UBND HUYỆN HOÀ BÌNH CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN MINH HTX TỈNH BL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THT Độc lập Tự do Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TỔ HỢP[.]
LIÊN MINH HTX TỈNH BL THT…………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ………., ngày … tháng… năm 20 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM …………… TỔ HỢP TÁC …………………… -I ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH Giới thiệu THT - Tên THT :………………………………………………………………… - Trụ sở giao dịch: …………………………………………………………… - Điện thoại: ……………………….FAX…………………………………… - Số lượng Tổ viên: ………………người, đó: + Đại diện hộ gia đình:……………người; + Đại diện cho tổ chức:……………người; + Là cá nhân:……………….người - Vốn góp: ………………….đồng - Ngành nghề kinh doanh: + …………………………………………………………………………… + ……………………………………………………………………………… + ……………………………………………………………………………… Sự cần thiết mục tiêu đầu tư: 2.1.Trình bày ý tưởng kinh doanh: Trình bày ngắn gọn chi tiết dự định tương lai đơn vị Ý tưởng kinh doanh đưa thông báo loại sản phẩm, dịch vụ mà đơn vị định sản xuất, bán, cung cấp…, sở chủ trương, sách tạo động lực cho đơn vị phát triển từ TW địa phương Khi lập kế hoạch kinh doanh, điều cốt yếu đơn vị phải nắm vị trí đâu, tương lai định tiến tới đâu nhà quản lý có khả dẫn dắt đơn vị đạt mục tiêu ? 2.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu đơn vị mặt hàng tình hình mơi trường sản xuất- kinh doanh: - Chúng ta tiến hành loại hình sản xuất- kinh doanh ? - Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu nào? - Khách hàng mục tiêu ai? - Hàng hóa, dịch vụ chủ yếu gì? - Tính năng, đặc điểm hàng hóa, dịch vụ gì? - Lợi riêng hàng hóa dịch vụ đơn vị ? - Tại đơn vị lại tham gia vào loại hoạt động sản xuất - kinh doanh ? - Đối thủ cạnh tranh đơn vị ? - Khi sản phẩm, dịch vụ đơn vị cung cấp thị trường? - Các hình thức, sách thu hút khách hàng ? - Kế hoạch xúc tiến bán hàng, quảng cáo ….gì ? - Tình hình tài đơn vị ? - Năng lực đội ngũ quản lý đơn vị có đủ sức đáp ứng mục tiêu kinh doanh đề hay không ? 2.3 Mục tiêu đầu tư: ? Quyết định chọn sản phẩn, dịch vụ để đơn vị đầu tư sản xuất - kinh doanh: - Hàng hóa, sản phẩm chuẩn bị đầu tư ? - Hàng hóa, sản phẩm năm ? - Trang thiết bị mới, công nghệ mới, nguyên vật liệu yếu tố khác - Xác định kinh doanh lợi nhuận ? II XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ Sản phẩm, dịch vụ: Chủng loại, số lượng chu kỳ sản xuất; Thị trường tiêu thụ: - Khách hàng tại, khách hàng tiềm ? - Thị trường tiêu thụ tại, thị trường tiêu thụ tương lai ? Doanh thu: - Tổng doanh thu tính tháng, quý, năm? - Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhóm hàng hóa, dịch vụ ? Đội ngũ cán bộ: - Số lượng nhân viên? - Cán quản lý cần tuyển dụng ? - Ước tính lương hàng tháng cho cán bộ, nhân viên ? - Dự kiến cán cần đào tạo ? Tình hình tài đơn vị: a) Nguồn vốn huy động để đầu tư: - Vốn góp thành viên, xã viên HTX; - Vốn từ quỹ phát triển sản xuất mà đơn vị tích lũy; - Vốn vay Ngân hàng; - Vốn hỗ trợ, công trợ Tổ chức, cá nhân nước; - Vốn huy động khác b) Xác định kết kinh doanh: Tổng doanh thu: SỐ TT 01 02 03 LOẠI HÌNH KINH DOANH SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM THU ĐƯỢC ĐƠN GIÁ BÌNH QUÂN Đơn vị tính: đồng THÀNH TIỀN GHI CHÚ TỔNG CỘNG: Tổng chi phí: - Chi phí trực tiếp: SỐ TT 01 02 03 04 05 DIỄN GIẢI SỐ LƯỢNG TRONG NĂM ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ ĐVT : đồng THÀNH TIỀN Cộng - Chi phí gián tiếp: Số TT 01 02 03 04 05 06 DIỄN GIẢI SỐ LƯỢNG TRONG NĂM ĐƠN VỊ TÍNH Đơn vị tính: 1.000 đồng ĐƠN GIÁ 06 07 GHI CHÚ Lương quản lý Tiếp tân, khánh tiết Vật tư văn phòng Điện, nước Chi phí khấu hao TSCĐ Các khoản chi phí khác Cộng: Lãi ròng từ kinh doanh; STT 01 02 03 04 05 THÀNH TIỀN DIỄN GIẢI TỔNG DOANH THU TRONG NĂM GIÁ VỐN HÀNG BÁN LỢI NHUẬN GỘP CHI PHÍ QUẢN LÝ LÃI TRƯỚC THUẾ SỐ TIỀN ĐVT : đồng GHI CHÚ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP LÃI SAU THUẾ Phân phối lợi nhuận - Trích lập quỹ đơn vị: + Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh phải > 20%/lãi ròng; + Quỹ dự phòng phải > 5%/Lãi ròng; + Quỹ khen thưởng, phúc lợi, đào tạo…tùy vào đơn vị định - Chia lãi cho thành viên, xã viên:……% lãi ròng III BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN Nêu rõ biện pháp thực cụ thể, ghi rõ thời gian thực người chịu trách nhiệm thực hiện, người kiểm tra trách nhiệm cá nhân, quy định báo cáo định kỳ ( tháng, quý, năm đột xuất ) IV.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN Kiến nghị: Nhằm tạo điều kiện cho THT hoàn thành tiêu kế hoạch đề THT, HTX xin có kiến nghị sau đây: - Đối với Liên minh HTX, nên xem xét hỗ trợ THT từ …………………… đồng nguồn vốn vay ưu đãi để HTX tiến hành đầu tư xây dựng cửa hàng, mua trang thiết bị, vốn kinh doanh, dự kiến khai trương vào ngày….tháng… năm 20… Kết luận: - THT…… giúp đỡ hỡ trợ quan chức năng, quan có liên quan với đồng tình tổ viên góp phần cải thiện đời sống tinh thần vật chất cho … tổ viên, em tổ viên THT, tạo nhiều việc làm mới, tăng thu nhập góp phần ổn định an ninh trật tự Thôn, Ấp - Sau vào hoạt động, Ban quản lý; Ban điều hành tổ viên phải đồng tâm hiệp lực tâm thực thắng lợi tiêu kế hoạch thông qua TM.BAN ………………………… TỔ TRƯỞNG