Luận văn ; Lập KHSX ở Cty cơ khớ Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU Là một trong những ngành công nghiệp nặng, Ngành Cơ khí đang phát triển và làm nền tảng cho công nghiệp hoá hiện đại hoá của đất nước. Trong khi nhiều doanh nghiệp đang vướng phải những khó khăn về lao động, tài chính, công nghệ và khoa học quản lý, thì Công ty cơ khí Hà Nội hầu như không gặp phải những mối quan ngại này. Vấn đề, Công ty đang phải đối diện hiện nay là các chiến lược phát triển tổng thể có phù hợp hay không trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế - xã hội. Bước sang giai đoạn mới khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, cũng như các ngành khác, ngành cơ khí đã bị thả nổi, phải tự lo về mọi mặt. Trong bối cảnh đó để tìm một giải pháp hợp lý để tồn tại và phát triển thì Công ty cơ khí Hà Nội phải xây dựng cho mình một chiến lược phát triển riêng, cụ thể như vấn để huy động vốn, phát triển thị trường tiêu thụ, đổi mới khoa học – công nghệ, trang thiết bị máy móc…Một trong những giải pháp trên mà em muốn đề cập đến đó là lập kế hoạch sản xuất của Công ty bởi vì nó không những ảnh hưởng tới những mục tiêu mà Công ty đã đạt ra từ trước mà còn là nhân tố quan trọng tận dụng triệt để các nguồn lực nêu trên và đây cũng là chuyên đề thực tập mà em chọn “ Lập KHSX ở Công ty cơ khí Hà Nội ’’ để nghiên cứu.Được sự giúp đỡ của Phòng tổ chức Công ty và sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Th.s Mai Xuân Được em đã hoàn thành chuyên đề này Chuyên đề gồm 3 phần :Phần 1 Tổng quan về Công ty cơ khí Hà NộiPhần 2 Thực trạng công tác lập KHSX của Công ty cơ khí Hà NộiPhần 3 Một số giải phảp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập KHSX ở Công ty1 PHẦN ITỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI1. 1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty cơ khí Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc bộ công nghiệp nặng , chuyên chế tạo máy công cụ ( sản xuất máy móc thiết bị dưới dạng BOT xây dựng ,vận hành, chuyển giao). Công ty được coi là con chim đầu đàn của ngành cơ khí Hà Nội. Công ty có con dấu riêng, hạch toán độc lập, có tài khoản ngân hàng theo quy định của nhà nước.Tên thường gọi : Công ty TNHH 1 thành viên Cơ khí Hà Nội Tên giao dịch quốc tế : Hanoi Mechanical CompanyTên giao dịch viết tắt : HAMECOTài khoản Viêt Nam số : 710A – 00006 tại Ngân hàng công thương Quận Đống Đa Hà Nội Tài khoản ngoại tệ số : 362111307222 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trụ sở chính của Công ty : 74 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty được thành lập ngày 12/04/1958 với tên gọi ban đầu là Nhà máy cơ khí Hà Nội do Liên Xô (cũ) giúp đỡ về trang thiết bị kỹ thuật . Qua hơn 40 năm hoạt động, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn , song lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Công ty đã nỗ lực phát huy mọi tiềm năng nội lực để hoàn thành nhiệm vụ . Trong cơ chế thị trường công ty vẫn đứng vững và cung cấp cho xã hội những sản phẩm mũi nhọn của ngành cơ khí chế tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, giữa vững vị trí là một trung tâm cơ khí Việt Nam Qúa trình phát triển của Công ty được chia thành các giai đoạn sau :Giai đoạn 1965-1975 ( Giai đoạn sản xuất và chiến đấu ) :Trong thời gian này , nhà máy phải tích cực sản xuất vừa phải kiên cường chiến đấu chồng lại sự phá hoại của giặc Mỹ. Sản xuất trong điều kiện chiến 2 tranh phá hoại ác liệt, song với tinh thần quyết tâm của Đảng bộ , lãnh đạo và anh em công nhân viên nhà máy đã giúp cho nhà máy tồn tại và tiếp tục phát triển .Giai đoạn từ 1975-1985 ( sản xuất và chiến đấu ) :Cùng cả nước xây dựng xã hội chủ nghĩa. Sự kiện Miền Nam được hoàn thành giải phóng đã đánh dấu một bước ngoặc lớn trên con đường phát triển của nhà máy, toàn bộ cán bộ công nhân viên của nhà máy đã hoà mình vào niêm vui của dân tộc, thống nhất đất nước đã đem lại những cơ hội, những thách thức mới cho nhà máy. Nhà máy được giao nhiệm vụ phục vụ cho những công trình có tầm cỡ của nhà nước như : Xây dựng lăng Bác Hồ, công trình phân lũ sông Đáy .địa bàn hoạt động được mở rộng, có thêm nhiều bạn hàng mới đã không ngừng đưa nhà máy đi lên , cùng nhà nước xây dựng xã hội chủ nghĩa .Giai đoạn từ 1986- 1993 ( chặng đường khó khăn ) :Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Nhà máy cơ khí Hà Nội phải đương đầu với những khó khăn thử thách trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước. Nhà máy đã gặp nhiều khó khăn do quá trình chuyển đổi mới chậm, sản phẩm của nhà máy đã gặp nhiều khó khăn do chất lượng kém , giá cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm giảm, Nhà máy phải bù lỗ, năng suất lao động thấp , nhiều lao động buộc phải nghỉ việc ( khoảng 30% ) do không có việc làm .Đứng trước tình hình đó, nhà máy đã từng bược thay đổi để phù hợp với tình hình mới như: Tổ chức lại sản xuất , đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ .Giai đoạn từ 1994 đến nay ( Vững bước đi lên ) :Năm 1994 là năm đầu tiên kể từ khi chuyển xang nền kinh tế thị trường nhà máy đã hoàn thành kế hoạch, sản xuất kinh doanh có lãi .Cũng từ đây với sự giúp đỡ của Nhà nước, sự cố gắng của ban lãnh đạo, lòng quyết tâm của đội ngũ cán bộ công nhân viên nhà máy đã đưa nhà máy đi lên ngày càng vững mạnh 3 Từ đó nhà máy đã đặt ra mục tiêu cho những năm tới là phấn đấu đặt tốc độ tăng trưởng hàng năm sản xuất kinh doanh từ 20% - 50% và tiền lương của cán bộ công nhân viên tăng từ 15 - 30% . Để đạt được điều đó , cần tiến hành đổi mới trong hoạt động kinh doanh, đổi mới công tác tiếp thị đổi mới phong cách làm việc .Mở rộng thị trường , tăng cường phục vụ và hướng tới xuất khẩu là những mục tiêu mà Công ty phấn đấu . Mặt khác, giữ vững thị trường truyền thống, thị trường mới . giữ vững và nâng cao chất lượng thẩm mỹ sản phẩm truyền thống, tạo và gia tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.1. 2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cơ khí Hà Nội 1.2.1 Chức năng của Công ty cơ khí Hà NộiLà đơn vị kinh tế chuyên sản xuất mặt hàng phục vụ cho nền công nghiệp, mục tiêu của Công ty là hoàn thiện và phát triển sản xuất sản phẩm của mình phục vụ nhu cầu thị trường .1.2.2 Nhiệm vụ của Công ty cơ khí Hà Nội Với chức năng trên Công ty cơ khí Hà Nội có nhiệm vụ sau :- Bảo tồn và phát triển vốn được giao .- Thực hiện phân phối theo lao động, chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ (CBCNV), bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, trình độ khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV- Bảo vệ công việc sản xuất của Công ty, bảo vệ môi trường, giữ trật tự toàn Công ty, giữ gìn an ninh chính trị, làm tròn nghĩa vụ quốc phòng đối với đất nước .- Đẩy mạnh đầu tư, mở rộng công suất, đổi mới thiết bị áp dụng nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm để kinh doanh có hiệu quả.Hiện nay, Công ty cơ khí Hà Nội đang hoạt động trong các ngành kinh doanh chủ yếu sau :+ Công nghiệp sản xuất cát gọt kim loại .4 + Thiết bị công nghiệp, phụ tùng thay thế .+ Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư thiết bị .+ Sản xuất tôn định hình mạ mầu, mã kẽm ,sản xuất kinh doanh máy và thiết bị nâng hạ.+ Thiết kế chế tạo lắp đặt sửa chữa thiết bị áp lực.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty 1.3.1 Tổ chức sản xuất Với các phân xưởng sản xuất và các phòng ban có liên quan, Công ty Cơ khí Hà Nội đã có nhiều thay đổi qua các thời kỳ và cho đến nay để bắt kịp với qui mô sản xuất và quản lý mới đem lại hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh trong giai đoạn của nền kinh tế thị trường, Công ty đã đưa ra mô hình tổ chức sản xuất trực tuyến chức năng như sau :5 Hình 1 Sơ đồ cơ cấu sản xuất của Công ty Cơ khí Hà NộiCác đơn vị SXKD hạch toán độc lập do công ty góp vốnTrợ lý giám đốcP.KT-TK- TCBộ phận NC ĐT và QLDAVp công tyP.QL CLSPTT.TK-TĐHP.bảo vệP.y tếTT.XDCBTT.TK-ĐHSXBp chế tạo, cb c.cụ giá lắpP.Q.trị đời sốngXN. LĐSCTB6Chủ tịch Công ty kiêm tổng giám đốcPhó tổng giám đốc phụ trách điều hành sản xuấtPhó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật KHCN.CLSPPhó tổng giám đốc phụ trách đời sống, bảo vệ,XDCBBộ phận KD KDXNKTrường THCNCTMTr. Mầm non hoa senXN vật tư Kho vật tưX.cán thépXN. đúcX.GCAL&NLX.kết cầu thépX.cơ khí lớnX.cơ khí chính xácX.cơ khí chế tạoX.lắp rápX.bánh răngP.tổ chức Xem sơ đồ ta thấy sự liên quan chặt chẽ và luôn có sự giám sát từ trên xuống dưới. Nó giúp cho Công ty luôn đảm bảo thông tin chính xác và cập nhật từ dưới lên trên. 1.3.2 Bộ máy quản lý Các chức danh của Công ty gồm có : Một giám đốc, hai phó giám đốc, các trưởng phòng, các đội trưởng do giám đốc Công ty bổ nhiệm Các phòng chức năng của Công ty bao gồm :- Phòng hành chính - Phòng kế toán - Phòng kinh doanh - Phòng quản lý sản xuất Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình để bố trí tổ chức cho phù hợp và gọn nhẹ. 1.4 Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng tới công tác lập KHSX của Công ty 1.4.1 Đặc điểm về công nghệ và sản phẩm Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm là một trong những căn cứ quan trọng để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành. Sản phẩm của công ty có rất nhiều loại, mỗi loại có một qui trình sản xuất riêng, sau đây là qui trình công nghệ sản xuất máy công cụ mặt hàng truyền thống của công ty :Xưởng mộc mẫu : Làm mẫu để đúc phôi gang, thép để giao cho đúc. Xưởng đúc : GCAL …Xưởng KCL, máy công cụ bánh răng, kết cấu chung ở kho bán thành phẩm và qui chế điều độ sản xuất, nhận chi tiết mua ngoài hoặc ở kho vật tư về lắp chung .Do nhu cầu của thị trường Công ty ngày càng ký kết được những hợp đồng mà sản phẩm không phải là sản phẩm truyền thống của Công ty cho nên 7 việc đa dạng hóa sản phẩm của công ty là cần thiết và quan trọng đáp ứng nhu cầu của thị trường, những sản phẩm chủ yếu của Công ty trong những năm gần đây :- Thiết bị thuỷ điện và các sản phẩm cho ngành điện - Thiết bị xi măng - Thiết bị cho ngành mía đường - Máy công cụ Công ty phải chế tạo các loại máy móc, thiết bị với nhiều chi tiết phức tạp và mang tính chính xác cao. Cho nên qui trình công nghệ của Công ty là một qui trình khép kín mang tính phức tạp cao. Đó là qui trình kéo dài, phức tạp nhiều công đoạn. Tuy nhiên, nó có thể đáp ừng nhu cầu sản xuất đơn chiếc, vừa có thể tổ chức sản xuất hàng loạt với khối lượng vừa và nhỏ theo yêu cầu của đơn vị đặt hàng.1.4.2 Đặc điểm về thị trường và khách hàng Trong những năm gần đây, Công ty đã tích cực và chủ động tham gia vào các thị trường thiết bị đồng bộ như thiết bị cho các nhà máy thuỷ điện, xi măng, cán thép,mía đường và máy CNC. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty, Công ty đã thực hiện mục tiêu đề ra một cách khoa học: Xây dựng các đề án khách hàng mục tiêu; Tích cực mở rộng thị 8Hợp đồng sản xuấtPhòng kỹ thuậtPhòng thiết kếĐúcKCCLắp rápNhập kho bán TPĐúcNhâp kho thành phẩmTiêu thụ trường xuất khẩu ( Cộng hoà Séc, Nhật, Canada, Hàn Quốc ); Mở rộng thị trường bằng việc mở các chi nhánh tại Đã Nẵng, T.P Hồ Chí Minh.Do đặc điểm sản phẩm của Công ty, nên Công ty có 4 nhóm khách hàng - Các doanh nghiệp quốc doanh ( mua các máy công cụ )- Các nhà máy đường trong nước ( mua các máy nghiền )- Các doanh nghiệp nước ngoài ( mua các sản phẩm thô, bán thành phẩm )- Nhóm khách hàng thuộc khu vực tư nhân và các cá nhân người tiêu dùng 1.4.3 Đặc điểm cơ sở vật chất và trang thiết bị nguyên vật liệu Công ty cơ khí Hà Nội có diện tích 127,976 m2, bao gồm rất nhiều nhà xưởng, đều được xây dựng rất lâu. Vị trí của Công ty nằm tại Quận Thanh Xuân ngay mặt đường cái do vậy rất thuận lợi cho việc vận chuyển và thu hút lao động cao của thành phố.Phần lớn máy móc và công nghệ có từ thời kỳ Xô Viết - Tiệp Khắc.Trong tổng số 625 máy móc và thiết bị cơ khí của nhà máy bao gốm máy cưa các loại, máy phay các loại, máy bào, máy doa, máy khoan,…máy nén khí, cần trục lò luyện thép, lò luyện gang, hầu hết sản xuất từ rất lâuTrong nhưng năm gần đây, do khoa học - công nghệ phát triển Công ty đã đầu tư vào công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm cũng như giảm được chi phí hao phí nguyên vật liệu và thời gian gia công của sản phẩm.Các loại máy móc mà Công ty mới nhập về trong những năm gần đây:Tên máy móc Năm đưa vào sử dụng Năng lực sản xuất Máy phay 6p12 số 22+25 12/03 Tôi đaMáy cưa vây BS 4508A 7/01Lò cảm ứng trung tần 2t/ mẻ 12/01Lò cảm ứng trung tần 0.5t/mẻ 12/01Lò 2KOS 013 7/00Máy trộn CB200lít.4kw 05/02Vali dụng cụ cầm tay(Gồm 71 chi tíêt HHN)12/019 Xe cẩu hàng KC 45629 – 02 – 86 12/01Xe cẩu hàng KC29 - 26 – 18 12/01Cần trục 3115T202 -1,5 12/01Cần trục số 2,3,4,5,6,7,8 12/01Xe ủi kiểu LS 180 07/01Xe nâng 3T KH TCM30( Model FG 30T6H)07/01Gàu rớt 5T 07/02Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên sản phẩm nên việc cung ứng đủ về chất lượng, chủng loại, kịp thời để cho quá trình sản xuất cân đối, nhịp nhành và liên tục. Chủ yếu Công ty nhập khẩu NVL ( thép ) từ các nước như : Nga, Ấn Độ, CHLB Đức, Hồng Công, còn lại là công ty tự sản xuất một số loại NVL nhằm giảm chi phí giá thành sản phẩm.1.4.4 Đặc điểm về lao động và điều kiện lao động Công ty cơ khí Hà Nội là một đơn vị kinh tế lớn đang có những bước phát triển vững mạnh. Công ty đã giải quyết tốt những vấn đề lao động; năm 1980 lao động là 3000; năm 2003 lao động là 1058; năm 2005 lao động là 823 Cơ cấu lao động của Công ty 31/12/2005TT Nội Dung Số Lượng Tỷ lệ Ghi Chú A Tổng số lao đông trong công ty 823 96,23B Tổng số lao động đi làm thường xuyên 792 22,241 Độ tuổi Tuổi trung bình chungTuổi trung bình namTuổi trung bình nữ Đến 20 tuổi Từ 21- 2539,0939,1238,99312410 [...]... trình khai thác khách hàng mục tiêu của công ty còn chưa hiệu quả PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 2.1 Nội dụng của phương pháp lập KHSX của công ty 2.1.1 Xây dựng các căn cứ lập KHSX 2.1.1.1 Mục tiêu và căn cứ chung để xây dựng kế hoạch sản xuất Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch sản xuất là phải xác định được nhiệm vụ cụ thể cho từng phân xưởng, ngành, tổ sản... năm từ đó mà các quyền lợi của doanh nghiệp và người lao đông được đảm bảo 32 Sơ đồ điều chỉnh kế hoạch của Công ty cơ khí Hà Nội Tiến hành các hoạt động điều chỉnh Lập kế hoạch So sánh kết quả với dự kiến ban đầu Thực hiện kế hoạch 33 2.2 Thực tế lập KHSX năm của Công ty cơ khí Hà Nội : Lập kế hoạch SX năm 2006 - Tổng doanh thu phấn đấu đạt 300 tỷ đồng tăng 20% so với năm 2005, trong đó giá trị sản... phẩm trong Nghành cơ khí để tạo cơ hội kinh doanh cho Công ty 29 Có thể nói : Phương pháp này đã xuyên xuốt quá trình xây dựng kế hoạch ở Công ty cơ khí Hà Nội trong thời gian qua Việc áp dụng phương pháp này ở Công ty ngoài bằng kinh nghiệm nhiều năm qua của các cán bộ làm công tác kế hoạch còn được trợ giúp bằng máy tính bằng những phần mềm chuyên dụng 2.1.5 Tổ chức lập kế hoạch sản xuất ở Công ty Sau... cấp BHLĐ cho người lao động, cải tạo nhà xưởng, tổ chức huấn luyện cho người lao động - Môi trường lao động phải công bằng có thưởng, có phạt theo điều lệ của Công ty - Cơ hội thăng chức cho CBCNV của Công ty 1.4.5 Đặc điêm về vốn kinh doanh của doanh nghiệp 13 Là một công ty TNHH nhà nước một thành viên, cơ khí Hà Nội luôn phát huy vai trò nòng cốt của ngành cơ khí chế tạo máy công cụ bằng nguồn vốn... cấp phát vốn và giải ngân hợp lý bởi thực tế Công ty cơ khí Hà Nội còn thiếu vốn để đi sâu đầu tư cho sản xuất công nghiệp Có được như vậy thì Nhà nước sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong việc khuyến khích ngành cơ khí đầu tư phát triển đặc biệt là số vốn cố định cần được bổ xung 1.4.6 Môi trường kinh doanh của Công ty Môi trường kinh doanh là một nhân tố có ảnh hưởng mang tính chất quyết định đến... vào nhà nước, cụ thể là Công ty đưa ra những đưa ra những chiến lược quyết định Và song song với vấn đề này là sự đổi mới chính sách kinh tế và công cụ tài chính của nhà nước ở tầm vĩ mô thì việc khai thác tạo lập nguồn vốn cho Công ty càng trở nên linh hoạt tạo điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty hiện tại và tương lai Song là một doanh nghiệp Nhà nước mới chuyển đổi sang công ty TNHH 1 thành... chọn nhà cung ứng Phân công KHSX cho các đơn vị SX Đơn vị sản xuất, phòng Báo cáo khả năng SX cho phòng SX QLSX Chủ tịch kiêm TGĐ Lấy ý kiến của các phòng ban Duyệt KHSX chính thức 31 2.1.6 Phân chia kế hoạch năm ra các quý và cho các phân xưởng Sau khi kế hoạch năm đã được xây dựng xong, phòng kế hoạch tiến hành phân chia kế hoạch năm ra các quý và cho các xưởng, đội Việc phân chia kế hoạch hàng năm... Vật tư 2.1.4 Phương pháp lập KHSX của Công ty 2.1.4.1 Các bảng lập kế hoạch sản xuất Kế hoạch được phản ánh thông qua hệ thống các biểu mẫu, bao gồm các chỉ tiêu và các chỉ tiêu đều được thể hiện bằng các con số cụ thể Trong cơ chế cũ, các chỉ tiêu kế hoạch thường được các cơ quan cấp trên giao xuống theo nhiệm vụ của từng ngành, do đó thường không sát với thực tế từng cơ sở, trong qua trình thực hiện... điều khó khăn trong việc lập kế hoạch sản xuất 2.1.1.3 Căn cứ lập kế hoạch trung hạn : Dựa vào kế hoạch dài hạn đã xây dựng và căn cứ vào tình hình hiện tại của thị trường cũng như dự kiến các biến động trong thời gian trung hạn để xây dựng chương trình hành động tổng quát 2.1.1.4 Căn cứ để lập kế hoạch sản xuất hàng năm : Tình hình thực hiện kế hoạch năm trước 18 Đây là căn cứ cơ bản, quan trọng nhất... các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài 14 - Xu hướng toàn cầu hoá mở ra cho Công ty hội nhập kinh tế quốc tế - Sự phát triển của các ngành khác sẽ tạo ra tác động qua lại với ngành cơ khí - Sản phẩm của Công ty chưa phải canh tranh nhiều ở trong nứơc Những mặt khó khăn : - Gía thành còn cao - Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô nên lợi nhuận thu lại không cao - Khả năng tìm kiếm khách hàng . thiện công tác lập KHSX ở Công ty1 PHẦN ITỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI1. 1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty cơ khí Hà Nội là một. hoàn thành chuyên đề này Chuyên đề gồm 3 phần :Phần 1 Tổng quan về Công ty cơ khí Hà NộiPhần 2 Thực trạng công tác lập KHSX của Công ty cơ khí Hà NộiPhần