MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM Ngày 24/02/2015, Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK Tp HCM) cấp Quyết định Niêm yết số 43/QĐ-SGDHCM cho phép Cơng ty Cổ phần Hóa chất miền Nam niêm yết cổ phiếu SGDCK Tp HCM Theo dự kiến ngày 18/03/2015, cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Hóa chất miền Nam thức giao dịch SGDCK Tp HCM với mã chứng khoán CSV với giá tham chiếu 20.000đ/cổ phiếu biên độ dao động giá ngày giao dịch +/-20% Để giúp q độc giả có thêm thơng tin, SGDCK Tp HCM xin giới thiệu số nét lịch sử thành lập, trình hoạt động kết kinh doanh đáng ý Công ty Cổ phần Hóa chất miền Nam thời gian qua I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY: Tên Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM Tên tiếng Anh: SOUTH BASIC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: SBCC Mã chứng khoán: CSV Trụ sở chính: Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại: (08) 3829 6620 – (08) 3822 5373 Fax: (08) 3824 3166 – (08) 38239109 Website: www.sochemvn.com Tóm tắt q trình hình thành phát triển: Cơng ty Hóa chất Cơ miền Nam thành lập vào ngày 21/07/1976 theo Quyết định số 240/HC Tổng Cục Hóa Chất Thực chủ trương xếp lại doanh nghiệp Nhà nước làm chủ sở hữu, ngày 11/07/2003 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 138/2003/QĐ-TTg việc chuyển đổi Công ty Hóa chất Cơ miền Nam thành Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam - Tập đồn Hóa chất Việt Nam Căn Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/07/2013 Tập đồn Hóa chất Việt Nam việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ miền Nam thành cơng ty cổ phần, Công ty thực việc cổ phần hóa theo hình thức vừa bán phần vốn nhà nước doanh nghiệp vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Cơng ty hồn tất việc tổ chức Đại hội cổ đơng thức hoạt động hình thức Cơng ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446260 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ ngày 02/01/2014 với vốn điều lệ 442 tỷ đồng Đến Công ty giữ mức tăng trưởng tốt, doanh thu, lợi nhuận, tiền lương thu nhập người lao động năm sau cao năm trước liền kề Việc đầu tư đổi cơng nghệ, nâng cơng suất máy móc thiết bị đặt lên hàng đầu Đội ngũ cán quản lý trẻ hố có đủ trình độ để thích ứng trước hội, thách thức yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Môi trường sản xuất ln quan tâm ngày hồn thiện Điều kiện làm việc CBCNV người lao động ngày tốt Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO, quản lý môi trường OHSAS triển khai hoàn thành Các lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Hóa chất miền Nam bao gồm: Sản xuất hóa chất lĩnh vực cơng nghiệp; Sản xuất vật tư, thiết bị ngành hóa chất; Gia cơng, chế tạo, lắp đặt thiết bị chuyên dùng, đường ống công nghệ đường ống dùng ngành cấp thải nước công nghiệp (không chịu áp lực – trừ tái chế phế thải kim loại, xi mạ điện, luyện kim đúc); Mua bán, xuất nhập vật tư, thiết bị ngành hóa chất Lắp đặt thiết bị chuyên dùng, đường ống công nghệ đường ống dùng ngành cấp thải nước cơng nghiệp; Khai thác chế biến khống sản bauxite; Nghiên cứu, thiết kế dây chuyền sản xuất hóa chất; Thiết kế thiết bị sản xuất hóa chất (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); Chế biến sản phẩm muối ăn dùng thực phẩm Kết hoạt động kinh doanh (Đơn vị tính: đồng) 2012 2013 2014 Giá trị Giá trị Giá trị Chỉ tiêu Tổng Tài sản 946.720.138.282 1.046.218.544.294 977.286.988.526 Vốn chủ sở hữu 346.437.218.455 567.841.534.451 584.484.956.394 Doanh thu 1.538.029.298.568 1.515.799.548.346 1.553.474.914.342 139.199.234.033 200.334.416.548 217.279.724.244 (6.327.018.010) 2.107.618.018 (1.657.255.167) 132.872.216.023 202.442.034.566 215.622.469.077 79.449.355.850 129.939.832.882 144.006.647.954 - - 23,36% 28,42% Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ trả cổ tức Tỷ lệ lợi nhuận sau 24,99% 2012 2013 2014 Giá trị Giá trị Giá trị Chỉ tiêu thuế/Vốn chủ sở hữu (Nguồn: Bản cáo bạch CSV) Năm 2013, doanh thu từ hoạt động kinh doanh Công ty giảm nhẹ (giảm 1,45%) so với năm 2012 Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2013 lại tăng mạnh so với năm 2012 Nguyên nhân giá vốn hàng bán, chi phí lãi vay chi phí quản lý năm 2013 có giảm mạnh Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty năm 2014 lại tiếp tục có chuyển biến tích cực Theo BCTC hợp năm 2014, doanh thu đạt 1.553 tỷ đồng, tăng 2,49% so với năm 2013 Lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau thuế tăng với tỷ lệ tương ứng 6,51% 10,38% so với năm 2013 Việc kết hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao năm 2014 đến từ việc kiểm soát tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm lỗ từ hoạt động sản xuất hiệu Công ty Các tiêu tài Chỉ tiêu Đơn vị tính 2012 2013 2014 Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn Lần 1,15 1,41 1,89 + Hệ số toán nhanh Lần 0,51 0,73 1,22 + Hệ số nợ/Tổng tài sản Lần 0,60 0,44 0,36 + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,65 0,80 0,60 + Vòng quay hàng tồn kho Lần 4,21 3,75 4,43 + Vòng quay Tổng TS Lần 1,64 1,52 1,54 Chỉ tiêu cấu vốn: Chỉ tiêu lực hoạt động: Chỉ tiêu khả sinh lời: Đơn vị Chỉ tiêu tính 2012 2013 2014 + Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 5,17 8,57 9,27 + Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 23,36 28,42 24,99 % 8,46 13,04 14,23 % 9,05 13,22 13,99 + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu (Nguồn: Bản cáo bạch CSV) Nhìn chung, hoạt động kinh doanh Công ty ổn định phát triển tốt qua năm Điều thể thông qua số tài chính, cụ thể: - Về khả toán: Hệ số toán ngắn hạn liên tục tăng qua năm từ 20112014 số lớn cho thấy công ty có khả tốn nợ tốt Hệ số tốn nhanh 2014 tăng so với năm 2013 Nhìn chung, tiêu tốn cơng ty tăng qua năm mức an tồn, cho thấy Cơng ty hồn tồn có khả tốn khoản nợ đến hạn - Về cấu vốn: Tỷ trọng nợ vay tổng nguồn vốn Công ty giảm dần qua năm từ 2012-2014 thể mức độ an tồn cấu tài Cơng ty gia tăng - Về số lực hoạt động: Lượng hàng tồn kho năm 2014 giảm so với 2013, số vòng quay hàng tồn kho Công ty năm 2014 lớn năm 2013 Như vậy, lượng hàng tồn kho ngày quản lý tốt Nhìn chung số ổn định qua năm Vì vậy, nhận thấy Cơng ty quản lý hiệu hoạt động kinh doanh - Về tiêu khả sinh lời: Các tiêu sinh lời tương đối cao thể khả khai thác tài sản hiệu tổ chức hoạt động kinh doanh tốt Công ty Cơ cấu chi phí (Đơn vị tính: triệu đồng) STT Yếu tố chi phí Giá vốn hàng Năm 2012 Giá trị 925.590 % DTT 83,35 Năm 2013 Giá trị 824.624 % DTT 79,83 Năm 2014 Giá trị 791.296 % DTT 74,20 Năm 2012 Yếu tố STT chi phí Giá trị Năm 2013 % DTT Giá trị Năm 2014 % DTT Giá trị % DTT bán Chi phí tài 45.537 4,10 25.776 2,50 13.492 1,27 Chi phí quản lý doanh nghiệp 37.246 3,35 35.468 3,43 44.912 4,21 Chi phí hàng 46.145 4,16 32.467 3,14 77.075 7,23 Chi phí khác 10.385 0,94 188 0,02 86 0,01 1.064.903 95,90 918.523 88,92 926.861 86,91 Tổng chi phí bán (Nguồn: Bản cáo bạch CSV) Có thể nhận thấy yếu tố tích cực biến động chi phí qua thời kỳ so sánh tương quan tổng chi phí doanh thu Tỷ lệ tổng chi phí doanh thu giảm dần qua thời kỳ, cụ thể từ mức 95,90% năm 2012 xuống 88,92% năm 2013 giảm 86,91% năm 2014, cho thấy hiệu hoạt động Công ty dần nâng cao Trong cấu chi phí hoạt động Công ty, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn Giá vốn hàng bán chiếm 86,92%, 89,78% 85,37% tổng chi phí năm 2012, năm 2013 năm 2014 Tỷ trọng giá vốn hàng bán cấu tổng chi phí Cơng ty năm 2014 có xu hướng giảm dần giảm giá nguồn nguyên liệu tăng trưởng yếu tố chi phí khác Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014 tăng cao so với năm 2012, 2013 nguyên nhân sau: - Do Chi nhánh Công ty Mỏ Boxit Bảo Lộc ngưng sản xuất phí quản lý phát sinh hai đơn vị khơng hạch tốn vào chi phí quản lý phân xưởng mà đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ - Khấu hao tài sản cố định 02 đơn vị đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp - Giá trị lợi doanh nghiệp sau đánh giá lại giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa 42.089 triệu đồng, phân bổ 10 năm, đến năm 2014 bắt đầu phân bổ chi phí vào chi phí quản lý doanh nghiệp II VỊ THẾ CỦA CƠNG TY TRONG NGÀNH VÀ TRIỂN VỌNG CỦA NGÀNH: Vị Công ty ngành Công ty cổ phần Hóa chất Cơ miền Nam doanh nghiệp sản xuất hóa chất hàng đầu Việt Nam Sản phẩm hóa chất Cơng ty nguyên liệu sản xuất ngành sản xuất khác kinh tế quốc dân Thị trường đầu Công ty tập trung đáp ứng nhu cầu ngành công nghiệp như: thực phẩm, dược phẩm, xử lý nước sinh hoạt, xử lý nước thải, sản xuất giấy, dệt nhuộm, nhiệt điện, dầu khí… Trong vài năm trở lại đây, với xu hội nhập kinh tế khu vực giới, ngành hóa chất có thêm nhiều doanh nghiệp thành lập, điều làm tăng khốc liệt việc cạnh tranh thị trường, với vị công ty lớn, sản phẩm chất lượng tốt, giá thành sản phẩm hợp lý nên Công ty gia tăng thị phần sản phẩm khách hàng tín nhiệm cao Cơng ty cổ phần Hóa chất Cơ miền Nam có bề dày hoạt động đáng kể với 37 năm tồn phát triển, đối tác quan tâm, tin tưởng có nhu cầu hợp tác Các dây chuyền sản xuất Công ty đầu tư với công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng sản phẩm môi trường sinh thái Sản lượng sản phẩm Công ty tiêu thụ rộng khắp tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đến tỉnh miền Tây Nam Bộ TP.Hồ Chí Minh Cơng ty có điểm mạnh như: Là thành viên Tập đồn hóa chất Việt Nam nên Cơng ty hỗ trợ tích cực từ phía Tập đồn Hóa chất Việt Nam mặt để Công ty phát triển Với nhiều năm hoạt động ngành, Công ty xây dựng thương hiệu với khách hàng uy tín chất lượng sản phẩm Dây chuyền công nghệ liên tục đầu tư cải tiến nhằm nâng cao quy mô hiệu sản xuất Công ty Chất lượng sản phẩm Công ty ngày nâng cao luôn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn tự công bố đáp ứng yêu cầu ngày cao thị trường Bên cạnh công tác đầu tư công tác bảo đảm an tồn sản xuất bảo vệ mơi trường thực xuyên suốt trình xây dựng phát triển Cơng ty ln tồn thể Công ty đặt nhiệm vụ trọng tâm, ln củng cố, trì ngày tốt Cơng ty có lực lượng cơng nhân có tay nghề chất lượng cao, kinh nghiệm lâu năm u nghề Cơng ty có lượng khách hàng truyền thống đối tác chiến lược, luôn đảm bảo đơn hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Tuy nhiên, tình hình cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất ngành diễn gay gắt Chính vậy, việc giữ vững hoạt động kinh doanh cho Cơng ty địi hỏi phối hợp chặt chẽ đơn vị Công ty có chiến lược kinh doanh phù hợp, hiệu Triển vọng phát triển ngành Các sản phẩm hóa chất phục vụ hầu hết cho ngành kinh tế nước, đặc biệt ngành công nghiệp Chính nhu cầu ngành hóa chất phụ thuộc vào phát triển kinh tế nói chung tốc độ tăng trưởng ngành cơng nghiệp nói riêng Nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi tích cực sau thời kỳ bị ảnh hưởng khủng hoảng tài tồn cầu suy thối kinh tế giới Nền kinh tế tăng trưởng trở lại với phát triển ngành sản xuất, nơi tiêu thụ nhiều sản phẩm thuộc nhóm ngành hóa chất Đây hội cho cơng ty hóa chất nói chung Cơng ty Cổ phần Hóa chất miền Nam nói riêng Nhìn chung, ngành kinh doanh có nhiều triển vọng năm tới phù hợp định hướng phát triển Nhà nước Từ năm 2013 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 18/09/2013 việc Phê duyệt chiến lược phát triển ngành cơng nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020 (có tính đến năm 2030) với nhiều định hướng phát triển sản phẩm hóa chất III KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC TRONG NĂM TIẾP (Đơn vị tính: triệu đồng) Năm 2014 Chỉ tiêu Kế hoạch Năm 2015 Thực Kế hoạch % tăng trƣởng Năm 2016 Kế hoạch % tăng trƣởng Tổng Doanh thu 1.014.387 1.070.449 1.022.051 0,76% 1.094.000 7,04% Tổng Chi phí 908.975 926.861 900.049 -0,98% 971.000 7,88% Lợi nhuận sau thuế (LNST) 92.763 108.408 95.161 2,59% 98.400 3,4% Vốn Điều lệ 442.000 442.000 442.000 0,00% 442.000 0,00% Tỷ suất sinh lời/Vốn Điều lệ 20,99% 24,53% 21,53% 2,59% 22,26% 0,73% Cổ tức 57.460 - 57.460 0,00% 61.880 7,69% Năm 2014 Chỉ tiêu Tỷ lệ cổ tức / Vốn cổ phần Kế hoạch Năm 2015 Thực 13% - Kế hoạch 13% Năm 2016 % tăng trƣởng 0,00% Kế hoạch 14% % tăng trƣởng 1% (Nguồn: Bản cáo bạch CSV) IV CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY: Một số rủi ro lớn ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh công ty: Bên cạnh rủi ro kinh tế, rủi ro sách luật pháp, Cơng ty cịn có rủi ro đặc thù có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sau: Rủi ro ô nhiễm môi trường Đặc thù ngành sản xuất hóa chất có khả gây nhiễm mơi trường cao xảy hậu nghiêm trọng Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực hóa chất nên vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, giảm thiểu tác động hoạt động sản xuất đến môi trường Công ty trọng, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn Nhà nước Rủi ro giá nguyên vật liệu, lượng đầu vào Chi phí nguyên vật liệu, lượng chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản xuất nên biến động giá nguyên vật liệu, lượng đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán ảnh hưởng đến khả tạo lợi nhuận Công ty Thời gian gần đây, giá số loại nguyên, nhiên vật liệu muối, than, xăng dầu tăng đẩy chi phí sản xuất sản phẩm lên cao Một phần nguyên liệu Công ty cung cấp từ nguồn nhập khẩu, nên bị ảnh hưởng biến động tỷ giá ngoại tệ Tuy nhiên, nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào Công ty đối tác truyền thống, có lực, có uy tín thị trường nên Cơng ty ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất giảm thiểu rủi ro đầu vào Bên cạnh đó, mặt hàng hóa chất khơng phải mặt hàng thiết yếu nên không chịu sức ép điều tiết giá Chính phủ Hàng năm, Cơng ty thường xuyên có điều chỉnh giá, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tương đối ổn định nên phần hạn chế rủi ro 3 Rủi ro trình vận chuyển, lưu trữ, bảo quản sản phẩm hóa chất rủi ro an tồn lao động tính chất nguy hiểm, độc hại sản phẩm Cơng ty sản xuất, kinh doanh sản phẩm hóa chất với sản phẩm phân loại vào nhóm hóa chất nguy hiểm tính chất ăn mịn hóa học chúng (phân loại theo Nghị định số 104/2009/NĐ-CP Chính phủ) Tính chất ăn mịn hóa học tạo mức độ rủi ro định có khả tác động xấu người, máy móc thiết bị mơi trường hóa chất khơng kiểm sốt tốt, bị rị rỉ phát tán mơi trường Do đó, sản phẩm Cơng ty có khả tác động định đến cộng đồng môi trường tồn rủi ro an toàn lao động hoạt động sản xuất, lưu trữ, bảo quản vận chuyển phân phối thị trường (sau gọi tắt hoạt động hóa chất) Các rủi ro từ hoạt động vận chuyển hóa chất ngồi ngun nhân cố giao thơng đường cịn có khả xảy thiết bị chứa, van, ống dẫn xe khơng kiểm tra bảo trì đầy đủ Xác định tầm quan trọng vấn đề rủi ro hoạt động hóa chất, nhằm tìm kiếm giải pháp đảm bảo sản phẩm sản xuất đạt chất lượng, an toàn cho người lao động cộng đồng xã hội, Ban lãnh đạo Công ty định áp dụng hệ thống quản lý tích hợp an tồn, sức khỏe nghề nghiệp, chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế cho tất đơn vị thành viên (ISO 14001, OHSAS 18001 ISO 9001) Hệ thống quản lý quốc tế tích hợp với đặc điểm cải tiến thường xun cho phép Cơng ty có đầy đủ cơng cụ để kiểm sốt rủi ro hoạt động hóa chất, đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý hành đạt hiệu an tồn, phịng chống cháy nổ thực tế Thị trường đầu Thị trường đầu Công ty chủ yếu khu vực TP.HCM, miền Trung, Tây Nguyên trở vào tỉnh miền Tây Mặc dù nhu cầu thị trường nước tiềm cạnh tranh lớn đến từ sản phẩm loại từ công ty sản xuất nước sản phẩm nhập từ Trung Quốc Cùng với trình hội nhập kinh tế giới, thị trường Việt Nam ngày mở cửa rộng rãi, cạnh tranh trở nên khốc liệt Ngồi ra, số cơng ty lớn ngành giấy may mặc đầu tư sản xuất để tự cung cấp nhu cầu hóa chất Tuy nhiên sản phẩm Công ty chủ yếu tư liệu sản xuất ngành sản xuất khác nên thị trường đầu tương đối ổn định Hiện Công ty tìm cách giảm thiểu rủi ro thơng qua việc đa dạng hóa hệ thống khách hàng, xây dựng quan hệ bạn hàng bền vững không ngừng vươn thị trường Rủi ro lãi suất Công ty thường xuyên phải huy động vốn từ tổ chức tín dụng để đảm bảo cho nhu cầu vốn lưu động nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Trong đó, ảnh hưởng sách tiền tệ quốc gia, tình hình lãi suất năm gần có nhiều biến động bất thường Trong trường hợp lãi suất tăng cao làm tăng chi phí hoạt động, giảm hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Công ty bước giảm thiểu rủi ro thông qua biện pháp nhằm giảm nhu cầu vốn lưu động, tăng vòng quay tiền tệ, tối ưu tỷ lệ tồn kho, cân đối hoạt động sản xuất tiêu thụ Ngồi ra, Cơng ty cịn chịu rủi ro biến động giá cổ phiếu rủi ro khác như: thiên tai, địch họa, hỏa hoạn… rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Công ty Rủi ro tỷ giá hối đối Ngồi rủi ro trên, Cơng ty chịu rủi ro tỷ giá giá trị hợp lý luồng tiền tương lai cơng cụ tài biến động theo thay đổi tỷ giá ngoại tệ khoản vay, doanh thu chi phí Cơng ty thực đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam  ... tồn có khả tốn khoản nợ đến hạn - Về cấu vốn: Tỷ trọng nợ vay tổng nguồn vốn Công ty giảm dần qua năm từ 201 2-2 014 thể mức độ an toàn cấu tài Cơng ty gia tăng - Về số lực hoạt động: Lượng hàng... doanh/Doanh thu (Nguồn: Bản cáo bạch CSV) Nhìn chung, hoạt động kinh doanh Công ty ổn định phát triển tốt qua năm Điều thể thông qua số tài chính, cụ thể: - Về khả toán: Hệ số toán ngắn hạn liên... 132.872.216.023 202.442.034.566 215.622.469.077 79.449.355.850 129.939.832.882 144.006.647.954 - - 23,36% 28,42% Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ