CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019 BÁO CÁO TỔNG KÊT CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 PHẦN I ĐÁNH GIÁ CÁC HO[.]
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự – Hạnh phúc Hà nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019 BÁO CÁO TỔNG KÊT CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 PHẦN I ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Thuận lợi - Trung tâm nhận quan tâm, đạo sát Lãnh đạo Viện hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh gia công dịch vụ,v.v Đặc biệt đầu tư công nghệ công nghệ da nốt sần sản phẩm cốt lõi theo định hướng Trung tâm năm tới; - Hỗ trợ đầu tư sở vật chất thông qua nhiệm vụ Nhà nước cấp; -Hỗ trợ cán nhân viên người lao động Trung tâm tham gia khóa đào tạo ngồi nước nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ; - Được hỗ trợ từ Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Viện hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh; - Tập thể trung tâm đồn kết, người lao động có tính tự giác cơng việc, có sáng kiến sản xuất Khó khăn - Khó khăn nguồn tài chính, giai đoạn doanh thu Trung tâm chưa đảm bảo bù đắp đủ chi phí nên nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động sản xuất, phát triển sản phẩm khơng có; - Khó khăn thiếu nhân số vị trí kỹ thuật, nghiên cứu, cơng nhân; - Mặt cho hoạt động thí nghiệm chưa có nên q trình thí nghiêm phải sử dụng mặt khu vực sản xuất nên phần ảnh hưởng đến q trình thí nghiệm đề tài nghiên cứu sản phẩm mới; - Sản phẩm: + Hiện sản phẩm chủ yếu Trung tâm da BHLĐ sản phẩm từ hoạt động dịch vụ gia công nên giá trị gia tăng chưa cao; sản phẩm da dây lưng bị bỏ ngỏ chưa có thị trường tiêu thụ; + Sản phẩm cốt lõi chưa có chưa khẳng định vị Trung tâm thị trường, không tạo doanh thu điều phần không thu hút lao động, không giữ chân người lao động Trung tâm - Thị trường: Hoạt động marketing Trung tâm thời gian qua chưa trọng phần sản phẩm ít, phần chưa có sản phẩm giá trị cao nên hoạt động yếu Hiện trạng nguồn lực Trung tâm Công nghệ Thuộc da đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Da – Giầy, trụ sở sở phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh hoạt động Trung tâm nghiên cứu khoa học, sản xuất thực nghiệm sản phẩm từ da động vật 3.1.Tài sản cố định - Tài sản cố định nhà xưởng: + Tổng diện tích 864m2 chia thành khu hoàn thành ướt khu hoàn thành khơ, khu phun xì nằm cạnh khu chà mặt (có chứa nhiều bụi); + Với diện tích việc bố trí thiết bị chưa phù hợp, thuận tiện mặt hẹp nên ảnh hưởng đến thao tác người lao động trình sản xuất chất lượng sản phẩm Bên cạnh đó, mặt thiết bị cho hoạt động nghiên cứu thí nghiệm chưa có nên ảnh hưởng đến tiến độ đề tài, dự án thử nghiệm mẫu da cho khách hàng sử dụng chung mặt với hoạt động sản xuất - Tài sản cố định máy móc, thiết bị: + Được sản xuất vào đầu những năm 1990 tại châu Âu, đến thời gian sử dụng đã lâu, phần lớn số thiết bị này đã bị hư hỏng xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc, có thiết bị quan trọng tạo nên sản phẩm chất lượng như: máy nạo mỡ, máy xẻ da, máy bào da, máy chà mặt,v.v; + Mặt khác, số lượng lak in da cịn ít, lỗi thời, chưa đa dạng ảnh hưởng đến chất lượng da thành phẩm phát triển sản phẩm Trung tâm 3.2.Nguồn nhân lực Tổng số viên chức người lao động Trung tâm tính đến năm 2019 người Phân theo trình độ đào tạo - Thạc sĩ: 03 người Chuyên môn: quản lý KH&CN, quản trị kinh doanh, hóa hữu - Đại học: 02 người Chuyên môn: kinh tế, công nghệ da giày - Cao đẳng: 01 người - Trung học: 01 người - Công nhân: 02 người Phân theo lĩnh vực: - Lao động quản lý, gián tiếp sản xuất, nghiên cứu khoa học: 04 người - Lao động trực tiếp sản xuất: 05 người Với nhân lực nay, việc chun mơn hóa công việc chưa thể thực cách triệt để phải luân chuyển lao động phận sản xuất lao động gián tiếp, lao động quản lý tham gia hỗ trợ trực tiếp vào hoạt động sản xuất nên chất lượng công việc chưa cao Thị trường đầu vào đầu 4.1 Thị trường đầu vào * Da nguyên liệu: - Da bò nguyên liệu: Hiện da bò nguyên liệu Trung tâm chủ yếu mua sở thu gom thuộc tỉnh Hưng Yên, Nam Định, (Đông Anh) Hà Nội,v.v không trực tiếp thu mua hộ chăn ni nên khó kiểm độ tuổi chăn ni, giống nuôi vùng miền - Da đà điểu: Đà điểu chủ yếu nuôi hộ chăn nuôi (Xn Mai, Hịa Bình) Trung tâm gia cầm Thụy Phương thuộc Ba Vì, Hà Nội Trung tâm trực tiếp thu mua sở nên chủ động trao đổi đưa yêu cầu nhà cung cấp chất lượng da đà điểu nguyên liệu - Da cá sấu: Khu vực phía Bắc, da cá sấu ni Công ty TNHH Cá sấu Việt Nam số lượng da cá sấu khơng nhiều, khu vực phía Nam có nhiều đơn vị ni cá sấu khu vực miền Trung có Cơng ty Khataco Mặt hàng da cá sấu mặt hàng trình thử nghiệm sản xuất Trung tâm nên chưa xây dựng hệ thống cung cấp nguồn da nguyên liệu - Hóa chất: Hóa chất thị trường Việt Nam có Cơng ty TNHH Thương mại Tư vấn Hồng Phú, Cơng ty CP xây dựng thương mại tổng hợp; Cơng ty TNHH An Bình Giang; Công ty TNHH Thương mại ARGON, v.v 4.2 Thị trường đầu - Đối với hoạt động NCKH: Sản phẩm nghiên cứu số đề tài chưa tạo sản phẩm tiêu thụ thị trường (do chi phí cao, chất lượng sản phẩm chưa tốt, …) - Hoạt động sản xuất, dịch vụ: + Da BHLĐ: Sản phẩm da BHLĐ Trung tâm có 01 đơn hàng ổn định theo năm bình quân khoảng 1.700 -1.800 pied/ tháng, Trung tâm triển khai tìm kiếm thêm đơn hàng khác nhằm phát triển thị trường da BHLĐ; + Da dây lưng: Sau Trung tâm đơn hàng với Công ty TNHH Hùng Quang,Trung tâm triển khai quảng bá, giới thiệu sản phẩm da dây lưng với khách hàng, nhiên đến chưa có kết + Sản phẩm từ hoạt động dịch vụ gia công: Trung tâm chủ yếu gia cơng chuyển màu làm da bị, gia cơng in, gia công đánh mặt chải bụi da loại II ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 Trên sở mục tiêu phát triển đề ra, thuận lợi, khó khăn thực trạng nguồn lực có, Trung tâm đạt kết sau: Hoạt động NCKH: - Đang triển khai năm thứ đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất da chống thấm nước (waterproof) đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu”với kinh phí 400 triệu đồng, đề tài triển khai theo tiến độ - Đề xuất 01 đề tài theo chương trình Cục Công nghiệp, đề tài “Nghiên cứu phát triển công nghệ thuộc da mũ giầy tiên tiến, thân thiện với môi trường sản xuất thử nghiệm tạo sản phẩm phù hợp nhu cầu thời trang” với kinh phí 2.000 triệu đồng Hoạt động sản xuất, dịch vụ: 2.1.Hoạt động sản xuất: Trong năm 2019, Trung tâm chủ yếu sản xuất da BHLĐ với sản lượng khoảng 20.000 pied/năm gia công in, gia công đánh mặt, chải bụi, gia công trau chuốt, chuyển màu da cho khách hàng lẻ với doanh thu sau: TT Chủng loại sản phẩm Thực năm 2018 Kế hoạch Thực năm 2019 Tỷ lệ % so với doanh thu Tỷ lệ % so với kế hoạch thực năm 2019 năm 2018 năm 2019 Sản xuất 144,0 770,0 305,0 211,8 39,6 Dịch vụ gia công 626,0 930,0 567,0 90,6 61,0 Tổng cộng 770,0 1.700,0 872,0 113,2 51,3 Doanh thu năm 2019 ước đạt 872,0 triệu đồng đạt 51,3% so với kế hoạch năm đạt 113,2% so với thực năm 2018 Trung tâm khơng hồn thành so với kế hoạch đề ra, số nguyên nhân sau: Trung tâm quan tâm đẩy mạnh hoạt động quảng bá tìm kiếm khách hàng nhu cầu khách hàng nhiều hình thức như: trang web Viện, qua buổi hội trợ triển lãm, trực tiếp đến gặp gỡ doanh nghiệp để từ phát triển sản phẩm, nhiên, sản phẩm Trung tâm không nhiều đặc biệt dòng sản phẩm cao cấp, sản phẩm cốt lõi chưa có, chi phí sản xuất cao nên khó cạnh tranh với sản phẩm có thị trường nên bước đầu kết chưa đạt theo mong muốn So với mục tiêu Trung tâm đề hoạt động sản xuất Trung tâm hồn thành phần, cụ thể: - Sản phẩm cốt lõi: + Trung tâm Viện hỗ trợ nguồn da đà điểu nguyên liệu chỗ từ Dự án chăn ni thử nghiệm đà điểu Viện để hồn thiện cơng nghệ Trên sở tự tìm tịi nghiên cứu với tư vấn số chuyên gia, bước đầu sản phẩm đạt độ mềm hơnso với sản phẩm năm trước chưa thị trường chấp nhận hạnh chế về: độ mềm dẻo, độ bóng, màu sắc bề mặt da khơng tự nhiên cịn nhiều lỗi thủng bề mặt da; + Năm 2019, nhờ hỗ trợ Viện việc đầu tư công nghệ thuộc da nốt sần (da cá sấu, da đà điểu), Trung tâm tiếp nhận công nghệ triển khai thực nghiệm theo hướng dẫn chuyên gia Trong thời gian ngắn, bước đầu Trung tâm tiếp nhận thành công công nghệ thuộc da nốt sần sản phẩm da cá sấu, đà điểu có độ mềm, dẻo, xốp, màu sắc tự nhiên khách hàng đánh giá cao - Sản phẩm khác: + Năm 2019, Trung tâm phát triển thêm sản phẩm da BHLĐ từ da cật bò, nhiên, nhu cầu sử dụng sản phẩm da BHLĐ thị trường không nhiều sản phẩm thời trang sản lượng tiêu thụ chưa nhiều +Sản phẩm da dây lưng lớp sau bị khách hàng, Trung tâm làm số mẫu mang giới thiệu, chào mẫu, nhiên đến chưa phát triển đơn hàng cho sản phẩm Trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nhằm tạo dựng thương hiệu cho Viện, cho Trung tâm + Sản phẩm da mũ giày năm qua, Trung tâm triển khai nghiên cứu có tư vấn chuyên gia chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu khách hàng, không cạnh tranh với sản phẩm có thị trường Như so với mục tiêu đề chưa thực - Hệ thống thiết bị, máy móc cũ lại thiếu nguồn kinh phí nên việc tu, bảo dưỡng khơng thường xun hiệu công việc chưa cao; - Thu nhập người lao động: Trong giai đoạn Trung tâm gặp nhiều khó khăn đơn hàng da dây lưng lớp lại chưa có sản phẩm da nốt sần thời gian tiếp nhận công nghệ nên thị trường chưa có Nguồn thu chủ yếu Trung tâm từ nhiệm vụ KHCN, từ sản phẩmda BHLĐ, từ dịch vụ gia công nên thu nhập lao động Trung tâm không cao đủ hệ số 1,0 vàngoài người lao động hưởng chế độ độc hại, hỗ trợ lao động tiền xăng xe, tiền ăn trưa 2.2.Hoạt động xử lý môi trường Trong trình sản xuất, Trung tâm ý thức việc xử lý chất thải lỏng chất thải rắn đảm bảo quy định Nhà nước Chất thải lỏng Viện đầu tư hệ thống pilot xử lý nước thải với công suất theo thiết kế 40m3/ngày, Trung tâm cử người tiếp nhận công nghệ để vận hành hệ thống đảm bảo hoạt động tốt Chất thải rắn phân loại sử lý Công ty Cổ phần TM DVXD Trường Xuân Hoạt động khác - Phối hợp với Viện tổ chức tuyển dụng lao động năm 2019; - Tham gia hoạt động đoàn thể Viện như: du xuân đầu năm, dân quân tự vệ, tết thiếu nhi ngày 1/6, v.v PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2020 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRUNG TÂM Thuận lợi - Là đơn vị trưc thuộc Viện nên Trung tâm thuận lợi việc đề xuất nhiệm vụ KHCN hoạt động khác; - Được quan tâm Viện trưởng việc đầu tư nguồn lực đạo kịp thời Viện trưởng hoạt động Trung tâm; - Được hỗ trợ từ Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Viện hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh; - Chủ động hoạt động Trung tâm từ đầu vào, chi phí, đầu nguyên vật liệu, sản phẩm Chủ động việc sử dụng, tuyển dụng lao động vào vị trí Trung tâm; - Người lao động chủ động, sáng tạo có trách nhiệm cơng việc Khó khăn - Khó khăn nguồn tài chính, giai đoạn doanh thu Trung tâm chưa đảm bảo bù đắp đủ chi phí nên nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động sản xuất, phát triển sản phẩm khơng có; - Khó khăn thiếu nhân vị trí lao động trực tiếp (cơng nhân); - Mặt cho hoạt động thí nghiệm chưa có nên q trình thí nghiệm phải sử dụng khu vực sản xuất; II.PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ Phương án sản xuất kinh doanh xây dựng dựa sở phân tích sản xuất kinh doanh tại, đánh giá thuận lợi, khó khăn Trung tâm, đưa mục tiêu cần đạt năm tới phương pháp cụ thể để đạt mục tiêu Mục tiêu tầm nhìn chiến lược Trong năm qua, Trung tâm có nguồn thu ổn định từ đơn hàng da dây lưng hai lớp, điều giúp Trung tâm ổn định thu nhập cho người lao động giúp Trung tâm giữ chân người lao động Tuy nhiên kết phù hợp với quy mô sản xuất nhỏ với số lượng lao động ít, phù hợp với thị trường thời điểm khơng mang lại tình bền vững cho Trung tâm Nhằm mở rộng quy mô sản xuất phát triển Trung tâm theo hướng bền vững lâu dài, Trung tâm định hướng hoạt động với mục tiêu cho năm sau: 1.1.Sảm phẩm cốt lõi - Đề xuất thực đề tài, dự án mang tính thực tiễn nhằm có sản phẩm từ kết nghiên cứu; - Tiếp tục hồn thiện cơng nghệ tổ chức sản xuất sản phẩm da nốt sần (da cá sấu, da đà điểu); 1.2.Sản phẩm khác - Trên sở cơng nghệ có, triển khai sản xuất tìm kiếm khách hàng cho sản phẩm da dây lưng lớp; -Tiếp tục sản xuất sản phẩm da BHLĐ theo kế hoạch; - Tiếp tục nghiên cứu hồn thiện quy trình sản xuất sản phẩm da mũ giầy; - Sản phẩm từ hoạt động dịch vụ gia công Kế hoạch tổ chức thực II.1 Hoạt động NCKH - Tiếp tục thực hiệnđề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất da chống thấm nước (waterproof) đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu” với kinh phí300 triệu đồng đảm bảo tiến độ, chất lượng đề tài - Ký Hợp đồng với Cục Công nghiệp việc thực đề tài “Nghiên cứu phát triển công nghệ thuộc da mũ giầy tiên tiến, thân thiện với môi trường sản xuất thử nghiệm tạo sản phẩm phù hợp nhu cầu thời trang” với kinh phí 2.000 triệu đồng - Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ có khả ứng dụng vào thực tiễn tạo sản phẩm cho Trung tâm 2.2.Hoạt động SXDV Trung tâm tiếp tục phát huy chế khoán nhằm chủ động hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ KHKT với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đảm bảo nguồn thu nhập cho người lao độnghệ số 1,0 phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động với hệ số 1,2, doanh thu dự kiến thể Bảng sau: TT Doanh thu dự kiến (đồng) Chủng loại sản phẩm ĐVT Sản lượng Da cá sấu Tấm 210 472.500.000 Da đà điểu sqft 3.800 817.000.000 Da BHLĐ sqft 20.000 305.000.000 Gia công da loại Tổng cộng 2.3.Hoạt động khai thác thị trường 400.000.000 1.994.500.000 - Tập trung vào đối tượng tiêu thụ mặt hàng da thuộc Trung tâm chủ yếu Doanh nghiệp sản xuất giày dép, cặp túi xách Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ khác; - Đẩy mạnh hoạt động marketing, giới thiệu sản phẩm qua Hội trợ, qua trang mạng điện tử (trang Facebook, mạng nội Viện …) PHẦN III GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT Giải pháp 1.1.Giải pháp tài - Phát huy tốt sản phẩm da nốt sần, tạo dựng chỗ đứng thị trường nhằm tạo nguồn kinh phí ổn định Song song với sản phẩm này, Trung tâm tiếp tục trì đơn hàng da BHLĐ tìm đơn hàng da dây lưng lớp; - Ứng dụng kết từ hoạt động NCKH vào hoạt động sản xuất, tạo sản phẩm 1.2.Giải pháp nhân - Tuyển dụng đào tạo nhân phù hợp với vị trí cơng việc; - Xây dựng Quy chế trả lương theo vị trí cơng việc phù hợp với quy định Nhà nước; - Bố trí lao động hợp lý theo thực trạng Trung tâm: theo chủng loại sản phẩm, theo công đoạn thuộc da, v.v 1.3.Giải pháp sở vật chất - Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, định bảo trì, bảo dưỡng thiết bị có Trung tâm theo tháng, quý - Mở rộng mặt xưởng, đầu tư số thiết bị cho hoạt động thí nghiệm, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu thí nghiệm mẫu da trước sản xuất với sản lượng lớn 1.4.Giải pháp phát triển thị trường - Xây dựng chiến lược bán hàng, xác định rõ: mục tiêu theo giai đoạn (doanh thu, lợi nhuận) sở, thời hạn để đạt mục tiêu đó; bước chuẩn bị; cách thức triển khai; v.v; - Trên sở kết chiến lược bán hàng đơn hàng, triển khai xây dựng kế hoạch mua vật tư nguyên liệu, kế hoạch sản xuất tổ chức sản xuất đơn hàng đó; - Phối hợp đơn vị Viện nhằm tìm kiếm khách hàng Đề xuất - Trong giai đoạn nay, Trung tâm nhiều khó khăn, sản phẩm chưa thị trường biết đến nên Trung tâmrất cần giúp đỡ từ Lãnh đạo Viện, Đơn vị việc tìm kiếm khách hàng; - Các thiết bị Trung tâm hết thời gian khấu hao nên Trung tâm đề xuất không hạch tốn vào chi phí khấu hao thiết bị mà hạch tốn vào chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; - Viên chức người lao động lực, trình độ chun mơn cịn hạn chếnên hiệu cơng việc chưa cao vậy, Trung tâm đề xuất Viện tiếp tục tạo điều kiện choviên chức người lao động Trung tâm tham gia khóa đào tạo nước nước ngồi chun mơn, nghiệp vụ; TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THUỘC DA GIÁM ĐỐC