KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT RỦI RO

UBND P PHƯỚC HỊA BAN CHỈ ĐẠO ISO CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 169/KH-UBND-ISO Phước Hòa, ngày 21 tháng 02 năm 2022 Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT RỦI RO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN STT Biện pháp giải rủi ro Thời gian hoàn thành Trách nhiệm Cập nhật kịp thời văn CBCC nhiệm vụ phân công, chủ động quy phạm pháp luật, thực tìm hiểu, cập nhật văn QPPL, Quyết định giải TTHC thời gian, công bố mới, sửa đổi, bổ sung, thay thể TTHC quy định Thường xuyên CBCC Công chức chun mơn chủ động rà sốt hồ sơ Đề xuất gia hạn hồ sơ TTHC kịp TTHC đến hạn, chủ động đề xuất gia hạn hồ sơ thời (nếu cần) (nếu cần) Thường xuyên CBCC Kiến nghị quan quản lý thường xuyên nâng cấp, bảo trì hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu Thường xuyên CBCC CBCC tham gia đầy đủ lớp tập huấn chuyên Đảm bảo lực chuyên môn mơn, nghiệp vụ cấp tổ chức; khuyến khích cho CBCC CBCC tự trang trị, trau dồi kiến thức 2022 CBCC BM.QLRR.02 Nội dung cần thực CBCC trình tham gia thao tác phần mềm, kịp thời báo cáo lỗi hệ thống phòng Nội vụ Văn phòng UBND & HĐND thành phố văn qua nhóm chat Zalo Ngày ban hành: 07/08/2020 Đánh giá hiệu lực KẾ HOẠCH THỰC HIỆN STT Biện pháp giải rủi ro Thời gian hoàn thành Trách nhiệm CBCC thường xuyên chủ động rà soát kỹ lưỡng bước thao tác phần mềm, hạn chế tối đa việc Hạn chế CBCC thao tác thao tác sai bước, sai thông tin phần mềm sai trễ hạn Xử lý phần mềm khớp với thời gian giải hồ sơ giấy Thường xuyên CBCC Cán bộ, Công chức chuyên môn thường xuyên rà Kịp thời đơn đốc quan phối sốt hồ sơ TTHC giải quyết, hồ sơ hợp trả lời xác minh thời chờ kết xác minh, kịp thời đôn đốc đơn vị phối gian quy định hợp văn trao đổi qua điện thoại, Nhóm Zalo, … Thường xuyên CBCC CBCC, đặc biệt Bộ phận Một cửa chủ động trao đổi tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị Tiếp nhận, xử lý ý kiến phản khách hàng, tham mưu Lãnh đạo UBND phường ánh, kiến nghị khách hàng chuyển công chức chuyên môn giải theo thẩm kịp thời quyền Thường xuyên theo dõi, đôn đốc công chức chuyên môn xử lý, trả lời ý kiến khách hàng thời gian quy định Thường xuyên CBCC Nội dung cần thực - Bộ phận Một cửa niêm yết công khai kết trả lời giải ý kiến, kiến nghị khách hàng Niêm yết cơng khai kết trả - Cơng chức Văn hóa – Xã hội phụ trách Văn hóa lời thơng tin đăng tải kết trả lời giải ý kiến, kiến nghị khách hàng Trang TTĐT phường BM.QLRR.02 Thường xuyên Ngày ban hành: 07/08/2020 Bộ phận Một cửa & Công chức VHXH Đánh giá hiệu lực KẾ HOẠCH THỰC HIỆN STT Biện pháp giải rủi ro Thời gian hoàn thành Trách nhiệm - Thường xuyên rà soát, đảm bảo trang thiết bị: máy Giảm thời gian chờ tiếp nhận hồ tính, máy scan, máy photo hoạt động hiệu quả, tăng tốc độ số hóa hồ sơ đầu vào sơ khách hàng - Bố trí đội ngũ CBCC có đầy đủ lực chun mơn Bộ phận Một cửa Thường xuyên Bộ phận Một cửa & Công chức TC-KT Giảm thiểu trường hợp khách 10 hàng cần phải bổ sung hồ sơ sau Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức chuyên chuyên môn thẩm định ngành chuyên môn phận Một cửa Thường xuyên CBCC Nội dung cần thực (Đính kèm bảng xem xét bối cảnh, nhận diện rủi ro hội) Nơi nhận: (VBĐT) - Phòng Nội vụ TP.; - Lưu: VT, HS ISO TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Thị Thiên Lý Trưởng Ban đạo ISO BM.QLRR.02 Ngày ban hành: 07/08/2020 Đánh giá hiệu lực UBND P PHƯỚC HÒA BAN CHỈ ĐẠO ISO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG XEM XÉT BỐI CẢNH, NHẬN DIỆN RỦI RO VÀ CƠ HỘI (Đính kèm Kế hoạch số 169/KH-UBND-ISO ngày 21/02/2022 UBND phường Phước Hòa) Lĩnh vực Yếu tố Ghi nhận kết xem xét bối cảnh có ảnh hưởng tới HTQLCL Cơ hội Rủi ro Hành động để xử lý rủi ro, hội Mục tiêu năm 2022 CBCC nhiệm vụ 1) Không cập nhật kịp thời phân cơng, chủ động tìm hiểu, 1) Chuyển đổi số giúp quy định pháp luật, dẫn đến cập nhật kịp thời văn thực TTHC nhanh giải hồ sơ TTHC không quy phạm pháp luật, thực chóng, thuận lợi thời gian giải TTHC thời gian, quy định Các yếu tố nội bộ, bên ngồi 2) Khơng đề nghị gia hạn Chủ động rà soát hồ sơ gia hạn không kịp thời, dẫn TTHC đến hạn, đề xuất đến hồ sơ trễ hạn gia hạn (nếu cần) Ảnh hưởng tỷ lệ giải Kết giải TTHC hồ sơ TTHC hạn, sớm hạn Kiến nghị quan quản lý 3) Phần mềm Một cửa điện tử thường xuyên nâng cấp, bảo Tỷ lệ hồ sơ hồn thành bị lỗi trì hệ thống, đảm bảo hoạt sớm hạn đạt 99% động liên tục, hiệu 4) Đội ngũ CBCC không đảm Tăng cường kỹ đội bảo (luân chuyển, nghỉ việc, ngũ CBCC nhằm đáp ứng hiệu tinh giản, …) công việc Tăng cường kỹ đội 5) CBCC thao tác phần ngũ CBCC nhằm đáp ứng hiệu mềm sai trễ công việc 6) Cơ quan phối hợp trả lời Có văn gửi lần xác minh trễ không trả quan phối hợp lời xác minh 1) Chuyển đổi số giúp Tiếp nhận, xử lý phản Ảnh hưởng đến chất việc trao đổi, tiếp nhận ánh, kiến nghị khách lượng cung cấp dịch vụ phản ánh, kiến nghị khách hàng dễ dàng hang UBND phường Niêm yết công khai đường dây nóng, thơng tin tiếp nhận phản 1) Tiếp nhận, xử lý ý kiến ánh kiến nghị khách hàng phản ánh, kiến nghị khách 100% KN, PA khách hàng không kịp thời Tổ chức tiếp nhận, xử lý ý hàng giải niêm không tiếp nhận/ không xử lý kiến phản ánh, kiến nghị yết công khai khách hàng kịp thời, quy định 2) Không niêm yết công khai Niêm yết công khai kết BM.QLRR.01 Ngày ban hành: 07/08/2020 Ghi Lĩnh vực Yếu tố Ghi nhận kết xem xét bối cảnh có ảnh hưởng tới HTQLCL Cơ hội Rủi ro kết trả lời Ảnh hưởng đến hài Sự hài lòng khác lòng khách hàng đối hàng (Chỉ số SIPS) với phục vụ UBND phường BM.QLRR.01 Hành động để xử lý rủi ro, hội Mục tiêu năm 2022 giải ý kiến phản ánh, kiến nghị khách hàng - Thường xuyên rà soát, đảm bảo trang thiết bị: máy tính, máy scan, máy photo hoạt 1) Số lượng hồ sơ tiếp nhận động hiệu quả, tăng tốc độ số nhiều, khách hàng chờ phiếu hóa hồ sơ đầu vào biên nhận lâu - Bố trí đội ngũ CBCC có đầy Chỉ số SIPS năm 2022 đạt đủ lực chuyên môn 81% Bộ phận Một cửa 2) Bộ phận tiếp nhận trả kết nhận hồ sơ theo thành phần, sau chuyên môn thẩm định, yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ Ngày ban hành: 07/08/2020 - Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức chuyên ngành chuyên môn phận Một cửa Ghi ... nhận, xử lý ý hàng giải niêm kh? ?ng tiếp nhận/ kh? ?ng xử lý kiến phản ánh, kiến nghị yết công khai kh? ?ch hàng kịp thời, quy định 2) Kh? ?ng niêm yết công khai Niêm yết công khai kết BM.QLRR.01 Ngày ban... UBND phường Niêm yết cơng khai đường dây nóng, thông tin tiếp nhận phản 1) Tiếp nhận, xử lý ý kiến ánh kiến nghị kh? ?ch hàng phản ánh, kiến nghị kh? ?ch 100% KN, PA kh? ?ch hàng kh? ?ng kịp thời Tổ chức... trả lời ý kiến kh? ?ch hàng thời gian quy định Thường xuyên CBCC Nội dung cần thực - Bộ phận Một cửa niêm yết công khai kết trả lời giải ý kiến, kiến nghị kh? ?ch hàng Niêm yết công khai kết trả -