thập các thơng tin Thì đã có những phân tích và đánh giá tổng hợp về việc sử dụng đồ decor trên thị trường như sau:
- Bạn có phong cách décor như thế nào? • Phong cách hiện đại
• Phong cách cổ điển • Phong cách Châu Âu
Trang 14và cảm nhận mới mẻ về không gian Theo phong cách Châu Âu cũng đang được thịnh hành tại Việt Nam nhưng ít người ưu chuộng hơn - Bạn thường sử dụng sản phẩm décor theo chất liệu và giá thành như thế
nào?
Ở đây chúng tôi chọn làm sản phẩm bằng gỗ vụn vì:gỗ mang lại giá trị như tiên, mang ý niệm hoài cổ nhưng cũng rất hiện đại, mang nét mộc mạc tự nhiên, có độ bền cao, tuy nhiên hiện nay gỗ rất đắc đỏ vì thế chúng tôi lựa chọn gỗ vụn nhằm tiết kiệm kinh tế nhưng có chất lượng cao và sự mới mẻ độc lạ với khách hàng đặc biệt là khách hàng yêu thích đồ mỹ nghệ
- Điều đặc biệt khi mua đồ décor của chúng tơi là có thể thiết kế theo sở thích của khách hàng
f) Tài nguyên chính:
- Nguyên vật liệu: các loại gỗ, vật dụng trang trí, keo, nước sơn… - Tài sản cố định: thuê văn phòng, thuê nhà xưởng,…
- Công cụ, dụng cụ: Máy tính, máy in bill,điện thoại bàn, máy cưa gỗ, máy khoan, máy phun sơn, máy mài,…
- Thị trường kinh doanh : website, shoppe, tiktok shop,… - Nhân sự: thợ gỗ và 5 người tham gia thực hiện dự án
- Nguồn vốn: Vốn vay chiếm 40% tổng vốn đầu tư, 60% còn lại do chúng tôi tự bỏ vốn
g) Các kênh thông tin và kênh phân phối:
Kinh doanh online trên các sàn thương mại điện tử: Shoppe, website, Lazada, tiktok shop,… Hầu như các sàn thương mại trên tốn chi phí ít hơn, phát triển nhanh hơn và dễ tiếp cận với khách hàng hơn so với kinh doanh trực tiếp tại cửa hàng
h) Cấu trúc chi phí và dịng doanh thu:
• Tài sản cố định
Trang 15- Thuê nhà xưởng diện tích 660m2 và giá là 30.000.000đ/ tháng • Tài trợ
- Vốn vay chiếm 40% tổng vốn đầu tư
- Lãi suất vay 9,6%/năm
- Số kỳ trả nợ đều 3 năm
• Chi phí khác
- Chi phí sửa chữa máy móc
- Chi phí dự trù trong trường hợp xảy ra cháy nổ (gỗ rất dễ cháy) hoặc nguyên vật liệu lên giá
- Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị
- Chi phí mở rộng marketing
• Doanh thu
- Dự kiến tiêu thụ 19.440 sp/năm -> 1.620 sp/tháng -> 54 sp/ngày
- Năng suất dự kiến sản lượng năm 1: 80%
- Năng suất dự kiến tăng mỗi năm: 9%
- Năng suất dự kiến tối đa: 98%
- Giá bán: 100.000 vnd/sp
• Chi phí hoạt động của dự án chiếm :
- -45 % doanh thu
• Vốn lưu động
- Khoản phải thu chiếm 10% doanh thu hàng năm
- Khoản phải trả chiếm 15% chi phí hoạt động của dự án
- Dự trữ tiền mặt chiếm 10% chi phí hoạt động của dự án
- Thành phẩm tồn kho chiếm 5% sản lượng sản xuất
• Thơng số khác
- Thuế suất thuế TNDN 20%
Trang 162.2 K t ho ch phát tri n quy mô c a s n ph m công ty: ếạểủảẩ
Phát triển sản phẩm mới để đáp ứng tốt hơn những nhu cầu chưa được thoả mãn của khách hàng, nói rộng hơn, đổi mới sản phẩm giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội từ môi trường kinh doanh Và bên cạnh đó, đổi mới sản phẩm giúp doanh nghiệp tạo dựng sự khác biệt với đối thủ và phát huy lợi thế cạnh tranh của mình Tất nhiên, việc đổi mới sản phẩm khơng thể nằm ngồi mục đích gia tăng lợi nhuận hoặc cắt giảm chi phí
Một thực tế khách quan hiện nay các doanh nghiệp đang phải đương đầu với điều kiện kinh doanh ngày càng trở nên khắt khe hơn: nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao, khoa học kỹ thuật, cơng nghệ phát triển ngày càng mạnh thì chu kỳ sống của sản phẩm sẽ có xu hướng
ngày càng ngắn đi
• Sự phát triển nhanh chóng của tiến bộ khoa học và cơng nghệ làm nảy sinh thêm những nhu cầu mới
• Sự đòi hỏi và lựa chọn ngày càng khắt khe của khách hàng với các loại sản phẩm khác nhau;
• Khả năng thay thế nhau của các sản phẩm;
Trang 17Phương pháp phát triển sản phẩm
Hoàn thiện sản phẩm hiện có: Sự hồn thiện sản phẩm này nhằm
đáp ứng một cách tốt hơn đòi hỏi người tiêu dùng, khả năng cạnh tranh trên thị trường Sự hoàn thiện sản phẩm hiện có lại được thực hiện với những mức độ khác nhau:
Hoàn thiện sản phẩm hiện có về hình thức: Giá trị sử dụng của sản
phẩm khơng có gì thay đổi nhưng hình dáng bên ngoài của sản phẩm thay đổi như thay đổi nhãn mác, tên gọi sản phẩm để tạo nên sự hấp dẫn hơn với khách hàng, nhờ đó tăng và duy trì lượng bán
Hồn thiện sản phẩm về nội dung: Có sự thay đổi về nguyên liệu
sử dụng để sản xuất sản phẩm để nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc hạ giá thành sản phẩm mà chất lượng sản phẩm khơng đổi Ví dụ đó là sự thay đổi công nghệ sản phẩm
Hồn thiện sản phẩm cả về hình thức lẫn nội dung: Có cả sự thay
đổi về hình dáng bên ngồi, bao bì và nhãn hiệu sản phẩm lẫn sự thay đổi về cấu trúc, vật liệu chế tạo sản phẩm
Phân khúc khách hàng và chiếc lược
- Phân đoạn khách hàng để tìm ra những cơ hội sản phẩm mới Phần khách hàng này sẽ là những người có ý định mua hàng
- Tìm kiếm ý tường về sản phẩm mới bằng các cuộc điều tra phản ứng của khách hàng "Cách dễ dàng nhất để điều tra thị hiếu của khách hàng là đề nghị họ xếp hạng năm đến mười sản phẩm họ yêu thích nhất và giải thích lí do lựa chọn những sản phẩm đó
- Cần tận dụng triệt để khả năng của các liên doanh, liên kết marketing chuyên nghiệp
- Bán hàng cho các kênh phân phối trước "Giới thiệu một sản phẩm mới cần có đà Nếu như thị trường coi sản phẩm mới đó là "tốt", nó sẽ bán chạy."
Quy trình phát triển sản phẩm mới
Trang 18Từ bên ngoài: từ nhượng quyền kinh doanh, mua lại tổ chức tạo ra sản phẩm mới, khách hàng, đối thủ cạnh tranh hoặc từ các trường, viện nghiên cứu
Doanh nghiệp có càng nhiều ý tưởng thì khả năng chọn được ý tưởng tốt càng cao Doanh nghiệp nhỏ nên chủ động khai thác nguồn ý tưởng từ nội bộ do nguồn này dễ tác động, ít tốn kém về tiền và thời gian để khai thác Vả lại các ý tưởng thường khả thi, sát với thực tế hơn bởi vì các ý tưởng từ nội bộ thường nảy sinh do va chạm với thực tế, tiếp xúc với khách hàng, quan sát đổi thủ cạnh tranh
Bước 2: Sàng lọc ý tưởng
Khơng phải mọi ý tưởng đều có thể thực hiện được, nên doanh nghiệp cần có cơng đoạn sàng lọc ý tưởng khả thi Về cơ bản, các ý tưởng được chọn nên tương hợp với nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó nó sẽ hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
Bước 3: Phản biện và phát triển ý tưởng
Sau khi sàng lọc được những ý tưởng ‘hoa khôi’, doanh nghiệp có thể tổ chức một ban phản biện các ý tưởng này, ban này nên có nhiều thành phần để có được nhiều cách đánh giá và phản biện cho ý tưởng
Thơng qua q trình phân tích và đánh giá, ý tưởng sẽ được mổ xẻ dưới nhiều góc cạnh, quan trọng hơn là làm cho ý tưởng đó được rõ ràng, cụ thể hơn và hạn chế được những thử nghiệm không cần thiết hoặc tránh bớt những sai phạm khơng đáng có
Như vậy, sau bước này ý tưởng về sản phẩm mới sẽ đầy đủ về các yếu tố như tính năng chính của nó, cách thức thiết kế, các giá trị gia tăng và quan trọng hơn hết là xác định được vai trị, ý nghĩa và mục đích muốn nhắm tới khi phát triển sản phẩm này
Bước 4: Chiến lược tiếp thị
Trang 19thời bản kế hoạch sơ thảo này cần dự báo được doanh thu, lợi nhuận, thị phần trong ngắn hạn và dài hạn
Xây dựng kế hoạch tiếp thị sơ lược nhằm hai lý do Một là tránh phát triển những sản phẩm mới ít có thị thường tiềm năng, hạn chế việc tổn thất về thời gian, sức lực
Hai là định hướng được mẫu mã, kiểu dáng, tính năng, hoặc đặc tính cần thiết của sản phẩm để việc phát triển nó có định hướng rõ ràng sát với đòi hỏi của khách hàng
Bước 5: Phân tích kinh doanh
Phân tích kinh doanh đánh giá kỹ hơn về mục tiêu lợi nhuận, các lợi ích của sản phẩm đem lại Bên cạnh đó, nó đánh giá chi tiết hơn các mục tiêu của sản phẩm, những dự báo cho thị trường và tác động của sản phẩm mới này với các sản phẩm hiện có Điều đó có nghĩa là, đánh giả sản phẩm mới này có gây ảnh hưởng xấu đến các sản phẩm hiện có hay khơng?
Bước 6: Phát triển sản phẩm
Bước này liên quan đến phát triển mặt vật lý, kỹ thuật, hoặc thành phẩm cụ thể Doanh nghiệp cần làm mẫu, đầu tư chế tạo thử nghiệm Để giảm thời gian phát triển sản phẩm, và chi phí nghiên cứu, các cán bộ nghiên cứu nên chú trọng việc tìm kiếm thơng tin, thu thập các nghiên cứu có sẵn hoặc liên quan để tránh mất thời gian làm lại những gì đã có
Bước 7: Kiểm nghiệm thị trường
Để cận thận hơn, doanh nghiệp có thể thực hiện việc kiểm nghiệm thị trường bằng cách cho triển khai ở những vùng thị trường nhỏ Cơng việc này nhằm mục đích chính là đánh giá các yếu tố liên quan đến chức năng tiếp thị như giá cả, kênh phân phối, thị trường, thông điệp quảng cáo hoặc định vị sản phẩm
Bước 8: Thương mại hoá sản phẩm
Trang 20Những thuận lơi và khó khăn về phát triển một sản phẩm mới
❖Thuận lợi: Chúng cũng có thể đem tới một nguồn lợi lớn và quan
trọng đối với một số doanh nghiệp nếu họ phải tránh bị phá sản hoặc bị đối thủ cạnh tranh mua lại
❖Khó khăn: Chi phí cao, rủi ro lớn, cần có kế hoạch dài hạn, cơng
nghệ khoa học tiên tiếp và kết quả nghiên cứu thị trường đúng
2.3 Chiến lược kinh doanh c a d án: ủự
Lựa chọn chiến lược
Các tiền đề để lựa chọn chiến lược: Căn cứ vào năng lực cốt lõi
của công ty; Từ cơ hội và các nguy cơ từ phân tích mơi trường 23 bên ngồi; Các yếu tố về quy mơ, nhu cầu thị trường, các yếu tố khác biệt hóa của công ty và Lợi thế, bất lợi của từng chiến lược
Lựa chọn chiến lược kinh doanh sản phẩm đồ gỗ: Trên cơ sở phân nhóm khách hàng, phân loại thị trường và khả năng khác biệt hóa của cơng ty, căn cứ vào quy mơ, năng lực cốt lõi của công ty Chiến lược kinh doanh sản phẩm gỗ của công ty được chọn là chiến lược tập trung theo hướng khác biệt hóa
Chiến lược đầu tư: với vị thế cạnh tranh hiện tại của công ty và chu kỳ sống của ngành là ở giai đoạn đột biến, công ty tập trung ñầu tư vào sản phẩm ngoại thất làm từ gỗ, phát triển thêm các sản phẩm từ các vật liệu kết hợp khác nhất là nhôm và weaker
Một số biện pháp để thực thi chiến lược kinh doanh sản phẩm
đồ gỗ tại công ty
Nâng cao năng lực của bộ phận R& D: là một trong những hoạt động tạo điểm khác biệt với công ty trong ngành: bán tiện ích chứ khơng bán sự gia cơng
Trang 21Tìm kiếm các nguồn cung ứng nguyên liệu ổn định: Thực hiện
việc liên kết với các công ty trong ngành để mua nguyên liệu Thực hiện
thuê ngoài đối với những công đoạn sản xuất nguyên liệu đơn giản như xẻ, sấy ngun liệu
Hồn thiện chính sách Marketing
• Chính sách giá: Cần hơn hàng nhưng không phải với mọi giá, giảm giá cho các đơn hàng khối lượng lớn, thanh tốn nhanh, ít chủng loại sản phẩm trong một đơn hàng, khách hàng quen thuộc Thị trường nội địa chính sách giá sẽ là “bán lẻ với giá sỉ”
• Chính sách khách hàng: Nỗ lực phục vụ các khách hàng truyền thống có đơn hàng tốt Khơng bán q 40% sản lượng cho mỗi khách hàng, dù rằng giá có tốt
• Chính sách sản phẩm: Chọn lựa các sản phẩm là ưu thế của công ty, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm tạo sự đa dạng và phong phú với giá cả hợp
• Chính sách khuếch trương, quảng cáo: Giới thiệu về cơng ty, sản phẩm của công ty trên các báo chuyên ngành nước ngoài, hoàn thiện Website Cẩm Hà Tham gia các hội chợ chuyên ngành đồ gỗ, hoàn thiện mạng lưới phân phối của cơng ty
Hồn thiện chính sách nhân sự
• Chính sách nhân sự: Đảm bảo phù hợp với các quy định trong nước và quốc tế Chính sách lương, thưởng và phúc lợi dựa trên năng lực, sự tiến bộ và thành quả đóng góp của từng cá nhân Áp dụng kế hoạch cho người lao động sở hữu cổ phần
• Xây dựng văn hóa cơng ty: Xây dựng và phát triển một văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của cơng ty: đồn kết, thương u, tơn trọng và
Trang 222.4 Tính kh thi: ả
a) Lợi ích kinh tế của sản xuất kinh doanh đồ gỗ decor:
Dự án đồ gỗ decor dưới hình thức kinh doanh online, tuy loại hình kinh doanh của nhóm khơng được phân bổ rộng lớn nhưng cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao
- Thứ nhất, kinh doanh online có thể giảm được một số chi phí như thuê mặt bằng cửa hàng Việc thuê mặt bằng tốn một chi phí rất lớn hàng tháng nên hiện nay số lượng người bán hàng online cũng chiếm phần lớn số đông
- Thứ hai, lợi nhuận cao trên mỗi sản phẩm bởi chi phí sản xuất ra một sản phẩm cao
- Thứ ba, từ dự án bên trên có thể góp phần thêm thu nhập cho mỗi thành viên trong nhóm
- Thứ tư, giúp giảm chi phí cho khách hàng khi đặt mua online Khi mua online sẽ có nhiều ưu đãi từ các app đưa ra giúp cho khách hàng tiết
kiệm được khá nhiều và có thể tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển b) Lợi ích xã hội của sản xuất kinh doanh đồ gỗ decor:
- Đối với khách hàng: Đến với S Home Shop khách hàng có thể thoải
-mái lựa chọn những món đồ u thích để decor cho căn phịng, nhà mình trở nên mới mẻ, riêng biệt Đồ gỗ decor sẽ khơng gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người sử dụng, lại cịn có giá trị thẩm mỹ cao Làm đẹp cũng như nổi bật hơn kiến trúc của ngôi nhà Bên cạnh yếu tố đẹp thì đồ decor cịn có khả năng mang lại may mắn, tốt lành đến cho gia chủ bởi sự phong thủy mà nó đem lại
Trang 23- Đối với xã hội: Đem lại một nguồn thu nhập cho nhân viên giúp cho họ bớt nỗi lo thất nghiệp trong tình hình này giúp ích cho bản thân và
cho gia đình Vơ S Home Shop sẽ có thể phát huy khả năng sáng tạo của
-giới trẻ hiện nay Còn rèn luyện cho nhân viên tính tỉ mỉ, cẩn trọng và chịu khó học hỏi,…
2.5 Nghiên c u thứị trường:Đối tượng khách hàng
Sau một thời gian khảo sát và thu thập các thơng tin Thì đã có những phân tích và đánh giá tổng hợp về việc sử dụng đồ decor trên thị trường như sau:
a Bạn có phong cách decor như thế nào?
Trang 24b Bạn thường sử dụng sản phẩm decor của thương hiệu nào?
Về phần lớn số đông khách hàng đang sử dụng sản phẩm tại Công decor Đây là thương hiệu đồ trang trí nội thất cũng khá là nổi tiếng trên thị trường và được nhiều người biết đến với các mẫu mã và sản phẩm bắt mắt Cơng decor chế tác nên những sản phẩm trang trí nội thất nâng tầm phong cách sống, xứng tầm thương hiệu tiên phong Sau đó là Fika decor và Sen decor các thương hiệu đã ở lâu năm trên thị trường nhưng nhìn chung thì giá thành khá cao so với thị trường
c Bạn có sẵn sàng thay đổi một sản phẩm decor với thương hiệu
Trang 25Qua bảng số liệu trên, với 97,6/100% là bình chọn có đây là con số rất lớn tương đương với nhu cầu của người mua rất đông Điều này sẽ làm cho lượng cung và cầu trên thị trường cân bằng hơn Trong nhà mọi người đã sử dụng sản phẩm decor ở các thương hiệu khác nhau như Fika decor, Sen decor, Và cũng đang có xu hướng muốn thay đổi sản phẩm decor mới cho căn nhà hay phịng của mình Bên cạnh nhu cầu thay đổi sản phẩm rất cao thì mọi người cũng chú ý nhiều đến giá cả và các mặt hàng Vậy nên chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng chúng ta nên đưa lên hàng đầu để dự án có thể phát triển bền vững
Phương thức kinh doanh
❖ Kinh doanh online:
+ Trên website: https://nguyenkimngoc14009.builderra.com
+ Trên Shopee: shopee.vn/shomee9
“Dự kiến DT 1 tháng kinh doanh với công suất 100% trên website và shopee được 1500 SP’’
❖ Kênh Phân phối:
Mini house decor: Phan văn trị, Phường 10, Quận gò vấp Yumi Decor: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
“Dự kiến DT 1 tháng kinh doanh với công suất 100% trên kênh phân phối được 120 SP’’
Phân tích đánh giá thị trường cầu và đưa ra sản phẩm phù hợp
a) Phân tích, đánh giá thị trường, cơ sở tạo ra sản phẩm:
Câu hỏi thứ nhất: Sản phẩm, dịch vụ có đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng, đồng thời cũng phù hợp với hình thức kinh doanh?
Sản phẩm của Home là những đồ làm từ vật liệu gỗ vụn thân thiện
S-với môi trường được làm ra S-với chất lượng sản phẩm tốt nhất Đối S-với khách hàng quan tâm nhiều nhất đó là giá cả và đáp ứng với nhu cầu đó giá cả của sản phẩm sẽ tối ưu nhất phù hợp với khách hàng lựa chọn sản
phẩm Home Mỗi mặt hàng khi được sản xuất đều được đánh giá đạt
Trang 26thể đổi trả hoặc sẽ bảo hành cho khách hàng Shop sẽ cam kết những thông tin của sản phẩm đưa ra trên những sàn thương mại sẽ giống với những gì khách hàng nhận và sử dụng sản phẩm
Đối với dịch vụ home bên cạnh kinh doanh những mặt hàng sẵn
S-thì shop sẽ kinh doanh sản phẩm hình thành dựa trên những ý tưởng của khách hàng và nhóm thiết kế Dịch vụ hy vọng có thể phát huy được hết khả năng tiềm ẩn của khách hàng, điều đó khơng chỉ giúp ích cho chính bản thận họ mà cịn giúp shop có thể tiến gần hơn tới khách hàng Nhờ đó sẽ thiết kế các sản phẩm do chính khách hàng là người thiết kế hoặc gián tiếp thiết kế (những sản phẩm khách hàng mong muốn sẽ được làm cùng với sự tư vấn từ bên shop) Khách hàng sẽ được giao hàng đến tận nới mà không phải mất thời gian đến tận cửa hàng Đó chính là việc khai thác những lợi ích mà interner mang lại cho S-home shop
Câu hỏi thứ 2: Thị trường đã có hay chưa có sản phẩm nào? Việc đưa ra sản phẩm mới khác biệt hoàn toàn với những sản phẩm mà thị trường chưa có đương nhiên là một lợi thế của bất kỳ doanh nghiệp nào trong việc cạnh tranh cùng ngành Theo quan sát, đồ decor đã có rất nhiều sản phẩm trên thị trường và trong số những sản phẩm của Dhome trên thị trường cũng đã có Vậy nên để mặt hàng được ưa chuộng hơn, chất lượng sản phẩm luôn đặt lên hàng đầu và tạo sự phá cách trong sản phẩm để khác với mặt hàng đã xuất hiện trên thị trường Những sản phẩm của shop cũng sẽ được cập nhập và đổi mới thường xuyên
Trang 27b) Các loại sản phẩm, dịch vụ
❖Lịch để bàn (95.000đ)
"Lịch để bàn lật số gỗ Vintage decor" 1 sản phẩm decor của Shop với tiêu chí -
sử dụng vật liệu được sản xuất từ gỗ vụn, đảm bảo an toàn sức khỏe cũng như sáng tạo 1 phong cách sống mới cho bạn và gia đình Thích hợp đặt ở khơng gian phịng khách, phịng ngủ, các khơng gian decor, vintage, retro vừa mang tính hiện đại vừa có nét cổ điển
❖ Kệ (100.000đ)
Trang 28❖ Bộ khay gỗ (3c) ( 105.000đ)
Khay gỗ được thiết kế với bề mặt gỗ láng mịn, thuận tiện cho việc sử dụng đồng thời giúp bạn dễ dàng hơn trong việc vệ sinh sản phẩm sau khi dùng Được làm bằng gỗ vụn, giúp bảo vệ mơi trường Khay hình trịn có thể trang trí, Decor, sáng tạo cho nhiều mục đích khác nhau, chụp hình sản phẩm, trang trí phong cách mộc mạc
❖ Bảng gỗ decor (100.000đ)
Trang 29❖ Kệ giá treo ly (95.000đ)
Cây Treo Ly Thân Tròn với các chấu được lắp đặt chắc chắn trên trục chính của sản phẩm giúp bạn có thể treo ly một cách dễ dàng nhằm mang đến sự gọn gàng, tiện dụng cho không gian đồng thời giúp đảm bảo vấn đề vệ sinh cho đồ dùng tránh các loại côn trùng, vi khuẩn Với màu sắc vàng tự nhiên của gỗ, cây treo ly mang đến sự tinh tế và hiện đại cho không gian Mỗi giá treo có 6 móc, có thể treo nhiều loại ly cốc, trang trí decor cho khơng gian ngơi nhà của bạn
❖Đồng hồ treo tường (105.000đ)
Trang 30c) Phân tích sản lượng tiêu thụ:
❖ Sản lượng sản xuất
❖ Dự kiến doanh Thu với 100% công suất
Dự kiến doanh thu bán ra trên shope và website với 100% công
STT Sản phẩm Số lượng bán ra Giá bán ra Doanh thu bán ra 1 Lịch để bàn 10 95,000 950,000 2 Kệ 8 100,000 800,000 3 Bộ khay gỗ (3c) 10 105,000 1,050,000 4 Bảng gỗ decor 8 100,000 800,000 5 Kệ giá treo ly 8 95,000 760,000 6 Đồng hồ treo tường 6 105,000 630,000
Tổng doanh thu 1 ngày 50 4,990,000
Tổng doanh thu 1
tháng
1,500 149,700,000
Tổng doanh thu 1 năm 18,000 1,796,400,000
STT Sản phẩmSố lượng sản xuất 1Lịch để bàn112Kệ93Bộ khay gỗ (3c)104Bảng gỗ decor85Kệ giá treo ly86Đồng hồ treo tường8541,62019,440
Số sản lượng sản xuất dự kiến của mỗi năm
Trang 31Dự kiến doanh thu tháng phân phối 2 của hàng nhỏ với 100% công1 suất STT Sản phẩm Số lượng bán ra Giá bán ra Doanh thu bán ra 1 Lịch để bàn 26 92,000 2,392,000 2 Kệ 16 97,000 1,552,000 3 Bộ khay gỗ (3c) 24 102,000 2,448,000 4 Bảng gỗ decor 20 97,000 1,940,000 5 Kệ giá treo ly 18 92,000 1,656,000 6 Đồng hồ treo tường16 102,000 1,632,000 Tổng doanh thu 1 tháng 120 11,620,000 Tổng doanh thu 1 năm 1,440 139,440,000
Tổng Doanh thu của kinh doanh online và kênh phân phối Số Lượng Doanh Thu Tổng doanh thu 1 tháng 1,620 161,320,000
Tổng doanh thu 1 năm 19,440 1,935,840,000
Giá vốn74,606
Lợi nhuận mong muốn 55%
Tỷ lệ chi phí 45%
Giá bán 100,000
❖ Kế hoạch marketing:
- Khảo sát thị trường:
Qua khảo sát dưới đây, khách hàng có thể chi từ 100 ngàn cho đến 500 ngàn để mua sản phẩm decor trang trí cho căn nhà hay căn phịng của mình
Sản phẩm có giá trị từ 100 300 ngàn được khách hàng chọn nhiều nhất -chiếm
Trang 32
Phát tờ rơi hoặc là lập trang buôn bán thông qua những mạng xã hội như Facebook, Shoppe, website dễ tìm kiếm giúp cho nhiều người biết đến S - Home Shop cũng như là quan tâm đến đồ handmade làm từ gỗ vụn Vào những dịp lễ sẽ có những chương trình sale sản phẩm hoặc đưa ra một số trương trình khuyến mãi nhận mã giảm giá, mua nhiều sản phảm sẽ được giảm chiết khấu % hoặc tặng kèm những sản phẩm handmade có tại S- Home shop
Phương thực quảng cáo Số lần Chi phí Tổng
Website 2 6.500.000 13.000.000
Phát tờ rơi a41 1.300.000 1.300.000
Tổng 14.300.000
- Khoản chi phí trích trả quảng cáo sản phẩm trong tháng:
Phương thức quảng cáo Số lần qc Chi phí Tổng
Website 1 6,500,000 6,500,000
Facebook 30 30,000 900,000
Tổng 7,400,000
Ghi chú:
‒ Website gói cơ bản, xuất hiện đầu tiên trên các trang google khi mọi người tìm kiếm từ khóa ‘’đồ decor’’ 3 tháng/ lần
Trang 33❖ Khoản lương trả nhân viên:
❖ Bảng kế hoạch đầu tư chi phí:
CHỈ TIÊU SL ĐƠN GIÁ THÀNH
TIỀN GHI CHÚ
1 Vốn đầu tư 1,536,466,600 a Vốn cố định 1,440,000,000
Thuê nhà xưởng 1 30,000,000 1,440,000,000 kỳ hạn 4 năm
b công cụ dung cụ 66,830,000 Máy tính 2 7,500,000 15,000,000 Máy in bill 1 1,000,000 1,000,000 Bàn dài 3 1,700,000 5,100,000 Bộ bàn ghế làm việc 2 1,500,000 3,000,000 Camera 2 500,000 1,000,000 Điện thoại bàn 2 1,250,000 2,500,000 76mm Máy chà nhám băng Makita 9910 2 2,820,000 5,640,000 Máy cưa gỗ 185mm
2 1,525,000 3,050,000 Kseibi KKS 14-185
Máy khoan búa pin
2 1,500,000 3,000,000 20V Total
Trang 34Súng phun sơn dùng hơi 130ml Truper PIPI-400 3 500,000 1,500,000 Máy cưa bàn
1 8,500,000 8,500,000 255mm Makita
MLT100
Máy mài góc Ingco AG24008 3 1,550,000 4,650,000 Máy RP0900 900W phay Makita 2 2,350,000 4,700,000 Máy cưa lọng Crown CT15078 3 1,730,000 5,190,000 Máy bào Crown
CT14019 2 1,500,000 3,000,000
c Chi phí phát triển phần
mềm 9,000,000
Chi phí tạo website 1 3,000,000 3,000,000
Chi phí duy trì website 6,000,000 Kỳ hạn 4 năm
d Chi phí khác 6,336,600
Chi phí bảo hiểm 1,336,600 2% chi phí
ccdc Chi phí phát sinh thêm (có hóa đơn) 5,000,000
Các chi phí phát sinh hợp
lý cịn lại
e Chi phí quảng cáo 14,300,000
Website 2 6,500,000 13,000,000
Phát tờ rơi 1 1,300,000 1,300,000 1000 tờ giấy a4 giá 1,300,000đ
2 Doanh thu
Công suất thành phẩm dự kiến 19,440 sp/năm
Đơn giá bán 100,000 đ/sp
Công suất năm đầu 80% Công suất dự
kiến Công suất tăng mỗi năm 9% Công suất dự kiến
Công suất tối đa 98% Công suất dự kiến
Trang 35Gỗ vụn 2 lô 4.000.000/lô 8,000,000 1 lô ( tấn) Chi phí tiền điện
~ 4.000/ kWh 500 2,000,000 Sử dụng trong 1 tháng Chi phí tiền nước ~ 10.000/ 10 100,000
m3
Chi phí quản lý 20,137,500 mức lương 1 tháng Bộ phận văn phòng 13,425,000 13,425,000
Bộ phận phân xưởng 6,712,500 6,712,500
Chi phí bán hàng 13,665,000 mức lương 1 tháng Bộ phận bán hàng 6,265,000 6,265,000
quảng cáo trong tháng 7,400,000 quảng cáo 1 tháng Website 1 6,500,000 6,500,000
Facebook 30 30,000 900,000
Chi phí sản xuất 55,490,000 mức lương 1 tháng Bộ phận sản xuất 44,750,000 44,750,000
trực tiếp Bộ phận đóng gói 10,740,000 10,740,000
Kế hoạch đầu tư: Khoản mục đầu tư 0 1 2 3 4 1 Nhà xưởng 1,440,000,000 2 Công cụ dụng cụ 66,830,000 3 Marketing 14,300,000 4 chi phí phát triển phần mềm 9,000,000 Vốn dự phòng 6,336,600 1,530,130,000 Tổng vốn đầu tư 1,536,466,600
Trang 36Kế hoạch trả nợ:
Khoản mục đầu tư 0 1 2 3
Dư nợ đầu kì 612,052,000 408,034,667 204,017,333 Lãi phát sinh trong kì 58,756,992 39,171,328 19,585,664 Khoản thanh toán 262,774,325 243,188,661 223,602,997 Trả vốn gốc 204,017,333 204,017,333 204,017,333 Trả lãi 58,756,992 39,171,328 19,585,664 Dư nợ cuối kì 612,052,000 408,034,667 204,017,333 0 Vốn vay giải ngân 612,052,000 Ngân lưu tài trợ 612,052,000 -262,774,325 -243,188,661
Kế hoạch doanh thu:
Năm 0 1 2 3 4
Công suất huy động 80% 89% 98% 98%
Năng suất sản xuất (sp) 19,440 19,440 19,440 19,440 Sản lượng sản xuất (sp/năm) - 15,552 17,302 19,051 19,051
Sản lượng tồn kho đầu kỳ 0 0 778 865 953
Sản lượng tồn kho cuối kỳ 0 778 865 953 953
sản lượng tiêu thụ 0 14,774 16,437 18,099 18,099
giá bán (đồng/sp) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Doanh thu (đồng) 1,477,440,000 1,643,652,000 1,809,864,000 1,809,864,000
Kế hoạch doanh thu chi phí tỉ lệ % doanh thu:
Khoản mục 0 1 2 3 4
Doanh thu 0 1,477,440,000 1,643,652,000 1,809,864,000 1,809,864,000
Tỷ lệ chi phí 45% 45% 45% 45%
Tổng chi phí hoạt
động 662,684,970 737,237,029 811,789,088 811,789,088
Bảng kế hoạch lãi lỗ của dự án:
Khoản mục 0 1 2 3 4 Doanh thu (1) - 1,477,440,000 1,643,652,000 1,809,864,000 1,809,864,000 Chi phí hoạt động (2) 662,684,970 737,237,029 811,789,088 811,789,088 Khấu hao (3) - 382,532,500 382,532,500 382,532,500 382,532,500 Lãi gộp (4) = (2) - (3) - 280,152,470 354,704,529 429,256,588 429,256,588 Chi phí quản lý - bán hàng (5) - 89,292,500 89,292,500 89,292,500 89,292,500
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
- 432,222,530 523,882,471 615,542,412 615,542,412 (EBIT)
(6) = (1) - (2) - (3)
Lãi vay (7) - 58,756,992 39,171,328 19,585,664 0 Lợi nhuận trước thuế EBT
- 373,465,538 484,711,143 595,956,748 615,542,412 (8) = (6) - (7)
Thuế thu nhập doanh nghiệp
(9) - 74,693,108 96,942,229 119,191,350 123,108,482 Lợi nhuận sau thuế EAT
Trang 37BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Năm 0 1 2 3 4
Chi phí nguyên vật
liệu 353,640,000 353,640,000 353,640,000 353,640,000 Chi phí tiền điện 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 Chi phí tiền nước 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 Chi phí quản lý 241,650,000 241,650,000 241,650,000 241,650,000 Chi phí bán hàng 163,980,000 163,980,000 163,980,000 163,980,000 Chi phí sản xuất 665,880,000 665,880,000 665,880,000 665,880,000 Chi phí khấu hao 382,532,500 382,532,500 382,532,500 382,532,500 Cộng 1,832,882,500 1,832,882,500 1,832,882,500 1,832,882,500 Sản lượng sản xuất 15,552 17,302 19,051 19,051 Giá thành sản phẩm 117,855 105,937 96,208 96,208 BẢNG TÍNH GIÁ VN HÀNG BÁN Năm 0 1 2 3 4 Giá trị thành phẩm đầu kỳ 91,644,125 91,644,125 91,644,125 Giá trị thành phẩm trong kỳ 1,832,882,500 1,832,882,500 1,832,882,500 1,832,882,500 Giá trị thành phẩm cuối kỳ 91,644,125 91,644,125 91,644,125 91,644,125 Giá vốn hàng bán 1,741,238,375 1,832,882,500 1,832,882,500 1,832,882,500 Bảng kế hoạch vốn lưu động Khoản mục 0 1 2 3 4 5 Doanh thu 1,477,440,000 1,643,652,000 1,809,864,000 1,809,864,000 AR (10%) 147,744,000 164,365,200 180,986,400 180,986,400 △AR 147,744,000 16,621,200 16,621,200 0 -180,986,400 CP đầu vào trực tiếp ( cp
hoạt động) 662,684,970 737,237,029 811,789,088 811,789,088
AP (15%) 99,402,745 110,585,554 121,768,363 121,768,363
△ AP 99,402,745 11,182,809 11,182,809 0 -121,768,363 Nguyên liệu tồn kho 29,066,301 29,066,301 29,066,301 29,066,301
Thành phẩm tồn kho 91,644,125 91,644,125 91,644,125 91,644,125
CB (10%) 66,268,497 73,723,703 81,178,909 81,178,909
△ CB 66,268,497 7,455,206 7,455,206 0 -81,178,909
Trang 38Bảng kế hoạch xây dựng dòng tiền kế hoạch của dự án theo TIPV Khoản mục012345Doanh thu01,477,440,000 1,643,652,000 1,809,864,000 1,809,864,0000△AR0147,744,00016,621,20016,621,2000-180,986,400Thanh lý hàng tồn kho91,644,125Thanh lý MMTB nếu cóThanh lý VLĐ + VDP nếu có6,336,600
Tổng ngân lưu vào1,329,696,000 1,627,030,800 1,793,242,800 1,809,864,000 278,967,125Đầu tư đất
Đầu tư NX MMTB1,530,130,000Vốn lưu động+ vốn dự phòng6,336,600
CP đầu vào trực tiếp0662,684,970737,237,029811,789,088811,789,0880CP QL,BH(15% DT)221,616,000246,547,800271,479,600271,479,600
△ AP099402745.49 11182808.87 11182808.870-121,768,363
△ CB066268496.99 7455205.912 7455205.9120-81,178,909
Thuế TNDN74,693,10896,942,229119,191,350123,108,4820
Tổng ngân lưu ra1,536,466,600925,859,829 1,076,999,455 1,198,732,435 1,206,377,17140,589,454Dòng tiền của dự án(TIPV)-1,536,466,600 403,836,171550,031,345594,510,365603,486,829238,377,671
Năm012345
Bi(tổng ngân lưu vào)1,329,696,000 1,627,030,800 1,793,242,800 1,809,864,000 278,967,125Ci(Tổng ngân lưu ra)1,536,466,600 925,859,829 1,076,999,455 1,198,732,435 1,206,377,171 40,589,454NCFi(dòng ngân lưu)-1,536,466,600 403,836,171 550,031,345 594,510,365 603,486,829 238,377,671NCFi ( Lũy kế)-1,536,466,600 -1,132,630,429 -582,599,084 11,911,281615,398,111 853,775,782
PV-1,536,466,600 348,615,479 409,892,849 382,458,031 335,145,661 114,280,683PV (Lũy kế)-1,536,466,600 -1,187,851,121 -777,958,271 -395,500,241 -60,354,58053,926,103