Kế hoạch kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn sx cb nông gia

Mục lục Giới thiệu chung kế hoạch kinh doanh: Công ty TNHH SX-CB NƠNG GIA Tên cơng ty: Cơng ty TNHH SX-CB NƠNG GIA Mơ tả pháp lý:  Dự án hoạt động 22 năm:  Giai đoạn đầu tư xây dựng: từ 01/01/2010 đến 01/01/2012  Giai đoạn hoạt động khai thác: từ 01/2012 đến năm 2032  NONG GIA có trụ sở hoạt động ấp 6, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai  Lĩnh vực hoạt động: chế biến sắn  Điện thoại:  Fax:  Email:  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Mã số thếu:  Diện tích xây dựng: 11ha Tổng vốn đầu tư: 500.444.375.000 VNĐ 3.Sản phẩm  Tinh bột  Bột biến tính  Thức ăn chăn nuôi 4.Thị trường Là ngành công nghiệp: sản xuất bột ngọt, sản xuất thực phẩm, sản xuất dược liệu, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất mực in, thuốc nhuộm,… nước 5.Mục tiêu Sau năm kể từ năm 2010:  Xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo cho 50% công suất  Công suất nhà máy đạt 80% 6.Tầm nhìn sứ mệnh Tầm nhìn: Trở thành cơng ty chế biến sản xuất tinh bột sắn hàng đầu Việt Nam sau 10 năm Sứ mệnh: Đưa nông phẩm Việt Nam thành mặt hàng có giá trị cao thị trường giới Tại Nông Gia thành cơng Có ba lý lý giải cho thành công tương lai Nông Gia: Thứ nhất, sản phẩm cơng ty có nhu cầu lớn theo dự báo FAO nhu cầu tiếp tục tăng tương lai Thứ hai, Nơng Gia có quy trình sản xuất đại bậc nay, sản phẩm cơng ty đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe Thứ ba, Nơng Gia có sách kinh doanh gắn liền với nông dân; lĩnh vực kinh doanh công ty nhận ưu đãi thuế tiền thêu đất; cơng ty có vùng ngun liệu rộng lớn đảm bảo cho hoạt động sản xuất Ban quản lý Ban giám đốc nông gia tài trẻ có nhiều nhiệt huyết làm việc, có tham vọng, sáng tạo, động, đào tạo tốt hứa hẹn đưa Nông Gia phát triển nhanh chóng 50 A.Phân tích doanh số bán hàng I.Phân tích doanh số bán hàng theo nhóm sản phẩm (đvt: trVNĐ) Nhóm | Lớp QT02 Sản phẩ m Tinh bột sắn Bột biến tính Thứ Doanh số dự kiến năm 2012 81,000 51,030 84,240 Sản lượng dự kiến (Đvt: Tấn) Gi bá n 16200 7290 16200 % Khuyn tổng h doan hướng h số 23.31% 5,2 14.70 % 24.24 Đang tăng Đang tăng Đang Nguyên nhân Nền kinh tế giới thời kỳ hồi phục, nhu cầu tinh bột cơng ty nước nước ngồi tăng lên để đáp ứng nhu cầu sản xuất họ chế biến lương thực, thực phẩm đặc biệt thị trường xuất ngày khả quan vào tháng cuối năm báo hiêụ năm tới thị trường khả quan Sản xuất để phục vụ cho lĩnh vực cao cấp sản xuất thuốc chữa bệnh,thuốc nhuộm, mực in…và lĩnh vực phát triển Việt Nam, nhu cầu tương lai phát triển Phụ thuộc nhiều vào Nhóm | Lớp QT02 50 c ăn chăn nuôi loại Thứ c ăn chăn nuôi loại 131,220 Tổn g 347,490 29160 4,5 % tăng 37.76 % Đang tăng tình hình chân ni nước, thời gian vừa qua lĩnh vực chân nuôi xảy nhiều biến đọng, nhiên ngành chăn nuôi phục hồi khả quan cho thấy triển vọng tạo doanh thu cho công ty tương lai lớn 100% Trong mặt hàng sản phẩm mà cơng ty theo đuổi, tính đặc thù sản phẩm tinh bột sắn bột biến tính nên cơng ty theo đuổi sản phẩm hướng theo xuất khẩu, ban đầu cơng ty thành lập nên khách hàng xuất năm đầu khơng nhiều nên doanh thu khơng đáp ứng mong muốn cơng ty nổ lực tối đa để tăng doanh thu sản phẩm thức an gia súc, sản phẩm chủ yếu nước nên gần gũi dễ tính sản phẩm 50 Nhóm | Lớp QT02 Chúng tơi đưa bảng dự kiến sản lượng doanh thu ba năm đây: Tổng doanh thu (ĐVT: triệu VNĐ) Năm 2012 2013 2014 Tinh bột Bột biến tính Thức ăn CN I Thức ăn CN II Tổng 81000.00 87750.00 94500.00 51030.00 55282.50 59535.00 84240.00 91260.00 98280.00 131220.00 142155.00 153090.00 347490.00 376447.50 405405.00 II.Phân tích doanh số theo khu vực địa lý Vì cơng ty thành lập nên đưa doanh thu dự kiến theo khu vực địa lý mà công ty xâm nhập số chúng tơi ước tính dựa vào độ lớn khách hàng mà nhắm tới khu vực, theo phân tích chúng tơi tập trung vào khu vực từ duyên hải miền trung trở vào vũng tàu khu vực quan trọng nhất, khu vực thứ hai khu vực tỉnh phía bắc, la khu vực nước Châu Á, Châu Âu chủ yếu tập trung vào nước EU thành phố lớn việt nam Sài Gịn Hà Nội nhũng năm tập trung vào thị trường tiêu thụ sản phẩm thức an gia súc nên khu vực mà có nhu cầu sản phẩm cơng ty ý tới nhiều Khu vực bán Doanh số hàng ước tính Tỷ trọng Khuynh hướng săp Giải thích Nhóm | Lớp QT02 50 tới Khu vực Duyên Hải Miền Trung Khu vực Miền bắc Khu vực – Châu Á Khu vực Châu Âu Khu vực HCM – Hà Nội 40500 10216 8424 6561 52131 50% Tăng Đây khu vực tập trung xây dụng hệ thống đại lý phân phối, khu vực ưu tiên nhất, vùng tập trung nhiều nhà chăn nuôi 20% Đây khu vực có dân số ngày tăng cách nhanh chóng, khu vực tập trung nhiều hộ chăn ni, thành lập nên công ty chưa tiến sâu vào thị trường nên doanh số không nhiều 10% Thị trường chủ yếu tập trung vào thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, thị trường có nhu cầu ngày tinh bột sắn để chế biến thực phẩm, nước giải khát… 5% Đây thị trường khiêm tốn khó nhiên năm đầu chúng tơi cố gắng tìm vài đối tác để xấu để làm bàn đạp nhâm nhập vào sau Tăng Tăng Tăng Tăng 15% Tập trung vào công ty chế biến thực phẩm, bánh kẹo… ngày tăng nhiều cần số lượng lớn tinh bột sắn Nhóm | Lớp QT02 50 III.Phân tích doanh số theo khách hàng: Nông Gia công ty gia nhập thị trường nên chưa thể xác định doanh số theo khách hàng Nơng gia xác định 20% khách hàng mang tới 80% doanh thu cho cơng ty người mua cơng nghiệp Và phân khúc mục tiêu mà Nông Gia hướng tới nhằm thúc đẩy việc bán hàng tương lai IV.Phân tích biến động doanh số theo mùa Nông Gia xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo cho việc huy động cơng suất máy móc vào trái vụ khoảng 70% công suất Và tránh rủi ro gặp phải tăng giá nguyên liệu vào trái vụ B Phân tích thị trường I Sơ lược thị trường 50 Các sản phẩm làm từ củ sắn (bao gồm: tinh bột sắn, bột biến tính thức ăn chăn nuôi) dùng làm nguyên liệu để chế biến bột ngọt, bioethanol, mì ăn liền, bánh kẹo, siro, nước giải khát, bao bì, ván ép, phụ gia dược Nhóm | Lớp QT02 phẩm, màng phủ sinh học chất giữ ẩm cho đất,… Vì vậy, thị trường sản phẩm làm từ củ sắn lớn 1.Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam Tổng kim ngạch nhập nguyên liệu thức ăn chăn nuôi năm tháng đầu năm 2009 đạt khoảng 832 triệu Đô la Mỹ, giảm 27,84% so với kỳ năm trước; giảm nhiều q với mức 37,81% so với kỳ năm 2008 Theo nhận định Agroinfo, nhu cầu thức ăn chăn nuôi năm tới Việt Nam tăng Và Việt Nam phải nhập nguyên liệu cho nghành thức ăn chăn nuôi Đây thị trường tiềm nhều hứa hẹn tương lai 2.Sản xuất tiêu thụ sắn giới: Sản lượng sắn giới năm 2006/07 đạt 226,34 triệu củ tươi so với 2005/06 211,26 triệu 1961 71,26 triệu Nước có sản lượng sắn nhiều giới Nigeria (45,72 triệu tấn), Thái Lan (22,58 triệu tấn) Indonesia (19,92 triệu tấn) Việt Nam đứng thứ mười giới sản lượng sắn (7,71 triệu tấn) Nước có suất sắn cao Ấn Độ (31,43 tấn/ha), Nhóm | Lớp QT02 50 Thái Lan (21,09 tấn/ha), so với suất sắn bình quân giới 12,16 tấn/ha (FAO, 2008) Trên giới, sắn trồng hộ nông dân sản xuất nhỏ để làm lương thực- thực phẩm, thức ăn gia súc để bán Sắn chủ yếu trồng đất nghèo dùng kỹ thuật canh tác truyền thống Mức tiêu thụ sắn bình quân toàn giới khoảng 18 kg/người/năm Sản lượng sắn giới tiêu dùng nước khoảng 85% (lương thực 58%, thức ăn gia súc 28%, chế biến công nghiệp 3%, hao hụt 11 %), lại 15% (gần 30 triệu tấn) xuất dạng sắn lát khô, sắn viên tinh bột (CIAT, 1993) Nhu cầu sắn làm thức ăn gia súc toàn cầu giữ mức độ ổn định năm 2006 (FAO, 2007) Sắn chiếm tỷ trọng cao cấu lương thực châu Phi, bình quân khoảng 96 kg/người/năm Zaire nước sử dụng sắn nhiếu với 391 kg/người/năm (hoặc 1123 calori/ngày) Nhu cầu sắn làm lương thực chủ yếu vùng Saharan châu Phi hai dạng củ tươi sản phẩm chế biến ước tính khoảng 115 triệu tấn, tăng năm 2005 khoảng triệu Buôn bán sắn giới năm 2006 ước đạt 6,9 triệu sản phẩm, tăng 11% so với năm 2005 (6,2 triệu tấn), giảm 14,8% so với năm 2004 (8,1 triệu tấn) Trong tinh bột sắn (starch) bột sắn (flour) chiếm 3,5 triệu tấn, sắn lát (chips) sắn viên (pellets) 3,4 triệu Trung Quốc nước nhập sắn nhiều giới để làm cồn sinh học (bio ethanol), tinh bột biến tính (modify starch), thức ăn gia súc dùng công nghiệp thực phẩm dược liệu Địa điểm tỉnh Quảng Tây Năm 2005, Trung Quốc nhập 1,03 triệu tinh bột, bột sắn 3,03 triệu sắn lát, sắn viên Năm 2006, Trung Quốc nhập 1,15 triệu tinh bột, bột sắn 3,40 triệu sắn lát sắn viên Thái Lan chiếm 85% lượng xuất sắn toàn cầu, Indonesia Việt Nam Thị trường xuất sắn chủ yếu Thái Lan Trung Quốc, Đài Nhóm | Lớp QT02 50 Loan, Nhật Bản cộng đồng châu Âu với tỷ trọng xuất sắn khoảng 40% bột tinh bột sắn, 25% sắn lát sắn viên (TTTA, 2006; FAO, 2007) Năm 2006 coi năm có giá sắn cao bột, tinh bột sắn lát Việc xuất sắn làm thức ăn gia súc sang nước cộng đồng châu Âu giảm sút giá sắn năm 2006 trì mức cao có thị trường lớn Trung Quốc Nhật Bản (FAO, 2007) Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực giới (IFPRI), tính tốn nhiều mặt dự báo tình hình sản xuất tiêu thụ sắn toàn cầu với tầm nhìn đến năm 2020 Năm 2020 sản lượng sắn tồn cầu ước đạt 275,10 triệu tấn, sản xuất sắn chủ yếu nước phát triển 274,7 triệu tấn, nước phát triển khoảng 0,40 triệu Mức tiêu thụ sắn nước phát triển dự báo đạt 254,60 triệu so với nước phát triển 20,5 triệu Khối lượng sản phẩm sắn toàn cầu sử dụng làm lương thực thực phẩm dự báo nhu cầu 176,3 triệu thức ăn gia súc 53,4 triệu Tốc độ tăng hàng năm nhu cầu sử dụng sản phẩm sắn làm lương thực, thực phẩm thức ăn gia súc đạt tương ứng 1,98% 0,95% Châu Phi khu vực dẫn đầu sản lượng sắn toàn cầu với dự báo sản lượng năm 2020 đạt 168,6 triệu Trong đó, khối lượng sản phẩm sử dụng làm lương thực thực phẩm 77,2%, làm thức ăn gia súc 4,4% Châu Mỹ La tinh giai đoạn 1993-2020, dự báo tốc độ tiêu thụ sản phẩm sắn tăng hàng năm 1,3%, so với châu Phi 2,44% châu Á 0,84 - 0,96% Cây sắn tiếp tục giữ vai trò quan trọng nhiều nước châu Á, đặc biệt nước vùng Đơng Nam Á nơi sắn có tổng diện tích đứng thứ ba sau lúa ngô tổng sản lượng đứng thứ ba sau lúa mía Chiều hướng sản xuất sắn phụ thuộc vào khả cạnh tranh trồng Giải pháp tăng suất sắn cách áp dụng giống biện pháp kỹ thuật tiến 50 Nhóm | Lớp QT02